310002-乌恰县水利局2022年部门预算公开.pdf

乌恰县水利局部门 2022 年部门预算公开 - 1 - 目录第一部分乌恰县水利局部门概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2022 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2022 年部门预算情况说明一、关于乌恰县水利局 2022 年收支预算情况的总体说明二、关于乌恰县水利局 2022 年收入预算情况说明三、关于乌恰县水利局 2022 年支出预算情况说明四、关于乌恰县水利局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 - 2 - 五、关于乌恰县水利局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于乌恰县水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于乌恰县水利局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明八、关于乌恰县水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于乌恰县水利局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 - 3 - 第一部分乌恰县水利局部门概况一、主要职能（一）全县水利工作行政运行管理，水政执法工作，水利工程质量监督，防洪工作，水利工程建设前期工作，农村饮水安全工程运行管理，水利工程建设运行维护管理。（二）单位基本性质：行政单位。（三）单位执行行政单位会计制度。（四）财政管理方式:全额预算管理。二、机构设置及人员情况乌恰县水利局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室，财务室，工程质量监督站，水政监察大队，防洪办，河长制办等。乌恰县水利局编制数 17 人，实有人数 35 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 1 - 第二部分 2022 年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：乌恰县水利局收目项单位：万元入支功能分类预算数财政拨款（补助） 589.10 201 一般公共服务支出一般公共预算 589.10 202 外交支出政府性基金预算 203 国防支出国有资本经营预算 204 公共安全支出教育收费（财政专户） 205 教育支出事业收入 206 科学技术支出事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出出预算数 41.48 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 547.62 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出收入总计 589.10 支出 - 1 - 总计 589.10 表二：部门收入总体情况编制部门：乌恰县水利局功能分类科目编码类款项 208 208 05 208 05 03 213 03 总计社会保障和就业支出 41.48 41.48 41.48 41.48 41.48 41.48 农林水支出 547.62 547.62 水利 547.62 547.62 行政运行 547.62 547.62 589.10 589.10 出 213 213 功能分类科目名称一般公共预算拨款行政事业单位养老支 05 01 单位：万元机关事业单位基本养老保险缴费支出 - 1 - 政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政专户（教育收费）事业收入事业单位经营收入单位其他资金收入表三：部门支出总体情况表编制部门：乌恰县水利局项目功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 208 208 05 208 05 05 213 213 03 213 03 01 单位：万元支出预算合计基本支出项目支出社会保障和就业支出 41.48 41.48 行政事业单位养老支出 41.48 41.48 41.48 41.48 农林水支出 547.62 447.62 100.00 水利 547.62 447.62 100.00 行政运行 547.62 447.62 100.00 合 589.10 489.10 100.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出计 - 1 - 表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：乌恰县水利局财政拨款收入项目合计单位：万元功能分类财政拨款（补助） 589.10 201 一般公共服务支出一般公共预算 589.10 202 外交支出政府性基金预算 203 国防支出国有资本经营预算 204 公共安全支出财政拨款支出一般合计公共预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 41.48 41.48 547.62 547.62 589.10 589.10 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出收入总计 589.10 支出总计 - 1 - 政府性基金预算国有资本经营预算表五：一般公共预算支出情况表编制部门：乌恰县水利局项目功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 208 208 05 208 05 05 213 213 03 213 03 01 单位：万元一般公共预算支出合计基本支出项目支出社会保障和就业支出 41.48 41.48 行政事业单位养老支出 41.48 41.48 41.48 41.48 农林水支出 547.62 447.62 100.00 水利 547.62 447.62 100.00 行政运行 547.62 447.62 100.00 合 589.10 489.10 100.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出计 - 1 - 表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：乌恰县水利局项目经济分类科目编码经济分类科目名称类款 301 单位：万元一般公共预算基本支出合计人员经费工资福利支出 421.63 421.63 公用经费 301 01 基本工资 98.77 98.77 301 02 津贴补贴 178.18 178.18 301 03 奖金 13.12 13.12 301 07 绩效工资 17.60 17.60 301 08 机关事业单位养老保险缴费 41.48 41.48 301 10 职工基本医疗保险缴费 17.93 17.93 301 12 其他社会保障缴费 20.90 20.90 301 13 住房公积金 33.65 33.65 商品和服务支出 20.69 20.69 302 302 01 办公费 3 3 302 02 印刷费 0.5 0.5 302 04 手续费 0.3 0.3 302 05 水费 0.3 0.3 302 06 电费 