河源市社会保险基金管理局绩效自评报告.pdf

附件 1一 1 项目绩效自评报告 （标准化建设） 市级预算部门：（公章）河 管理局 填报人姓名：吴丽芳 联系电话：0762-3238920 填报日期：2022 年 3 月 -1- 一、基本情况 部门职能 我局是市人力资源和社会保障局直属副处级参照公务 员法管理的事业单位，负责组织指导全市社会保险经办机构 开展社会保险基金征管、支付、运营业务；组织实施社会保 险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。 我局内设机构、人员构成情况：内设科室共 8 个，分别 是：办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、稽查 科、信息科、城乡社会养老保险科和机关事业单位养老保险 科（职业年金管理科）。我局共有编制 41 名（其中：事业编制 38 名，后勤服务人员数 3 名），离退休人员 11 人。2021 年 年底实有人数 61 人，其中：事业编制人员 36 人，后勤服务 人员 I 人，行政辅助人员 24 人。 项目绩效资金情况 为建立和完善社会保险领域统一规则和秩序，以优化服 务形象、规范经办管理为重点，以宣传发动、完善技术平台、 开展试点、检查评价等为主要手段，在我市社保管理服务机 构和领域全面推进标准化建设，提升服务效率、质量和水平， 打造群众满意的社保服务。根据《关于批复河源市社会保险 基金管理局 2021 年预算的通知》（河人社函〔 2021 :i 74 号） 的通知，我局标准化建设项目预算计划安排 12 万元；实际 下达 12 万元，全部分配至市本级，无转移支付至县区；实 际支出 12 万元。 项目绩效目标情况 2021 年度，我局绩效目标预期总体目标是提高市区及各 县区社会保险经办机构对标准及标准化的认知和践行能力， 进一步规范社保业务经办，提高社保经办服务水平。 二、自评情况 自评分数 通过对项目支出绩效管理总体表现及主要问题的分析， 我局 2021 年度“标准化建设”项目绩效评价总得分为 96 分， 结果等级为“优”（详见附件 2) 专项资金使用绩效 1．专项资金支出情况 2021 年度，市财政局下达我局标准化建设经费额度 12 万元，支出 12 万元，支出率 100%。我局按规定、按事项完 成进度支付资金，规范项目资金的使用，明确经费支出的开 支范围和标准。无超范围、超标准支出，无虚列支出，无截 留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况。 财务人员严格按照《会计法》和国家统一的会计制度对各项 经费收支管理进行会计核算，会计核算规范合理。 2．专项资金完成绩效目标情况 2021 年，全市社保系统严格按照国家、省和市简政便民 的工作要求，通过简化业务经办流程和减少受理材料，以及 标准化、业务专项培训，全力推进社保业务“市内通办”、一 -3- 站式办理、全流程不见面网上办理等便民服务，经办效率和 服务质量显著提升。一是“不见面”“互联网十社保”服务成 效明显。通过引导群众使用“粤省事”微信小程序、“广东 人社”APP 、人社服务自助终端机等方式办理养老保险待遇 资格认证、定期失业金和失业补助金申领、失业签到、个人 参保凭证打印、参保登记及缴费等社保业务，让“数据多跑 路，群众少跑腿”，有效解决了异地居住和行动不便的社保 待遇领取人员办事“难点”。二是经办业务简政便民深入推 进。根据放管服改革要求，减少办理社保相关业务所需的死 亡证明、火化证明、解除劳动合同、亲属关系证明等材料， 全市社保系统按要求减少相关材料，对“依靠工亡职工生前 提供主要生活来源的证明”等 27 个证明事项实行告知承诺 制，社保业务经办流程得到进一步优化。 3．专项资金分用途使用绩效 2021 年度，我局“标准化建设”经费 12 万元，主要用 于标准化、业务专项培训、购买设施设备等费用支出。 三、存在问题及改进意见 2021 年度，我局“标准化建设”项目支出总体实施情况良 好，按照《项目绩效自评信息指标评分表》评分结果，我局 较好地完成了项目绩效目标，但是也存在以下问题：一是资 金安排情况方面。2021 年度，市财政局年初安排我局预算项 目经费额度较晚，建议项目资金安排与人员经费等同步安排。 二是资金使用情况方面。2021 年 4 月刚上线“数字财政”系 统，由于市财政局在“数字财政”系统下达的预算项目部分 “类”“款”级科目指标数与预算批复不一致，实际支出时 与下达的预算经济分类“款”级科目金额有偏差，且调整程 序未明确，导致账务处理无法正常挂接数据，建议市财政局 按照经济分类“类”级科目下达预算项目指标数，进一步优 化资金使用科目的调整程序和方法，有效提高预算执行的科 学性和约束性。下一步我局将继续做好预算项目资金合理、 规范使用，科学有效地完成绩效目标。 5 附件， -2 项目绩效自评报告 （参保人个人权益记录及社保关系转移邮寄费） 市级预算部门：（公章）河愁原布霍黔毛险攀益管理局 填报人姓名 吴丽芳 ＼＜芝、一护尸尸 C. / 联系电话：0762-3238920 填报日期：2022 年 3 月 一、基本情况 部门职能 我局是市人力资源和社会保障局直属副处级参照公务 员法管理的事业单位，负责组织指导全市社会保险经办机构 开展社会保险基金征管、支付、运营业务；组织实施社会保 险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。 我局内设机构、人员构成情况：内设科室共 8 个，分别 是：办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、稽查 科、信息科、城乡社会养老保险科和机关事业单位养老保险 科（职业年金管理科）。我局共有编制 41 名（其中：事业编制 38 名，后勤服务人员数 3 名），离退休人员 11 人。2021 年 年底实有人数 61 人，其中：事业编制人员 36 人，后勤服务 人员 1 人，行政辅助人员 24 人。 项目绩效资金情况 根据《关于批复河源市社会保险基金管理局 2021 年预 算的通知》（河人社函〔 2021] 74 号）的通知，我局参保人 个人权益记录及社保关系转移邮寄费项目预算计划安排 6 万 元；实际下达 6 万元，全部分配至市本级，无转移支付至县 区；实际支出 6 万元。 项目绩效目标情况 2021 年度，我局绩效目标预期阶段性目标是及时、完整、 准确记录参加社会保险的个人缴费和用人单位缴费，以及享 受社会保险待遇个人权益记录，及时做好参保人转移接续工 作。 二、自评情况 自评分数 通过对项目支出绩效管理总体表现及主要问题的分析， 我局 2021 年度“参保人个人权益记录及社保关系转移邮寄费” 项目绩效评价总得分为 96 分，结果等级为“优”（详见附件 2) 预算项目资金使用绩效 1．预算项目资金支出情况 2021 年度，市财政局下达我局“参保人个人权益记录及 社保关系转移邮寄费”经费额度 6 万元，支出 6 万元，支出 率 100%。我局按规定、按事项完成进度支付资金，规范项 目资金的使用，明确经费支出的开支范围和标准。