72、2023年度鄯善县火车站镇卫生院单位预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区鄯善县火车站镇卫生院 2023 年单位预算公开 1 目录第一部分鄯善县火车站镇卫生院单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2023 年单位预算公开表一、单位收支总体情况表二、单位收入总体情况表三、单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算项目支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、财政拨款“三公”经费支出情况表第三部分 2023 年单位预算情况说明一、关于鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年收支预算情况的总体说明二、关于鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年收入预算情况说明 2 三、关于鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年支出预算情况说明四、关于鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明八、关于鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明九、关于鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明十、关于鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明十一、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 3 第一部分鄯善县火车站镇卫生院单位概况一、主要职能 1.承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2.普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作。3.提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。4.及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视。7.对本乡 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，并进行登记管理、定期随访和健康指导。9.对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 10.负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11.做好卫生行政单位规定的其他公共卫生服务。（二）提供基本医疗服务：1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。3.提供政府卫生行政单位批准的其他适宜的医疗服务。（三）承担公共卫生管理：1.对本乡内传染病防治以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责。3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等 4 工作。（四）卫生行政管理。1.在当地政府和上级卫生行政单位领导下，依据当地社会经发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。2.配合有关单位动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。4.负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。二、机构设置及人员情况鄯善县火车站镇卫生院单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：综合科、公卫科、口腔科、理疗科、妇科、财务科、B 超室、CT 室、妇幼保健科、体检科。鄯善县火车站镇卫生院单位编制数 27 人，实有人数 32 人，其中：在职 27 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 5 第二部分 2023 年单位预算公开表表1 单位收支总体情况表编制单位：鄯善县火车站镇卫生院单位：万元收入项目支出预算数功能分类一、本年收入 429.76 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 370.93 202 外交支出其中：一般财力 370.93 203 国防支出上级一般公共预算安排转移支付 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出其中：政府性基金收入 206 科学技术支出上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出上级国有资本经营预算安排转移支 45.61 210 卫生健康支出付 4.财政专户核拨 352.33 211 节能环保支出 5.单位资金 58.83 212 城乡社区支出其中：事业收入 58.80 213 农林水支出上级补助收入 214 交通运输支出附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出事业单位经营收入 216 商业服务业等支出其他收入预算数 0.03 217 金融支出二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出基金预算拨款 222 粮油物资储备支出国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出其中：财政专户核拨 227 预备费单位资金 229 其他支出 31.82 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出收入总计 429.76 支出总计 429.76 6 表2 单位收入总体情况表编制单位：鄯善县火车站镇卫生院单位：万元功能分类科财政拨款 ( 补助 ) 目编码上级一功能分类科目名称类款总计项财政拨款 (补助)小计一般公共预算般公共政府性府性基预算安基金预金安排排的转算的转移移支付 208 208 05 208 05 02 208 05 05 210 210 03 210 03 210 04 02 上级政支付上级国财政专国有有资本户（教单位资财政拨资本经营预育收金款结转经营算安排费）预算的转移 45.61 45.61 45.61 行政事业单位养老支出 45.61 45.61 45.61 事业单位离退休 3.19 3.19 3.19 42.42 42.42 42.42 卫生健康支出 352.33 293.50 293.50 58.83 基层医疗卫生机构 327.17 268.34 268.34 58.83 乡镇卫生院 327.17 268.34 268.34 58.83 公共卫生 7.17 7.17 7.17 保险缴费支出拨款结转结余支付社会保障和就业支出机关事业单位基本养老非财政 7 210 04 210 11 210 11 08 02 221 221 02 221 02 01 基本公共卫生服务 7.17 7.17 7.17 行政事业单位医疗 17.99 17.99 17.99 事业单位医疗 17.99 17.99 17.99 住房保障支出 31.82 31.82 31.82 住房改革支出 31.82 31.82 31.82 住房公积金 31.82 31.82 