附件：海东市交通运输综合行政执法监督局2019年部门预算公开表.pdf

海东市交通运输综合行政 执法监督局 2019年部门预算 目 第一部分 录 海东市交通运输综合行政执法监督局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 海东市交通运输综合行政执法监督局2019年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 明 海东市交通运输综合行政执法监督局2019年部门预算情况说 第四部分 名词解释 第一部分海东市交通运输综合行政执法监督局部门概况 一、主要职能 （一）负责拟订全市交通运输综合行政执法工作规划，并组织实 施； （二）负责全市交通运输综合行政执法的指导、监督、协调和跨 区域重大案件查处工作； （三）受理本行政区域内交通运输综合行政执法行为的投诉、举 报，并依照相关法律法规查处； （四）负责公伯峡库区水运海事执法工作； （五）承办市交通运输局交办的有关事项。 二、部门预算单位构成 纳入海东市交通运输综合行政执法监督局2019 年部门预算编制范围 的二级预算单位包括：无 序号 1 2 3 …… 单位名称 无 第二部分海东市交通运输综合行政执法监督局 2019年部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 支 2019年 预算数 目 一、一般公共预算拨款 项目（按功能分类） 出 合计 一般公共 政府性基 预算 金预算 479.51 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 476.51 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 3.00 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿 使用收入 （六）其他收入 六.科学技术支出 二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 57.44 57.44 九.卫生健康支出 38.77 38.77 355.02 355.02 28.28 28.28 479.51 479.51 七.文化旅游体育与传媒支出 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.灾害防治与应急管理支出 二十二.预备费 二十三、其他支出 二十四.转移性支出 二十五.债务还本支出 二十六.债务付息支出 二十七.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 479.51 本 年 支 出 合 计 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 57.44 57.44 行政事业单位离退休 57.44 57.44 02 事业单位离退休 10.30 10.30 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.14 47.14 卫生健康支出 38.77 38.77 行政事业单位医疗 38.77 38.77 02 事业单位医疗 37.71 37.71 99 其他行政事业单位医疗支出 1.06 1.06 355.02 301.91 53.11 355.02 301.91 53.11 355.02 301.91 53.11 28.28 28.28 住房改革支出 28.28 28.28 住房公积金 28.28 28.28 479.51 426.40 05 210 11 214 交通运输支出 01 公路水路运输 12 221 公路运输管理 住房保障支出 02 01 合计 2019年预算数 53.11 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 2019年基本支出 合计 人员经费 公用经费 426.40 375.05 51.35 工资福利支出 364.75 364.75 0.00 1 基本工资 136.48 136.48 2 津贴补贴 108.19 108.19 3 奖金 0.00 6 伙食补助费 0.00 7 绩效工资 0.00 8 机关事业单位基本养老保险缴费 47.14 9 职业年金缴费 0.00 10 职工基本医疗保险缴费 37.71 11 公务员医疗补助缴费 0.00 12 其他社会保障缴费 1.06 1.06 13 住房公积金 28.28 28.28 14 医疗费 0.00 99 其他工资福利支出 5.89 5.89 51.35 0.00 301 302 商品和服务支出 47.14 37.71 51.35 1 办公费 4.84 4.84 2 印刷费 1.15 1.15 3 咨询费 0.00 4 手续费 0.00 5 水费 1.00 1.00 6 电费 3.60 3.60 7 邮电费 2.30 2.30 8 取暖费 9.20 9.20 9 物业管理费 0.00 11 差旅费 10.35 12 因公出(国)境费 0.00 13 维修（护）费 0.00 10.35 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 2019年基本支出 合计 人员经费 公用经费 14 租赁费 0.00 15 会议费 2.30 2.30 16 培训费 3.45 3.45 17 公务接待费 2.30 2.30 18 专用材料费 0.00 24 被装购置费 0.00 25 专用燃料费 0.00 26 劳务费 0.00 27 委托业务费 0.00 28 工会经费 4.71 29 福利费 0.00 31 公务用车运行维护费 5.00 39 其他交通费用 0.00 40 税金及附加费用 0.00 99 其他商品和服务支出 1.15 303 对个人和家庭的补助 10.30 1 离休费 0.00 2 退休费 0.00 3 退职（役）费 0.00 4 抚恤金 0.00 5 生活补助 0.00 6 救济费 0.00 7 医疗费补助 0.00 8 助学金 0.00 9 奖励金 0.00 10 个人农业生产补贴 0.00 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 4.71 5.00 1.15 10.30 10.30 0.00 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 公务用车购置及运行费 年 度 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 备注 合计 本年预算数 7.30 2.30 公务用车购置费 公务用车运行费 5.00 5.00 辅助说明：公务接待费主要用于正常的业务工作接洽。