无超范围、 超标准支出，无虚列支出，无截留、挤占、挪用资金以及其 他不符合制度规定支出的情况。财务人员严格按照《会计法》 和国家统一的会计制度对各项经费收支管理进行会计核算， 会计核算规范合理。 2．预算项目资金完成绩效目标情况 截至 2021 年 12 月底，市直参加职工养老、失业、工伤 人数为 10.59 万人、9.45 万元、10.57 万人，合计 30.61 万人 次。全部及时、完整、准确记录参加社会保险的个人缴费和 用人单位缴费，以及享受社会保险待遇个人权益记录，并做 好参保人转移接续工作。 3．预算项目资金分用途使用绩效 2021 年度，我局“参保人个人权益记录及社保关系转移 邮寄费”额度 6 万元，主要用于及时、完整、准确记录参加 社会保险的个人缴费和用人单位缴费，以及享受社会保险待 遇个人权益记录，及时做好参保人转移接续工作。 三、存在问题及改进意见 2021 年度，我局“参保人个人权益记录及社保关系转移 邮寄费”项目支出总体实施情况良好，按照《项目绩效自评信 息指标评分表》评分结果，我局较好地完成了项目绩效目标， 但是也存在以下问题：一是资金安排情况方面。2021 年度， 市财政局年初安排我局预算项目经费额度较晚，建议项目资 金安排与人员经费等同步安排。二是资金使用情况方面。 2021 年 4 月刚上线“数字财政”系统，由于市财政局在“数 字财政”系统下达的预算项目部分“类”“款”级科目指标 数与预算批复不一致，实际支出时与下达的预算经济分类 “款”级科目金额有偏差，且调整程序未明确，导致账务处 理无法正常挂接数据，建议市财政局按照经济分类“类”级 科目下达预算项目指标数，进一步优化资金使用科目的调整 程序和方法，有效提高预算执行的科学性和约束性。下一步 我局将继续做好预算项目资金合理、规范使用，科学有效地 完成绩效目标。 附件 1-3 项目绩效自评报告 （城乡居民基本养老保险基金市级管理工作经费） 市级预算部门：（公章）河 填报人姓名：吴丽芳 联系电话：0762-3238920 填报日期：2022 年 3 月 管理局 一、基本情况 部门职能 我局是市人力资源和社会保障局直属副处级参照公务 员法管理的事业单位，负责组织指导全市社会保险经办机构 开展社会保险基金征管、支付、运营业务；组织实施社会保 险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。 我局内设机构、人员构成情况：内设科室共 8 个，分别 是：办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、稽查 科、信息科、城乡社会养老保险科和机关事业单位养老保险 科（职业年金管理科）。我局共有编制 41 名（其中：事业编制 38 名，后勤服务人员数 3 名），离退休人员 11 人。2021 年 年底实有人数 61 人，其中：事业编制人员 36 人，后勤服务 人员 I 人，行政辅助人员 24 人。 项目绩效资金情况 根据《关于批复河源市社会保险基金管理局 2021 年预 算的通知》（河人社函〔2021 :i 号）的通知，我局 “城乡 居民基本养老保险基金市级管理工作经费”项目预算计划安 排 10 万元，市财政局实际下达 10 万元，实际支出 10 万元； 全部分配至市本级，无转移支付至县区；主要用于城乡居民 基本养老保险政策宣传、社保征收、业务经办、信息系统等 方面支出。 项目绩效目标情况 2021 年度，我局绩效目标预期阶段性目标是城乡居民基 2~ 本养老保险基金市级管理后，按规定保障参保城乡居民的养 老生活，做好待遇发放和社会化管理服务工作，做好财务核 算管理工作等。 二、自评情况 自评分数 通过对项目支出绩效管理总体表现及主要问题的分析， 我局 2021 年度“城乡居民基本养老保险基金市级管理工作经 费”项目绩效评价总得分为 95 分，结果等级为“优”（详见附 件 2) 专项资金使用绩效 I ．专项资金支出情况 2021 年度，市财政局下达我局“城乡居民基本养老保险 基金市级管理工作经费”额度 10 万元，支出 10 万元，支出 率 100%。我局按规定、按事项完成进度支付资金，规范项 目资金的使用，明确经费支出的开支范围和标准。无超范围、 超标准支出，无虚列支出，无截留、挤占、挪用资金以及其 他不符合制度规定支出的情况。财务人员严格按照《会计法》 和国家统一的会计制度对各项经费收支管理进行会计核算， 会计核算规范合理。 2．专项资金完成绩效目标情况 截至 2021 年 12 月底，全市城乡居民养老保险参保 131.54 万人，参保任务数完成率达 101%，实际享受待遇人数 429485 一 3 人，待遇支出 9.74 亿元，同比增长 4%。我市城乡居民养老 保险基金运行安全有序，更好地保障参保城乡居民的养老生 活。 3．专项资金分用途使用绩效 2021 年度，我局“城乡居民基本养老保险基金市级管理 工作经费”项目主要用于保障局城乡居民养老保险业务正常 运转，强化基金管理，增强制度保障能力，更好保障城乡居 民的养老生活。主要支出为办公费、印刷费、差旅费及其他 商品和服务支出等。 三、存在问题及改进意见 2021 年度，我局“城乡居民基本养老保险基金市级管理 工作经费”项目支出总体实施情况良好，按照《项目绩效自评 信息指标评分表》评分结果，我局较好地完成了项目绩效目 标，但是也存在以下问题：一是资金安排情况方面。2021 年 度，市财政局年初安排我局预算项目经费额度较晚，建议项 目资金安排与人员经费等同步安排。二是资金使用情况方面。 2021 年 4 月刚上线“数字财政”系统，由于市财政局在“数 字财政”系统下达的预算项目部分“类”“款”级科目指标 数与预算批复不一致，实际支出时与下达的预算经济分类 “款”级科目金额有偏差，且调整程序未明确，导致账务处 理无法正常挂接数据，建议市财政局按照经济分类“类”级 科目下达预算项目指标数，进一步优化资金使用科目的调整 程序和方法，有效提高预算执行的科学性和约束性。下一步 我局将继续做好预算项目资金合理、规范使用，科学有效地 完成绩效目标。 附件 1-4 项目绩效自评报告 （待遇认证及稽核工作经费） 市级预算部门：（公章）河 填报人姓名：吴丽芳 联系电话：0762-3238920 填报日期：2022 年 3 月 管理局 一、基本情况 部门职能 我局是市人力资源和社会保障局直属副处级参照公务 员法管理的事业单位，负责组织指导全市社会保险经办机构 开展社会保险基金征管、支付、运营业务；组织实施社会保 险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。 我局内设机构、人员构成情况：内设科室共 8 个，分别 是：办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、稽查 科、信息科、城乡社会养老保险科和机关事业单位养老保险 科（职业年金管理科）。我局共有编制 41 名（其中：事业编制 38 名，后勤服务人员数 3 名），离退休人员 11 人。2021 年 年底实有人数 61 人，其中：事业编制人员 36 人，后勤服务 人员 1 人，行政辅助人员 24 人。 