苏州市园林和绿化管理局2021年度部门决算公开.pdf

2021 年度 苏州市园林和绿化管理局（林业局） 部门决算公开 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2021 年度主要工作完成情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算表（功能科目） 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目） 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 十、政府性基金预算支出决算表 十一、国有资本经营预算支出决算表 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表 十三、政府采购支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 - 1 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）负责监督管理全市城市园林绿化、林业及其生态保护 修复工作。负责监督管理全市森林、湿地、野生动植物资源和自 然保护地。起草相关地方性法规、规章草案和政策，负责编制发 展规划，技术规范、管理标准，并组织实施。 （二）负责编制全市园林、城市公园、林地、湿地、自然保 护地等保护、修复和利用规划，并监督实施。参与全市自然保护 地建设活动、古典园林控制区建设项目的审核。按规定提出新 建，调整自然保护地的意见建议并按程序报批。 （三）负责全市古典园林、近代园林、当代园林等资源的普 查、建档、修复、监测、预警等保护管理工作。负责全市园林遗 产保护、传统园林营造技艺、历史建筑修复技术的研究、传承和 培训工作。承担苏州市世界文化遗产暨古典园林保护领导小组日 常工作。负责全市园林世界文化遗产、世界自然遗产，以及协同 全市其它世界物质文化遗产的申报工作。指导全市城市公园资源 调查、等级评估、保护建设和监督管理工作。负责国际国内园艺 博览会参展组织工作。 （四）指导城市规划区内的绿地系统构建工作。负责市区城 市绿地系统规划的编制、管理和执行。负责市区城市绿线的划定 并监督控制。指导各县級市、区城市绿地系统规划编制和绿线划 定工作，并监督管理。 - 2 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 （五）承担全市重点绿化工程建设项目的指导、管理职责。 负责市区重点绿化工程建设。承担全市古树名木及后续资源的普 查、建档和管理工作。负责全市城市绿化工程质量和安全监督。 指导各县级市、区城市绿化建设、养护和管理。指导全市“生态 园林城市”建设工作。 （六）组织开展全市植树造林和封山育林工作。分类指导公 益林和商品林的培育。指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。 指导丘陵山区综合开发。指导林业有害生物防治、检疫工作。负 责生物多样性保护相关工作。承担林业应对气候变化的相关工 作。 （七）组织編制全市森林采伐限额并监督执行。负责市级公 益林的划定和管理。监督管理全市湿地的生态保护修复和开发利 用。组织开展全市野生动植物资源调查、保护和合理开发利用。 组织开展森林、湿地、野生动植物资源动态监测与评价。 （八）指导全市国有林场基本建设和发展。组织全市林木种 子、种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。 管理全市林木种苗生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监 督管理全市林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保 护。组织指导林产品质量监督。 （九）负责推进全市林业改革相关工作，拟订全市集体林权 制度、国有林场等改革意见，并监督实施。拟订全市农村林业发 展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经 营工作。 - 3 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 （十）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制 全市森林火灾防治规划和地方防护标准并指导实施，指导开展防 火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导和开展森林 防火、安全生产等宣传教育、监测预瞥、督促检查等工作。必要 时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署森林火 灾相关防治工作。 （十一）负责制定全市园林绿化和林业行业科技发展规划、 计划，并组织实施。指导园林绿化和林业重大科技项目研究、成 果转化和应用推广。组织开展对外交流与合作事务，承担园林遗 产、湿地、濒危野生动植物、防治荒漠化国际公约履约工作。指 导全市园林绿化和林业人才队伍建设。指导全市园林绿化和林业 行业协会、学会的工作。 （十二）负责监督全市林业资金的管理和使用。指导编制市 区园林绿化建设年度项目和资金计划。指导园林绿化和林业产业 发展。组织实施相关生态补偿制度。 （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十四）职能转变。 1．切实加大生态系统保护力度，实施园林绿化和林业重要生 态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调， 推进自然保护地的清理规范和归并整合，协同构建“山水林田湖 草”生态安全体系。 2．建立相对集中行政许可权改革的协调联动制度。市行政审 批局负责划转事项的行政审批过程和结果，并将审批过程和结果 - 4 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 信息同步推送至市园林和绿化管理局，市园林和绿化管理局将事 中事后监管结果推送给市行政审批局。市园林和绿化管理局在市 行政审批局依法行使行政许可权过程中提供法律法规、政策依 据、技术服务等综合支撑，按照审批结果及时开展事中事后监 管，承担监管主体责任。 3．按照简政放权要求，将在姑苏区范围内依法依规可由区级 政府行使的行政权力和相关职责事项交由姑苏区行使，成熟一 批，移交一批，逐步到位。 （十五）林业管理职责由市自然资源和规划局统一管理。 1.市自然资源和规划局负责履行全民所有森林、湿地资源资 产所有者职责和国土空间用途管制职责；负责森林（林地）林业 调查确权登记和监测评价工作；负责风景名胜区的规划编制和指 导实施；负责山、水、林、田、湖、草生态修复的统筹协调，牵 头组织编制森林、湿地在内的国土空间生态修复规划并做好和耕 地保护等衔接指导工作；负责全民所有森林资源资产统计、评估 核算和资产负债表编制工作。 2.市园林和绿化管理局服从全民所有自然资源资产所有者职 责履行和国土空间用途管制要求，拟订森林，湿地、自然保护地 保护、修复及利用专项规划；配合森林．湿地资源调查、监测评 价、确权登记和资产统计及核算；贯彻执行森林、湿地资源用途 转用政策要求，并配合转用实施；涉及林业管理地方性法规、政 府规章和规范性文件等重大政策制定，须事前报市自然资源和规 划局同意。 - 5 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 3.各有关市辖区范围内的林业管理职责，根据市自然资源和 规划局统一管理林业管理的要求另行规定。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室(信息 处)、财务审计处、安全监督处、规划管理处(总工室)、园林和公 园管理处、城市绿化处、林业管理处、自然保护地管理处、遗产 监管处、产业发展处(行政审批处)、组织人事处(离退休干部 处)、机关党委(机关纪委)12 个处室，另按有关规定设置工会、团 委(合署办公)。本部门下属单位包括:苏州市石湖景区管理处、苏 州市城市绿化管理站、苏州市园林和绿化监察所(参公)、苏州市 世界文化遗产古典园林保护监管中心、苏州市虎丘山风景名胜区 管理处、苏州市拙政园管理处、苏州市留园管理处、苏州市狮子 林管理处、苏州市天平山风景名胜区管理处、苏州市网师园管理 处、苏州市耦园管理处、苏州市苏州公园管理处、苏州市桂花公 园管理处、苏州市枫桥风景名胜区管理处、苏州市植物园、苏州 市动物园、苏州市沧浪亭管理处、苏州市林业站、苏州市湿地保 护管理站。 2.从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制 范围的预算单位共计 20 家，具体包括：苏州市园林和绿化管理局 本级、苏州市石湖景区管理处、苏州市城市绿化管理站、苏州市 园林和绿化监察所(参公)、苏州市世界文化遗产古典园林保护监 管中心、苏州市虎丘山风景名胜区管理处、苏州市拙政园管理 处、苏州市留园管理处、苏州市狮子林管理处、苏州市天平山风 - 6 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 景名胜区管理处、苏州市网师园管理处、苏州市耦园管理处、苏 州市苏州公园管理处、苏州市桂花公园管理处、苏州市枫桥风景 名胜区管理处、苏州市植物园、苏州市动物园、苏州市沧浪亭管 理处、苏州市林业站、苏州市湿地保护管理站。 三、2021 年度主要工作完成情况 一、难中求进、进中求成，“十四五”开局首胜来之不易 2021 年以来，面对百年变局和世纪疫情，我们坚持以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指引，始终保持坚如磐石的战略 定力，集中精力抓行业、抓大事、抓发展，推动园林绿化和林业 工作走出“围墙”、突破困境、赢得先机，交出了一份韧性十足 的年度“答卷”。 （一）聚焦遗产品质，园林保护再攀新高度。塔影园、南半 园修复工程竣工，累计完成 12 处园林修复工作；鹤园向社会免费 开放，累计开放园林 90 处，开放率 83.3%，“天堂苏州•百园之 城”三年行动计划全面完成，央视作了 9 分钟专题报道。天平山 景观提升工程、扬州世园会与徐州园博会展园圆满完成，上方山 植物园（二期）、动物园“熊猫馆”项目收尾，“运河十景”枫 桥夜泊、连云港园博会展园形成概念性方案。组织参加南京园博 会、中国杜鹃花展、长三角菊花展并获得 31 个奖项。完成第三轮 及 2020 年度园林遗产监测报告，编写《苏州园林保护与发展绿皮 书》，开展“江南文化•园林遗产”十大专项研究，初步建立遗产 园林数字化“基因库”。组织举办“江南园林花语”“非遗进世 遗”“青少年无界论坛”、亚太地区古建高级人才培训班等活 - 7 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 动。苏州园林遗产保护利用和遗产教育工作在第 44 届世界遗产大 会上展示并获好评。“青少年遗产教育项目”入围“全球世界遗 产教育创新案例” 。《苏州古典园林》《网师园冬景》《沧浪 行》纪录片登上央视。 （二）聚焦共建共享，绿色惠民再添新福祉。编制《苏州园 林绿化和林业发展“十四五”规划》和《关于进一步加强城市绿 化工作的指导意见》，在干将路、乐桥广场试点展示苏派盆景。 实施前塘河绿化改造、铁黄沙生态片林、运浦生态绿色廊道、长 江常阴沙湿地保护小区等 20 多项重点生态工程，全市新增及改造 绿地 300 万平方米，其中，新增及改造 100 个口袋公园入选全市 “十大民心工程”；全市完成造林绿化 3935 亩，实施森林抚育 3 万亩，建成省级绿美村庄 7 个，全市林木覆盖率达 20.52%，自然 湿地保护率达 70.4%。《绿色共享——从“园林之城”到“公园城 市”》在苏州电视台“苏城议事厅”栏目播出引发热议。天平 山、虞山入选第一批“江苏森林步道”，太湖湖滨国家湿地公 园、常熟南湖湿地公园生态修复获全省“最美生态修复案例”， 昆山天福国家湿地公园鸟类栖息地修复项目获“全球生物多样性 100+案例”，“微生物改善太湖湿地”项目获“国家林草局梁希 林业科技进步奖二等奖”。 （三）聚焦行业职能，监管机制实现新突破。贯彻落实市委 “12.9”城市绿化专题会和“强区赋权”精神，城市绿化建设、 养护等事权全部下放属地政府。