妇联2019年部门预算相关事项说明.doc

唐山市古冶区妇女联合会 2019 年部门预算有关情况说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规 定，现将 2019 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 （一）部门职责 1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女以及各级 妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。 2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、 服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身 和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定 的大局服务。 3、宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广 大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、 自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技 术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进 妇女人才成长。 4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促 进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题， 及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿 童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。 5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联 系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发 展。 6、指导乡镇、街道妇联和区直各局妇委会依据《章程》 、 《条 例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。 7、承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、 市妇女儿童发展规划，协助政府制定本区妇女儿童发展《规划》 ， 组织协调并推进《规划》的实施。 8、承办区委、区政府和上级妇联交办的有关事项。 （二）机构设置 部门机构设置情况 单位名称 唐山市古冶区妇女联合会 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。 （一）收入说明 2019 年部门预算全部为一般公共预算收入 65.20 万元。 （二）支出说明 一般公共预算支出 65.20 万元，其中：人员经费 49.65 万元， 日常公用经费 4.25 万元，项目支出 11.3 万元。 （三）比上年增减情况 2019 年部门预算较 2018 年减少 27.73 万元，其中：人员经费 减少 15.76 万元，由于人员减少，工资保险等人员经费随之减少； 日常公用经费减少 1.97 万元，由于我区正常公用经费按照实有人 数和标准定额提取，人员减少日常公用经费随之减少；项目支出 减少 10 万元，2019 年提前下达转移支付资金较 2018 年较少 10 万 元。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 4.25 万元，主要包括用于保证机关正 常运转的办公费、邮电费、差旅费、水电费、办公取暖费、日常 维修费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019 年部门“三公”经费预算合计 0.05 万元，较上年减少 0.07 万元。具体安排情况为： （一）公务车购置及运行费。共计安排 0 万元，与上年持平， 无增减变化。 （1）公务用车购置安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。 （2）公务用车运行维护费安排 0 万元，与上年持平，无增减 变化。 （二）公务接待费安排 0.05 万元，较上年预算减少 0.07 万 元。减少原因为：按正常经费 2%提取的公务接待费，正常公用经 费减少公务接待费随之减少。 （三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平，无增减 变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： （一）、全面加强自身建设，提高妇联组织发展能力 1、开展好“三八”节纪念活动。3 月份召开纪念“三八”国 际劳动妇女节表彰大会，表彰一批妇联系统先进集体和先进个人， 激励全区广大妇女塑造文明女性形象，在建设文明幸福家庭、促 进和谐社会建设中发挥妇女群众的独特作用。 2、认真抓好妇联干部队伍建设。按照分级管理的原则，采取 上下联动，深入乡镇、街道，与妇联干部面对面，分散进行培训 的方式，在全区范围对各乡（镇）街、村（社区）妇联干部开展 10 场（次）专题业务培训的同时，举办一期全区妇联干部培训班， 全面提升妇联干部做好新时期妇女群众工作的能力和水平。 3、加强妇联组织多元化建设。一是选好配强妇联干部，推进 村、社区“妇女之家”标准化建设，增强基层组织活力，夯实妇 女工作基础。二是加强机关事业单位妇委会建设，努力提升妇联 组织团结、引领广大妇女积极投身经济、政治、文化、社会建设 和生态文明建设的能力和水平。 （二）、实施创业帮扶工程，拓宽妇女就业渠道 1、开展家政服务培训，帮扶女性就业。在全区范围对失业无 业妇女进行家政培训意向摸底调查，聘请专家讲师团进行免费培 训，提升妇女就业技能。 2、搭建居家创业平台，拓宽灵活就业渠道。全面践行大众创 业、万众创新精神，定期开展手工编织培训，举办巧手创富手工 作品大赛，发展壮大手工编织骨干队伍，培养女经理人和龙头企 业，助推我区经济结构转型升级。 3、扎实做好妇女小额担保贷款工作。加大妇女小额担保贷款 工作宣传，进一步扩大贷款规模，拓展妇女受益面。支持更多的 企业建设妇女小额担保贷款创业园，帮助更多的创业女性办理妇 女小额担保贷款。 （三）、加大贫困救助力度，优化妇儿发展环境 加大对“春蕾”计划的宣传力度，将待救助贫困女童打捆形成 项目，实现救助工作纵向规模化、系统化、规范化。积极争取项 目和资金，为贫困妇女提供大病救治、技能培训、就业岗位等方 面的帮助。 （四）、深入开展 “美丽庭院”创建活动，助力农村面貌改造 提升 古冶区妇联将把“美丽庭院”创建工作作为真抓实干、接地气 的一个重要载体和抓手，积极为妇女办实事办好事，引领妇女建 设美丽家园，团结引领全区广大农村妇女积极投身“美丽庭院” 创建活动，努力做好农村面貌改造提升的基础篇章。 （五）、依法推进维权，完善妇女信访代理工作 1、推进妇女信访代理工作全覆盖。继续加强对妇女信访代理 全覆盖工作的检查督导，通过开展观摩学习、座谈交流和健全学 习、排查、调处、回访、反馈、备案等工作制度，实现妇女信访 代理工作全覆盖。 2、做好日常妇女信访接待工作。充分发挥妇女维权热线、法 律援助等工作平台，引导妇女群众理性合法表达利益诉求。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 106 唐山市古冶区妇女联合会 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 引导全县妇女听党话、跟党走， 围绕中心，服务大局，完成县 发扬“四自”精神，积极投身 委县政府交办的工作任务，全 一、团结动员妇女参加 改革开放和社会主义经济、政 10.80 经济社会建设 县妇女精神面貌有较大改观， 治、文化、社会和生态文明建 创业就业能力逐步增强，素质 设，全面提高妇女素质，为建 得到有效提升。 设经济县作贡献。 团结动员广大妇女积极投身五 妇女积极参与妇联组织围绕区 注册巾帼志 ≥ ≥ ≥ ＜ 大建设，弘扬社会主义核心价 委区政府中心工作开展的各项 愿者人数（人） 250 200 150 150 值观，发扬“四自”精神，为 活动，精神面貌有较大改观， 优秀妇女工 ≥ ≥80 ＜80 1、团结动员妇女参 10.80 加经济社会建设 ≥ 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因 此部分工作活动没有列示年度预算数。  106 唐山市古冶区妇女联合会 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 全区经济社会发展作贡献。 绩效目标 绩效指标 创业就业能力逐步增强，素质 作者数 得到有效提升。 帮扶妇女创 优 良 中 差 120 100 ≥10 ≥8 ≥6 ＜6 ≥ ≥ ≥ ＜ 90% 80% 70% 70% ≥ ≥ ≥ ＜ 业人数（人） 关注涉及妇女切身利益的热点、 难点问题，及时向县委县政府 妇女综合素质和发展能力有较 二、维护妇女儿童合法 提出对策建议；强化维权工作， 大提升。妇女儿童合法权益得 权益促进妇女儿童发展 帮扶困境群体。积极开展对妇 到有效维护，男女平等基本国 女的科技文化及生产劳动技能 策宣传进一步深入人心。 等各类教育培训。 关注和研究涉及妇女切身利益 的热点难点问题，向县委县政 帮助权益受到侵害和困难的妇 女儿童解决困难和问题，开展 法律援助妇 女侵权案件 1、维权服务 府提出对策建议；参与有关妇 普法宣传教育，提高广大妇女 率 女儿童政策和法律、法规草案 儿童的维权意识和维权能力， 维权服务对 106 唐山市古冶区妇女联合会 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 的拟定，教育引导妇女依法维 绩效目标 维护妇女儿童合法权益。 绩效指标 象满意度 优 良 中 差 90% 80% 70% 70% ≥20 ≥15 ≥10 ＜10 ≥ ≥ ≥ ＜ 80% 70% 60% 60% 权，对权益受到侵害的妇女儿 童和困境妇女儿童提供帮助。 培养妇女致 富带头人人 开展对妇女的科技文化、生产 2、教育培训与事业 提高妇女科技素质、经营管理 数 劳动技能和家庭、家教、家风 发展 能力、家庭教育水平。 教育。 培训达标率 加强妇联基层组织建设和机关 不断加强妇联组织自身建设， 党建，做好机关基础设施建设 提升妇联干部服务妇女的能力 三、妇联综合业务管理 0.50 与维护，推进机关信息化建设， 和水平，保障妇女维权、妇女 做好县政府妇儿工委办公室工 发展工作正常有序开展 作，指导所属事业单位发展， 106 唐山市古冶区妇女联合会 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 ≥20 ≥15 ≥10 ＜10 ≥20 ≥15 ≥10 ＜10 ≥3 ≥2 ≥1 ＜1 为妇女儿童事业发展提供有力 保障。 开展”三有两突出“基层组织 创建区级示 示范创建，加强妇联组织自身 范妇女之家 建设。加强与社会各界的联系， 数（家） 推动全社会为妇女儿童办实事。 建设区级示 全面提升我区妇女儿童事业发 指导所属单位及各类协会工作。 范儿童之家 展水平，使弱势妇女儿童群体 1、综合业务管理 0.50 坚持为妇女儿童服务、为基层 数量(个） 切实感受到党和政府的关心， 服务，加强与社会各界的联系， 促进社会和谐稳定。 协调推动全社会为妇女儿童办 实事、办好事；指导乡镇、街 道妇联开展妇女儿童工作；联 系团体会员并给予工作指导； 打造美丽庭 院村数（个） 106 唐山市古冶区妇女联合会 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 促进妇女儿童事业发展；承担 区妇女儿童工作委员会办公室 的工作；承办区委、区政府交 办的有关工作。 六、政府采购预算情况 2019 年采购办公电脑 1 台，安排经费预算 0.3 万元。 部门政府采购预算 良 中 差 106 唐山市古冶区妇女联合会 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额 当年部门预算安排资金 政府采 采购物 数量 购目录 项目名称 预算资金 品名称 数量 单价 单位 其他渠 一般公 总计 序号 基金预 合计 拨款 计 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 唐山市古冶区妇女联合 会小计 举办“三八”国际妇女节妇 计算机 0.80 女儿童系列关爱活动 A020101 设备 台 1.00 0.30 其他来 道资金 共预算 算拨款 合 财政专 户核拨 源收入 七、国有资产信息 1、截至 2018 年 12 月 31 日，部门固定资产总额为 27.73 万 元（具体情况见下表）。 古冶区妇女联合会部门固定资产占用情况表 截至时间：2018 年 12 月 31 日 项 目 数量 金额（万元） 资产总额 — 27.73 备注 一、房屋（平方米） 其中：办公用房 公车改革，车辆 已移交至财政 二、汽车（台、辆） 1 7.63 局统一划转至 教育局，正在办 理划转手续 三、单价在 20 万元以上的设 备（台、套…） 四、其他固定资产 — 20.1 2.2019 年拟购置办公电脑 1 台，安排预算 0.3 万元。 八、名词解释 1．基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理 的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括： 办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、 维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费等。 九、其他需要说明的事项 2019 年部门预算无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本 经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。