项目绩效资金情况 为确保社会保险费应收尽收，维护基金安全完整及参保 人合法权益，有必要做好待遇认证及稽核工作。根据《河人 社函〔 2021 374 号关于批复河源市社会保险基金管理局 2021 年预算的通知》的通知，我局待遇认证及稽核工作经费项目 预算计划安排 6 万元；实际下达 6 万元，全部分配至市本级， 无转移支付至县区；实际支出 6 万元。 项目绩效目标情况 2021 年度，我局绩效目标预期阶段性目标是做好离休人 员跟踪工作，失业人员就业调查工作、工伤事故调查工作以 -2- 及对参保单位参保人数、缴费基数进行实地稽查工作、对社 保享受待遇人员进行实地稽查。 二、自评情况 自评分数 通过对项目支出绩效管理总体表现及主要问题的分析， 我局 2021 年度“待遇认证及稽核工作经费”项目绩效评价总 得分为 96 分，结果等级为“优”（详见附件 2) 专项资金使用绩效 1．专项资金支出情况 2021 年度，市财政局下达我局“待遇认证及稽核工作经 费”额度 6 万元，支出 6 万元，支出率 100%。我局按规定、 按事项完成进度支付资金，规范项目资金的使用，明确经费 支出的开支范围和标准。无超范围、超标准支出，无虚列支 出，无截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出 的情况。财务人员严格按照《会计法》和国家统一的会计制 度对各项经费收支管理进行会计核算，会计核算规范合理。 2．专项资金完成绩效目标情况 2021 年度，在市委、市政府和市人社局党组的坚强领导 下，在省社保局的业务指导下，我局切实做好待遇认证及稽 核工作。一是内控检查常态化。充分发挥稽核部门的作用， 对各项业务的初审、复核、审批和财务支付进行全流程监督， 实行各险种全覆盖、常态化的社保业务经办监督检查机制。 -3- 截至 2021 年 12 月底，全市业务经办数量 73262 件，日常稽 核内控检查业务 41287 件，检查率 56% （按要求不低于 20% 的比例）；发现未按业务规程经办业务 837 件，已全部完成 整改，整改完成率 100%。二是企业退休人员待遇认证便捷化。 根据系统后台查询数据，企业退休人员待遇认证共 107514 人次（存在 1 个退休人员通过多种认证渠道进行认证的情况， 因此采用“人次”作为计量单位），其中通过柜台办理认证 22028 人次，通过网络信息平台认证 78334 人次（通过粤省 事微信小程序认证达 57860 人次，占各渠道认证总人次的 53. 8%)。 3．专项资金分用途使用绩效 2021 年度，我局待遇认证及稽核工作经费额度 6 万元， 主要用于做好离休人员跟踪工作，失业人员就业调查工作、 工伤事故调查工作以及对参保单位参保人数、缴费基数进行 实地稽查工作、对社保享受待遇人员进行实地稽查。 三、存在问题及改进意见 2021 年度，我局“待遇认证及稽核工作经费”项目支出总 体实施情况良好，按照《项目绩效自评信息指标评分表》评 分结果，我局较好地完成了项目绩效目标，但是也存在以下 问题：一是资金安排情况方面。2021 年度，市财政局年初安 排我局预算项目经费额度较晚，建议项目资金安排与人员经 费等同步安排。二是资金使用情况方面。2021 年 4 月刚上线 “数字财政”系统，由于市财政局在“数字财政”系统下达 的预算项目部分“类”“款”级科目指标数与预算批复不一 致，实际支出时与下达的预算经济分类“款”级科目金额有 偏差，且调整程序未明确，导致账务处理无法正常挂接数据， 建议市财政局按照经济分类“类”级科目下达预算项目指标 数，进一步优化资金使用科目的调整程序和方法，有效提高 预算执行的科学性和约束性。下一步我局将继续做好预算项 目资金合理、规范使用，科学有效地完成绩效目标。 附件， -5 项目绩效自评报告 （档案管理费） 市级预算部门：（公章）河源 理局 填报人姓名：吴丽芳 联系电话：0762-3238920 填报日期：2022 年 3 月 1 一、基本情况 部门职能 我局是市人力资源和社会保障局直属副处级参照公务 员法管理的事业单位，负责组织指导全市社会保险经办机构 开展社会保险基金征管、支付、运营业务；组织实施社会保 险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。 我局内设机构、人员构成情况：内设科室共 8 个，分别 是：办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、稽查 科、信息科、城乡社会养老保险科和机关事业单位养老保险 科（职业年金管理科）。我局共有编制 41 名（其中：事业编制 38 名，后勤服务人员数 3 名），离退休人员 11 人。2021 年 年底实有人数 61 人，其中：事业编制人员 36 人，后勤服务 人员 1 人，行政辅助人员 24 人。 项目绩效资金情况 根据《关于批复河源市社会保险基金管理局 2021 年预 算的通知》（河人社函〔 2021 J 74 号）的通知，我局 “档案 管理费”项目预算计划安排 10 万元；市财政局实际下达 10 万元，全部分配至市本级，无转移支付至县区；主要用于局 各业务、财务档案管理费用支出。 项目绩效目标情况 2021 年度，我局绩效目标预期阶段性目标是完整清晰地 记录社保基金的业务档案、会计档案。 二、自评情况 自评分数 通过对项目支出绩效管理总体表现及主要问题的分析， 我局 2021 年度“档案管理费”项目绩效评价总得分为 95 分， 结果等级为“优”（详见附件 2)0 专项资金使用绩效 1．专项资金支出情况 2021 年度，市财政局下达我局“档案管理费”额度 10 万元，支出 10 万元，支出率 100%。我局按规定、按事项完 成进度支付资金，规范项目资金的使用，明确经费支出的开 支范围和标准。无超范围、超标准支出，无虚列支出，无截 留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况。 财务人员严格按照《会计法》和国家统一的会计制度对各项 经费收支管理进行会计核算，会计核算规范合理。 2．专项资金完成绩效目标情况 2021 年度，我局档案库房及档案室防潮、防护工作基本 到位，部分柜条年久失修，已进一步清理更换。据统计，我 局完成归档 288 卷（ 8247 件）业务档案以及 2021 年及以往 年度财务档案、统计档案等。总体来看，我局各业务、财务 档案工作完成度较好。 3．专项资金分用途使用绩效 2021 年度，我局“档案管理费”项目主要用于局各业务、 财务档案管理费用支出。一是我局档案库房及档案室日常防 潮、防护的费用；二是购置会计及业务档案盒及档案封面； 三是外请人员整理医疗档案。 三、存在问题及改进意见 2021 年度，我局“档案管理费”项目支出总体实施情况良 好，按照《项目绩效自评信息指标评分表》评分结果，我局 较好地完成了项目绩效目标，但是也存在以下问题：一是资 金安排情况方面。2021 年度，市财政局年初安排我局预算项 目经费额度较晚，建议项目资金安排与人员经费等同步安排。 二是资金使用情况方面。