出台关于科学绿化、全面推行林 长制、长江湿地保护修复、湿地小区管理指南、行道树种植、重 - 8 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 大行政执法决定法制审核与案件审理等 12 个行业规范和技术标 准，其中《古典园林运营服务标准化》列入省级服务标准化试点 项目，《旅游景区实名分时预约服务规范》和《湿地自然学校建 设指南》入选首批市级试点项目。建立健全园林绿化专家库、绿 化企业信用评价体系，全省率先完成年度林草生态综合监测评 价、国家公益林优化调整及森林资源“一张图”数据更新。完成 全市自然保护地（除风景名胜。区外）整合优化前期方案，累计 监测自然保护地变化图斑 176 处，开展遥感监测“回头看”及 15 处重点图斑的自查自纠和跟踪整改。组织开展森林督查、松材线 虫病检疫执法、“园林杯”与“最美口袋公园”评优、“爱鸟 周”、古树名木抢救复壮、“互联网+全民义务植树”等工作，着 力构建行业监管体系。全市连续三年保持松材线虫病和美国白蛾 “零疫区”。植物园“走进森林•探索自然”获“全国科普日优秀 活动”称号。 （四）聚焦文化特色，活化利用焕发新动能。组织开展打造 世界一流窗口形象“五大行动”，初步取得人员精简、全员下 沉、便捷入园、标识美观的成果。制定实施“江南文化”品牌塑 造专项方案，创新举办“石湖串月”“虎丘曲会”等江南文化活 动。错位推出“金秋十大金牌”游园、“园韵文心”巡展、蕙兰 雅集、迎春时令花展、园林碑拓展、“声游百园”、中法意联展 等主题活动 20 多场。成立留园茶文化展销中心、耦园花卉艺术中 心、苏州公园书场，园林夜游、园林剧本杀、园林面馆、东园乐 园等成为“造血”新亮点。全年购票入园 624.53 万人次，免费入 - 9 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 园 100 多万人次，实现经济收入 3.77 亿元。“拙政问雅”“浮生 六记”入选全省“十佳夜演”榜单，狮子林“晨曦游”获全省旅 游产品创新大赛一等奖。推出 21 类、71 款园林文创新品，枫镇系 列产品参展大运河博览会，檀香木风扇获得全省文化创意设计大 赛一等奖。园林微信、微博跻身全市政务新媒体前列，园林“二 十四节气”、园林猫、园林汉服等成为全市网络热点。园林。电 子年卡获“苏周到•最受欢迎服务”称号，“苏州古典园林活化利 用”获得中国文物学会“全国百强文化遗产旅游案例”。动物园 成功繁育华南虎“四胞胎”被央视报道，虎丘新春游园会登上 《人民日报》头版。 （五）聚焦求真务实，自身建设展现新气象。精心组织党史 学习教育，扎实开展“我为群众办实事”“两在两同”系列活 动，用活铁铃关战斗史迹陈列等红色资源，串联打造“初心、圆 梦、觉醒、新生”4 条红色教育线路，完成惠民服务 31 项。自觉 接受市委巡察“回头看”，编制实施整改方案和“三项清单”。 统筹实施“强园赋权”“减支增效”，修订局机关人员挂职与借 用管理办法，开展“苏派盆景艺术”“园林文化艺术”专技人才 培养、“学思想、转作风、提能力、谋发展”“法治进园林”系 列教育活动。严格把好疫情防控“五道关”，高效处置“11.25” 外省市关联疫情，实现内部疫情防控“零感染”，全年安全生产 “零事故”的目标。森林防火专业队伍建设“苏州经验”在全省 推广。枫桥“枫映铁铃”、植物园“筑绿先锋•生态卫士”获市级 机关优秀党建品牌，狮子林主题党日获市级机关擂台赛一等奖， - 10 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 局机关离退休党支部获省“百佳离退休党支部”，8 家单位（虎 丘、拙政园、留园、狮子林、苏州公园、石湖、耦园、天平山） 被评为 2018~2020 年“苏州市文明单位”。局机关再次获得市级 机关综合考核“第一等次”。 同时，依法行政、电子政务、信息宣传、建议提案、信访工 单、档案保密、精神文明、双拥帮困、工青妇等工作都取得新成 效。 同志们，事非经过不知难，成如容易却艰辛。每一组枯燥的 数字背后，都凝聚着辛勤的汗水；每一个亮眼的荣誉背后，都蕴 含着动人的故事。这些成绩的取得，最根本得益于习近平新时代 中国特色社会主义思想的科学指引，得益于市委、市政府的坚强 领导，得益于全系统干部职工的埋头苦干。在此，我谨代表局党 组向全体干部职工、离退休老同志，表示衷心的感谢和崇高的敬 意！ 思危方能居安，知忧才能克难。在肯定成绩的同时，我们也 清醒地看到，工作中还存在不少困难和问题：一是机关政府职能 转变还不够到位，园林绿化行业监管尚处在起步阶段；二是疫情 新常态下园林经济转型发展的开拓性举措不多，“以收定支”面 临严峻考验；三是园林景区精细化管理水平有待加强，对标世界 一流标准仍有提升空间；四是专技人才青黄不接问题还没有得到 根本解决，少数干部职工存在“躺平”现象，奋斗精神欠缺，担 当作为不够，等等。对此，我们一定坚持问题导向、目标导向， 采取有效措施，切实加以解决。 - 11 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 二、奋勇争先、再创新局，自觉担当建设新时代“ 园林之 城”和“公园城市”新使命 2022 年是党的二十大召开之年，是贯彻落实省、市党代会部 署的开局之年，更是实施“十四五”规划的关键之年。面对百年 未有之大变局，面对世纪疫情之大冲击，我们既有自然禀赋、文 化渊源、品牌形象等多方面优势，也面临着市场收缩、经济冲 击、成本过高等多重压力。我们一定要坚定信心、坚守底线，胸 怀“两个大局”，牢记“国之大者”，自觉在大局中审视历史方 位和目标方向，以“咬。定青山不放松”的执着，以“行百里者 半九十”的清醒，踔厉奋发、笃行不怠，树立新目标、布局新赛 道，展现新作为、实现新跨越。 总体指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想 伟大旗帜，按照市委十三届二次全会和市政府工作会议部署，坚 持稳字当头、稳中求进、全面向好的基调，紧扣“全域化”和 “高质量”两个关键词，以更加强劲的行业引领力、创新驱动 力、贯彻执行力，统筹推进园林保护利用、城乡绿化建设、行业 资源监管、安全风险防范工作，着力贯通“古典园林、城市公 园、城市绿化、森林湿地、自然公园”五大生态系统，在推动建 成举世闻名的“园林之城”、建设城乡绿化一体化的“公园城 市”上，努力闯出一片新天地、试出一条新路子、干出一个新未 来。 （一）围绕打造可持续供给的“重大项目库”，坚持存量和 增量并重，让高质量发展引擎更加强劲。项目是纲，纲举目张。 - 12 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 在当前经济下行的大环境下，谁能在项目建设上先人一步，谁就 能在新一轮发展中赢得先机。我们必须坚持“项目为王”的主基 调不动摇，在项目立项规划、落地建设上用真功夫、硬功夫，一 切围着项目转、盯着项目干，为高质量、高水平发展积蓄强大后 劲。 一是规划项目精准着力。贯彻落实市委、市政府主要领导批 示指示精神，统筹苏州特色“山水林园湖”一体化发展，突出前 瞻性、引领性、专业性和落地性，以国土“三调”成果为依据， 编制《园林系统规划建设中长期规划（2022~2025）》《全市林地 保护利用规划（2021~2035）》和《苏州市“公园城市”建设三年 行动方案》，重点建立分级公园体系、构建三级山水廊道、稳定 林业生态格局、彰显遗产园林品质，着力打通“四角山水”生态 资源，再现“处处美景、城在园中”城市空间。同时，注重开门 编规划，吸收借鉴智库意见和基层经验，在推动规划成果转化、 塑造新型城乡形态、构建一体化生态格局上担当作为、取得实 效。 二是重大项目全域发力。充分发挥行业“指挥棒”作用，规 范高效地使用市级城建和造林绿化专项资金，指导全市做好“扩 绿量、提绿质、增绿效”三篇文章，认真落实新增及改造绿地 300 万平方米（口袋公园 60 个）实事项目，细化指标分解，加强调度 推进，重点实施盐通张铁路绿化带、沙家浜路滨河绿地、“昆小 薇”公共空间提升、古城区景观绿化、丘陵山地森林质量提升等 工程，精致打造“有水有廊、有林有景”的江南水乡绿化。建成 - 13 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 上方山植物园（二期），实现上方山森林公园和植物园一体化对 外开放。推进“运河十景”——“虎丘灯会”和“枫桥夜泊”夜 游项目，力争年底前正式对外运营。 三是修缮项目持续用力。聚焦完善功能、补齐短板，积极争 取上级专项补助资金，按照“先急后缓、梯次推进”的原则，指 导实施名录园林保护修缮和全系统既有建筑维修工程，做到“竣 工一批、达标一批”，重点实施畅园修缮、弇山园修复、虎丘环 山河与塔院周边环境改造、拙政园植物景观修复、艺圃景观水体 生物治理、虎丘花神苑南侧地块规划研究、耦园走马楼修缮、动 物园笼舍维修、网师园游客服务中心改造升级等，进一步提升园 林景区品质品味。 （二）围绕建成举世闻名的“园林之城”，坚持品质和品牌 并行，让“江南文化”内涵更加凸现。无园林不江南，苏州古典 园林历来就是“最江南”的灿烂瑰宝，无论时代如何变迁，我们 都必须坚持文化自信，坚守古典园林“主心骨”地位不动摇，始 终把遗产园林的保护传承作为“第一使命”，不断提高保护管 理、文化研究和展示传播水平，让遗产园林真正“活”起来、长 久“火”下去。 一是从“高原”迈向“高峰”，大力开展遗产品质提升行 动。充分发挥行业主管部门统筹引导作用，巩固扩大“百园之 城”建设成果，研究制定《苏州园林分类管理办法》，出版发布 《苏州园林文化研究》和《苏州园林绿皮书》，开展“课本进园 林”“我在苏州修园林”“不能遗忘的记忆”“江南园林花语” - 14 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 等文化浸润活动，形成特色研学品牌。加强国际国内遗产交流互 鉴，探索成立长三角遗产保护联盟，举办全省文化与自然遗产 （苏州、盐城）交流、首届“长三角地区世界遗产保护与发展苏 州对话”、世界遗产苏州古典园林保护与传承专家研讨会、亚太 地区高级人才研修班等活动，组织申报联合国亚太地区文化遗产 保护奖，进一步提升遗产园林的全球影响力和话语权。 二是从“卓越”迈向“超越”，大力开展园事花事提质行 动。围绕“江南文化•园林遗产”主题主线，充分发挥园林景区资 源禀赋和高端品牌优势，利用好现状条件和社会资源，认真策划 推出“一园一策”春秋园事花事活动，确保每个开放单位都有 1～ 2 项特色活动。启动苏派盆景博物馆建设，办好苏派盆景艺术展、 园艺技能比赛等。活动，把“小盆景”“微园艺”做成群众喜闻 乐见的“大风景”“大街景”。组织参展第十二届省园博会、第 十三届中国国际园博会、中国菊花展等，探索传统技艺与现代表 达的互融互促，不断推进园林技艺时代化、国际化、大众化。 三是从“精细”迈向“精致”，大力开展景观面貌提优行 动。对标国际一流水准和成功范例，以“工匠精神”和“绣花功 夫”提升园林景区精致化水平，完成《古典园林运营服务标准 化》和《古典园林空间的跨媒体非遗展示》省级试点项目，完善 园林景区陈设“三定”方案，推出“一园一品”窗口特色服饰， 设计更新标识视觉系统，全面复制推广拙政园理水经验，在精雕 细琢、竞相争艳的生动实践中，把打造世界一流窗口形象“五大 行动”升华为“五大标准”，规范指导全市园林景区日常管理， - 15 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 切实扛起全国文明典范城市“最佳窗口”新使命。 （三）围绕建设城乡一体的“公园城市”，坚持自然山水和 人工山水并美，让人居环境更加怡人。苏州不仅要“城中园”的 人文美，更要“园中城”的自然美，我们要大胆探索新时代“公 园城市”理念，大力推动城乡绿化一体化建设，以“统”的大手 笔，把全市“五大类型”资源整合起来；以“连”的大通道，把 各类蓝绿“毛细血管”串联起来，让“转角遇见美”成为品质生 活新标配。 一是把城市绿化监管抓得更加精准。建立健全行业规范、资 源监测、考核评优三大体系，修订《苏州市城市绿化条例》，出 台《苏州市城市公园管理办法》《园林绿化工作考评办法》及配 套实施细。则，公布《苏州城市公园名录》，不断完善市场信 用、居住区绿化修剪等规范标准，常态化开展“园林杯”优质工 程、“最美口袋公园”评选活动，逐步构建上下协同、高效衔接 的监管模式，确保建成区绿化覆盖率、绿地率、人均公园绿地面 积“三大指标”稳中有升。创新推出“线上+线下”义务植树、技 术培训、“随手拍”摄影等科普活动，让绿色教育走进课堂、融 入日常，掀起共建共享绿色生活新时尚。 二是把生态安全屏障筑得更加牢固。以全面推行“林长制” 为抓手，实施天平山森林抚育等市级造林绿化试点示范工程，全 市完成营造林 33500 亩，新建省级绿美村庄 9 个，确保林木覆盖 率稳定在 20.5%。