0.5 0.5 302 07 邮电费 1 1 302 08 取暖费 1.57 1.57 302 11 差旅费 1 1 302 13 维修（护）费 0.82 0.82 302 14 租赁费 0.5 0.5 302 16 培训费 0.5 0.5 302 17 公务接待费 0.93 0.93 302 28 工会经费 1.82 1.82 302 29 福利费 3.3 3.3 302 31 公务用车运行维护费 4.65 4.65 对个人和家庭的补助 46.78 46.78 303 303 02 退休费 19.53 19.53 303 09 奖励金 0.62 0.62 303 99 其他对个人和家庭的补助 26.64 26.63 合 489.10 468.41 计 - 1 - 20.69 表七：一般公共预算项目支出情况表编制部门：乌恰县水利局科目编码类款项科目项目名称项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出农林 213 水支 100.00 100.00 100.00 100.00 38.97 38.97 21.03 21.03 20 20 20 20 100.00 100.00 出 213 03 水利河湖长 213 03 01 行政制管理运行各项经费 213 03 01 行政运行水利系统网络服务费水资源 213 03 01 行政运行及水政监察大队工作经费 213 03 01 行政防洪经运行费合计 - 1 - 单位：万元对社对企对会业补其企保助他业障（基支补基本建出助金设）补助表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制部门：乌恰县水利局因公出国（境）费合计合计 5.58 0 单位：万元公务用车购置及运行费合公务用车购置费计 4.65 - 1 - 公务用车运行费 0 4.65 公务接待费 0.93 表九：政府性基金预算支出情况表编制部门：乌恰县水利局项功能分类科目编码类款项目功能分类科目名称合单位：万元政府性基金预算支出合计计备注：2022 年政府性基金预算未安排。 - 1 - 基本支出项目支出第三部分 2022 年部门预算情况说明一、关于乌恰县水利局 2022 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，乌恰县水利局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 589.10 万元。收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。二、关于乌恰县水利局 2022 年收入预算情况说明乌恰县水利局收入预算 589.10 万元，其中：一般公共预算 589.10 万元，占 100.00%，比上年预算减少 4.87 万元，下降 0.82%，主要原因是今年减少专项业务费；政府性基金预算未安排。国有资本经营预算未安排。三、关于乌恰县水利局 2022 年支出预算情况说明乌恰县水利局 2022 年支出预算 589.10 万元，其中：基本支出 489.10 万元，占 83.02%，比上年预算增加 55.13 万元，增长 12.70%，主要原因是今年调整在职人员工资。项目支出 100.00 万元，占 16.98%，比上年预算减少 60.00 万元，下降 37.5%，主要原因是今年减少专项业务费。四、关于乌恰县水利局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 589.10 万元。 - 2 - 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。收入预算包括：一般公共预算拨款 589.10 万元。一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.48 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、个人取暖费、公用经费、机关事业单位养老保险缴费；农林水支出 547.62 万元，主要用于人员经费，公用经费，项目支出。五、关于乌恰县水利局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况乌恰县水利局 2022 年一般公共预算拨款合计 589.10 万元，其中：基本支出 489.10 万元，比上年预算增加 55.13 万元，增长 12.70%，主要原因是：今年调整在职人员工资。项目支出 100.00 万元，比上年预算减少 60.00 万元，下降 37.50%，主要原因是：今年减少专项业务费。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.农林水支出（类）547.62 万元，占 92.96%。 2.社会保障和就业支出（类）41.48 万元，占 7.04%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:2022 年预算数为 547.62 万元，比上年预算数增加 1.42 万元，增长 0.26%，主要原因是今年调整在职人员工资。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 - 3 - （款）机关事业单位职工养老保险缴费(项）:2022 年预算数为 41.48 万元，比上年预算数减少 6.29 万元，下降 13.17%，主要原因是人员调出。六、关于乌恰县水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明乌恰县水利局 2022 年一般公共预算基本支出 489.10 万元，其中：人员经费 468.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 20.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费。七、关于乌恰县水利局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明（一）项目名称：河湖长制管理各项经费设立的政策依据：全县河长制管理工作经费预算安排规模：38.97 万元项目承担单位：乌恰县水利局资金分配情况：河长制工作管理工作日常办公费用及交通费资金执行时间：2022 年 1 月 31 日-2022 年 12 月 31 日 - 4 - （二）项目名称：水资源管理经费设立的政策依据：全县水资源管理工作经费预算安排规模：20.00 万元项目承担单位：乌恰县水利局资金分配情况：水资源管理工作日常办公费用及交通费资金执行时间：2022 年 1 月 31 日-2022 年 12 月 31 日（三）项目名称：水利系统网络服务费设立的政策依据：水利系统网络服务经费预算安排规模：21.03 万元项目承担单位：乌恰县水利局资金分配情况：水利局各项网络服务经费资金执行时间：2022 年 1 月 31 日-2022 年 12 月 31 日（四）项目名称：防洪经费设立的政策依据：全县防汛抗旱经费预算安排规模：20.00 万元项目承担单位：乌恰县水利局资金分配情况：各项防汛抗旱各项费用资金执行时间：2022 年 1 月 31 日-2022 年 12 月 31 日八、关于乌恰县水利局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明乌恰县水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.65 万元，公务接待费 0.93 万元。