2021 年 4 月刚上线“数字财政”系 统，由于市财政局在“数字财政”系统下达的预算项目部分 “类”“款”级科目指标数与预算批复不一致，实际支出时 与下达的预算经济分类“款”级科目金额有偏差，且调整程 序未明确，导致账务处理无法正常挂接数据，建议市财政局 按照经济分类“类”级科目下达预算项目指标数，进一步优 化资金使用科目的调整程序和方法，有效提高预算执行的科 学性和约束性。下一步我局将继续做好预算项目资金合理、 规范使用，科学有效地完成绩效目标。 附件 1-6 项目绩效自评报告 （机关事业单位制度改革经办工作经费） 市级预算部门：（公章）河 填报人姓名：吴丽芳 联系电话：0762-3238920 填报日期：2022 年 3 月 管理局 一、基本情况 部门职能 我局是市人力资源和社会保障局直属副处级参照公务 员法管理的事业单位，负责组织指导全市社会保险经办机构 开展社会保险基金征管、支付、运营业务；组织实施社会保 险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。 我局内设机构、人员构成情况：内设科室共 8 个，分别 是：办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、稽查 科、信息科、城乡社会养老保险科和机关事业单位养老保险 科（职业年金管理科）。我局共有编制 41 名（其中：事业编制 38 名，后勤服务人员数 3 名），离退休人员 11 人。2021 年 年底实有人数 61 人，其中：事业编制人员 36 人，后勤服务 人员 1 人，行政辅助人员 24 人。 项目绩效资金情况 根据《关于批复河源市社会保险基金管理局 2021 年预 算的通知》（河人社函〔 2021 :i 74 号）的通知，我局 “机关 事业单位制度改革经办工作经费”项目预算计划安排 10 万 元；市财政局实际下达 10 万元，全部分配至市本级，无转 移支付至县区；主要用于推动全市机关事业单位改革工作的 开展，下县区指导工作，特别是落实好机关养老保险“新老办 法”重核工作及做好职业年金实账积累工作。 项目绩效目标情况 2021 年度，我局绩效目标预期阶段性目标：一是完成基 本养老保险及职业年金管理、养老保险参保登记、关系转移 接续、待遇核定和支付、参保档案审核和归建管理、社会化 发放管理等日常工作；二是落实好机关养老保险“新老办法” 重核工作，做好退休“中人”新办法待遇计发；三是做好职 业年金实账积累工作。 二、自评情况 自评分数 通过对项目支出绩效管理总体表现及主要问题的分析， 我局 2021 年度“机关事业单位制度改革经办工作经费”项目 绩效评价总得分为 96 分，结果等级为“优”（详见附件 2)。 预算项目资金使用绩效 1．预算项目资金支出情况 2021 年度，市财政局下达我局“机关事业单位制度改革 经办工作经费”额度 10 万元，支出 10 万元，支出率 100%。 我局按规定、按事项完成进度支付资金，规范项目资金的使 用，明确经费支出的开支范围和标准。无超范围、超标准支 出，无虚列支出，无截留、挤占、挪用资金以及其他不符合 制度规定支出的情况。财务人员严格按照《会计法》和国家 统一的会计制度对各项经费收支管理进行会计核算，会计核 算规范合理。 2．预算项目资金完成绩效目标情况 2021 年度，我局在市委、市政府和市人社局党组的坚强 领导下，在省社保局的业务指导下，不断推进机关事业单位 养老保险改革落地落实。一是扎实推动机关养老及职业年金 管理等日常工作。截至 2021 年 12 月底，市直机关养老保险 参保 1.2 万人，参保任务数完成率达 103%，实际享受待遇人 数 2825 人，机关养老保险市直待遇支出 3.34 亿元。二是扎 实做好退休“中人”新办法待遇计发。全市社保经办机构明 确目标任务和分工，通力协作，落实工作责任，截至 2021 年 12 月底，退休中人 3933 人，启用新办法计发待遇 3590 人，启用比例为 91.28%。三是扎实做好职业年金实账积累。 全市社保经办机构按照职业年金实账积累工作通知精神，加 强与各级财政等相关部门的协调沟通，及时请拨资金，确保 如期完成职业年金实账积累工作任务。 3.预算项目资金分用途使用绩效 2021 年度，我局“机关事业单位制度改革经办工作经费” 项目主要用于推动全市机关事业单位改革工作的开展，下县 区指导工作，特别是落实好机关养老保险“新老办法”重核工 作及做好职业年金实账积累工作。 三、存在问题及改进意见 2021 年度，我局“机关事业单位制度改革经办工作经费” 项目支出总体实施情况良好，按照《项目绩效自评信息指标 评分表》评分结果，我局较好地完成了项目绩效目标，但是 也存在以下问题：一是资金安排情况方面。2021 年度，市财 政局年初安排我局预算项目经费额度较晚，建议项目资金安 排与人员经费等同步安排。二是资金使用情况方面。2021 年 4 月刚上线“数字财政”系统，由于市财政局在“数字财政” 系统下达的预算项目部分“类”“款”级科目指标数与预算 批复不一致，实际支出时与下达的预算经济分类“款”级科 目金额有偏差，且调整程序未明确，导致账务处理无法正常 挂接数据，建议市财政局按照经济分类“类”级科目下达预 算项目指标数，进一步优化资金使用科目的调整程序和方法， 有效提高预算执行的科学性和约束性。下一步我局将继续做 好预算项目资金合理、规范使用，科学有效地完成绩效目标。 附件 1-7 项目绩效自评报告 （离退休人员社会化管理服务费） 市级预算部门：（公章）河 填报人姓名：吴丽芳 联系电话：0762-3238920 填报日期：2022 年 3 月 一、基本情况 部门职能 我局是市人力资源和社会保障局直属副处级参照公务 员法管理的事业单位，负责组织指导全市社会保险经办机构 开展社会保险基金征管、支付、运营业务；组织实施社会保 险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。 我局内设机构、人员构成情况：内设科室共 8 个，分别 是：办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、稽查 科、信息科、城乡社会养老保险科和机关事业单位养老保险 科（职业年金管理科）。我局共有编制 41 名（其中：事业编制 38 名，后勤服务人员数 3 名），离退休人员 11 人。2021 年 年底实有人数 61 人，其中：事业编制人员 36 人，后勤服务 人员 1 人，行政辅助人员 24 人。 项目绩效资金情况 根据《关于批复河源市社会保险基金管理局 2021 年预 算的通知》（河人社函〔 2021 :i 74 号）的通知，我局 “离退 休人员社会化管理服务费”项目预算计划安排 10 万元；市 财政局实际下达 10 万元，全部分配至市本级，无转移支付 至县区；主要用于推进我市离退休人员社会化管理服务工作， 加强养老政策宣传，做好适老服务工作，为老年人提供贴心、 暖心、热心的服务，不断推动社保卡应用，提高应用社保卡 发放养老金比例，增强人民的获得感、幸福感、安全感。 项目绩效目标情况 -2- 2021 年度，我局绩效目标预期阶段性目标是推进我市离 退休人员社会化管理服务工作，加强养老政策宣传，做好适 老服务工作，为老年人提供贴心、暖心、热心的服务，不断 推动社保卡应用，提高应用社保卡发放养老金比例，增强人 民的获得感、幸福感、安全感。 