31.82 合计 429.76 370.93 370.93 58.83 8 表3 单位支出总体情况表编制单位：鄯善县火车站镇卫生院项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称单位：万元支出预算合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 45.61 45.61 行政事业单位养老支出 45.61 45.61 208 05 208 05 02 事业单位离退休 3.19 3.19 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.42 42.42 卫生健康支出 352.33 293.50 58.83 基层医疗卫生机构 327.17 268.34 58.83 乡镇卫生院 327.17 268.34 58.83 公共卫生 7.17 7.17 基本公共卫生服务 7.17 7.17 行政事业单位医疗 17.99 17.99 事业单位医疗 17.99 17.99 住房保障支出 31.82 31.82 住房改革支出 31.82 31.82 住房公积金 31.82 31.82 429.76 370.93 210 210 03 210 03 210 04 210 04 210 11 210 11 02 08 02 221 221 02 221 02 01 合计 58.83 - 9 - 表4 财政拨款收支预算总体情况表编制单位：鄯善县火车站镇卫生院财政拨款收入单位：万元财政拨款支出项目合计一、财政拨款（补助） 370.93 201 一般公共服务支出 370.93 202 外交支出一般公共预算功能分类政府性基金预算 203 国防支出国有资本经营预算 204 公共安全支出合计一般公共预算 45.61 45.61 293.50 293.50 31.82 31.82 370.93 370.93 政府性基金预算国有资本经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出收入总计 370.93 支出总计 - 10 - 表5 一般公共预算支出情况表编制单位：鄯善县火车站镇卫生院单位：万元项目功能分类科目编码类款项 208 一般公共预算支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出社会保障和就业支出 45.61 45.61 行政事业单位养老支出 45.61 45.61 208 05 208 05 02 事业单位离退休 3.19 3.19 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.42 42.42 卫生健康支出 293.50 293.50 基层医疗卫生机构 268.34 268.34 乡镇卫生院 268.34 268.34 公共卫生 7.17 7.17 基本公共卫生服务 7.17 7.17 行政事业单位医疗 17.99 17.99 事业单位医疗 17.99 17.99 住房保障支出 31.82 31.82 住房改革支出 31.82 31.82 住房公积金 31.82 31.82 370.93 370.93 210 210 03 210 03 210 04 210 04 210 11 210 11 02 08 02 221 221 02 221 02 01 合计 - 11 - 表6 一般公共预算基本支出情况表编制单位：鄯善县火车站镇卫生院项目经济分类科目编码类款 301 经济分类科目名称单位：万元一般公共预算基本支出合计人员经费工资福利支出 362.13 362.13 公用经费 301 01 基本工资 110.97 110.97 301 02 津贴补贴 37.30 37.30 301 03 奖金 41.31 41.31 301 07 绩效工资 70.51 70.51 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 42.42 42.42 301 10 职工基本医疗保险缴费 17.99 17.99 301 12 其他社会保障缴费 2.64 2.64 301 13 住房公积金 31.82 31.82 301 99 其他工资福利支出 7.17 7.17 商品和服务支出 5.60 5.60 其他商品和服务支出 5.60 5.60 对个人和家庭的补助 3.20 3.20 302 302 99 303 303 02 退休费 1.17 1.17 303 07 医疗费补助 2.02 2.02 303 09 奖励金 0.01 0.01 370.93 365.33 合计 5.60 - 12 - 表7 一般公共预算项目支出情况表编制单位：鄯善县火车站镇卫生院单位：万元科目编码科目名称类款项目名称项目支出合计项工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助合计备注：鄯善县火车站镇卫生院 2023 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。 - 13 - 对社会保障基金补助其他支出表8 政府性基金预算支出情况表编制单位：鄯善县火车站镇卫生院单位：万元项目功能分类科目编码类款项政府性基金预算支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出合计备注：鄯善县火车站镇卫生院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 14 - 表9 国有资本经营预算支出情况表编制单位：鄯善县火车站镇卫生院单位：万元项目功能分类科目编码类款项国有资本经营预算支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出合计备注：鄯善县火车站镇卫生院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 - 15 - 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表编制单位：鄯善县火车站镇卫生院单位：万元资金来源三公支出内容合计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费（小计）其中：公务用车购置费公务用车运行费备注：鄯善县火车站镇卫生院 2023 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空。 - 16 - 第三部分 2023 年单位预算情况说明一、关于鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 429.76 万元。收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。二、关于鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年收入预算情况说明鄯善县火车站镇卫生院单位收入预算 429.76 万元，其中：一般公共预算 370.93 万元，占 86.31%，比上年预算增加 79.33 万元，增长 27.21%，主要原因是将人员基础性绩效及年度考核绩效纳入预算安排。上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。政府性基金预算未安排。上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。国有资本经营预算未安排。上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。单位资金 58.83 万元，占 13.69%，比上年预算增加 58.83 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年将单位资金收入纳入 - 24 - 预算。