摸清林地保有量底数，编制林业碳汇能力巩固提 升实施方案，推进林业碳汇行动，提升生态系统碳汇增量。启动 - 16 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 “国际湿地城市”申报工作，打造沿江国际湿地带、健康湖荡湿 地群、太湖湿地示范区，确保全市自然湿地保护率稳定在 70.4%。 牵头建立全市打击野生动植物非法贸易联席会制度，组织开展林 草生态综合监测、野生动植物资源调查、松材线虫病五年攻坚、 美国白蛾监测预防、湿地资源监测等专项行动，编制苏州湿地自 然学校地方标准，举办湿地保护法、“世界森林日”“野生动植 物日”“爱鸟周”等科普活动，再攀苏州生态保护管理模式新高 峰。 三是把自然保护地体系建得更加完善。持续推动自然保护地 整合优化，启动风景名胜区整合优化工作，组织各市（县）区编 制分述预案。结合中央环保督察，深化巩固“绿盾”、违建清理 等专项。行动，持续开展自然保护地遥感监测工作，加大重点变 化图斑跟踪核查和整改力度，建立完善的图斑数据库。开展光福 自然保护区资源调查、西山国家地质公园调查评估，建立相关物 种名录及编目数据库，为自然保护地保护管理提供数据支撑和科 学依据，逐步构建“分类科学、布局合理、保护有力、管理有 效”的自然保护地长效管理体系。 （四）围绕保持“世界一流”窗口形象，坚持创新和创优并 进，让产业升级步伐更加有力。坚持“发展是第一要务”不动 摇，按照“争远端、挖周边、保本地”的营销思路，积极应对疫 情变化，精准开拓苏北、安徽、山东、河南等地客源，精致打造 更多生态游、休闲游产品，不断培育新的经济增长点，确保实现 年度 4.89 亿元经济收入目标。 - 17 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 一是推动二次消费“点上”立起来。全力稳住门票收入“基 本盘”，积极抓住疫情催生的“宅经济”“云经济”新需求，修 订完善营销宣传、文化创意、房产出租等管理办法，加强特色产 品供给和新业态布局，促进江南文化植入产品体系，重点打造虎 丘“城市客厅”产业融合区、“枫桥老街”苏式生活区、网师园 小团定制游、留园“国潮风咖啡体验馆”、苏州公园“民国咖 吧”、狮子林“光影咖啡”等特色服务产品，推出定制讲解、剧 本杀、非遗手作、品茗体验、小微盆景制作、特色拍摄、红培教 育等套餐组合，加大文创产品创新开发，以高品质带动规模效 益，实现从卖门票到卖服务、从线下到线上的延伸，增强园林景 区“非门票”经济生命力。 二是推动园林夜游项目“线上”连起来。推动“世遗+非遗” 融合发展，持续打造园林夜游品牌，“纵向”升级拓展、丰富内 涵，按照展演设备“仿生隐形、最小干预”的策略，升级打造 “拙政问雅”“可园浮生集”“网师园夜花园”等主题衍生产 品，新推出集灯彩艺术、古装场景、非遗市集、表演互动为一体 的“虎丘灯会”；“横向”串珠成链、集成辐射，统一策划、串 联互通“拙政问雅”“浮生六记”“虎丘灯会”“枫桥夜泊”等 夜游项目，合力唱响现代版拙政、古典版网师、诗意版枫桥、浪 漫版沧浪等园林夜游“一场戏”，进一步扩大“园林夜游”品牌 聚合效应。 三是推动生态旅游“面上”铺开来。主动把握疫情新常态下 低密度本地游、郊野游、休闲游新风尚，借力省级“绿美江苏•生 - 18 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 态旅游”主题宣传平台，不断加强森林康养、体育健身、食宿休 闲、动物萌宠等产品供给，持续完善休闲服务、停车导览、人工 智能等基础设施，重点加强“三山一园”（虎丘山、天平山、上 方山、动物园）营销推广力度，激活虎丘“三花节”、植物园 “百花节”、天平山“红枫节”、动物园“华南虎+长颈鹿”品牌 流量，充分释放本地和周边旅游市场潜力。推动长三角生态联盟 共建，联合推出森林步道、市集派对、帐篷露营、“童趣森 林”“花镜课堂”等生态科普产品，营造“环境美好、全龄友 好、岁月静好”的诗与远方，努力把“绿水青山”变成“金山银 山”。 （五）围绕塑造阳光高效的“大园林”，坚持勤政和廉政并 举，让干事创业激情更加澎湃。办好园林的事，关键在党、关键 在人。必须坚持和谐奋进的主旋律不动摇，以自我革命的精神立 根固本、修枝剪叶，全面推行“强园赋权”“以收定支”管理模 式，把战斗堡垒建设得更加坚强有力。 一是深化党的建设，不断增强向心力。以迎接党的二十大胜 利召开为主线，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想 武装头脑，胸怀“国之大者”、拥护“两个确立”、做到“两个 维护”，强化领导干部的政治意识和规矩意识，不断提高政治判 断力、政治领悟力、政治执行力。牢固树立“基层党建在基层” 导向，推进党建与业务深度融合，创新基层党组织设置和活动方 式，不断提升党支部标准化、规范化建设水平，进一步擦亮“一 支部一品牌”。坚持严的主基调，全力抓好市委巡察“回头看” - 19 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 的“下半篇”文章，精准运用监督执纪“四种形态”，抓严抓细 抓实警示教育，一体推进“三不”机制建设，持续深化“清风护 园、勤廉植绿”廉政品牌内涵，巩固提升风清气正的政治生态。 二是深化作风建设，不断增强执行力。立足继往开来的时代 方位，发扬斗争精神，着力破除与时代发展不相适应的思维定势 和路径依赖。开展机关精兵简政工作，调整优化局党组议事规 则，强化公务员履职主体责任，整合优化处室职能，厘清职责边 界，列出工作清单，规范办事流程，推进事权下放，精简非编人 员，不断提高履职能力水平。牢记“空谈误国、实干兴邦”的道 理，坚决摒弃“守摊子、过日子”的保守观念，整治“内卷 式”“躺平式”作风顽疾，着力解决办文“往下压、不把关”， 办事“踢皮球、转圈圈”，矛盾“往上推、怕担责”等问题，一 级做给一级看、一级带着一级干，打通从“说”到“做”、从 “做”到“做成”的“最后一公里”，以更加昂扬奋发的状态 “一起向未来”。 三是深化队伍建设，不断增强创造力。紧抓干部骨干队伍建 设这个根本，坚持“德才兼备、人岗相适”原则，把政治素养 强、专业素养好、工作实绩突出、群众公认的干部骨干选拔上 来，形成良好的选人用人导向。按照“近期有人用、远期有人 接”的要求，认真分析全系统人才底数，不断完善人才遴选建 档、实训历练、储备选配等工作机制，畅通青年人才成长通道， 着力解决基层中层骨干队伍老化的问题。高度重视专技人才队伍 建设，制定实施《“十四五”专技人才规划》和《专技人才队伍 - 20 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 建设三年行动计划》，从顶层设计上构建培养激励制度体系。建 立苏派盆景、园林特色花卉工作室体系，打造盆景花卉、文化传 承、古建修复等培养基地，让专技人才“ 满园开花、遍地结 果”。 四是深化安全管理，不断增强防控力。统筹处理好发展与安 全的辩证关系，以大概率思维应对小概率事件，不厌战、不侥 幸、不松劲，持续打好疫情防控主动战、持久战。坚守“隐患即 事故”的理念，结合安全发展城市创建和自然灾害普查，突出责 任落实和源头管控，建立健全逐级明责、共同担责、督查追责的 风险防控责任体系。织牢织密人防、物防、技防三道网，深入排 查化解意识形态、安全生产、森林防火、信访稳定等风险隐患， 实施清单化、闭环式管理，努力将风险隐患解决在内部、消灭在 萌芽状态，确保全市不。发生较大以上森林火灾，全系统不发生 意识形态、安全生产、网络安全、保密管理等责任事故。 同志们，目标催人奋进，使命呼唤担当。让我们更加紧密地 团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府的坚 强领导下，始终保持“赶考”的清醒和坚定，先人一步谋发展、 快人一拍抢机遇、胜人一筹抓落实，激情干事、开拓干事、团结 干事，以实。际行动迎接党的二十大胜利召开！ - 21 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 第二部分 苏州市园林和绿化管理局（林业局） 2021 年度部门决算表 - 22 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 收入支出决算总表 公开 01 表 部门名称：苏州市园林和绿化管理局（林业局） 金额单位：万元 收入 项目 支出 决算数 按功能分类 一、一般公共预算财政拨款收入 10,762.74 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 2,679.03 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 决算数 31.00 74.84 51,425.62 五、教育支出 五、事业收入 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 142.05 八、社会保障和就业支出 八、其他收入 九、卫生健康支出 44.80 1,789.11 1.77 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 57,255.25 十二、农林水支出 1,998.50 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 7,448.52 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 48.80 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 65,009.44 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 本年支出合计 68,692.60 结余分配 5,786.34 70,795.78 年末结转和结余 总计 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 23 - 2,103.18 70,795.78 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 收入决算表 公开 02 表 部门名称：苏州市园林和绿化管理局（林业局） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 201 20106 2010699 20133 2013399 一般公共服务支出 财政事务 其他财政事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 本年收入合计 财政拨款收入 65,009.44 13,441.77 31.00 31.00 30.00 30.00 30.00 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00 上级补助收入 财政专户管 理教育收费 事业收入（不 含专户管理教 育收费） 51,425.62 204 公共安全支出 74.84 74.84 20409 国家保密 74.84 74.84 74.84 74.84 44.80 25.00 19.80 39.80 20.00 19.80 39.80 20.00 19.80 5.00 5.00 5.00 5.00 1,781.57 548.96 1,232.62 1,232.62 2040904 207 20701 2070199 20799 2079999 208 保密技术 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 其他文化旅游体育与传媒 支出 其他文化旅游体育与传 媒支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 1,766.10 533.48 2080501 行政单位离退休 153.25 153.25 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 1,024.91 252.61 772.29 - 24 - 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 142.05 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 2080506 2080599 20808 机关事业单位职业年金 缴费支出 其他行政事业单位养老 支出 586.50 126.17 1.44 1.44 15.48 15.48 死亡抚恤 15.48 