西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园2023年单位预算.pdf

西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他说明情况 五、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责。 1.根据上级教育部门的要求，科学合理的制定幼儿园发展规划、年度计划、教育教学、 安全保健卫生等计划。 2．结合本园幼儿的年龄特点和个体差异，制定教育工作计划，并有计划有秩序地组织 实施，开展各类教育活动。 3.树立正确的教育观、儿童观，热爱并尊重幼儿，坚持积极正面教育，做到为人师表。 4.开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。 5.负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。 6.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。 （二）内设机构。 我园为 2020 年 9 月新成立的民转公幼儿园。园内设置的机构有园务部，保教部，财务 部，后勤部等 4 个行政部门。 园务部：主要负责办园条件和队伍建设及办园成效。 保教部：主要负责教师的各项培训、教学活动的设置，以及幼儿的发展和教育教学活动 的环境创设等，后勤部主要负责园所的安全工作和大型维修等。 财务部：主要负责全园运转经费的预算执行和经费申请；负责园所幼儿保教费和伙食费 的收费管理工作；负责上级部门及外部审计监督工作。 后勤部：负责园所的各项采购管理工作；负责全园固定资产及设备的盘点管理工作。 二、工作任务 2023 年，我园将继续以《规程》和《纲要》为指针，以人为本管理为指导，加强教研工 作管理，提高教师参与教研活动的积极性，培养研究型教师，以教研活动促教师专业化成长， 全面提升幼儿园的保教工作质量。将学习与课题研究结合起来，用《纲要》与《指南》的精 神指导解决实践中存在的问题，寻找教育理论的支撑点，探讨教育策略，改进教育中的弊端， 总结创造性的教育经验。规范幼儿园的保教常规，定期督促、分析、调控，增强保教工作的 有序性，提高教研活动的有效性。加强教师“专业”的培训、培养，促进教师内涵的发展， 使教师的专业水平有明显地提高。有计划地改进园舍设施，为幼儿创设良好的学习、生活条 件，逐步提高幼儿园硬件设施的质量。树立正确的健康观念，加强健康教育，保证幼儿安全。 三、人员情况说明 截止 2022 年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收 入 358.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事 业收入 28.36 万元、其他收入 85.15 万元，较上年增加 61.65 万元，主要原因是细化预算编 制，将其他收入纳入预算；本单位当年预算支出 358.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非财政拨款支出 113.51 万元，较上年增加 61.65 万元，主要原因是细化预算编制，将其他收入纳入预算。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 245.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.14 万元、政府 性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.57 万元，主要原因是本年度在园幼儿人数减少；本 单位当年财政拨款支出 245.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.14 万元、政府性基金 拨款收入 0 万元，较上年减少 16.57 万元，主要原因是本年度在园幼儿人数减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 245.14 万元，较上年减少 16.57 万元，主要原因是 本年度在园幼儿人数减少。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 245.14 万元，其中： 学前教育支出（2050201）245.14 万元，较上年减少 16.57 万元，主要原因是本年度 在园幼儿人数减少； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 245.14 万元，其中： 商品和服务支出（302）244.83 万元，较上年增加减少 16.17 万元，原因是本年度在园 幼儿人数减少； 对个人和家庭的补助支出（303）0.31 万元，较上年减少 0.40 万元，原因是贫困幼儿减 少； （2）本单位当年一般公共预算支出 245.14 万元，其中： 商品和服务支出（505）244.83 万元，较上年增加减少 16.17 万元，原因是本年度在园 幼儿人数减少； 对个人和家庭的补助支出（509）0.31 万元，较上年减少 0.40 万元，原因是贫困幼儿减 少； （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 五、“三公” 三公”经费及会议费、 经费及会议费、培训费情况说明 上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算 安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套） 。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 245.14 万元，当年政府 性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目 标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年持平。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3.其他收入：指上述“财政拨款收入”、 “行政事业性收费收入” 、 “政府性基金收入”以 外的收入。 4.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 第四部分 公开报表 2023年部门所属单位综合预算公开报表 单位名称：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目录 报表名称 报表 是否空表 公开空表理由 表1 单位综合预算收支总表 表2 单位综合预算收入总表 表3 单位综合预算支出总表 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 是 不涉及 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 是 不涉及 表9 单位综合预算政府性基金收支表 是 不涉及 表10 单位综合预算专项业务经费支出表 表11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 不涉及 表12 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 不涉及 表13 单位专项业务经费绩效目标表 表14 单位整体支出绩效目标表 表15 专项资金总体绩效目标表 是 不涉及 表1 单位综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 3,586,485.00 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 3,586,485.00 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 3,586,485.00 一、部门预算 预算数 3,586,485.00 2,451,395.00 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 1、机关工资福利支出 0.00 2,451,395.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 2、机关商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 3,586,485.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 3,583,350.00 0.00 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、事业单位经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 本年收入合计 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 3,586,485.00 283,576.