2023年政府采购中心预算公开.pdf

附件 1 宁强县政府采购中心 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 表 1 部门综合预算收支总表 表 2 部门综合预算收入总表 表 3 部门综合预算支出总表 表 4 部门综合预算财政拨款收支总表 表 5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能 分类科目） 表 6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济 分类科目） 表 7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出 功能分类科目） 表 8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出 经济分类科目） 表 9 部门综合预算政府性基金收支表 表 10 部门综合预算专项业务经费支出表 表 11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算 表 表 12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出预算表 表 13 部门专项业务经费绩效目标表 表 14 部门整体支出绩效目标表 表 15 专项资金总体绩效目标表 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 宁强县政府采购中心，是宁强县财政局所属的事业单 位。 （一）主要职责 1. 根据《政府采购法》等相关政策规定，拟定全县政 府采购管理办法及相关规定，并做好贯彻落实工作。 2. 负责全县行政事业单位符合《政府集中采购目录及 限额标准》要求的政府采购项目招标工作。 3. 负责政府采购相关业务的宣传和培训工作。 4. 负责全县定点采购单位的管理工作。 5. 负责全县纳入政府采购车辆保险缴费的车辆保险 接 续工作。 （二）机构设置 宁强县政府采购中心为副科级全额拨款事业单位，隶属 财 政局，设一科。 二、工作任务 （一）完成全县政府集中采购工作 完成好全县行政事 业单位符合《政府集中采购目录及限 额标准》要求的政府 采购项目招标工作。 （二）加强政府相关政策宣传培训工作 加大政府采购 法律法规及相关政策的宣传培训力度，提 高宣传培训质量， 规范政府采购行为。 三、预算单位构成 本单位是县财政局所属事业单位，无下设单位。 序号 1 单位名称 拟变动情况 政府采购中心 无变动 四、人员情况说明 截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 1 人、事业 2 人、工勤人员 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单 位预算管理。2023 年本单位预算收入 88.95 万元，其中一般 公共预算拨款收入 88.95 万元，2023 年本单位预算收入较上 年增加 1.93 万元，主要原因：人员工资增加，2023 年本单 位预算支出 88.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.95 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 1.93 万元，主要 原因：人员工资增加。 （二）财政拨款收支情况 2023 年本单位财政拨款收入 88.95 万元，其中一般公共 预算拨款收入 88.95 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上 年增加 1.93 万元，主要原因：人员工资增加，2023 年本单 位财政拨款支出 88.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.95 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 1.93 万元，主要原因：人员工资增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 88.95 万元， 较上年增加 1.93 万元，主要原因：人员工资增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2023 年本单位当年一般公共预算支出 88.95 万元，其 中：一般公共服务支出（201 类）-财政事务（20106）-其他 财政事务支出（2010699）88.95 万元，较上年增加 1.93 万 元，主要原因：人员工资增加。 其中：人员经费支出 64.93 万元，较上年增加 5.23 万元，主要原因是人员工资增加； 公用经费 4.02 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是人 员工资增加导致公会经费增加；专项业务支出 20 万元，较 上年减少 3.34 万元，主要是专项业务预算减少。 3、支出按经济科目分类的明细情况 2023 年本单位当年一般公共预算支出 88.95 万元， 其中： 工资福利支出（301）62.72 万元，较上年增加 5.05 万 元，主要原因是人员工资增加； 商品和服务支出（302）24.02 万元，较上年减少 3.3 万 元，主要是专项业务经费减少，其中公用经费支出 3.98 万 元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是人员工资增加导致 公会经费增加，专项业务支出 20 万元，较上年减少 3.34 万 元，主要是专项业务经费预算减少； 对个人和家庭的补助支出（303）2.21 万元，与上年增 加 0.18 万元，主要原因是人员工资增加导致医疗补助费增 加。 2023 年本单位当年一般公共预算支出 73.94 万元， 其中： 对事业单位经常性补助（505）86.74 万元，较上年增加 1.75 万元，主要原因：人员工资增加；其中工资福利支出（50501） 62.72 万元，较上年增加 5.05 万元，主要原因是人员工资增 加；商品和服务支出（50502）24.02 万元，较上年减少 3.3 万元，主要原因是专项业务经费减少，其中公用经费支出 4.02 万元较上年增加 0.04 万元，主要原因是人员工资增加 导致公会经费增加；专项业务支出 20 万元，较上年减少 3.34 万元，主要是专项业务预算减少. 对个人和家庭的补助（509）2.21 万元，与上年增加 0.18 万元，主要原因是人员工资增加导致医疗补助费增加。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨 款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 1、2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算 支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 和 2023 年度无 三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年 持平，主要原因是 2022 和 2023 年度无因公出国（境）经费 预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 和 2023 年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万 元，与上年持平，主要原因是 2022 和 2023 年度无公务用车 运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主 要原因是 2022 和 2023 年度无公务用车购置费预算。 2、2023 年本单位当年会议费支出 0 万元，与上年持平， 主要原因是 2022 和 2023 年度无会议费预算。 3、2023 年本单位当年培训费支出 0 万元，与上年持平， 主要原因是 2022 和 2023 年度无培训费预算。 本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以 上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。 本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。 九、绩效目标情况说明 2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共 预算当年拨款 88.95 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。 本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标 管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本单位当年机关运行经费预算安排 4.02 万元，较上年 增加 0.04 万元，主要原因是人员工资增加导致工会经费增 加。 本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2.三公经费：指公务车辆购置及运行服务费、出国（境） 费用和公务接待费。 3.基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任 务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。 4.财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。