15.48 卫生健康支出 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 53,857.66 9,545.48 5,382.86 5,240.81 抚恤 2080801 210 21099 其他卫生健康支出 2109999 212 21201 其他卫生健康支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 1,991.26 1,991.26 2120102 一般行政管理事务 3,278.40 3,249.55 2120199 21202 2120201 21205 其他城乡社区管理事务 支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区环境卫生 142.05 142.05 28.85 113.20 45,016.20 862.83 44,153.37 45,016.20 862.83 44,153.37 828.38 811.62 16.76 16.76 城乡社区环境卫生 828.38 811.62 21208 国有土地使用权出让收入 安排的支出 2,630.23 2,630.23 2120801 征地和拆迁补偿支出 1,676.42 1,676.42 2120803 城市建设支出 854.92 854.92 2120804 农村基础设施建设支出 98.89 98.89 1,750.63 1,750.63 农林水支出 44,170.13 113.20 2120501 213 460.32 21302 林业和草原 1,750.63 1,750.63 2130204 事业机构 335.23 335.23 - 25 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 2130212 湿地保护 493.25 493.25 2130299 其他林业和草原支出 922.15 922.15 7,418.36 1,415.29 6,003.07 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 7,418.36 1,415.29 6,003.07 2210201 住房公积金 1,649.45 360.10 1,289.36 2210202 提租补贴 4,152.18 670.89 3,481.28 2210203 购房补贴 1,616.73 384.30 1,232.43 48.80 48.80 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 48.80 48.80 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 48.80 48.80 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 26 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 支出决算表 公开 03 表 部门名称：苏州市园林和绿化管理局（林业局） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 201 20106 2010699 20133 2013399 一般公共服务支出 财政事务 其他财政事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 本年支出合计 68,692.60 基本支出 37,237.65 项目支出 31,454.95 31.00 31.00 30.00 30.00 30.00 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00 204 公共安全支出 74.84 74.84 20409 国家保密 74.84 74.84 74.84 74.84 44.80 44.80 39.80 39.80 39.80 39.80 5.00 5.00 5.00 5.00 2040904 207 20701 2070199 20799 2079999 208 保密技术 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 1,789.11 1,789.11 20805 行政事业单位养老支出 1,773.63 1,773.63 2080501 行政单位离退休 153.25 153.25 - 27 - 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 20808 2080801 210 21099 2109999 212 21201 1,029.93 1,029.93 589.01 589.01 1.44 1.44 15.48 15.48 死亡抚恤 15.48 15.48 卫生健康支出 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 抚恤 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 57,255.25 27,374.72 29,880.54 5,977.19 1,991.26 3,985.93 1,991.26 2120101 行政运行 1,991.26 2120102 一般行政管理事务 3,872.73 3,872.73 2120199 其他城乡社区管理事务支出 113.20 113.20 21202 2120201 21205 2120501 21208 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 47,773.92 24,871.25 22,902.67 47,773.92 24,871.25 22,902.67 871.09 512.20 358.88 871.09 512.20 358.88 2,633.05 2,633.05 1,676.42 1,676.42 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120803 城市建设支出 854.92 854.92 2120804 农村基础设施建设支出 101.72 101.72 213 21302 农林水支出 林业和草原 1,998.50 625.31 1,373.19 1,998.50 625.31 1,373.19 - 28 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 2130204 事业机构 2130209 森林生态效益补偿 2130212 湿地保护 2130299 其他林业和草原支出 221 住房保障支出 335.23 334.82 2.02 496.31 2.02 290.49 1,164.94 7,448.52 7,448.52 住房改革支出 7,448.52 7,448.52 2210201 住房公积金 1,651.91 1,651.91 2210202 提租补贴 4,153.62 4,153.62 2210203 购房补贴 1,643.00 1,643.00 22960 2296003 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 205.82 1,164.94 22102 229 0.41 48.80 48.80 48.80 48.80 48.80 48.80 注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 29 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门名称：苏州市园林和绿化管理局（林业局） 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项目 决算数 按功能分类 一、一般公共预算财政拨款收入 10,762.74 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 2,679.03 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 一般公共预 算财政拨款 小计 31.00 31.00 74.84 74.84 七、文化旅游体育与传媒支出 25.00 25.00 八、社会保障和就业支出 548.96 548.96 1.77 1.77 十一、城乡社区支出 9,881.45 7,248.39 十二、农林水支出 1,769.63 1,769.63 政府性基金预 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 - 30 - 2,633.05 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 十九、住房保障支出 1,415.29 1,415.29 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 48.80 48.80 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 13,441.77 本年支出合计 13,796.74 11,114.88 年初财政拨款结转和结余 355.56 年末财政拨款结转和结余 0.60 0.60 一、一般公共预算财政拨款 352.74 二、政府性基金预算财政拨款 2.83 13,797.33 11,115.48 2,681.86 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 13,797.33 总计 2,681.86 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能 存在尾数误差。 - 31 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 财政拨款支出决算表（功能科目） 公开 05 表 部门名称：苏州市园林和绿化管理局（林业局） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 13,796.74 合计 201 20106 2010699 20133 2013399 一般公共服务支出 财政事务 其他财政事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 5,802.64 7,994.10 31.00 31.00 30.00 30.00 30.00 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00 204 公共安全支出 74.84 74.84 20409 国家保密 74.84 74.84 74.84 74.84 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2040904 207 20701 2070199 20799 2079999 208 保密技术 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 548.96 548.96 20805 行政事业单位养老支出 533.48 533.48 2080501 行政单位离退休 153.25 153.25 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 252.61 252.61 - 32 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 20808 2080801 210 21099 2109999 212 21201 126.17 126.17 1.44 1.44 15.48 15.48 死亡抚恤 15.48 15.48 卫生健康支出 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 抚恤 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 9,881.45 3,213.08 6,668.36 5,573.43 1,991.26 3,582.17 1,991.26 2120101 行政运行 1,991.26 2120102 一般行政管理事务 3,582.17 