各项业务衔接工作或开展业务需要开支的相关费用。 公务用车运行费主要用于执法车辆正常运行，执法车辆的日常维护、保养。用于开展基层工作调研、开展专项业务检查等公务活动所发生的费 用。 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 无 2019年预算数 合计 基本支出 项目支出 部门公开表6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 2019年预算 一.一般预算拨款收入 项目（按功能分类） 2019年预算 479.51 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 476.51 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 入 出 3.00 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化旅游体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 57.44 三.上级补助收入 九.卫生健康支出 38.77 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 431.79 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 28.28 二十.粮油物资储备支出 二十一.灾害防治与应急管理支出 二十二.预备费 二十三、其他支出 二十四.转移性支出 二十五.债务还本支出 二十六.债务付息支出 二十七.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 479.51 本 八.用事业基金弥补收支差额 支 出 合 计 556.28 二十七.结转下年 九.上年结余 收 年 76.77 入 总 计 556.28 支 出 总 计 556.28 部门公开表7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 部门及功能科目名称 类 款 项 ** ** ** 208 总计 ** 1 合计 556.28 政府性基 使用以前年 一般公共预 金预算拨 度结余资金 算拨款收入 款收入 2 3 4 76.77 479.51 社会保障和就业支出 57.44 57.44 行政事业单位离退休 57.44 57.44 02 事业单位离退休 10.30 10.30 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.14 47.14 卫生健康支出 38.77 38.77 行政事业单位医疗 38.77 38.77 02 事业单位医疗 37.71 37.71 99 其他行政事业单位医疗支出 1.06 1.06 05 210 11 214 交通运输支出 01 公路水路运输 12 221 公路运输管理 住房保障支出 02 01 431.79 76.77 355.02 431.79 76.77 355.02 431.79 76.77 355.02 28.28 28.28 住房改革支出 28.28 28.28 住房公积金 28.28 28.28 事业收入 上级补 助收入 金额 5 6 事业单位 其中：教 经营收入 育收费 7 8 下级单位 上缴收入 9 用事业基金 其他 弥补的收支 收入 差额 10 11 部门公开表8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 部门及功能分类名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营 支出 对下级单位 补助支出 其他支出 ** 1 2 3 4 5 6 7 合 556.28 458.17 社会保障和就业支出 57.44 57.44 行政事业单位离退休 57.44 57.44 02 事业单位离退休 10.30 10.30 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.14 47.14 卫生健康支出 38.77 38.77 行政事业单位医疗 38.77 38.77 02 事业单位医疗 37.71 37.71 99 其他行政事业单位医疗支出 1.06 1.06 431.79 333.68 98.11 431.79 333.68 98.11 431.79 333.68 98.11 28.28 28.28 住房改革支出 28.28 28.28 住房公积金 28.28 28.28 208 05 210 11 214 交通运输支出 01 公路水路运输 12 221 公路运输管理 住房保障支出 02 01 计 98.11 部门公开表9 部门项目支出表 单位：万元 科目编码 部门及功能分类名称 类 款 项 ** ** ** ** 合 总计 1 2 3 4 98.11 45.00 53.11 交通运输支出 98.11 45.00 53.11 01 公路水路运输 98.11 45.00 53.11 01 12 公路运输管理 98.11 45.00 53.11 214 计 使用以前年度 一般公共预算 上级补助 结余资金 拨款收入 收入 资金来源 事业收入 金额 5 事业单位 其中：教育 经营收入 收费 6 7 下级单位 上缴收入 其他 收入 用事业基金 弥补的收支 差额 8 9 10