二、自评情况 自评分数 通过对项目支出绩效管理总体表现及主要问题的分析， 我局 2021 年度“离退休人员社会化管理服务费”项目绩效评 价总得分为 95 分，结果等级为“优”（详见附件 2)。 预算项目资金使用绩效 1．预算项目资金支出情况 2021 年度，市财政局下达我局“离退休人员社会化管理 服务费”额度 10 万元，支出 10 万元，支出率 100%。我局 按规定、按事项完成进度支付资金，规范项目资金的使用， 明确经费支出的开支范围和标准。无超范围、超标准支出， 无虚列支出，无截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度 规定支出的情况。财务人员严格按照《会计法》和国家统一 的会计制度对各项经费收支管理进行会计核算，会计核算规 范合理。 2．预算项目资金完成绩效目标情况 2021 年度，我局在市委、市政府和市人社局党组的坚强 领导下，在省社保局的业务指导下，我局切实做好我市离退 休人员社会化管理服务工作。一是社保待遇按时足额发放。 严格确保每月各项社保待遇按时足额发放。截至 2021 年 12 月底，全市享受社保待遇 57. 20 万人次，同比增长 2%；全年 社保基金待遇支出 52. 94 亿元，同比增长 10. 9%。二是不断 推动社保卡应用。全面推进社保卡居民服务“一卡通”，截 至 2021 年 12 月底，全市社保卡累计持卡 321 万人。三是加 强离退休政策宣传。通过印发手册及志愿者活动等形式加强 离退休人员申领待遇及年审流程等工作的宣传。 3．预算项目资金分用途使用绩效 2021 年度，我局“离退休人员社会化管理服务费”项目 主要用于推进我市离退休人员社会化管理服务工作，加强离 退休政策宣传，不断推动社保卡应用，提高应用社保卡发放 养老金比例，增强人民的获得感、幸福感。主要支出为办公 费、差旅费、业务培训费及其他商品和服务支出等。 三、存在问题及改进意见 2021 年度，我局“离退休人员社会化管理服务费”项目支 出总体实施情况良好，按照《项目绩效自评信息指标评分表》 评分结果，我局较好地完成了项目绩效目标，但是也存在以 下问题：一是资金安排情况方面。2021 年度，市财政局年初 安排我局预算项目经费额度较晚，建议项目资金安排与人员 经费等同步安排。二是资金使用情况方面。2021 年 4 月刚上 线“数字财政”系统，由于市财政局在“数字财政”系统下 达的预算项目部分“类”“款”级科目指标数与预算批复不 一致，实际支出时与下达的预算经济分类“款”级科目金额 有偏差，且调整程序未明确，导致账务处理无法正常挂接数 据，建议市财政局按照经济分类“类”级科目下达预算项目 指标数，进一步优化资金使用科目的调整程序和方法，有效 提高预算执行的科学性和约束性。下一步我局将继续做好预 算项目资金合理、规范使用，科学有效地完成绩效目标。 附件 1-8 项目绩效自评报告 （联网专线费） 市级预算部门（公章）乡人髦甲哪金管理局 填报人姓名吴丽芳 、健一／ 联系电话：0762-3238920 填报日期：2022 年 3 月 一～ 一、基本情况 部门职能 我局是市人力资源和社会保障局直属副处级参照公务 员法管理的事业单位，负责组织指导全市社会保险经办机构 开展社会保险基金征管、支付、运营业务；组织实施社会保 险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。 我局内设机构、人员构成情况：内设科室共 8 个，分别 是：办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、稽查 科、信息科、城乡社会养老保险科和机关事业单位养老保险 科（职业年金管理科）。我局共有编制 41 名（其中：事业编制 38 名，后勤服务人员数 3 名），离退休人员 11 人。2021 年 年底实有人数 61 人，其中：事业编制人员 36 人，后勤服务 人员 1 人，行政辅助人员 24 人。 项目绩效资金情况 根据《关于批复河源市社会保险基金管理局 2021 年预 算的通知》（河人社函〔 2021) 74 号）的通知，我局 “联网 专线费”项目预算计划安排 3 万元；市财政局实际下达 3 万 元，全部分配至市本级，无转移支付至县区；主要用于完善 与医保、税务、扶贫办、市人大、公安、民政等做好数据共 享，网络运营费、通信费、社保硬件设备维护费等。 项目绩效目标情况 2021 年度，我局绩效目标预期阶段性目标是全面完成社 保经办服务标准化、信息化、便利化建设，按照人社部的统 一部署全面接入全国统一的公共服务平台，大力推进“互联 网＋社保经办”。 二、自评情况 自评分数 通过对项目支出绩效管理总体表现及主要问题的分析， 我局 2021 年度“联网专线费”项目绩效评价总得分为 95 分， 结果等级为“优”（详见附件 2)。 预算项目资金使用绩效 1．预算项目资金支出情况 2021 年度，市财政局下达我局“联网专线费”额度 3 万 元，支出 3 万元，支出率 100%。我局按规定、按事项完成 进度支付资金，规范项目资金的使用，明确经费支出的开支 范围和标准。无超范围、超标准支出，无虚列支出，无截留、 挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况。财务 人员严格按照《会计法》和国家统一的会计制度对各项经费 收支管理进行会计核算，会计核算规范合理。 2．预算项目资金完成绩效目标情况 2021 年度，我局按照人社部的统一部署，全面接入全国 统一的公共服务平台，大力推进”互联网十社保经办”。一是 落实工伤联网结算，我局与工伤定点医院沟通推进工伤定点 医院联网结算进程，全市 33 家工伤保险医疗服务协议机构 均已完成工伤联网结算端口改造，完成测试并申报上线，实 行工伤联网结算。二是“不见面”“互联网＋社保”服务成效 明显。通过引导群众使用“粤省事”微信小程序、“广东人 社”APP 、人社服务自助终端机等方式办理养老保险待遇资 格认证、定期失业金和失业补助金申领、失业签到、个人参 保凭证打印、参保登记及缴费等社保业务，让“数据多跑路， 群众少跑腿”，有效解决了异地居住和行动不便的社保待遇 领取人员办事“难点”。 3．预算项目资金分用途使用绩效 2021 年度，我局进一步加强对各项社保基金监督管理， 做好便民服务和提高工作效率。一是加强与公安、民政等部 门数据共享，每月定期核对人员增减情况，杜绝养老金死亡 冒领、重复领取等行为。二是及时掌握、动态更新建档立卡 贫困人员变动情况，主动开展数据比对，查漏补缺，实现对 应参未参、应缴未交人员的动态清零。“联网专线费”主要 用于完善与医保、税务、扶贫办、市人大、公安、民政等做 好数据共享，网络运营费、通信费、社保硬件设备维护费等。 三、存在问题及改进意见 2021 年度，我局“联网专线费”项目支出总体实施情况良 好，按照《项目绩效自评信息指标评分表》评分结果，我局 较好地完成了项目绩效目标，但是也存在以下问题：一是资 金安排情况方面。