702017赣州市全南生态环境局预算公开表.xls

收支预算总表 填报单位:赣州市全南生态环境局 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 入 预算数 394.99 394.99 1,349.50 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 1,744.49 1,744.49 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 住房保障支出 预算数 29.42 27.19 1,663.93 23.96 本年支出合计 1,744.49 支出总计 1,744.49 结转下年 填报单位:赣州市全南生态环境局 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 208 1,744.49 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 29.18 事业单位离退休 0.12 2080502 2080505 99 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业支出 29.06 其他社会保障和就业支出 0.23 2089999 210 29.42 卫生健康支出 11 0.23 27.19 行政事业单位医疗 27.19 2101101 行政单位医疗 8.08 2101102 事业单位医疗 17.64 2101103 公务员医疗补助 1.46 211 节能环保支出 01 环境保护管理事务 2110101 行政运行 2110199 其他环境保护管理事务支 02 出 环境监测与监察 2110299 其他环境监测与监察支出 1,663.93 1,438.58 79.08 1,359.50 225.35 225.35 221 住房保障支出 02 2210201 23.96 住房改革支出 23.96 住房公积金 23.96 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 394.99 394.99 29.42 29.42 29.18 29.18 0.12 0.12 29.06 29.06 0.23 0.23 0.23 0.23 27.19 27.19 27.19 27.19 8.08 8.08 17.64 17.64 1.46 1.46 314.43 314.43 89.08 89.08 79.08 79.08 10.00 10.00 225.35 225.35 225.35 225.35 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 23.96 23.96 23.96 23.96 23.96 23.96 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 1,349.50 1,349.50 1,349.50 1,349.50 部门支出总表 填报单位:赣州市全南生态环境局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 211 节能环保支出 01 环境保护管理事务 2110101 行政运行 2110199 其他环境保护管理事务支出 02 环境监测与监察 2110299 221 其他社会保障和就业支出 其他环境监测与监察支出 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,744.49 346.86 29.42 29.42 29.18 29.18 0.12 0.12 29.06 29.06 0.23 0.23 0.23 0.23 27.19 27.19 27.19 27.19 8.08 8.08 17.64 17.64 1.46 1.46 1,663.93 266.30 1,397.63 1,438.58 79.08 1,359.50 79.08 79.08 1,359.50 1,397.63 1,359.50 225.35 187.22 38.13 225.35 187.22 38.13 23.96 23.96 23.96 23.96 23.96 23.96 财政拨款收支总表 填报单位:赣州市全南生态环境局 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 394.99 394.99 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 394.99 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 住房保障支出 合计 394.99 29.42 27.19 314.43 23.96 支出 一般公共预算支出 394.99 29.42 27.19 314.43 23.96 二、结转下年 支出总计 394.99 394.99 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 填报单位:赣州市全南生态环境局 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 208 05 合计 394.99 社会保障和就业支出 29.42 行政事业单位养老支出 29.18 2080502 事业单位离退休 0.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.06 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 0.23 0.23 27.19 行政事业单位医疗 27.19 2101101 行政单位医疗 8.08 2101102 事业单位医疗 17.64 2101103 公务员医疗补助 1.46 211 节能环保支出 01 环境保护管理事务 314.43 89.08 2110101 行政运行 79.08 2110199 其他环境保护管理事务支出 10.00 02 环境监测与监察 2110299 其他环境监测与监察支出 225.35 225.35 221 住房保障支出 02 2210201 23.96 住房改革支出 23.96 住房公积金 23.96 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 346.86 48.13 29.42 29.18 0.12 29.06 0.23 0.23 27.19 27.19 8.08 17.64 1.46 266.30 48.13 79.08 10.00 79.08 10.00 187.22 38.13 187.22 38.13 23.96 23.96 23.96 一般公共预算基本支出表 填报单位:赣州市全南生态环境局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30203 