第四 部分 公开报表 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：宁强县政府采购中心 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本单位无政府采购 （资产配置、购买服务）预算收支 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本单位无一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 是 本单位无整体支出绩效目标 表15 专项资金总体绩效目标表 是 本单位无专项资金预算收支 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 本单位无政府性基金预算收支 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 889,468.48 一、部门预算 889,468.48 一、部门预算 889,468.48 一、部门预算 889,468.48 1、一般公共服务支出 889,468.48 1、人员经费和公用经费支出 689,468.48 1、机关工资福利支出 889,468.48 2、外交支出 (1)工资福利支出 627,191.00 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 40,170.00 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 22,107.48 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 16、商业服务业等支出 200,000.00 预算数 889,468.48 689,468.48 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 200,000.00 8、对企业资本性支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 889,468.48 本年支出合计 889,468.48 本年支出合计 889,468.48 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 889,468.48 上年结转 收入总计 889,468.48 支出总计 889,468.48 支出总计 889,468.48 支出总计 889,468.48 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 107004 宁强县非税收入管理局 889468.48 889468.48 其中：专项资 金列入部门预 算项目 200000 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 107004 单位名称 宁强县非税收入管理局 合计 889468.48 小计 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 889468.48 200000 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 889,468.48 一、财政拨款 889,468.48 一、财政拨款 889,468.48 一、财政拨款 889,468.48 889,468.48 1、一般公共服务支出 889,468.48 1、人员经费和公用经费支出 689,468.48 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 627,191.00 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 40,170.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 22,107.48 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 200,000.00 689,468.48 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 预算数 7、对企业补助 200,000.00 8、对企业资本性支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 889,468.48 上年结转 本年支出合计 889,468.48 结转下年 收入总计 889,468.48 本年支出合计 889,468.48 结转下年 支出总计 889,468.48 本年支出合计 889,468.48 支出总计 889,468.48 结转下年 支出总计 889,468.48 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 201 20106 2010699 一般公共服务支出 财政事务 其他财政事务支出 889468.48 889468.48 889468.48 649298.48 649298.48 649298.48 40170 40170 40170 200000 200000 200000 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 ** 301 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30207 30211 30228 30239 30226 30299 303 30304 30305 30307 30309 30308 30301 30102 30399 政府经济科目编码 ** 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 退干管理费 差旅费 工会经费 其他交通费用 委托业务费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 医疗费补助 奖励金 助学金 离休费 退休费 其他对个人和家庭的补助 ** 505 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 505 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 509 50901 50901 50901 50901 50902 50905 50905 50999 政府经济科目名称 ** 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 社会福利和救助 社会福利和救助 社会福利和救助 助学金 离退休费 离退休费 其他对个人和家庭的补助 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 889468.48 627191 649298.48 627191 244980 107508 20415 77160 72010 29254 2317 54167 19380 40170 200000 ** 40170 15000 5000 30 10000 2940 7200 200000 240170 200000 22107.48 22107.48 21747.48 360 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 201 20106 2010699 功能科目名称 一般公共服务支出 财政事务 其他财政事务支出 合计 689468.48 689468.48 689468.48 人员经费支出 公用经费支出 649298.48 649298.48 649298.48 40170 40170 40170 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 ** 301 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30207 30211 30228 30239 30226 30299 303 30304 30305 30307 30309 30308 30301 30102 30399 政府经济科目编码 ** 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 退干管理费 差旅费 工会经费 其他交通费用 委托业务费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 医疗费补助 奖励金 助学金 离休费 退休费 其他对个人和家庭的补助 ** 505 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 505 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 509 50901 50901 50901 50901 50902 50905 50905 50999 政府经济科目名称 ** 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 社会福利和救助 社会福利和救助 社会福利和救助 助学金 离退休费 离退休费 其他对个人和家庭的补助 合计 人员经费支出 公用经费支出 889468.48 627191 649298.48 627191 244980 107508 20415 77160 72010 29254 2317 54167 19380 40170 240170 22107.48 40170 15000 5000 30 10000 2940 7200 22107.48 21747.48 360 备注 ** 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 107 宁强县财政局 107005 宁强县政府采购中心 委托业务费 项目金额 项目简介 200000 200000 200000 用于专家评审费发放及保险公司委托业务费支付 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国 （境）费用 公务接待费 ** ** ** 公务用车购 小计 置费 ** ** 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 ** ** ** ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 ** 培训费 ** 合计 ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 会议费 培训费 ** ** 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 公务车辆保险费及政府采购专家评审费 主管部门 宁强县政府采购中心 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 20 其中：财政拨款 20 其他资金 总 体 目 标 1.确保全县统一购买车辆保险的公务用车正常运行 ，及时续保 。 2. 确保政府采购工作的正常开展 ，严格按照相关规定发放专家评审费 。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：全县纳入统一购买保险车辆 100% 质量指标 指标1：及时准确为车辆续保 100% 时效指标 指标1：按时完成 12月31日 成本指标 指标1：严格控制投入资金 不超预算 经济效益 指标 指标1：完成全年政府采购任务 100% 社会效益 指标 指标1：打造公平公正的采购环境 有所提升 可持续影响 指标 指标1：：优化政府服务职能 中长期 指标1： 预算单位满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2：社会各供应商满意度 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。 提高 提高 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 任务1 任务2 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 产出指标 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 效益指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 指标值 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 总 体 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注