三、关于鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年支出预算情况说明鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年支出预算 429.76 万元，其中：基本支出 370.93 万元，占 86.31%，比上年预算增加 79.33 万元，增长 27.21%，主要原因是将人员基础性绩效及年度考核绩效纳入预算安排。项目支出 58.83 万元，占 13.69%，比上年预算增加 58.83 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年将单位资金收入纳入预算。四、关于鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 370.93 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。收入预算包括：一般公共预算拨款 370.93 万元。一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.61 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫生健康支出 293.50 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;住房保障支出 31.82 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。五、关于鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 - 25 - 鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年一般公共预算拨款合计 370.93 万元，其中：基本支出 370.93 万元，比上年预算增加 79.33 万元，增长 27.21%。主要原因是：将人员基础性绩效及年度考核绩效纳入预算安排。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年我单位无项目支出。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（类）45.61 万元，占 12.30%。 2、卫生健康支出（类）293.50 万元，占 79.13%。 3、住房保障支出（类）31.82 万元，占 8.57%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 3.19 万元，比上年预算数增加 1.57 万元，增长 96.91%，主要原因是：一是退休人员的退休待遇比 2022 年有所提高；二是 2023 年退休人员基础绩效奖纳入预算安排。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 42.42 万元，比上年预算数增加 8.87 万元，增长 26.44%，主要原因是：人员工资调资，机关养老保险缴费基数增加。 3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2023 年预算数为 268.34 万元，比上年预算 - 26 - 数增加 53.34 万元，增长 24.81%，主要原因是：基础性绩效及年度考核奖纳入预算，人员工资调增，所以比上年预算增加。 4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023 年预算数为 7.17 万元，比上年预算数增加 7.17 万元，增长 100%，主要原因是：按照三保要求，2023 年基本公共卫生服务资金预算单独列出。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 17.99 万元，比上年预算数增加 1.73 万元，增长 10.64%，主要原因是：人员工资调资，在编人员的医疗缴费基数增加。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 31.82 万元，比上年预算数增加 6.65 万元，增长 26.42%，主要原因是：人员工资调资，在编人员的住房公积金的缴费基数增加。六、关于鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年一般公共预算基本支出 370.93 万元，其中：人员经费 365.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等。公用经费 5.60 万元，主要包括：其他商品和服务支出 - 27 - 等。七、关于鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。八、关于鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明鄯善县火车站镇卫生院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。九、关于鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明鄯善县火车站镇卫生院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。十、关于鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明鄯善县火车站镇卫生院单位 2023 年财政拨款“三公” 经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 - 28 - 年没有公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年无公务接待费。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2023 年，鄯善县火车站镇卫生院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.60 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 3.70%。主要原因是 2023 年我单位增加 1 人，机关运行费增加。（二）政府采购情况 2023 年，鄯善县火车站镇卫生院单位政府采购预算 5.6 万元，其中：政府采购货物预算 5.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。（三）国有资产占用使用情况截至 2022 年底，鄯善县火车站镇卫生院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 876.72 平方米，价值 88 万元。 2.车辆 1 辆，价值 23.73 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 23.73 万元。 - 29 - 3.办公家具价值 6.97 万元。 4.其他资产价值 162.51 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。 - 30 - （五）其他需说明的事项我单位无其他需说明事项。第四部分名词解释一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 31 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。鄯善县火车站镇卫生院 2023 年 03 月 16 日 32