21202 城乡社区规划与管理 862.83 736.38 126.45 862.83 736.38 126.45 812.13 485.44 326.69 812.13 485.44 326.69 2120201 21205 2120501 21208 城乡社区规划与管理 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 3,582.17 2,633.05 2,633.05 1,676.42 1,676.42 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120803 城市建设支出 854.92 854.92 2120804 农村基础设施建设支出 101.72 101.72 213 农林水支出 1,769.63 625.31 1,144.32 21302 林业和草原 1,769.63 625.31 1,144.32 2130204 事业机构 335.23 334.82 0.41 2130212 湿地保护 493.25 290.49 202.77 2130299 其他林业和草原支出 941.14 221 住房保障支出 1,415.29 - 33 - 941.14 1,415.29 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 22102 住房改革支出 1,415.29 1,415.29 2210201 住房公积金 360.10 360.10 2210202 提租补贴 670.89 670.89 2210203 购房补贴 384.30 384.30 229 22960 2296003 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 48.80 48.80 48.80 48.80 48.80 48.80 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 34 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 财政拨款基本支出决算表（经济科目） 公开 06 表 部门名称：苏州市园林和绿化管理局（林业局） 金额单位：万元 项目 经济分类 科目编码 科目名称 财政拨款基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 5,802.64 5,464.96 301 工资福利支出 4,777.70 4,777.70 30101 基本工资 1,155.30 1,155.30 30102 津贴补贴 1,133.13 1,133.13 30103 奖金 683.34 683.34 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 887.34 887.34 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 252.61 252.61 30109 职业年金缴费 126.17 126.17 30110 职工基本医疗保险缴费 85.77 85.77 30111 公务员医疗补助缴费 4.78 4.78 30112 其他社会保障缴费 19.76 19.76 30113 住房公积金 360.10 360.10 30114 医疗费 1.15 1.15 30199 其他工资福利支出 68.25 68.25 302 商品和服务支出 337.68 337.68 337.68 30201 办公费 78.15 78.15 30202 印刷费 0.83 0.83 30203 咨询费 0.26 0.26 30204 手续费 0.48 0.48 30205 水费 0.04 0.04 30206 电费 0.71 0.71 30207 邮电费 21.82 21.82 30208 取暖费 30209 物业管理费 12.04 12.04 30211 差旅费 49.64 49.64 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 3.90 3.90 30214 租赁费 3.37 3.37 - 35 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 30215 会议费 2.85 2.85 30216 培训费 0.02 0.02 30217 公务接待费 3.10 3.10 30218 专用材料费 1.19 1.19 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 0.03 0.03 30227 委托业务费 11.06 11.06 30228 工会经费 62.78 62.78 30229 福利费 4.06 4.06 30231 公务用车运行维护费 17.42 17.42 30239 其他交通费用 22.73 22.73 30240 税金及附加费用 5.90 5.90 30299 其他商品和服务支出 35.30 35.30 303 对个人和家庭的补助 687.26 687.26 30301 离休费 593.30 593.30 30302 退休费 63.09 63.09 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 15.48 15.48 30305 生活补助 1.42 1.42 30306 救济费 30307 医疗费补助 9.11 9.11 30308 助学金 30309 奖励金 0.03 0.03 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 4.83 4.83 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 - 36 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支 出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 37 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 一般公共预算支出决算表（功能科目） 公开 07 表 部门名称：苏州市园林和绿化管理局（林业局） 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 11,114.88 5,802.64 5,312.24 一般公共服务支出 31.00 31.00 30.00 30.00 30.00 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00 功能分类 科目编码 201 20106 2010699 20133 2013399 科目名称 财政事务 其他财政事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 204 公共安全支出 74.84 74.84 20409 国家保密 74.84 74.84 74.84 74.84 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2040904 207 20701 2070199 20799 2079999 208 保密技术 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 548.96 548.96 20805 行政事业单位养老支出 533.48 533.48 2080501 行政单位离退休 153.25 153.25 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 252.61 252.61 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 126.17 126.17 2080599 其他行政事业单位养老支出 1.44 1.44 15.48 15.48 死亡抚恤 15.48 15.48 卫生健康支出 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 20808 2080801 210 21099 2109999 212 21201 抚恤 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 7,248.39 3,213.08 4,035.31 5,573.43 1,991.26 3,582.17 1,991.26 2120101 行政运行 1,991.26 2120102 一般行政管理事务 3,582.17 21202 城乡社区规划与管理 862.83 - 38 - 3,582.17 736.38 126.45 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 2120201 21205 2120501 213 城乡社区规划与管理 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 农林水支出 862.83 736.38 126.45 812.13 485.44 326.69 812.13 485.44 326.69 1,769.63 625.31 1,144.32 21302 林业和草原 1,769.63 625.31 1,144.32 2130204 事业机构 335.23 334.82 0.41 2130212 湿地保护 493.25 290.49 202.77 2130299 其他林业和草原支出 941.14 221 住房保障支出 941.14 1,415.29 1,415.29 22102 住房改革支出 1,415.29 1,415.29 2210201 住房公积金 360.10 360.10 2210202 提租补贴 670.89 670.89 2210203 购房补贴 384.30 384.30 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 39 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 公开 08 表 部门名称：苏州市园林和绿化管理局（林业局） 金额单位：万元 项目 经济分类 科目编码 一般公共预算财政拨款基本支出 科目名称 合计 人员经费 合计 5,802.64 5,464.96 301 工资福利支出 4,777.70 4,777.70 30101 基本工资 1,155.30 1,155.30 30102 津贴补贴 1,133.13 1,133.13 30103 奖金 683.34 683.34 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 887.34 887.34 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 252.61 252.61 30109 职业年金缴费 126.17 126.17 30110 职工基本医疗保险缴费 85.77 85.77 30111 公务员医疗补助缴费 4.78 4.78 30112 其他社会保障缴费 19.76 19.76 30113 住房公积金 360.10 360.10 30114 医疗费 1.15 1.15 30199 其他工资福利支出 68.25 68.25 302 商品和服务支出 公用经费 337.68 337.68 337.68 30201 办公费 78.15 78.15 30202 印刷费 0.83 0.83 30203 咨询费 0.26 0.26 30204 手续费 0.48 0.48 30205 水费 0.04 0.04 30206 电费 0.71 0.71 30207 邮电费 21.82 21.82 30208 取暖费 30209 物业管理费 12.04 12.04 30211 差旅费 49.64 49.64 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 3.90 3.90 30214 租赁费 3.37 3.37 30215 会议费 2.85 2.85 30216 培训费 0.02 0.02 - 40 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 30217 公务接待费 