民政局系统2017年部门预算公开表.xlsx

2017年部门收支预算报表 部门名称（盖章） 部门负责人签字： 财务负责人签字： 字： 财政部门批复日期： 年 月 制表人签 日 部门综合收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 功能分类 出 预算数 经济分类 预算数 3,493.39 一．一般公共服务支出 一、工资福利支出 2,658.61 3,493.39 二．外交支出 二、 商品和服务支出 2,922.34 三．国防支出 三、对个人和家庭的补助 1,098.92 二、上级补助收入 四．公共安全支出 四、对企事业单位的补贴 三、事业收入 五．教育支出 五、转移性支出 六．科学技术支出 六、债务利息支出 一、财政拨款 (一)公共预算拨款 (二)政府性基金拨款 其中：纳入财政专户管理的收费 四、事业单位经营收入 七．文化体育与传媒支出 五、附属单位上缴收入 八．社会保障和就业支出 六、其他收入 九.社会保险基金支出 七、基本建设支出 10,352.10 八、 其他资本性支出 九、其他支出 2,000.00 1,550.83 121.40 十．医疗卫生与计划生育支出 十一．节能环保支出 十二．城乡社区支出 十三．农林水支出 十四．交通运输支出 十五.资源勘探信息等支出 十六．商业服务业等支出 十七．金融支出 十八．援助其他地区支出 十九.国土海洋气象等支出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十五.债务还本支出 二十六.债务付息支出 二十七.债务发行费用支出 本年收入合计 3,493.39 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 10,352.10 结转下年 本年支出合计 10,352.10 支出总计 10,352.10 结转下年 6,858.71 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 10,352.10 支出总计 10,352.10 表二 部门预算收入预算表 单位：万元 财政拨款 序号 单位名称 合计 上级补助收入 小计 公共预算拨 款 合计 3493.39 3493.39 3493.39 一 延安市民政局机关 359.19 359.19 359.19 二 延安市社会福利有奖募捐 委员会办公室 38.27 38.27 38.27 三 延安市社会救助管理处 58.92 58.92 58.92 四 延安市行政区划地名管理处 86.90 86.90 86.90 五 延安市民间组织管理中心 50.57 50.57 50.57 六 延安市双拥办 68.03 68.03 68.03 七 延安市安置办 236.49 236.49 236.49 八延安市老龄工作委员会办公室 67.65 67.65 67.65 九 延安市社会福利院 1048.75 1,048.75 1,048.75 十 延安市第二社会福利院 234.99 234.99 234.99 十一 延安市儿童福利院 429.24 429.24 429.24 十二 延安市八一敬老院 450.62 450.62 450.62 十三 延安市殡葬管理处 84.65 84.65 84.65 十四 延安市殡仪馆 213.37 213.37 213.37 十五 延安市军供站 65.75 65.75 65.75 政府性基 金拨款 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表三 支出预算表（一） （按功能分类科目分） 单位：万元 基 本 支 出 科目代码 单位名称/功能科目 总计 合计 类 款 项 ** 合计 一 208 02 01 02 99 02 99 02 07 02 06 02 04 09 01 02 05 10 05 10 05 10 05 10 05 10 04 6,702.82 行政运行 3,055.70 349.19 258.10 67.02 24.07 2,706.51 其他民政管理事务支出 38.27 38.27 32.32 3.05 2.90 其他民政管理事务支出 116.12 58.92 46.01 9.23 3.68 57.20 行政区划地名管理 288.60 86.90 68.94 11.73 6.23 201.70 民间组织管理 96.77 37.57 28.43 6.51 2.63 59.20 拥军优属 132.33 131.53 50.89 75.84 4.80 0.80 退役士兵安置 570.09 447.23 87.53 175.97 183.73 122.86 老龄事务 101.75 67.65 52.32 10.64 