公主岭2018年地方财政预算调整明细表.xlsx

2018年地方财政预算表 表一 2018年市级一般公共预算收入预算表 单位：万元 项目 上年决算（执行)数 预算数 预算数为决算（执行）数% 一、地方级财政收入 135374 113000 （一）税收收入 101075 84326 83.43 增值税 38860 22000 56.61 营业税 203 50 24.63 16909 10500 62.10 个人所得税 4382 2800 63.90 资源税 624 1100 176.28 城市维护建设税 5441 5526 101.56 房产税 4201 3700 88.07 印花税 1539 1600 103.96 城镇土地使用税 6785 5200 76.64 土地增值税 3879 6000 154.68 车船税 2048 2200 107.42 耕地占用税 2992 10000 334.22 契税 13212 13500 102.18 企业所得税 企业所得税退税 烟叶税 环境保护税 150 其他税收收入 （二）非税收入 34299 28674 83.60 专项收入 6353 6000 94.44 行政事业性收费收入 6111 11800 193.09 罚没收入 4725 5700 120.63 16391 5000 30.50 捐赠收入 10 45 450.00 政府住房基金收入 107 60 56.07 其他收入 602 69 11.46 二、转移性收入 771664 770552 （一）上级补助收入 585823 647654 返还性收入 28536 28536 一般性转移支付收入 274400 359552 专项转移支付收入 282887 259566 （二）上年结余收入 56783 54196 （三）调入资金 61351 50000 （四）地方政府一般债务转贷收入 67707 18702 907038 883552 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 收 入 合 计 97.41 表二 2018年市级一般公共预算支出预算表 单位：万元 上年决算（执 行)数 预算数 预算数为决算 备注 （执行）数% 796,243.00 805,060.00 101.11 40,034.00 42,318 105.71 人大事务 734.00 632 86.10 政协事务 499.00 285 57.11 政府办公厅(室)及相关机构事务 19,271.00 21,361 110.85 发展与改革事务 1,792.00 1,648 91.96 90 #DIV/0! 项目 市级支出合计 一、一般公共服务 统计信息事务 - 财政事务 4,078.00 3,129 76.73 税收事务 2,322.00 1,636 70.46 审计事务 581.00 443 76.25 海关事务 - 0 #DIV/0! 人力资源事务 374.00 289 77.27 纪检监察事务 759.00 1,258 165.74 商贸事务 812.00 1,816 223.65 0 #DIV/0! 4,279.00 3,769 88.08 质量技术监督与检验检疫事务 393.00 174 44.27 民族事务 47.00 62 131.91 宗教事务 116.00 145 125.00 - 5 #DIV/0! 知识产权事务 工商行政管理事务 - 港澳台侨事务 档案事务 346.00 1,232 356.07 民主党派及工商联事务 181.00 58 32.04 群众团体事务 615.00 513 83.41 1,047.00 1,052 100.48 组织事务 830.00 618 74.46 宣传事务 795.00 880 110.69 统战事务 163.00 92 56.44 对外联络事务 - 0 #DIV/0! 其他共产党事务支出 - 0 #DIV/0! 其他一般公共服务支出 - 1,131 #DIV/0! - 0 #DIV/0! 党委办公厅（室）及相关机构事务 二、外交支出 3 表二 2018年市级一般公共预算支出预算表 单位：万元 项目 上年决算（执 行)数 预算数为决算 备注 （执行）数% 预算数 对外合作与交流 0 #DIV/0! 其他外交支出 0 #DIV/0! 三、国防支出 259.00 187 72.20 国防动员 214.00 172 80.37 其他国防支出 45.00 15 33.33 26,682.00 21,254 79.66 武装警察 1,824.00 1,459 79.99 公安 23,325.00 18,286 78.40 国家安全 16.00 16 100.00 检察 78.00 0 0.00 法院 42.00 80 190.48 司法 1,287.00 1,335 103.73 四、公共安全支出 监狱 - 0 #DIV/0! 强制隔离戒毒 - 0 #DIV/0! 国家保密 - 0 #DIV/0! 缉私警察 - 0 #DIV/0! 海警 - 0 #DIV/0! 110.00 78 70.91 131,409.00 97,522 74.21 509.00 405 79.57 普通教育 121,618.00 90,258 74.21 职业教育 4,519.00 4,496 99.49 - 0 #DIV/0! 393.00 219 55.73 留学教育 - 0 #DIV/0! 特殊教育 414.00 575 138.89 进修及培训 1,761.00 1,242 70.53 教育费附加安排的支出 2,109.00 325 15.41 86.00 2 2.33 2,583.00 703 27.22 114.00 65 57.02 其他公共安全支出 五、教育支出 教育管理事务 成人教育 广播电视教育 其他教育支出 六、科学技术支出 科学技术管理事务 4 表二 2018年市级一般公共预算支出预算表 单位：万元 项目 上年决算（执 行)数 预算数为决算 备注 （执行）数% 预算数 基础研究 - 0 #DIV/0! 