2021 年度，市财政局年初安排我局预算项 目经费额度较晚，建议项目资金安排与人员经费等同步安排。 二是资金使用情况方面。2021 年 4 月刚上线“数字财政”系 统，由于市财政局在“数字财政”系统下达的预算项目部分 “类”“款”级科目指标数与预算批复不一致，实际支出时 与下达的预算经济分类“款”级科目金额有偏差，且调整程 序未明确，导致账务处理无法正常挂接数据，建议市财政局 按照经济分类“类”级科目下达预算项目指标数，进一步优 化资金使用科目的调整程序和方法，有效提高预算执行的科 学性和约束性。下一步我局将继续做好预算项目资金合理、 规范使用，科学有效地完成绩效目标。 附件 1 一9 项目绩效自评报告 （票证费） 市级预算部门：（公章）河 填报人姓名：吴丽芳 联系电话：0762-3238920 填报日期：2022 年 3 月 一、基本情况 部门职能 我局是市人力资源和社会保障局直属副处级参照公务 员法管理的事业单位，负责组织指导全市社会保险经办机构 开展社会保险基金征管、支付、运营业务；组织实施社会保 险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。 我局内设机构、人员构成情况：内设科室共 8 个，分别 是：办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、稽查 科、信息科、城乡社会养老保险科和机关事业单位养老保险 科（职业年金管理科）。我局共有编制 41 名（其中：事业编制 38 名，后勤服务人员数 3 名），离退休人员 11 人。2021 年 年底实有人数 61 人，其中：事业编制人员 36 人，后勤服务 人员 1 人，行政辅助人员 24 人。 项目绩效资金情况 根据《关于批复河源市社会保险基金管理局 2021 年预 算的通知》（河人社函〔 2021 :i7 4 号）的通知，我局“票证 费”项目预算计划安排 3 万元；市财政局实际下达 3 万元， 全部分配至市本级，无转移支付至县区；主要用于记录参保 人的真实意愿，维护参保人的权益，进行社保各项业务的核 对，保障各项权益。 项目绩效目标情况 2021 年度，我局绩效目标预期阶段性目标是记录参保人 的真实意愿，维护参保人的权益，进行社保各项业务的核对， -2- 保障各项权益。 —— 、 自评情况 自评分数 通过对项目支出绩效管理总体表现及主要问题的分析， 我局 2021 年度“票证费”项目绩效评价总得分为 96 分，结果 等级为“优”（详见附件 2)。 专项资金使用绩效 1．专项资金支出情况 2021 年度，市财政局下达我局“票证费”额度 3 万元， 支出 3 万元，支出率 100%。我局按规定、按事项完成进度 支付资金，规范项目资金的使用，明确经费支出的开支范围 和标准。无超范围、超标准支出，无虚列支出，无截留、挤 占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况。财务人 员严格按照《会计法》和国家统一的会计制度对各项经费收 支管理进行会计核算，会计核算规范合理。 2．专项资金完成绩效目标情况 2021 年度，我局按照国家、省、市的有关规定，提供完 整记录参保人及享受待遇人员的用户信息的相关载体，维护 参保人及享受待遇人员的权益，进行社保各项业务的核对， 保障各项权益。 3．专项资金分用途使用绩效 2021 年度，我局主要用于参保人员缴费信息、转移接续 ~3 及各项社保待遇核定拨付等相关工作支出。 三、存在问题及改进意见 2021 年度，我局“票证费”项目支出总体实施情况良好， 按照《项目绩效自评信息指标评分表》评分结果，我局较好 地完成了项目绩效目标，但是也存在以下问题：一是资金安 排情况方面。2021 年度，市财政局年初安排我局预算项目经 费额度较晚，建议项目资金安排与人员经费等同步安排。二 是资金使用情况方面。2021 年 4 月刚上线“数字财政”系统， 由于市财政局在“数字财政”系统下达的预算项目部分“类” “款”级科目指标数与预算批复不一致，实际支出时与下达 的预算经济分类“款”级科目金额有偏差，且调整程序未明 确，导致账务处理无法正常挂接数据，建议市财政局按照经 济分类“类”级科目下达预算项目指标数，进一步优化资金 使用科目的调整程序和方法，有效提高预算执行的科学性和 约束性。下一步我局将继续做好预算项目资金合理、规范使 用，科学有效地完成绩效目标。 附件，一10 项目绩效自评报告 （社会保险手册工本费） 市级预算部门：（公章）河 填报人姓名：吴丽芳 联系电话：0762-3238920 填报日期：2022 年 3 月 管理局 一、基本情况 部门职能 我局是市人力资源和社会保障局直属副处级参照公务 员法管理的事业单位，负责组织指导全市社会保险经办机构 开展社会保险基金征管、支付、运营业务；组织实施社会保 险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。 我局内设机构、人员构成情况：内设科室共 8 个，分别 是：办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、稽查 科、信息科、城乡社会养老保险科和机关事业单位养老保险 科（职业年金管理科）。我局共有编制 41 名（其中：事业编制 38 名，后勤服务人员数 3 名），离退休人员 11 人。2021 年 年底实有人数 61 人，其中：事业编制人员 36 人，后勤服务 人员 1 人，行政辅助人员 24 人。 项目绩效资金情况 根据《关于批复河源市社会保险基金管理局 2021 年预 算的通知》（河人社函〔 2021) 74 号）的通知，我局 “社会 保险手册工本费”项目预算计划安排 5 万元，市财政局实际 下达 5 万元；全部分配至市本级，无转移支付至县区；实际 支出 5 万元，主要用于宣传普及社会保险最新政策，让参保 人知悉社会保险业务经办流程，及时、完整、准确记录参加 社会保险的个人缴费和用人单位缴费信息。 项目绩效目标情况 2021 年度，我局绩效目标预期阶段性目标是宣传普及社 会保险最新政策，让参保人知悉社会保险业务经办流程，及 时、完整、准确记录参加社会保险的个人缴费和用人单位缴 费信息。 二、自评情况 （一）自评分数 通过对项目支出绩效管理总体表现及主要问题的分析， 我局 2021 年度“社会保险手册工本费”项目绩效评价总得分 为 96 分，结果等级为“优”（详见附件 2)。 （二．）专项资金使用绩效 1．专项资金支出情况 2021 年度，市财政局下达我局“社会保险手册工本费” 额度 5 万元，支出 5 万元，支出率 100%。我局按规定、按 事项完成进度支付资金，规范项目资金的使用，明确经费支 出的开支范围和标准。无超范围、超标准支出，无虚列支出， 无截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情 况。财务人员严格按照《会计法》和国家统一的会计制度对 各项经费收支管理进行会计核算，会计核算规范合理。 2．专项资金完成绩效目标情况 2021 年度，我局在市委、市政府和市人社局党组的坚强 领导下，在省社保局的业务指导下，扩面参保稳步推进。