4.69 34.10 社会福利事业单位 2,193.25 765.00 612.73 96.20 56.07 1,428.25 社会福利事业单位 358.09 190.69 152.60 22.83 15.26 167.40 社会福利事业单位 2,101.14 329.11 291.75 37.15 0.21 1,772.03 社会福利事业单位 909.72 797.05 259.97 536.62 0.46 112.67 殡葬管理处 84.65 74.65 61.96 7.19 5.50 10 213.37 213.37 143.23 58.1 12.04 92.25 62.15 45.77 12.51 3.87 延安市殡仪馆 10 04 十五 208 326.14 延安市殡葬管理处 十四 208 1,130.59 延安市八一敬老院 十三 208 2,192.55 延安市儿童福利院 十二 208 3,649.28 延安市第二社会福利院 十一 208 10,352.10 延安市社会福利院 十 208 8 延安市老龄工作委员会办公室 九 208 6 延安市安置办 八 208 5 延安市双拥办 七 208 3 延安市民间组织管理中心 六 208 2 延安市行政区划地名管理处 五 208 9 1 延安市社会救助管理处 四 208 项目支出 延安市社会福利有奖募捐委员会办公室 三 208 对个人和家庭 补助支出 延安市民政局机关 二 208 工资福利支出 商品和服务支出 殡仪馆 延安市军供站 2 99 其他民政管理事务支出 事业单位经 对附属单位 上缴上级支 营支出 补助支出 出 30.10 10 11 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 工资福利支出 序号 单位名称 合计 商品和服务支出 小计 基本工资 津贴补贴 社会保障 缴费 绩效工资 其他工资福 利支出 511.88 531.89 374.84 2,922.34 120.04 35.72 3.85 685.67 16.06 24.8 0.62 3.05 2.72 合计 10,352.10 2,658.61 1,030.72 209.28 一 延安市民政局机关 3,055.70 258.10 87.16 114.47 二 延安市社会福利有奖募捐 委员会办公室 38.27 32.32 12.97 三 延安市社会救助管理处 116.12 46.03 35.93 四 延安市行政区划地名管理处 288.60 68.94 53.83 五 延安市民间组织管理中心 96.77 28.43 22.15 六 延安市双拥办 132.33 50.89 18.16 七 延安市安置办 570.09 87.53 69.48 八 延安市老龄工作委员会办公室 101.75 52.32 40.82 九 延安市社会福利院 2,193.25 812.73 269.58 10.79 十 延安市第二社会福利院 358.09 229.49 70.22 44.16 十一 延安市儿童福利院 2,101.14 480.90 141.42 十二 延安市八一敬老院 909.72 259.97 123.84 十三 延安市殡葬管理处 84.65 61.96 27.55 十四 延安市殡仪馆 213.37 143.23 39.27 十五 延安市军供站 92.25 45.77 18.34 52.62 6.7 22.34 12.03 办公费 印刷费 咨询费 手续费 0.20 水费 物业管理费 34.10 邮电费 取暖费 10.30 162.93 1.5 公务用车运 其他交通费 因公出国（ 维修(护)费 行维护费 用 境）费用 差旅费 43.76 32.10 63.36 13.1 7.2 18.8 9.3 0.8 9.23 4.59 4.18 14 1.11 213.43 2.35 5.64 5.82 0.46 40.51 3.82 2.38 10.39 75.84 1.04 18.05 175.97 7.65 10.67 17.52 小计 0.83 10.64 1.6 189.21 203.15 140 709.95 36 32.28 50.1 32.73 59.13 55.76 90.16 193.56 48.59 13.09 36.4 50.04 9 17.55 0.6 0.1 0.5 0.83 573.53 1.56 2.5 4.97 0.6 2.25 7.57 153 0.1 0.2 0.1 0.52 2.25 4.02 8 1 32.9 5 2.7 1 2.72 1.9 0.8 7.24 3.1 3.5 255.5 25.6 7 2.8 11.07 13.2 6 3.8 0.3 87.54 605.62 7.01 100.27 3 3 2 