奇台县农机局2016年部门预算及三公经费公开.pdf

附件： 奇台县农牧机械局2016年部门预算及三公经费公开 - 1 - 目录 第一部分 奇台县农牧机械局单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2016年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2016年部门预算情况说明 一、关于奇台县农牧机械局2016年收支预算情况的总体说明 二、关于奇台县农牧机械局2016年收入预算情况说明 三、关于奇台县农牧机械局2016年支出预算情况说明 四、关于奇台县农牧机械局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于奇台县农牧机械局2016年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于奇台县农牧机械局2016年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于奇台县农牧机械局2016年项目支出情况说明 八、关于奇台县农牧机械局2016年一般公共预算“三公”经费预算情 况说明 九、关于奇台县农牧机械局2016年政府性基金预算拨款情况说明 - 2 - 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 奇台县农牧机械局单位概况 一、主要职能 1、贯彻执行国家和自治区、州、县有关发展农业机械化的方针政 策、法律法规，拟定有关法规实施的规范性文件，组织实施农机行政执 法工作。 2、研究提出奇台县农业机械化发展重点、发展方向、重大技术措 施及产业政策经批准后监督实施，拟定并组织实施奇台县农业机械化中 长期发展规划和年度计划;规划并组织实施农业产业化、农业开发、特 色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化项目。 3、负责全县农机行业的农机技术推广和教育培训工作的组织协调; 负责重大农业机械化技术推广项目的论证、申报立项及实施;会同有关 部门组织农业机械化重点攻关项目的初审、立项并组织实施；负责组织 农机科技成果的申报和评审工作。 4、负责对农业机械驾驶、操作人员培训活动的组织协调。 5、指导农机服务体系建设和各类农机专业协会等社会团体为农村 经济发展服务。 6、负责本区域内的农业机械管理工作，对农机销售市场、维修市 场、作业市场秩序和产品质量进行监督管理，负责组织协调农机行业特 有工种从业人员职业技能鉴定工作。负责农业机械产品质量、农业机械 维修质量和农业机械作业质量的监督管理工作，负责核发农业机械维修 技术合格证书。 7、负责农业机械统计工作，监督管理农业机械化各项资金和专项 资金。 8、负责农业机械安全管理，按照国家有关农业机械运行安全技术 规定，定期对农业机械安全技术进行检验。指导全县农机安全监理工 作，对达到报废标准的农业机械，实行强制报废。 - 3 - 9、负责拟定农机行业职业教育和成人教育规划，负责农业机械化 的宣传工作。 10、完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 奇台县农牧机械局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政 办公室、综合业务办公室、市场管理办公室。 奇台县农牧机械局编制数9，实有人数5人，其中：在职5人， 减少 1人； 退休9人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。 - 4 - 第二部分 2016年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：奇台县农牧机械局 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 出 预算数 168.82 201 一般公共服务支出 168.82 202 外交支出 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 12.63 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 148.5 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 7.69 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 168.82 小 单位上年结余（不包括国 入 总 计 168.82 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 计 168.82 支 出 合 计 168.82 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：奇台县农牧机械局 单位：万元 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 类 总 计 一般 公共 预算 拨款 款 项 213 01 01 行政运行 124.5 124.5 213 01 04 事业运行 24 24 221 02 01 住房公积金 7.69 7.69 210 05 01 行政单位医疗 8.77 8.77 210 05 03 公务员医疗补助 3.86 3.86 合计 - 6 - 168.82 168.82 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：奇台县农牧机械局 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 款 项 213 01 01 行政运行 124.5 124.5 213 01 04 事业运行 24 24 221 02 01 住房公积金 7.69 7.69 210 05 01 行政单位医疗 8.77 8.77 210 05 03 公务员医疗补助 3.86 3.86 合计 168.82 168.82 项目支出 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：奇台县农牧机械局 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 一般公共预算 168.82 201 一般公共服务支出 168.82 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 财政拨款（补助） 一般公共预 算 合计 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 12.63 12.63 148.5 148.5 7.69 7.69 168.82 168.82 168.82 168.82 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 168.82 小 计 230 转移性支出 收 入 - 8 - 总 计 168.82 支 出 总 计 政府性基金 预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：奇台县农牧机械局 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 01 行政运行 124.5 124.5 01 04 事业运行 24 24 221 02 01 住房公积金 7.69 7.69 210 05 01 行政单位医疗 8.77 8.77 210 05 03 公务员医疗补助 3.86 3.86 合计 168.82 168.82 类 款 项 213 01 213 项目支出 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：奇台县农牧机械局 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 工资福利支出 301 小计 人员经费 88.1 88.1 公用经费 301 01 基本工资 25.29 25.29 301 02 津贴补贴 30.73 30.73 301 03 奖金 1.91 1.91 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 17.19 17.19 301 10 职工基本医疗保险缴费 8.77 8.77 301 11 公务员医疗补助缴费 3.86 3.86 301 12 其他社会保险缴费 0.35 0.35 302 商品服务支出 30 30 302 01 办公费 28 28 302 31 公务用车运行维护费 2 2 303 对个人和家庭的补助支出 50.72 50.72 303 02 退休费 43.03 43.03 303 11 住房公积金 7.69 7.69 168.82 138.82 合计 - 10 - 30 表七： 项目支出情况表 编制部门：奇台县农牧机械局 单位：万元 科 目 编 码 科目 项目名称 类款 项 合计 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 项目 支出 合计 工资 福利 支出 商 品 和 服 务 支 出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其 他 支 出 - 11 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：奇台县农牧机械局 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 2 - 12 - 因公出国 （境）费 0 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 2 0 2 公务接待费 0 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：奇台县农牧机械局 项 功能分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 小计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 20 - 第三部分 2016年部门预算情况说明 2016年部门预算情况说明 一、关于奇台县农牧机械局2016年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，奇台县农牧机械局2016年所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算337.64万元。 