充 分利用社保网站、公众号等新媒体，组织发动社保志愿活动， 派发政策宣传折页和办事指南，加大社会保险政策宣传力度， 扩面参保稳步提高。截至 2021 年 12 月底，全市三大险种累 计参保 241.38 万人次，其中参加企业养老保险、机关养老保 险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险人数分别为 34.98 万人、7.32 万人、131.54 万人、38.54 万人、29 万人，参保 任务数完成率分别达 102%、99%.. 101%、109%.. 104%。 3．专项资金分用途使用绩效 2021 年度，我局“社会保险手册工本费”额度 5 万元， 主要是用于社会保险政策、业务经办宣传单张印制费用等。 三、存在问题及改进意见 2021 年度，我局“社会保险手册工本费”项目支出总体实 施情况良好，按照《项目绩效自评信息指标评分表》评分结 果，我局较好地完成了项目绩效目标，但是也存在以下问题： 一是资金安排情况方面。2021 年度，市财政局年初安排我局 预算项目经费额度较晚，建议项目资金安排与人员经费等同 步安排。二是资金使用情况方面。2021 年 4 月刚上线“数字 财政”系统，由于市财政局在“数字财政”系统下达的预算 项目部分“类”“款”级科目指标数与预算批复不一致，实 际支出时与下达的预算经济分类“款”级科目金额有偏差， 且调整程序未明确，导致账务处理无法正常挂接数据，建议 市财政局按照经济分类“类”级科目下达预算项目指标数， 进一步优化资金使用科目的调整程序和方法，有效提高预算 执行的科学性和约束性。下一步我局将继续做好预算项目资 金合理、规范使用，科学有效地完成绩效目标。 附件 1 一们 项目绩效自评报告 （社会保险信息网络维护费） 市级预算部门：（公章）河源 理局 填报人姓名：吴丽芳 联系电话：0762-3238920 填报日期：2022 年 3 月 -1- 一、基本情况 部门职能 我局是市人力资源和社会保障局直属副处级参照公务 员法管理的事业单位，负责组织指导全市社会保险经办机构 开展社会保险基金征管、支付、运营业务；组织实施社会保 险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。 我局内设机构、人员构成情况：内设科室共 8 个，分别 是：办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、稽查 科、信息科、城乡社会养老保险科和机关事业单位养老保险 科（职业年金管理科）。我局共有编制 41 名（其中：事业编制 38 名，后勤服务人员数 3 名），离退休人员 11 人。2021 年 年底实有人数 61 人，其中：事业编制人员 36 人，后勤服务 人员 1 人，行政辅助人员 24 人。 项目绩效资金情况 根据《关于批复河源市社会保险基金管理局 2021 年预 算的通知》（河人社函〔 2021 J 74 号）的通知，我局“社会 保险信息网络维护费”项目预算计划安排 3 万元；市财政局 实际下达 3 万元，全部分配至市本级，无转移支付至县区； 主要用于确保局办公设备及社保信息系统的稳定运营。 项目绩效目标情况 2021 年度，我局绩效目标预期阶段性目标是为我局信息 化建设提供基础保障，提高信息数据传送效率及准确性。 二、自评情况 一2 自评分数 通过对项目支出绩效管理总体表现及主要问题的分析， 我局 2021 年度“社会保险信息网络维护费”项目绩效评价总 得分为 96 分，结果等级为“优”（详见附件 2)。 预算项目资金使用绩效 1．预算项目资金支出情况 2021 年度，市财政局下达我局“社会保险信息网络维护 费”额度 3 万元，支出 3 万元，支出率 100%。我局按规定、 按事项完成进度支付资金，规范项目资金的使用，明确经费 支出的开支范围和标准。无超范围、超标准支出，无虚列支 出，无截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出 的情况。财务人员严格按照《会计法》和国家统一的会计制 度对各项经费收支管理进行会计核算，会计核算规范合理。 2．预算项目资金完成绩效目标情况 2021 年，全市社保系统实现国家、省和市简政便民的工 作要求，提高社保经办效率和服务质量，网络环境稳定。“不 见面”“互联网十社保”服务成效明显。通过引导群众使用“粤 省事”微信小程序、“广东人社”APP 、人社服务自助终端机 等方式办理养老保险待遇资格认证、定期失业金和失业补助 金申领、失业签到、个人参保凭证打印、参保登记及缴费等 社保业务，让“数据多跑路，群众少跑腿”，有效解决了异 地居住和行动不便的社保待遇领取人员办事“难点”。 3．预算项目资金分用途使用绩效 2021 年度，“社会保险信息网络维护费”项目经费主要 用于确保局办公设备及社保信息系统的稳定运营支出，确保 社保经办业务正常开展。 存在问题及改进意见 2021 年度，我局“社会保险信息网络维护费”项目支出总 体实施情况良好，按照《项目绩效自评信息指标评分表》评 分结果，我局较好地完成了项目绩效目标，但是也存在以下 问题：一是资金安排情况方面。2021 年度，市财政局年初安 排我局预算项目经费额度较晚，建议项目资金安排与人员经 费等同步安排。二是资金使用情况方面。2021 年 4 月刚上线 “数字财政”系统，由于市财政局在“数字财政”系统下达 的预算项目部分“类”“款”级科目指标数与预算批复不一 致，实际支出时与下达的预算经济分类“款”级科目金额有 偏差，且调整程序未明确，导致账务处理无法正常挂接数据， 建议市财政局按照经济分类“类”级科目下达预算项目指标 数，进一步优化资金使用科目的调整程序和方法，有效提高 预算执行的科学性和约束性。下一步我局将继续做好预算项 目资金合理、规范使用，科学有效地完成绩效目标。 附件 1 一枪 项目绩效自评报告 （银行手续费） 市级预算部门：( 填报人姓名：吴丽 联系电话：0762-3238920 填报日期：2022 年 3 月 保险基金管理局 一、基本情况 部门职能 我局是市人力资源和社会保障局直属副处级参照公务 员法管理的事业单位，负责组织指导全市社会保险经办机构 开展社会保险基金征管、支付、运营业务；组织实施社会保 险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。 我局内设机构、人员构成情况：内设科室共 8 个，分别 是：办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、稽查 科、信息科、城乡社会养老保险科和机关事业单位养老保险 科（职业年金管理科）。我局共有编制 41 名（其中：事业编制 38 名，后勤服务人员数 3 名），离退休人员 11 人。2021 年 年底实有人数 61 人，其中：事业编制人员 36 人，后勤服务 人员 1 人，行政辅助人员 24 人。 项目绩效资金情况 根据《关于批复河源市社会保险基金管理局 2021 年预 算的通知》（河人社函〔 2021 J 74 号）的通知，我局 “银行 手续费”项目预算计划安排 3 万元；市厨政局实际下达 3 万 元，全部分配至市本级，无转移支付至县区；主要用于保障 社保待遇按时足额发放，提高我市待遇支付效率。 