277.04 21.32 7.19 2 58.1 3.48 9 3.79 12.51 3.4 0.88 10 0.1 0.92 13 0.1 0.1 1.5 3.9 1.4 120 19.3 1.5 4.65 5.97 2.18 2.7 租赁费 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 单位：万元 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 序号 单位名称 会议费 合计 一 延安市民政局机关 二 延安市社会福利有奖募捐 委员会办公室 三 延安市社会救助管理处 四 延安市行政区划地名管理处 五 延安市民间组织管理中心 六 延安市双拥办 七 延安市安置办 八 延安市老龄工作委员会办公室 九 延安市社会福利院 十 延安市第二社会福利院 十一 延安市儿童福利院 十二 延安市八一敬老院 十三 延安市殡葬管理处 十四 延安市殡仪馆 十五 延安市军供站 培训费 公务接待费 8.90 1.78 2.00 4.5 1 1 电费 工会经费 79.58 福利费 22.34 1.05 2.69 0.17 0.32 0.01 委托业务费 其他商品和 服务支出 小计 492.04 1,238.61 1,098.92 275.06 442.33 168.98 212.55 1,550.83 185.40 594.85 108.33 0.94 18.4 23.13 65.86 3.6 3.6 0.6 0.8 0.8 0.1 0.03 170 0.29 0.02 34 0.2 0.91 生活补助 住房公积金 31.7 63.24 0.55 6.2 27.83 0.06 2.57 559 129 13.67 1.23 43.26 23.66 49.8 926.3 50 630 246.3 7.87 2 1 4.87 54.76 10.95 364.98 4.69 111.57 1.31 16.49 26.21 0.36 177.16 438.44 20.46 4.69 1.8 1.68 0.1 5.44 2.83 0.12 36 2.48 0.12 98.7 36.26 0.66 0.03 1.4 5.5 5.5 4.64 12.04 12.04 3.87 3.87 2 25.2 50 5.5 0.2 313.47 0.5 1.3 2,121.40 2000 0.8 7.53 0.18 62.8 261.17 0.8 6.7 6.49 0.44 160 1,104.26 其他支出 57.2 4.8 271.9 13 20.84 0.39 0.03 306.59 办公设备购 专用设备购 其他资本性 其他支出 置 置 支出 小计 3.66 6.23 4.8 0.06 其他对个人 和家庭补助 2.9 3.66 0.71 0.53 2.5 退休费 2.9 0.46 3 其他资本性支出 0.46 35.8 34.1 10 430 43.26 10 30.1 表五 项目支出年度绩效目标表 单位：万元 绩效指标 序号 单位（项目）名称 2017年财 政预算金 额 产出指标 满意度指标 数量指标 指标内容 合计 一 1 效益指标 绩效目标 质量指标 指标值 时效指标 指标内容 指标值 报考人员信息准确 率 100% 考务工作准确率 100% 指标内容 成本指标 指标值 指标内容 经济效益指标 指标值 指标内 容 指标值 社会效益指标 指标内容 指标值 环境效益指标 可持续影响指标 指标内 容 指标内容 指标值 指标值 指标内容 指标值 2,805.27 延安市民政局机关 社区工作人员招聘经费 10 全面完成社区招聘任务 计划招聘社区专职 人员 120名 1. 人员补助5.6万元； 考务完成时间 2017年 底 2.住宿费1.54万元； 3.考场及设备租赁1万； 4.材料费用1.86万元。 10万 满足人才需求、缓解就业 压力，社区人才队伍整体 得到提高 服务群众能力。 社区优秀人才队伍 考试结果质询率 小于等 于1% 服务对象满意度 大于等 于95% 服务对象满意度 大于等 于95% 得到增加 2 精神病人福利机构改扩建 项目资金 2000 建设精神病人福利机构 建设福利机构 1个 项目竣工验收合格 率 95% 项目按期完成率 大于等 于90% 预算控制数 2000万 容纳更多的精神病人，为 其提供更好的居住和医疗 显著提升 条件 3 印制《陕甘宁边区革命英 烈名录》和《陕甘宁边区 死难烈士谱》 22.78 印制该书，作为延安精神、爱 国主义、双拥国防“三大教育 ”的 历史教育题材 《陕甘宁边区革命 英烈名录》1575册 和《陕甘宁边区死 难烈士谱》945册 2520册 印刷合格率 95% 2017年底 完成印刷 2017年底 《陕甘宁边区革命英烈名 录》每册265元，《陕甘 22.78万 宁边区死难烈士谱》每册 310元。 