3.10 3.10 30218 专用材料费 1.19 1.19 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 0.03 0.03 30227 委托业务费 11.06 11.06 30228 工会经费 62.78 62.78 30229 福利费 4.06 4.06 30231 公务用车运行维护费 17.42 17.42 30239 其他交通费用 22.73 22.73 30240 税金及附加费用 5.90 5.90 30299 其他商品和服务支出 35.30 35.30 303 对个人和家庭的补助 687.26 687.26 30301 离休费 593.30 593.30 30302 退休费 63.09 63.09 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 15.48 15.48 30305 生活补助 1.42 1.42 30306 救济费 30307 医疗费补助 9.11 9.11 30308 助学金 30309 奖励金 0.03 0.03 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 4.83 4.83 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 - 41 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 42 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 公开 09 表 部门名称：苏州市园林和绿化管理局（林业局） 金额单位：万元 预算数 决算数 “三公”经费 “三公” 因公出国 经费合计 （境）费 141.23 0.00 “三公”经费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 133.34 108.00 公务 接待费 25.34 7.89 会议费 培训费 5.38 “三公” 因公出国 经费合计 （境）费 114.33 102.00 0.00 公务用车购置及运行费 小计 98.90 公务用车 公务用车 购置费 运行费 81.49 17.42 公务 接待费 3.10 会议费 4.83 培训费 96.01 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数(个) 0 因公出国（境）人次数(人) 0 公务用车购置数(辆) 3 公务用车保有量(辆) 9 国内公务接待批次(个) 22 国内公务接待人次(人) 235 国（境）外公务接待批次(个) 0 国（境）外公务接待人次(人) 0 召开会议次数(个) 9 参加会议人次(人) 140 组织培训次数(个) 28 参加培训人次(人) 2,263 注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 43 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 政府性基金预算支出决算表 公开 10 表 部门名称：苏州市园林和绿化管理局（林业局） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 2 栏次 合计 212 21208 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,681.86 2,681.86 2,633.05 2,633.05 2,633.05 2,633.05 1,676.42 1,676.42 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120803 城市建设支出 854.92 854.92 2120804 农村基础设施建设支出 101.72 101.72 48.80 48.80 48.80 48.80 48.80 48.80 229 22960 2296003 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 44 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 国有资本经营预算支出决算表 公开 11 表 部门名称：苏州市园林和绿化管理局（林业局） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。 - 45 - 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 2 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 一般公共预算机关运行经费支出决算表 公开 12 表 部门名称：苏州市园林和绿化管理局（林业局） 金额单位：万元 项目 科目编码 机关运行经费支出决算 科目名称 合计 302 126.82 商品和服务支出 126.82 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 6.63 30211 差旅费 5.70 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 7.19 30228 工会经费 31.97 30229 福利费 2.22 30231 公务用车运行维护费 3.47 30239 其他交通费用 9.83 30240 税金及附加费用 5.90 30299 其他商品和服务支出 15.54 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 31001 19.34 0.10 14.44 0.22 1.62 2.66 房屋建筑物购建 - 46 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中 的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 47 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 政府采购支出决算表 公开 13 表 部门名称：苏州市园林和绿化管理局（林业局） 单位：万元 项目 金额 一、政府采购支出合计 7,672.53 （一）政府采购货物支出 205.49 （二）政府采购工程支出 1,177.78 （三）政府采购服务支出 6,289.26 二、政府采购授予中小企业合同金额 3,404.45 其中：授予小微企业合同金额 1,000.11 注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾 数误差。 - 48 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入、支出决算总计 70,795.78 万元。与上年相 比，收、支总计各减少 11,196.1 万元，减少 13.66%。其中： （一）收入决算总计 70,795.78 万元。包括： 1.本年收入决算合计 65,009.44 万元。与上年相比，减少 6,986.72 万元，减少 9.7%，变动原因：受疫情影响，按财政要 求预算安排数减少了，如：高速出入口及城际铁路绿化工程、 石湖景区出入口改造工程等政府性基金项目减少，上下级补助 也减少了。 2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。 3. 年 初 结 转 和 结 余 5,786.34 万 元 。 与 上 年 相 比 ， 减 少 4,209.38 万元，减少 42.11%，变动原因：因为年初预算的安排 较少，当年度又积极完成各类项目的进度款，保证了预算的合 理性安排。 （二）支出决算总计 70,795.78 万元。包括： 1.本年支出决算合计 68,692.6 万元。与上年相比，减少 1,200.82 万元，减少 1.72%，变动原因：受疫情影响，好多本 该上年度安排的和本年度预算安排的项目都暂停实施，准备待 疫情有所好转后在下一年度实施。 2.结余分配 0 万元。与上年决算数相同。 - 49 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 3.年末结转和结余 2,103.18 万元。结转和结余事项：城乡 社区与管理中的经常性项目支付了上年度的尾款，动用了上年 度结转费用。与上年相比，减少 9,995.28 万元，减少 82.62%， 变动原因：上年度受疫情影响，上半年开工的项目当年度都没 完成致使结转至今年的资金较多。 二、收入决算情况说明 2021 年度本年收入决算合计 65,009.44 万元，其中：财政 拨款收入 13,441.77 万元，占 20.68%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含 专户管理教育收费）51,425.62 万元，占 79.1%；经营收入 0 万 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 142.05 万元，占 0.22%。 三、支出决算情况说明 - 50 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 2021 年度本年支出决算合计 68,692.6 万元，其中：基本 支出 37,237.65 万元，占 54.21%；项目支出 31,454.95 万元， 占 45.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 13,797.33 万元。 与上年相比，收、支总计各减少 3,426.41 万元，减少 19.89%， 变动原因：因为年初预算的安排较少，按财政要求预算安排数 减少了，取消了新建项目的预算，取消了“城市绿化站”这单 位里的项目。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预 算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用 - 51 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年 度财政拨款结转资金发生的支出。 2021 年度财政拨款支出决算 13,796.74 万元，占本年支出 合计的 20.08%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 20,241.17 万元相比，完成年初预算的 68.16%。其中： （一）一般公共服务支出（类） 1.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完 成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加了上年结转省 级专项补助经费。 2.宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完 成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加了市立项目的 出版印刷及版权示范管理推广费用。 （二）公共安全支出（类） 国家保密（款）保密技术（项）。年初预算 0 万元，支出 决算 74.84 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比 率）决算数与年初预算数的差异原因：继续推广实行国家信息 技术应用创新。 （三）文化旅游体育与传媒支出（类） 1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预 算 0 万元，支出决算 20 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计 - 52 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加了省宣教 第四批文化和旅游发展专项资金补助。 2.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育 与传媒支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，（年 初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数 的差异原因：增加了市立精神文明建设补助经费。 （四）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算 89.4 万元，支出决算 153.25 万元，完成年初预算的 171.42%。决算数与年初预算数的差异原因：是增加了离退休人 员。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）。年初预算 253.35 万元，支出决算 252.61 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数与年初预算数的差异原 因：发生了退休人员，从而导致缴纳基本养老保险费略有减 少。 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）。年初预算 126.66 万元，支出决算 126.17 万 元，完成年初预算的 99.61%。决算数与年初预算数的差异原 因：发生了退休人员，从而导致缴纳职业年金费用略有减少。 4.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支 出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.44 万元，（年初预算 - 53 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异 原因：增加了离休干部疗养费用。 5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决 算 15.48 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率） 决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员的死忙抚恤 金。 （五）卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初 预算 0 万元，支出决算 1.77 万元，（年初预算数为 0 万元，无 法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加干部 保健疗养经费。 （六）城乡社区支出（类） 1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,271.35 万元，支出决算 1,991.26 万元，完成年初预算的 156.63%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了基本工资调 标、单位的各类绩效考核奖励、单位休假补贴等。 2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年 初预算 6,159.62 万元，支出决算 3,582.17 万元，完成年初预 算的 58.16%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原 因，上半年暂停了好多项目的开展，导致下半年项目进展缓 慢，资金支付无法完成。 3. 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 （ 款 ） 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 - 54 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 （项）。年初预算 505.88 万元，支出决算 862.83 万元，完成 年初预算的 170.56%。决算数与年初预算数的差异原因：全额拨 款单位基本支出和项目支出的增加。 4.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年 初预算 761.34 万元，支出决算 812.13 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级和世界文化 遗产中心的基本支出和信息化类宣传项目建设增加。 5.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁 补偿支出（项）。年初预算 1,800 万元，支出决算 1,676.42 万 元，完成年初预算的 93.13%。决算数与年初预算数的差异原 因：园林绿化垃圾处置终端项目征地前期费用未全部付完，留 有尾款明年支付。 6.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支 出（项）。年初预算 858 万元，支出决算 854.92 万元，完成年 初预算的 99.64%。决算数与年初预算数的差异原因：城市绿化 建设经费基本付完，稍有尾款明年支付。 7.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设 施建设支出（项）。年初预算 5,985 万元，支出决算 101.72 万 元，完成年初预算的 1.7%。决算数与年初预算数的差异原因： 主要是市级造林绿化和市级森林防火资金，虽然预算都在本 局，但本级只安排下达 100 万元资金指标，其余预算直接由市 财政直接下达安排给各区县等。 - 55 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 （七）农林水支出（类） 1.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 318.65 万 元，支出决算 335.23 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数与 年初预算数的差异原因：是苏州市林业站的基本支出和项目支 出的增加。 2.林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 370.23 万 元，支出决算 493.25 万元，完成年初预算的 133.23%。决算数 与年初预算数的差异原因：是苏州市湿地保护管理站基本支出 和项目支出增加。 3.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预 算 487.46 万 元 ， 支 出 决 算 941.14 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 193.07%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级和林业站的 基本支出和专项补助经费增加。 （八）住房保障支出（类） 1. 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （ 项 ） 。 年 初 预 算 347.85 万 元 ， 支 出 决 算 360.1 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 103.52%。决算数与年初预算数的差异原因：今年主要是增加了 新职工。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 533.2 万元，支出决算 670.89 万元，完成年初预算的 125.82%。决算 数与年初预算数的差异原因：主要增加了新职工并对离退休人 员的提租补贴基数调整。 - 56 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 373.18 万元，支出决算 384.3 万元，完成年初预算的 102.98%。决算数 与年初预算数的差异原因：主要增加了新职工。 （九）其他支出（类） 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金 支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 48.8 万元，（年初预 算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差 异原因：增加了环古城健身步道项目的尾款。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出决算 5,802.64 万元，其中： （一）人员经费 5,464.96 万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖 励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费 337.68 万元。主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差 旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出。 - 57 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 七、一般公共预算支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 11,114.88 万 元。与上年相比，减少 398.61 万元，减少 3.46%，变动原因： 是受疫情影响，节约开支，公用经费的减少。 八、一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,802.64 万元，其中： （一）人员经费 5,464.96 万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖 励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费 337.68 万元。主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差 旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情 况说明 （一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。 - 58 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 102 万元。 与上年相比，增加 78.72 万元，变动原因：增加了世界文化遗 产苏州古典园林保护监管中心、苏州市城市绿化管理站、苏州 市湿地保护管理站各更新车辆。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支 出 98.9 万元，占“三公”经费的 96.96%；公务接待费支出 3.1 万元，占“三公”经费的 3.04%。 （二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。 1．因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元， 完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预 算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行维护费支出预算 133.34 万元，支 出决算 98.9 万元，完成预算的 74.17%，决算数与预算数的差异 原因：虽然购置了新车，但还是节约了车辆费用。其中： （1）公务用车购置支出决算 81.49 万元。本年度使用一般 公共预算财政拨款购置公务用车 3 辆，开支内容：世界文化遗 产苏州古典园林保护监管中心更新车辆 28.49 万元、苏州市城 市绿化管理站更新车辆 25 万元、苏州市湿地保护管理站更新车 辆 28 万元。 （2）公务用车运行维护费支出决算 17.42 万元。公务用车 运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 - 59 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 为 9 辆。 3．公务接待费支出预算 7.89 万元，支出决算 3.1 万元， 完成预算的 39.29%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约， 受疫情影响，单位之间的往来业务减少。