收入预算包括：一般公共预算168.82万元。 支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出12.63万元、农林水 支出148.5万元、住房保障支出7.69万元。 二、关于奇台县农牧机械局2016年收入预算情况说明 奇台县农牧机械局收入预算168.82万元，其中： 一般公共预算168.82万元，占100%，比上年增加79.49万 元，主要原因是人员变动、人员经费增加； 政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加 （减少）0万元，主要原因是没有安排； 三、关于奇台县农牧机械局2016年支出预算情况说明 奇台县农牧机械局2016年支出预算168.82万元，其中： 基本支出168.82万元，占100%，比上年增加79.49万元， 主 要原因是人员变动、人员经费增加。 项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元， 主要原因是本 单位无项目支出。 - 21 - 四、关于奇台县农牧机械局2016年财政拨款收支预算情况的总体 说明 2016年财政拨款收支总预算337.64万元。 收入全部为一般公共预算拨款168.82万元，无政府性基金预算拨 款。 支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出12.63万元，主要用于行 政单位医疗支出8.77万元，公务员医疗补助支出3.86万元。 住房保障支出7.69万元，主要用于住房公积金支出7.69万 元。 农林水支出118.5万元，主要用于基本工资25.29万元，津贴补贴 30.73万元，奖金1.91万元，退休人员交通费和冬季取暖费42.48万元， 财政对生育保险的补助支出0.8万元，财政对工伤保险的补助支出0.1万 元，财政对养老保险的补助支出17.19万元， 商品服务业等支出30万元，办公费28万元，公务用车运行维护费2 万元。 五、关于奇台县农牧机械局2016年一般公共预算当年拨款情况说 明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 奇台县农牧机械局2016年一般公共预算拨款基本支出168.82万元， 比上年执行数增加13.45万元，增长8.66%。主要原因是：人员变动、人 员经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.农林水支出118.5万元，占70.19%。 3.医疗卫生与计划生育支出12.63万元，占7.48%。 4.住房保障支出7.69万元，占4.56%。 - 22 - 5.商业服务业等支出30万元，占17.77%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2016年预算数 为124.5万元，比上年执行数增加3.57万元，增长2.95%，主要原因是： 人员变动、人员经费增加。 2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2016年预算数 为24万元，比上年执行数增加6万元，增长33.33%，主要原因是：人员 变动、人员经费增加。 3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2016年预算数为8.77万元，比上年执行数增加2..3万 元，增长35.55%，主要原因是：人员变动、人员经费增加。 4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2016年预算数为3.86万元，比上年执行数增加1.02 万元，增长35.92%，主要原因是：人员变动、人员经费增加。 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2016年预算数为7.69万元，比上年执行数增加1.56万元，增长25.45%， 主要原因是：人员变动、人员经费增加。 六、关于奇台县农牧机械局2016年一般公共预算基本支出情况说 明 奇台县农牧机械局2016年一般公共预算基本支出168.82万元，其 中： 人员经费138.82万元，主要包括：基本工资25.29万元、津 贴补贴30.73万元、奖金1.91万元、机关事业单位基本养老保险 缴费17.19万元、职工基本医疗保险缴费8.77万元、公务员医疗补 - 23 - 助缴费3.86万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金7.69万 元、退休费42.48元。 公用经费30万元，主要包括：办公费4万元、公务用车运行 维护费2万元。 七、关于奇台县农牧机械局2016年项目支出情况说明 本单位2016年无项目支出 八、关于奇台县农牧机械局2016年一般公共预算“三公”经费预 算情况说明 奇台县农牧机械局2016年“三公”经费财政拨款预算数为2 万元，其中： 因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元， 公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。 2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万 元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购 置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运 行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平严格执行中央 八项规定，将公用经费压缩；公务接待费增加（减少）0万元， 主要原因是未安排预算。 九、关于奇台县农牧机械局2016年政府性基金预算拨款情况 说明 奇台县农牧机械局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 24 - 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2016年，奇台县农牧机械局本级机关运行经费财政拨款预 算30万元，比上年预算减少0万元，增长（下降）0%。主要原因 按照中央八项规定，严格控制经费，由于单位业务量增大，与 上年持平。 （二）政府采购情况 2016年奇台县农牧机械局及下属单位政府采购预算0万元， 其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政 府采购服务预算0万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2015年底，奇台县农牧机械局无下属各预算单位占用使 用国有资产总体情况为 1. 房屋1017平方米，价值22.05万元。 2. 车辆1辆，价值30.48万元；其中：一般公务用车1辆 ， 价值30.48万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆， 价 值0万元。 3. 办公家具价值2.19万元。 4. 其他资产价值0万元。 单位价值 50 万元以上大型设备0台（套），单位价值 100 万元以上大型设备0台（套）。 - 25 - 2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经 费0万元），安排购置 50 万元以上大型设备0台（套），单位价 值100 万元以上大型设备0台（套）。 …… （四）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财 政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要 是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部 门 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指 - 26 - 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物 业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 奇台县农牧机械局 2016年2月13日 - 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