历史教材和延安红色文化 的记录和档案予以永久保 显著提升 存,为激励后人提供宝贵的 精神财富. 二 延安市第二社会福利院 1 孤寡老人生活、医疗、取 暖、用电费 44.30 保障孤寡老人生活、医疗、取 暖、用电等，安详晚年 供养人数 46人 时效期限 2017年 全年 生活、医疗、取暖等成本 44.3万 孤寡老人创造良好生活环 显著提升 境，提升社会满意度，维 护社会稳定。 三 安置办 1 军队无军籍职工工资 103.20 做好军队移交政府安置的无军 籍职工接受安置工作，维护无 军籍职工合法权益和社会稳定 对全市无军籍职工 每月按时发放生活 补贴 43名无 军籍职 工 每人每月都能按时 领到生活补贴 100% 按时发放 每月20 日前发 放 43人*2000元/月 *12=103.2万元 103.2万 确保无军籍职工工资每月 按时发放.提升社会满意度 显著提升 ，维护社会稳定 无军籍职工满意度 大于等 于95% 2 退役士兵安置期间生活费 9.66 开展退役士兵安置期间生活费 发放工作 市本级退役士兵待 安置期间人数 预计35 名退役 士兵 每人都能及时领到 待安置期间的生活 补贴 100% 时效期限 安置期 间 城镇居民最低生活标准为 460元，待安置期平均6个 9.66万 月,需资金460元/月*6个 月*35人=9.66万元 确保退役士兵待安置期间 生活补贴及时发放.维护社 显著提升 会稳定 服务对象满意度 大于等 于95% 3 退役士兵相关数据采集工 作经费 10.00 做好对县区及市本级退役士兵 信息采集工作 对全市退役士兵信 息采集工作稳准普 查 13个县 区及市 本级 退役士兵信息采集 完成率 85% 时效期限 保障信息采集工作 显著提升 服务对象满意度 大于等 于95% 四 延安市八一敬老院 1 老红军日常生活费 35.80 保障老红军正常生活 老红军人数 18名 生活费发放率 100% 时效期限 2017年 全年 每人每月1657元*12月*18 35.8万 人=35.8万元 保障优抚人员基本生活， 体现双拥模范城市拥军优 显著提升 属、拥政爱民优良作风 服务对象满意度 大于等 于95% 2 运转经费 76.87 保障单位正常运转 供养人数 203人 单位正常运行率 100% 时效期限 2017年 全年 1.水费18.53万元；2.茶 水炉购气费10.38万元3. 电费20.4万元；4.厨房承 76.87万 包费每年26万元；5.垃圾 费1.56万元 保障优抚人员基本生活， 体现双拥模范城市拥军优 显著提升 属、拥政爱民优良作风 服务对象满意度 大于等 于95% 48.00 保障取暖正常供应，单位正常 运转 取暖面积 29007.0 7平方米 保障优抚人员基本生活， 体现双拥模范城市拥军优 显著提升 属、拥政爱民优良作风 服务对象满意度 大于等 于95% 3 特殊区域取暖费 采暖期限 1.购置涉密电脑0.8万； 2017年7 2.劳务费3万； 月底前 3.交通补助0.45万； 4.信息采集录入培训1.2 万。 10万 2017年 市八一敬老院特殊区域面 11月积29007.07平方米*4.5月 48万 2018年3 *7.5元=97.9万 月 项目支出年度绩效目标表 单位：万元 绩效指标 序号 五 单位（项目）名称 军供站 2017年财 政预算金 额 产出指标 满意度指标 接待12 次，每 次600人 3.60 保障部队官兵在延期间伙食供 部队就餐补助 应 34.18 保证火化工作正常运转 1 孤儿基本生活费 70.69 保障孤儿在院期间正常生活 孤儿人数 172名 2 生活区用电 5.44 为生活区提供用电保障 月需用电数 7680度 3 儿童医疗费 24.00 为患病儿童提供医疗救治住院 费及门诊医药费等，使患病儿 童及时得到医疗救治，保障基 本生存权 患病儿童得到医疗 救治 八 延安市社会福利院 1 三无人员基本生活费 270.75 保障三无人员基本生活 三无人员数量 361名 2 康复楼和旧病区用电 13.00 保证康复大楼正常供应电 生活用电 月需用电数 18000度 正常用电率 九 民管办 13.00 完成社会组织等级评估 评估社会组织数量 26家 印制宣传资料 1万份 就餐补助 六 时效期限 2017年 全年 12次*600人/次*5元/人 =3.6万元。 