应用研究 - 0 #DIV/0! 技术研究与开发 503.00 218 43.34 科技条件与服务 1,716.00 65 3.79 - 0 #DIV/0! 科学技术普及 250.00 177 70.80 科技交流与合作 - 0 #DIV/0! 科技重大项目 - 0 #DIV/0! 其他科学技术支出 - 178 #DIV/0! 15,347.00 5,457 35.56 文化 12,372.00 2,253 18.21 文物 172.00 538 312.79 体育 296.00 157 53.04 2,507.00 2,509 100.08 0 #DIV/0! 131,435.00 166,763 126.88 人力资源和社会保障管理事务 3,087.00 2,611 84.58 民政管理事务 3,012.00 2,352 78.09 0 #DIV/0! 5,521.00 50,438 913.57 246.00 0 0.00 就业补助 7,815.00 7,067 90.43 抚恤 4,672.00 4,132 88.44 退役安置 1,865.00 2,068 110.88 社会福利 1,815.00 2,256 124.30 残疾人事业 2,143.00 1,525 71.16 334.00 883 264.37 - 0 #DIV/0! 15,496.00 8,166 52.70 727.00 560 77.03 1,036.00 4,266 411.78 社会科学 七、文化体育与传媒支出 新闻出版广播影视 其他文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 - 补充全国社会保障基金 行政事业单位离退休 企业改革补助 自然灾害生活救助 - 红十字事业 最低生活保障 临时救助 特困人员救助供养 5 表二 2018年市级一般公共预算支出预算表 单位：万元 项目 上年决算（执 行)数 - 0 #DIV/0! 333.00 187 56.16 80,872.00 77,511 95.84 79 #DIV/0! 补充道路交通事故社会救助基金 其他生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 预算数为决算 备注 （执行）数% 预算数 财政对其他社会保险基金的补助 - 其他社会保障和就业支出 2,461.00 2,662 108.17 九、医疗卫生与计划生育支出 77,775.00 73,721 94.79 549.00 304 55.37 公立医院 6,961.00 3,302 47.44 基层医疗卫生机构 9,084.00 8,677 95.52 公共卫生 12,042.00 11,488 95.40 40.00 0 0.00 3,855.00 3,562 92.40 268.00 272 101.49 行政事业单位医疗 4,630.00 5,511 119.03 财政对基本医疗保险基金的补助 35,942.00 37,708 104.91 医疗救助 2,799.00 1,916 68.45 162.00 173 106.79 1,443.00 808 55.99 18,198.00 51,078 280.68 环境保护管理事务 1,496.00 1,437 96.06 环境监测与监察 378.00 45 11.90 污染防治 7,005.00 32,198 459.64 自然生态保护 1,485.00 1,111 74.81 天然林保护 512.00 2,695 526.37 退耕还林 146.00 1,102 754.79 医疗卫生与计划生育管理事务 中医药 计划生育事务 食品和药品监督管理事务 优抚对象医疗 其他医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 风沙荒漠治理 - 0 #DIV/0! 退牧还草 - 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 已垦草原退耕还草 能源节约利用 1,190.00 7,072 594.29 污染减排 5,541.00 1,293 23.34 50.00 300 600.00 可再生能源 6 表二 2018年市级一般公共预算支出预算表 单位：万元 项目 上年决算（执 行)数 预算数为决算 备注 （执行）数% 预算数 3,500 #DIV/0! - 56 #DIV/0! 其他节能环保支出 395.00 269 68.10 十一、城乡社区支出 48,602.00 58,680 120.74 城乡社区管理事务 1,477.00 1,657 112.19 城乡社区规划与管理 1,230.00 505 41.06 城乡社区公共设施 29,043.00 39,874 137.29 城乡社区环境卫生 5,543.00 8,596 155.08 0 #DIV/0! 11,309.00 8,048 71.16 196,513.00 223,719 113.84 农业 78,176.00 113,715 145.46 林业 4,049.00 7,828 193.33 水利 12,208.00 23,370 191.43 0 #DIV/0! 循环经济 能源管理事务 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 十二、农林水支出 南水北调 - 扶贫 4,022.00 3,078 76.53 农业综合开发 12,176.00 16,328 134.10 农村综合改革 10,098.00 7,009 69.41 普惠金融发展支出 3,309.00 741 22.39 目标价格补贴 72,475.00 51,650 71.27 0 #DIV/0! 