咨询费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30216 培训费 30217 公务接待费 30228 工会经费 30229 福利费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 30309 对个人和家庭的补助 奖励金 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 346.86 301.65 301.53 301.53 100.19 100.19 21.89 21.89 26.72 26.72 19.22 19.22 50.83 50.83 29.06 29.06 23.05 23.05 4.14 4.14 0.23 0.23 23.96 23.96 2.24 2.24 45.21 45.21 45.21 2.00 2.00 1.50 1.50 0.15 0.15 1.50 1.50 1.00 1.00 0.79 0.79 0.40 0.40 4.72 4.72 0.80 0.80 0.50 0.50 18.09 18.09 1.96 1.96 4.98 4.98 3.95 3.95 2.88 2.88 0.12 0.12 0.12 0.12 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位:赣州市全南生态环境局 702 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 赣州市生态环境局 34.59 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 18.09 16.50 政府性基金预算支出表 填报单位:赣州市全南生态环境局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:赣州市全南生态环境局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 2023年全南生态环境监测执法经费 702-赣州市生态环境局 实施单位 年度资金总额 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 积极开展2023年生态环境监测工作 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 项目成本控制数 开展断面水质监测采样次数 开展饮用水水质监测采样次数 数量指标 产出指标 区域PM2.5监测天数 双随机一公开执法检查完成率 运维环境监测车辆数量 质量指标 监测数据有效率 时效指标 监测数据及时报送率 地表水断面水质达标率 集中式饮用水水质达标率 效益指标 生态效益指标 区域PM2.5平均浓度 区域空气质量优良天数 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 表 态环境监测执法经费 赣州市全南生态环境局 10 10 0 0 工作 指标值 ≤10万元 ＝12次 ＝4次 ＝365天 ＝100% ＝4辆 ＝100% ＝100% ＝100% ＝100% ≤18微克/立方米 ≥351天 ≥90% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 2023年全南生态环境局业务费 702-赣州市生态环境局 实施单位 年度资金总额 16.5 其中：财政拨款 16.5 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 积极开展县级生态环境保护监测及执法检查工作，保障环境执法用车运行维护。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 执法车辆运维费 双随机一公开执法检查次数 开展农村环境质量监测采样次数 数量指标 开展饮用水水质监测采样次数 执法车辆运维数量 产出指标 组织开展生态环境保护专项执法行动次数 执法装备使用率 质量指标 重点污染源自动监控数据传输有效率 时效指标 专项执法行动开展及时率 保障饮用水安全 社会效益指标 效益指标 社会效益指标 环保信访投诉办结率 PM2.5年均浓度 效益指标 空气质量优良率 生态效益指标 考核断面水质达标率 集中式饮用水源水质达标率 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 表 生态环境局业务费 赣州市全南生态环境局 16.5 16.5 0 0 障环境执法用车运行维护。 指标值 ≤16.5万元 ≥40家次 ＝4次 ＝4次 ＝4辆 ≥3次 ＝100% ≥96% ＝100% ＝100% ＝100% ≤18微克/立方米 ≥96.2% ＝100% ＝100% ≥90% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 2023年全南执收工作经费 702-赣州市生态环境局 实施单位 年度资金总额 21.63 其中：财政拨款 21.63 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 积极开展2023年县级环境执法检查，深入打好污染防治攻坚战；完成2023年生态环境保护综合执法 培训，提升执法人员能力。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 非税收入执收成本 组织开展生态环境保护专项执法行动次数 数量指标 组织开展”双随机一公开“执法检查企业 数 派出环境执法人员 产出指标 举办执法人员培训场次 质量指标 年度“双随机一公开”执法检查任务合规 率 参训人员合格率 时效指标 全年执法检查工作完成及时率 环保信访投诉办结率 社会效益指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 执法人员能力 生态效益指标 县域生态环境质量 服务对象满意度 群众满意度 表 南执收工作经费 赣州市全南生态环境局 21.63 21.63 0 0 ；完成2023年生态环境保护综合执法 指标值 ≤21.63万元 ≥3次 ≥40家次 ≥240人次 ≥2次 ＝100% ＝100% ＝100% ＝100% 提升 不断改善 ≥90% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 2023年全南生态环境局其他收入资金 702-赣州市生态环境局 年度资金总额 1,349.5 其中：财政拨款 0 其他资金 1,349.5 上年结转 0 年度绩效目标 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 说明：实有资金无绩效目标 实施单位 三级指标 表 环境局其他收入资金 赣州市全南生态环境局 1,349.5 0 1,349.5 0 指标值