3.6万 保障过往部队的伙食供应 显著提升 就餐士兵满意度 大于等 于90% 时效期限 2017年 全年 殡仪馆火化成本 34.18万 提高殡仪服务质量，推进 殡葬改革，提升我市火化 显著提升 率 服务对象家属满意 度 大于等 于95% 时效期限 2017年 全年 172人*342.5元*12月 =70.69万元 70.69万 体现政府对寄养儿童的关 显著提升 爱 服务对象满意度 大于等 于95% 正常用电率 95% 时效期限 2017年 全年 7680度*0.59元/度*12月 =5.44万元 5.44万 体现政府对寄养儿童的关 显著提升 爱 服务对象满意度 大于等 于95% 救治率 90% 时效期限 2017年 全年 医疗救治住院费 24万 体现政府对保障患病儿童 显著提升 的关爱 服务对象满意度 大于等 于95% 时效期限 2017年 全年 361名*625元*12月 =270.75万元 270.75 万 保障院民基本生活，体现 社会对该类人群的关爱， 显著提升 维护社会稳定 服务对象满意度 大于等 于95% 95% 时效期限 2017年 全年 18000度*0.59元/度*12月 13万 =13万元 保障院民基本生活，体现 社会对该类人群的关爱， 显著提升 维护社会稳定 服务对象满意度 大于等 于95% 7人*700元/人*25家=13万 13万 完善社会组织机构规范性 显著提升 受评估组织满意度 大于等 于95% 殡葬宣传成本 推进殡葬改革，治理消除 显著提 市区丧葬扰民现象，为丧 升 属提供方便 市民满意度 大于等 于90% 延安市殡仪馆 火化运行费 七 效益指标 绩效目标 火化区居民亡故后 火化率 提升9% 延安市儿童福利院 社会组织等级评估费 十 殡葬管理处 1 殡葬宣传费 10 大力宣传殡葬改革， 整治乱搭乱建灵棚扰民乱象， 加快我市殡葬改革进度 报刊发布次数 4次 评估报告出具情况 合规、 无重大 失误 按时有效的完成当 2017年 年的工作。 年底 印刷效果合格率 100% 宣传工作完成期限 2017年 年底 10万元 表六 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 一 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量 单位 财政拨款 采购方式 合计 小计 公共预算拨 款 合计 2835.05 2772.25 2772.25 延安市民政局机关 16.7 16.7 16.7 7.5 7.5 7.5 (一) 服务类 1 会议费 5 次 自行采购 4.50 4.50 4.50 2 印刷费 2 次 自行采购 1.00 1.00 1.00 3 培训费 10 人次 自行采购 1.00 1.00 1.00 4 接待费 1 次 自行采购 1.00 1.00 1.00 9.20 9.20 9.20 5 5 5 （二） 货物类 1 办公消耗用品 询价采购 ① 硒鼓、粉盒 3 次 3 3 3 ② A3、A4纸 2 次 2 2 2 2 电器设备 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 4 4 4 自行采购 饮水机 2 台 3 办公设备 ① 笔记本电脑 2 台 1.6 1.6 1.6 ② 台式计算机 2 台 1.2 1.2 1.2 ③ 办公桌椅 5 套 0.4 0.4 0.4 ④ 多功能一体机 2 台 0.8 0.8 0.8 二 延安市救助管理处 5.24 5.24 5.24 4.00 4.00 4.00 （一） 询价采购 服务类 政府性基 金拨款 上级补助收 入 62.80 事业收入 事业单位经 附属单位上 缴收入 营收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 1 单位名称/采购目录 会议费 （二） 规格型号 数量 4 计量 单位 次 采购方式 自行采购 货物类 合计 4.00 4.00 4.00 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1 办公消耗用品 ① 文具 2 次 1.00 1.00 1.00 ② 硒鼓粉盒 4 个 0.24 0.24 0.24 三 延安市行政区划地名管理处 174.30 174.30 174.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 （一） 自行采购 财政拨款 货物类 1 办公消耗用品 自行采购 ① 硒鼓、粉盒 2 个 0.8 0.8 0.8 ② A3、A4纸 2 次 0.4 0.4 0.4 2 电器设备 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 173.00 173.00 173.00 自行采购 3.00 3.00 3.00 单一来源 170.00 170.00 170.00 延安市民间组织管理中心 2.74 2.74 2.74 货物类 2.74 2.74 2.74 1.74 1.74 1.74 自行采购 饮水机 （二） 1 服务类 1 会议费 2 