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 283,576.00 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 3,583,350.00 0.00 10、卫生健康支出 0.00 851,514.00 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 0.00 21、粮油物资储备支出 0.00 0.00 24、其他支出 0.00 3,586,485.00 本年支出合计 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 0.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 15、资源勘探工业信息等支出 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 3,135.00 14、交通运输支出 22、国有资本经营预算支出 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 3,586,485.00 本年支出合计 3,586,485.00 本年支出合计 3,135.00 3,586,485.00 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 收入总计 3,586,485.00 支出总计 3,586,485.00 支出总计 3,586,485.00 支出总计 3,586,485.00 表2 单位综合预算收入总表 单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 166 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 3586485.00 2451395.00 0.00 0.00 0.00 283576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 851514.00 3586485.00 2451395.00 0.00 0.00 0.00 283576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 851514.00 3586485.00 2451395.00 0.00 0.00 0.00 283576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 851514.00 西安市未央区教育局 166026 西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园 表3 单位综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 166 166026 合计 西安市未央区教育局 西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园 3586485.00 3586485.00 3586485.00 2451395.00 2451395.00 2451395.00 其中：专项资金 列入部门预算的 项目 0.00 0.00 0.00 政府性基金 拨款 0.00 0.00 0.00 事业收入 283576.00 283576.00 283576.00 事业单位经营 收入 0.00 0.00 0.00 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 0.00 0.00 0.00 851514.00 851514.00 851514.00 0.00 0.00 0.00 上年结转 0.00 0.00 0.00 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 2,451,395.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 2,451,395.00 一、财政拨款 预算数 2,451,395.00 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 1、机关工资福利支出 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 2、机关商品和服务支出 0.00 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 2,451,395.00 预算数 2,451,395.00 一、财政拨款 出 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 2,451,395.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 2,448,260.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 2,451,395.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 7、对企业补助 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 0.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 5、教育支出 本年收入合计 上年结转 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、其他支出 0.00 2,451,395.00 本年支出合计 0.00 结转下年 收入总计 2,451,395.00 0.00 0.00 2,451,395.00 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 2,451,395.00 0.00 2,448,260.00 3,135.00 8、对企业资本性支出 3,135.00 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 0.00 11、其他支出 2,451,395.00 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 0.00 9、对个人和家庭的补助 2,451,395.00 2,451,395.00 0.00 支出总计 2,451,395.00 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 205 20502 2050201 功能科目名称 合计 教育支出 普通教育 学前教育 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 2451395.00 0.00 0.00 2451395.00 2451395.00 2451395.00 2451395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2451395.00 2451395.00 2451395.00 备注 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 302 30201 303 30308 部门经济科目名称 合计 商品和服务支出 办公费 对个人和家庭的补助 助学金 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50502 商品和服务支出 50902 助学金 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 2451395.00 0.00 0.00 2451395.00 2448260.00 2448260.00 3135.00 3135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2448260.00 2448260.00 3135.00 3135.00 备注 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 表9 单位综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 0.00 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 单位综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 166 166026 单位（项目）名称 项目金额 合计 3586485.00 西安市未央区教育局 3586485.00 西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园 3586485.00 专用项目 3586485.00 其他履职经费 3586485.00 学前公用经费区级配套 21160.00 学前贫困补助区级配套 3135.00 学前一年减免区级配套 7128.00 学前运转经费 