库尔勒市教育局.pdf

部门（单位）整体支出绩效目标表 (2022年) 部门（单位）名称 库尔勒市教育局 预算金额（万元） 任务名称 工资福利支 出 商品服务支 出 对个人和家 庭的补助支 出 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 教育专项- 主要内容 在职干部职 工工资、社 保、住房公 积金等 单位基本公 用支出 退休津补贴 、遗属人员 生活补助、 寄宿制学生 在职人员养 老保险 财政拨款 其他资金 587.7 0 42.96 42.96 0 172.7 172.7 0 172.52 172.52 0 337.21 337.21 0 —2022年市 属农村集中 办学初中学 教育专项 学后就读的 初中寄宿生 补助生活费 购置集中办 学寄宿生生 活用品 依据文件政 —2021年秋- 策按照6002022年秋季 750元/生/年 市属农村户 按照2800无/ 进行补助 延续项目— 563.66 563.66 0 —2021市属 农村集中办 学学生被褥 教育专项 30 30 0 142.11 142.11 0 教育局农村 学前三年免 费教育补助 教育专项 生/年进行补 助，重点保 障在园幼儿 已经认定的 167.01 167.01 0 —2022年普 惠性幼儿园 市级资金 教育专项 民办普惠性 幼儿园依据 文件政策按 针对市属农 1424 1424 0 —2021-2022 村学前及义 年农村义务 务教育阶段 教育阶段及 学生进行资 教育专项 保障“石榴 1344 1344 0 —“石榴籽 ”助学家园 经费 教育专项 籽”家园各 项工作正常 开展 教师节表 55 55 0 —2022年教 师节表彰经 费、中小学 教育专项 彰，中小学 生田径运动 会的筹备宣 市属农村各 270 270 0 —2016年2022年市属 农村集中办 教育专项 校正常有序 开展教育教 学活动，缩 针对市属普 331 331 0 107.69 107.69 0 义务教育阶 2017-2018年 段建档立卡 、2022年城 学生、家庭 乡义务教育 实施集中办 经济困难残 教育专项 年度主要任务 总额 587.7 —2017-2018 通高中教育 年、2022年 阶段学生进 普通高中国 教育专项— 行资助，保 安排教育系 教育系统专 项业务费 教育专项 —2022年学 生、教师统 一着装政府 教育专项 统专项业务 费 小学、初中 段学生校服 资金由政府 财政补贴单 实施集中办 —2021年秋- 学后就读的 2022年市属 初中生补助 农村初中生 针对市属农 生活费。 教育专项 800 800 0 286.06 286.06 0 156 156 0 —2021年秋 村普通高中 季-2022年秋 教育阶段学 季市属农村 青少年示范 生进行资 延续项目— 200 200 0 教育局2020 年农村转移 支付资金 教育专项 性综合实践 基地采购综 合发A/B栋课 针对莎车班 70.33 70.33 0 —2022年莎 车班学生在 库就经常性 教育专项 学生教育教 学，保障师 生正常有序 库尔勒市本 282.31 282.31 0 —2019年教 科书市级配 套部分 教育专项 级需配套10% 教科书资金 针对市二中 移交人员， 保障住房补 贴 保障市属幼 10 10 0 —2022年市 二中移交人 员“温州大 教育专项— 5 5 0 新建幼儿园 、中小学校 保安人员及 教育专项 儿园及中小 学校保安及 代课教师工 确保农村税 85 85 0 —2021年2022年农村 财政转移支 延续项目— 费改革转移 支付资金能 及时、足额 教育局库尔 200.2 200.2 0 教育局库尔 勒市石榴籽 助学家园设 以前年度上 勒市石榴籽 助学家园设 92.41 92.41 0 施设备采购 保障义务教 级专项—新 育薄弱环节 财教 改善与能力 [2019]159号 延续项目— 提升 延续项目— 246.3 246.3 0 47.85 47.85 0 2353 2353 0 3958.19 3958.19 0 教育局专项 工作8000本 图书经费 以前年度上 教育局专项 工作8000本 图书经费 支持学前教 级专项—新 育发展资 财教〔2019 金，保障项 〕216号巴财 对各乡镇学 目农民工工 教育专项— 继续对农村 幼儿园、教 学点旱厕、 校教学点旱 厕围墙等 基 本设施进行 目标1：确保各项业务经费不超出预算，不超支审批； 目标2：组织普通中小学招生工作，积极协调有关部门加强学校领导班子的建设，教职 工调配、培养和提高师资队伍，办理教职工录用和退休等事宜； 年度总体目标 目标3：继续实施全市义务教育和扫除青壮年文盲工作，综合管理全市的基础教育、高 中教育以及学前教育等工作，指导协调全市教育发展工作，加强各级各类学校检查和评 估，提高全市教育教学质量； 目标4：指导全市学校的德育、体育卫生文化艺术、精神文明建设、国防教育、环保教 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 工资福利补贴人数 =101名 数量指标 公务用车数量 数量指标 市属农村户籍高中免=1320名 数量指标 2020年农村学前教育=9903名 数量指标 管理项目实施数量 =50项 质量指标 资金发放准确率 =100% 质量指标 专任教师合格率 >=95% 时效指标 工资福利发放及时率=100% 时效指标 各项业务开展及时率=100% 成本指标 工资福利补贴成本 =932.92万元 成本指标 公用经费成本 成本指标 管理项目实施成本 =13564.34万元 =4辆 产出指标 年度绩效指标 =42.95万元 经济效益指标 社会效益指标 确保教育系统工作进有效保障 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 促进义务教育均衡发有效促进 满意度指标 教职工满意度 满意度指标 学生及家长满意度 >=95% >=95% 满意度指标