政府购买服务通用类项目 2 地名普查 四 台 （一） 次 1 1 办公消耗用品 自行采购 ① 硒鼓、粉盒 4 个 0.24 0.24 0.24 ② A3、A4纸 3 次 1.5 1.5 1.5 2 办公设备 1 1 1 自行采购 上级补助收 入 事业收入 事业单位经 附属单位上 缴收入 营收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 2 台式计算机 五 会议费 1 2 招待费 60 （二） 1 54.2 54.2 54.2 1.40 1.40 1.40 次 自行采购 0.6 0.6 0.6 自行采购 0.8 0.8 0.8 52.80 52.80 52.80 其他货物 2600 份 竞争性谈判 52.00 52.00 52.00 1 套 自行采购 0.8 0.8 0.8 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 2.6 2.6 2.6 1.6 1.6 1 1 办公设备 办公设备 六 1 货物类 慰问费 2 合计 1 服务类 1 财政拨款 采购方式 延安市双拥办 （一） 1 计量 单位 台 延安市安置办 （一） 货物类 1 办公消耗用品 询价采购 ① 硒鼓、粉盒、墨盒 4 次 1.6 ② 办公用纸、笔 2 次 1.0 2 办公设备 1 台 电脑 七 自行采购 延安市老龄办公室 （一） 服务类 0.5 0.5 0.5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 接待费 15 人 自行采购 0.20 0.20 0.20 2 会议费 2 次 自行采购 0.80 0.80 0.80 八 延安市社会福利院 36 36 36 上级补助收 入 事业收入 事业单位经 附属单位上 缴收入 营收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 （一） 1 单位名称/采购目录 货物类 采购方式 400 吨 竞争性磋商 延安市第二社会福利院 （一） 1 数量 财政拨款 合计 36.00 36.00 36.00 36 36 36 43.27 43.27 43.27 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 33.50 33.50 33.50 29.60 29.60 29.60 其他货物 煤 九 规格型号 计量 单位 服务类 培训费 参加千人护理员培训 （二） 2 批 自行采购 货物类 1 其他货物 竞争性谈判 ① 安装呼叫器 25 个 5.00 5.00 5.00 ② 老人升降床 22 张 4.84 4.84 4.84 ③ 康复器材 3 件 4.90 4.90 4.90 ④ 康复训练器材 5 套 5.00 5.00 5.00 ⑤ 院民床 27 张 4.86 4.86 4.86 ⑥ 老人服装 50 套 5.00 5.00 5.00 2 办公设备及办公耗材用品 4台电脑、2批耗材 台 3.90 3.90 3.90 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 8.97 2426.3 2426.3 2426.3 1560.00 1560.00 560.00 多功能一体机、电脑、硒鼓 （三） 1 工程类 水暖管网维修更新 生活区水暖管网维修更新 十 （一） 询价采购 延安市儿童福利院 工程类 1 次 自行采购 上级补助收 入 事业收入 事业单位经 附属单位上 缴收入 营收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 1 单位名称/采购目录 室内外给排水系统 2 规格型号 数量 污水处理 计量 单位 财政拨款 采购方式 上级补助收 入 合计 1 竞争性谈判 60 60.00 60 1 公开招标 1500 1500.00 1500 866.30 866.30 866.30 145.00 145.00 145.00 建筑物装修 新院开办二次装修、改造 （二） 货物类 1 电器设备 公开招标 ① 新院厨房设备 1 批 60 60 60 ② 新院洗浴设备 1 批 30 30 30 ③ 儿童生活家电设备 1 批 55 55 55 2 办公设备 208.7 208.7 208.7 ① 家具 1 批 120 120 120 ② 新院办公自动化设备购置 1 批 50 50 50 ③ 电脑周边耗材 1 批 38.7 38.7 38.7 3 办公消耗用品 1 批 竞争性谈判 12.6 12.6 12.6 1 批 公开招标 500 500 500 公开招标 硒鼓、粉盒、A3、A4纸 4 其他货物 医疗康复设备 十一 延安市八一敬老院 （一） 