项目绩效目标情况 2021 年度，我局绩效目标预期阶段性目标是保障社保待 遇按时足额发放，提高我市待遇支付效率。 二、自评情况 自评分数 通过对项目支出绩效管理总体表现及主要问题的分析， 我局 2021 年度“银行手续费”项目绩效评价总得分为 96 分， 结果等级为“优”（详见附件 2)。 预算项目资金使用绩效 1．预算项目资金支出情况 2021 年度，市财政局下达我局“银行手续费”额度 3 万 元，支出 3 万元，支出率 100%。我局按规定、按事项完成 进度支付资金，规范项目资金的使用，明确经费支出的开支 范围和标准。无超范围、超标准支出，无虚列支出，无截留、 挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况。财务 人员严格按照《会计法》和国家统一的会计制度对各项经费 收支管理进行会计核算，会计核算规范合理。 2．预算项目资金完成绩效目标情况 2021 年，我局在市委、市政府和市人社局党组的坚强领 导下，在省社保局的业务指导下，高质量、高效率完成社保 待遇发放工作。严格按照社保经办支付审批流程，执行业务 财务双向审批，确保每月各项社保待遇按时足额发放。截至 2021 年 12 月底，全市享受社保待遇 57.20 万人次，同比增 长 2%；全年社保基金待遇支出 52.94 亿元，同比增长 10.9%。 其中：全市发放失业金 2.35 万人次，发放失业保险定期待遇 3299 万元；发放非本省一次性待遇 215 人次，发放金额 185.27 万元；发放失业补助金 1.52 万人次，发放金额 996.57 万元， 发放失业保险稳岗补贴 1237.58 万元，较好地减轻了企业稳 岗压力。 3．预算项目资金分用途使用绩效 2021 年度，“银行手续费”项目经费主要用于保障社保 待遇按时足额发放，提高我市待遇支付效率。大力推进经办 业务社银合作，与河源市农村商业银行展开合作，以银行网 点为阵地，以柜台为渠道搭建城乡居保业务经办平台，实现 网点柜台办理城乡居保业务；经办业务与市政务服务中心无 缝对接，实行政务中心前台受理，社保后台审核处理，办理 效率明显提高。 三、存在问题及改进意见 2021 年度，我局“银行手续费”项目支出总体实施情况良 好，按照《项目绩效自评信息指标评分表》评分结果，我局 较好地完成了项目绩效目标，但是也存在以下问题：一是资 金安排情况方面。2021 年度，市财政局年初安排我局预算项 目经费额度较晚，建议项目资金安排与人员经费等同步安排。 二是资金使用情况方面。2021 年 4 月刚上线“数字财政”系 统，由于市财政局在“数字财政”系统下达的预算项目部分 “类”“款”级科目指标数与预算批复不一致，实际支出时 与下达的预算经济分类“款”级科目金额有偏差，且调整程 序未明确，导致账务处理无法正常挂接数据，建议市财政局 -4- 按照经济分类“类”级科目下达预算项目指标数，进一步优 化资金使用科目的调整程序和方法，有效提高预算执行的科 学性和约束性。下一步我局将继续做好预算项目资金合理、 规范使用，科学有效地完成绩效目标。 5 附件 1-13 项目绩效自评报告 （代发有关待遇费用） 市级预算部门：（公章）河源 填报人姓名：吴丽芳 联系电话：0762-3238920 填报日期：2022 年 3 月 理局 一、基本情况 部门职能 我局是市人力资源和社会保障局直属副处级参照公务 员法管理的事业单位，负责组织指导全市社会保险经办机构 开展社会保险基金征管、支付、运营业务；组织实施社会保 险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。 我局内设机构、人员构成情况：内设科室共 8 个，分别 是：办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、稽查 科、信息科、城乡社会养老保险科和机关事业单位养老保险 科（职业年金管理科）。我局共有编制 41 名（其中：事业编制 38 名，后勤服务人员数 3 名），离退休人员 11 人。2021 年 年底实有人数 61 人，其中：事业编制人员 36 人，后勤服务 人员 1 人，行政辅助人员 24 人。 项目绩效资金情况 根据《关于批复河源市社会保险基金管理局 2021 年预 算的通知》（河人社函〔 202J 3 74 号）的通知，我局“代发 有关待遇费用”项目预算计划安排 6 万元；市财政局实际下 达 6 万元，全部分配至市本级，无转移支付至县区；主要用 于保障及时准确代财政等部门发放相关养老待遇。 项目绩效目标情况 2021 年度，我局绩效目标预期阶段性目标是承办代发高 工引进、军转干财政补贴、原处级干部补贴、企业干部科技 生活补助、离休人员财政补贴、劳模财政补贴等代发任务， 确保相关待遇按时足额发放。 二、自评情况 自评分数 通过对项目支出绩效管理总体表现及主要问题的分析， 我局 2021 年度“代发有关待遇费用”项目绩效评价总得分为 96 分，结果等级为“优”（详见附件 2-13 )c, 预算项目资金使用绩效 1．预算项目资金支出情况 2021 年度，市财政局下达我局“代发有关待遇费用”额 度 6 万元，支出 6 万元，支出率 100%。我局按规定、按事 项完成进度支付资金，规范项目资金的使用，明确经费支出 的开支范围和标准。无超范围、超标准支出，无虚列支出， 无截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情 况。财务人员严格按照《会计法》和国家统一的会计制度对 各项经费收支管理进行会计核算，会计核算规范合理。 2．预算项目资金完成绩效目标情况 2021 年，我市代发项目共有 6 项，具体包括：高工引进、 军转干财政补贴、原处级干部补贴、企业干部科技生活补助、 离休人员财政补贴、劳模财政补贴，涉及领取待遇人数约 1120 人，各代发项目资金严格按照有关规定审核拨付，2021 年度支出总计 826 万元。 3．预算项目资金分用途使用绩效 -3- 2021 年度，“代发有关待遇费用”项目经费主要用于保 障及时准确代财政等部门发放相关待遇及代发项目资金清 算工作。 三、存在问题及改进意见 2021 年度，我局“代发有关待遇费用”项目支出总体实施 情况良好，按照《项目绩效自评信息指标评分表》评分结果， 我局较好地完成了项目绩效目标，但是也存在以下问题：一 是资金安排情况方面。2021 年度，市财政局年初安排我局预 算项目经费额度较晚，建议项目资金安排与人员经费等同步 安排。二是资金使用情况方面。2021 年 4 月刚上线“数字财 政”系统，由于市财政局在“数字财政”系统下达的预算项 目部分“类”“款”级科目指标数与预算批复不一致，实际 支出时与下达的预算经济分类“款”级科目金额有偏差，且 调整程序未明确，导致账务处理无法正常挂接数据，建议市 财政局按照经济分类“类”级科目下达预算项目指标数，进 一步优化资金使用科目的调整程序和方法，有效提高预算执 行的科学性和约束性。下一步我局将继续做好预算项目资金 合理、规范使用，科学有效地完成绩效目标。