2419972.00 幼儿保教费项目 283576.00 幼儿伙食费项目 851514.00 项目简介 表11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 部门预算支出 经济科目编码 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 政府预算支出 经济科目编码 数量 类 款 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表12 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 公务用车购置及运行维护费 合计 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待费 （境）费用 公务用车购 公务用车运 小计 置费 行维护费 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 培训费 表13 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 幼儿保教费 主管部门 西安市未央区教育局 28.36 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 28.36 其他资金 总 体 目 标 目标1：教育收费资金283576元； 目标2：用于日常办公运转支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 指标值 办公用品购买数量 维修维护数量 政策执行率 发放准确率 验收合格率 执行时间 总成本 办公用品购买成本 维修维护成本 ≥10次 ≥15次 100% 100% 100% 2023年1月-12月 283576元 170146元 113430元 社会效益 指标 保障教育教学活动顺利开展 有效 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 执行年度 ≥1年 教职工满意度 ≥90% 数量指标 产 出 指 标 指标内容 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 备注 项目名称 幼儿伙食费 主管部门 西安市未央区教育局 85.15 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 85.15 其他资金 总 体 目 标 目标1：非税收入资金851514元； 目标2：用于幼儿伙食采买方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 数量指标 幼儿伙食食材购买数量 ≥20次 政策执行率 100% 支付准确率 100% 验收合格率 100% 时效指标 执行时间 2023年1月-12月 成本指标 总成本 851514元 保障教育教学活动顺利开展 有效 提升办学条件 提升 执行年度 ≥1年 教职工满意度 ≥90% 幼儿满意度 ≥90% 质量指标 指标值 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 备注 项目名称 学前贫困补助区级配套 主管部门 西安市未央区教育局 0.31 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 0.31 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1：学前贫困补助区级配套财政预算 3135元； 目标2：用于19名家庭经济困难幼儿补助； 目标3：保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 学生人数 19人 政策执行率 100% 支付准确率 100% 执行时间 2023年1月-12月 总成本 3135元 每生补助 150元/生.年 保证家庭经济困难幼儿正常入学 有效 可持续影响 指标 执行年度 ≥1年 服务对象 满意度指标 学生家长满意度 ≥90% 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 备注 项目名称 学前一年减免区级配套 主管部门 西安市未央区教育局 0.71 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 0.71 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1：学前一年减免区级配套财政预算7128元； 目标2：用于学前一年减免区级配套支出； 目标3：保证幼儿正常入学，落实国家惠民政策。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 大班学生人数 99人 政策执行率 100% 支付准确率 100% 执行时间 2023年1月-12月 总成本 7128元 市一级园每生减免成本 72元/生.年 保证幼儿正常入学 有效 执行年度 ≥1年 学生家长满意度 ≥90% 质量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 备注 项目名称 学前公用经费区级配套 主管部门 西安市未央区教育局 2.12 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 2.12 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1：学前公用经费区级配套财政预算21160元； 目标2：用于中小班学生116人，大班学生99人学前公用经费支出； 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 中小班学生人数 116人 大班学生人数 99人 政策执行率 100% 支付准确率 100% 执行时间 2023年1月-12月 总成本 21160元 中小班生均成本 80元/生.年 大班生均成本 120元/生.年 保证园所正常运行 有效 执行年度 ≥1年 学生家长满意度 ≥90% 教职工满意率 ≥90% 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 备注 项目名称 学前运转经费 主管部门 西安市未央区教育局 246.35 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 246.35 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1：学前运转经费资金财政预算2463450元； 目标2：用于学前运转经费支出； 目标3：保障幼儿园正常运转，提升办学水平。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 教师人数 38人 学生人数 215人 政策执行率 100% 支付准确率 100% 验收合格率 100% 执行时间 2023年1月-12月 总成本 2463450元 人员工资成本 1896500元 房租成本 407500元/年 日常运转成本 159450元 保障幼儿园正常运转 有效 提升办学水平 提升 执行年度 ≥1年 教师满意度 ≥90% 学生满意度 ≥90% 家长满意度 ≥90% 数量指标 质量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 备注 表14 单位整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园 预算金额（万元） 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 任务1 保障单位正常运转 金额合计 年度 总体 目标 总额 财政拨款 其他资金 358.65 245.14 113.51 358.65 245.14 113.51 目标1：保障未央区未央宫童得梦第三幼儿园人员工资福利支出，基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入358.65万元，预算支出358.65万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 37人 数量指标 在职教职工人数 ≤100% 在职人员控制率 100% 支付准确率 质量指标 100% 政策执行率 100% 政府采购执行率 产出指标 100% 预算执行及时率 时效指标 2023年1月-12月 执行时间 208.9万元 人员经费支出成本 年 度 绩 效 指 标 64.52万元 成本指标 日常公用经费支出成本 85.23万元 专项业务费支出成本 经济效益 指标 有效 保障单位基本运转 社会效益 指标 良及以上 目标责任考核成果 效益指标 提升 提升学校办学条件 生态效益 指标 可持续影响 指标 ≥1年 执行年度 ≥90% 教职工满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 ≥90% 师生满意度 ≥90% 学校满意度 ≥ 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标内容 指标值 备注