1 服务类 62.80 62.80 62.80 62.8 62.8 卫生保洁 全院室外保洁工作 十二 62.80 延安市殡葬管理处 1 竟争性谈判 7.00 7.00 7.00 事业收入 事业单位经 附属单位上 缴收入 营收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 （一） 货物类 1 2 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量 单位 采购方式 3.00 自行采购 2 2 2 其他货物 自行采购 1 1 1 4.00 4.00 4.00 4 4 4 2.40 2.40 2.40 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 印刷费 十三 20000 份 自行采购 延安市殡仪馆 （一） 服务类 印刷费 印刷 1000 份、本 自行采购 （二） 货物类 1 3.00 硒鼓、墨盒、碳粉等 印刷 1 合计 3.00 办公消耗用品 （二） 服务类 1 财政拨款 办公消耗用品 硒鼓、墨盒、碳粉等 2 批 自行采购 上级补助收 入 事业收入 事业单位经 附属单位上 缴收入 营收入 其他收入 表七 政府购买服务预算表 单位：万元 资金来源 序号 购买主体 购买服务指导目录事项 目录编码 购买服务内容 购买方式 购买时间 服务开始日期 服务截至日期 预算金额 财政拨款 合计 1 延安市行政区划地名 管理处 中介技术服务事项 D09 地名普查 公开招标 2016年11月28日 2016年11月28日 2017年3月31日 170 170 小计 公共预算拨 款 170 170 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 2 3 4 5 6 7 8 9 备注： 1.本表填写的政府购买服务类事项为延政办发【2015】32文件后附延安市政府向社会力量购买服务指导目录所列事项，目录编码为三级目录编码。 2.购买主体是指全市各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位，以及党的机关、纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织。 3.购买时间是指需通过政府采购确定承接主体的时间。承接主体包括依法在民政部门登记或经国务院批准免予登记的社会组织、按事业单位分类改革政策应划入公益二类或转为企业的事业单位、依法在工商行政管理或行业主管部门登记成立的企业、机构等社会力量。 4.购买方式是指购买主体按照《政府采购法》及其《实施条例》等相关规定，拟采取的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等采购方式。 表八 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 “三公”经费预算 序号 单位名称 合计 因公出国 （境）费用 小计 延安市民政局 会议费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 培训费 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 小计 44.78 34.10 2.00 32.10 32.10 8.90 1.78 13.70 8.20 1.00 7.20 7.20 4.50 1.00 一 延安市民政局机关 二 延安市社会救助管理处 三 延安市行政区划地名管理处 四 延安市民间组织管理中心 五 延安市双拥办 3.90 3.30 六 延安市安置办 2.25 2.25 七 延安市老龄工作委员会办公室 3.35 2.45 八 延安市社会福利院 2.70 九 延安市第二社会福利院 十 3.00 3.00 0.80 2.50 2.50 2.25 2.25 2.25 2.25 2.70 2.70 2.70 4.00 3.50 3.50 3.50 0.50 延安市儿童福利院 6.18 6.00 6.00 6.00 0.18 十一 延安市八一敬老院 3.00 3.00 3.00 3.00 十二 延安市殡葬管理处 十三 延安市殡仪馆 0.20 0.60 0.80 0.10 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 “三公”经费预算 序号 单位名称 合计 因公出国 （境）费用 小计 十四 延安市军供站 2.70 2.70 会议费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 小计 2.70 2.70 培训费