其中：国内公务接待 支出 3.1 万元，接待 22 批次，235 人次，开支内容：园林同行 业建筑、绿化、林业、湿地等业务规则交流；国（境）外公务 接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。 （三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。 2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 5.38 万 元，支出决算 4.83 万元，完成预算的 89.78%，决算数与预算数 的差异原因：发生省林业、湿地行业会议。2021 年度全年召开 会议 9 个，参加会议 140 人次，开支内容：在本局召开的绿 化、林业、湿地行业交流会议。 （四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。 2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 114.33 万元，支出决算 96.01 万元，完成预算的 83.98%，决算数与预 算数的差异原因：响应国家号召，疫情期间减少聚集。2021 年 度全年组织培训 28 个，组织培训 2263 人次，开支内容：园林 行业的绿化养护、盆景栽培、茶艺学习、林业湿地法规、党员 再教育、各类专业知识的再教育等组织的培训。 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 60 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 2,681.86 万 元。与上年相比，增加 1.91 万元，增长 0.07%，变动原因：各 类市级绿化建设工程进度款。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与 上年决算数相同。 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明 2021 年度机关运行经费支出决算 126.82 万元。与上年相 比，增加 25.94 万元，增长 25.71%，变动原因：苏州市园林和 绿化监察所办公费和本级工会经费的增加。 十三、政府采购支出决算情况说明 2021 年度政府采购支出总额 7,672.53 万元，其中：政府 采购货物支出 205.49 万元、政府采购工程支出 1,177.78 万 元、政府采购服务支出 6,289.26 万元。政府采购授予中小企业 合同金额 3,404.45 万元，占政府采购支出总额的 44.37%，其 中：授予小微企业合同金额 1,000.11 万元，占政府采购支出总 额的 13.03%。 十四、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中： 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、特 种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 辆； - 61 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元 （含）以上的专用设备 1 台（套）。 十五、预算绩效评价工作开展情况 2021 年度，本部门共 9 个项目开展了财政重点绩效评价， 涉及财政性资金合计 15,179 万元；本部门未开展部门整体支出 财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。 本部门共对上年度已实施完成的 4 个项目开展了绩效自评 价，涉及财政性资金合计 11,461 万元；本部门共开展 0 项部门 整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款、国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 - 62 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单 位上缴收入”等以外的各项收入。 八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数 额。 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非 财政拨款结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展 目标所发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 - 63 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置 支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）费用。 十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费 支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费及其他费用。 十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务 支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 二十、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务 支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门 的事务支出。 - 64 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 二十一、公共安全支出(类)国家保密(款)保密技术(项)： 反映与保密业务相关课题研究及产品开发方面的支出。 二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其 他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和 旅游方面的支出。 二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育 与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上 述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）开支的离退休经费。 二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其 他用于行政事业单位养老方面的支出。 二十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤 (项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和 - 65 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 定期抚恤金以及丧葬补助费。 二十九、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫 生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面 的支出。 三十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行 (项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 三十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行 政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 三十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城 乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡 社区管理事务方面的支出。 三十三、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡 社区规划与管理(项)：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减 灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 三十四、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社 区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、 公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 三十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排 的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团 和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置 - 66 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。 三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排 的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国 有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 三十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排 的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用 于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支 出。 三十八、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管 理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。 三十九、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补 偿(项)：反映用于公益林保护和管理方面的支出。 四十、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)：反 映湿地保护和管理方面的支出。 四十一、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原 支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支 出。 四十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 67 - 苏州市园林和绿化管理局（林业局）2021 年度部门决算公开 四十三、住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) 提租补贴 (项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含 离退休人员）发放的租金补贴。 四十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。 四十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体 育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益 金支出。 - 68 -