其他农林水支出 - 十三、交通运输支出 12,429.00 9,487 76.33 公路水路运输 6,532.00 3,636 55.66 铁路运输 - 0 #DIV/0! 民用航空运输 - 0 #DIV/0! 4,933 83.65 成品油价格改革对交通运输的补贴 5,897.00 邮政业支出 - 0 #DIV/0! 车辆购置税支出 - 918 #DIV/0! 其他交通运输支出 - 0 #DIV/0! 9,822.00 11,278 114.82 428.00 0 0.00 十四、资源勘探信息等支出 资源勘探开发 7 表二 2018年市级一般公共预算支出预算表 单位：万元 项目 上年决算（执 行)数 预算数为决算 备注 （执行）数% 预算数 制造业 237.00 148 62.45 建筑业 - 0 #DIV/0! 1,534.00 703 45.83 安全生产监管 495.00 661 133.54 国有资产监管 441.00 13 2.95 支持中小企业发展和管理支出 5,275.00 6,653 126.12 其他资源勘探信息等支出 1,412.00 3,100 219.55 十五、商业服务业等支出 3,630.00 3,310 91.18 商业流通事务 1,880.00 732 38.94 旅游业管理与服务支出 100.00 55 55.00 涉外发展服务支出 60.00 76 126.67 1,590.00 2,447 153.90 220.00 483 219.55 - 0 #DIV/0! 220.00 483 219.55 工业和信息产业监管 其他商业服务业等支出 十六、金融支出 金融部门行政支出 金融发展支出 其他金融支出 #DIV/0! 0 #DIV/0! 一般公共服务 0 #DIV/0! 教育 0 #DIV/0! 文化体育与传媒 0 #DIV/0! 医疗卫生 0 #DIV/0! 节能环保 0 #DIV/0! 农业 0 #DIV/0! 交通运输 0 #DIV/0! 住房保障 0 #DIV/0! 其他支出 0 #DIV/0! 10,891.00 7,226 66.35 10,645.00 7,019 65.94 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 国土资源事务 - 海洋管理事务 - 0 #DIV/0! 测绘事务 - 0 #DIV/0! 地震事务 63.00 33 52.38 8 表二 2018年市级一般公共预算支出预算表 单位：万元 上年决算（执 行)数 项目 预算数为决算 备注 （执行）数% 预算数 174 95.08 0 #DIV/0! 43,428.00 12,088 27.83 保障性安居工程支出 40,214.00 6,657 16.55 住房改革支出 3,017.00 5,431 180.01 城乡社区住宅 197.00 0 0.00 20,791.00 7,356 35.38 19,456.00 7,344 37.75 气象事务 183.00 其他国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 粮油事务 物资事务 - 0 #DIV/0! 能源储备 - 0 #DIV/0! 12 0.90 0 #DIV/0! 1,000 #DIV/0! 5,625.00 9120 162.13 5,625.00 9120 162.13 70.00 45 64.29 70.00 45 64.29 500.00 2265 453.00 0 #DIV/0! 453.00 粮油储备 1,335.00 重要商品储备 - 二十一、预备费 二十二、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 二十三、债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 二十四、其他支出 年初预留 其他支出 500.00 2265 一般预算上解支出 15,525.00 1,175.00 体制上解支出 10,144.00 722 7.12 专项上解支出 5,381.00 453 8.42 54,196.00 36444 调出资金 年终结余 债务转贷资金安排的支出 34500 地方政府一般债务还本支出 支 出 合 计 41,074.00 6373 907,038.00 883,552.00 9 97.41 表四 2018年政府性基金收入预算表 单位：万元 项目 一、市级基金收入合计 上年决算（ 执行)数 预算数 98459 147000 预算数为决算 （执行）数% （一）农网还贷资金收入 （二）海南省高等级公路车辆通行附加费收入 （三）港口建设费收入 （四）国家电影事业发展专项资金收入 （五）国有土地收益基金收入 3730 4900 131.37 （六）农业土地开发资金收入 1188 700 58.92 （七）国有土地使用权出让收入 91789 139250 151.71 1338 1950 145.74 （十四）污水处理费收入 45 30 66.67 （十五）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 151 170 112.58 （十六）其他政府性基金收入 218 82766 120523 145.62 政府性基金转移收入 11972 3845 32.12 上年结余收入 24019 25360 105.58 46775 91318 195.23 181225 267523 147.62 （八）大中型水库库区基金收入 （九）彩票公益金收入 （十）城市基础设施配套费收入 （十一）小型水库移民扶助基金收入 （十二）国家重大水利工程建设基金收入 （十三）车辆通行费 （十七）专项债券对应项目专项收入 二、转移性收入 调入资金 地方政府专项债务收入 地方政府专项债务转贷收入 收 入 总 计 备注 表五 2018年政府性基金支出预算表 单位：万元 项目 市级基金支出合计 一、文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 二、社会保障和就业支出 预算数 备注 226205 193 193 1071 大中型水库移民后期扶持基金支出 998 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 73 三、节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 废弃电器电子产品处理基金支出 四、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 217483 208730 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 5796 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 977 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1950 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 五、农林水支出 30 184 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 184 三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 六、交通运输支出 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支 出 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 港口建设费及对应债务收入安排的支出 铁路建设基金支出 船舶油污损害赔偿基金支出 民航发展基金支出 七、资源勘探信息等支出 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 农网还贷资金支出 八、商业服务业等支出 旅游发展基金支出 九、其他支出 3732 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 213 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3519 十、债务付息支出 3441 十一、债务发行费用支出 101 转移性支出 41318 政府性基金转移支付 政府性基金补助支出 政府性基金上解支出 调出资金 15000 年终结余 25000 地方政府专项债务还本支出 1318 地方政府专项债务转贷支出 表五 2018年政府性基金支出预算表 单位：万元 项目 支 出 预算数 总 计 267523 备注 2018年全市一般公共预算支出预算政府支出经济分类明细表 单位：万元 项 目 总 计 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 机关资本性支出(一) 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出(二) 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性支出(一) 资本性支出(二) 对企业补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出 对企业资本性支出(一) 2018年预算数 其中：基本支出 805060.00 232662.00 37,565 28,748 1,057 5,045 2,715 38,023 9,721 560 571 4,400 15,047 121 0 812 2,080 4,711 40,691 661 27,500 229 972 3,146 351 7,832 125,369 4,303 113,240 0 1,462 2,330 4,034 149,157 122,407 26,416 334 34,764 32,266 2,498 27,505 4,600 2,204 20,701 366 70 37,565 28,748 1,057 5,045 2,715 13,294 7,120 221 82 0 2,090 103 0 740 730 2,208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135,559 122,407 13,152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 备 注 2018年全市一般公共预算支出预算政府支出经济分类明细表 单位：万元 对企业资本性支出(二) 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 296 215,276 12,818 1,732 115,670 45,074 39,982 123,600 123,600 0 9,165 9,120 0 45 0 3,579 0 0 690 2,889 0 46,244 0 0 0 45,074 1,170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0