乌恰县水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费比上 - 5 - 年增加 0.43 万元，增长 8.35%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.68 万元，增长 17.13%，主要原因是增加水库移民办皮卡车经费；公务接待费减少 0.25 万元，下降 21.19%，主要原因是按公式测算。九、关于乌恰县水利局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明乌恰县水利局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2022 年，乌恰县水利局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.69 万元，比上年预算增加 7.36 万元，增长 55.21%，主要原因是增加水库移民办皮卡车经费。（二）政府采购情况 2022 年，乌恰县水利局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。（三）国有资产占用使用情况 - 6 - 截至 2021 年底，乌恰县水利局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 2,329.06 平方米，价值 166.45 万元。 2.车辆 4 辆，价值 68.79 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 68.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 8.58 万元。 4.其他资产价值 77.18 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。（四）预算绩效情况 2022 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 100.00 万元。具体情况见下表： - 7 - 项目支出绩效目标表（2022 年）预算单位乌恰县水利局项目名称水利系统网络服务费项目资金年度资金总额： 21.03 其中：财政拨款 21.03 其他资金 0 （万元）项目总体目标 1：保障单位水利系统各项网络服务正常运行。目标一级指标二级指标数量指标质量指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）使用水利系统网络的单位数量 =3 个资金到位率 =100.00% 资金拨付及时率 =100.00% 项目完成时间 2022 年 12 月水利系统网络服务费总成本 =21.03 万元保障水利项目顺利开展有效保障项目可持续影响年限 =1 年受益人员满意度 ≥95% 产出指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指满意度指标标 - 8 - 项目支出绩效目标表（2022 年）预算单位乌恰县水利局项目名称防洪经费项目资金年度资金总额： 20 其中：财政拨款 20 其他资金 0 （万元）项目总体目目标 1：全县及时处置各种防汛险情，免除或减少因洪涝旱灾而可能发生的人口死亡和财产损失；标一级指标目标 2：确保全县防洪抗旱工作正常运行。二级指标数量指标质量指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）防洪机械数量 =5 辆车辆正常运转率 =100.00% 工程按时完成率 =100.00% 项目完成时间 2022 年 12 月巡查防洪工作经费完成成本 =4 万元/辆产出指标时效指标成本指标经济效益指标保障人民群众生命财产安全，促进当地农民农业社会效益指标有效保障发展效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标满意度指标经费可持续使用年限 =1 年居民满意度 ≥95% - 9 - 项目支出绩效目标表（2022 年）预算单位乌恰县水利局项目名称水资源及水政监察大队工作经费项目资金年度资金总额：（万元） 20 其中：财政拨款 20 其他资金 0 为了全县水资源得到有效保护基本生态流量得到保障，组织、指导、协调水政监察大队办公和培训，筹办各类有关水资源工作会议，督促落实会议部署和推进地表水目标任务，巡查地表水，水土保项目总体目持宣传相关法律法规。合理使用 20 万元。标目标 1：确保水资源工作持续推进其中巡查水资源次数 24 次，宣传法律法规 20 次。目标 2：巡查成本 5,000 元/次，宣传相关法律成本 4,000 元/次。目标 3：有效保障水资源干净安全。一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）巡查水资源次数 ≥24 次宣传相关法律法规次数 ≥20 次巡查水资源完成率 =100.00% 相关法律宣传完成率 =100.00% 巡查水资源及时率 =100.00% 项目完成时间 2022 年 12 月相关法律宣传及时率 =100.00% 巡查水资源成本 = 0.5 万元/次宣传相关法律法规成本 = 0.4 万元/次保障水资源干净安全有效保障可持续影响指标项目可持续影响年限长期满意度指标居民满意度 ≥95% 数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标满意度指标 - 10 - 项目支出绩效目标表（2022 年）预算单位乌恰县水利局项目名称河湖长制管理各项经费项目资金年度资金总额： 38.97 其中：财政拨款 38.97 其他资金 0 （万元）为了全县水资源得到有效保护和河湖基本生态流量得到保障，组织、指导、协调河（湖）长制工作办公和培训，筹办各类有关河（湖）长制工作会议，督促落实会议部署和推进河（湖）长制目标任项目总体目务，巡查河湖，宣传相关法律法规。合理使用 38.97 万元。标目标 1：确保河（湖）长制工作持续推进其中巡查河湖次数 24 次，宣传法律法规 20 次。目标 2：巡查成本 5,000 元/次，宣传相关法律成本 4,000 元/次。目标 3：有效保障河湖干净安全。一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）巡查河湖次数 ≥24 次宣传相关法律法规次数 ≥20 次巡查河湖完成率 =100.00% 相关法律宣传完成率 =100.00% 巡查河湖及时率 =100.00% 相关法律宣传及时率 =100.00% 项目完成时间 2022 年 12 月巡查河湖成本 =0.5 万元/次宣传相关法律法规成本 =0.4 万元/次河湖工作评审服务费 =18.97 万元保障河湖干净安全有效保障可持续影响指标项目可持续影响年限 =1 年满意度指标居民满意度 ≥95% 数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标满意度指标 - 11 - （五）其他需说明的事项无其他需说明事项。 - 12 - 第四部分名词解释一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。五、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 - 13 - 乌恰县水利局 2022 年 1 月 30 日 - 14 -