延安市司法局2018年部门综合预算公开报表.xls

2018年部门综合预算公开报表 部门名称（盖章）：延安市司法局 部门主要负责人审签：雷 霄 目录 表1 2018年部门综合预算收支总表 表2 2018年部门综合预算收入总表 表3 2018年部门综合预算支出总表 表4 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表7 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 2018年部门综合预算政府性基金收支表 表1 2018年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 功能分类科目 出 预算数 经济分类科目 预算数 一、部门预算 857.39 一、一般公共服务支出 一、人员经费和公用经费支出 783.34 1.一般公共预算拨款 857.39 二、外交支出 1.工资福利支出 651.76 2.商品和服务支出 131.58 2.政府性基金拨款 三、国防支出 3.国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 二、上级补助收入 五、教育支出 4.资本性支出 三、事业收入 六、科学技术支出 二、专项业务经费支出 七、文化体育与传媒支出 1.工资福利支出 9.00 四、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 2.商品和服务支出 263.48 五、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 3.对个人和家庭补助 六、其他收入 十、医疗卫生与计划生育支出 4.债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 5.资本性支出(基本建设) 十二、城乡社区支出 6.资本性支出 十三、农林水支出 7.对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 8.对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 9.对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 10.其他支出 十七、金融支出 三、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 四、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 五、对附属单位补助支出 其中：纳入财政专户管理的收费 1,055.82 3.对个人和家庭的补助 272.48 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 857.39 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 1,055.82 结转下年 本年支出合计 1,055.82 支出总计 1,055.82 结转下年 198.43 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 198.17 0.26 1,055.82 支出总计 1,055.82 表2 2018年部门综合预算收入总表 单位：万元 本年收入 序号 单位名称 部门预算 总计 事业收入 合计 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 拨款 国有资本经 营预算收入 上级补助收 入 其中：纳入 财政专户管 理的收费 事业单位经 营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 合计 1055.82 857.39 857.39 857.39 198.43 1 延安市司法局 653 508.43 508.43 508.43 144.57 2 延安市公证处 262.85 224.92 224.92 224.92 37.93 3 延安市法律援助中心 139.97 124.04 124.04 124.04 15.93 表3 2018年部门综合预算支出总表 单位：万元 本年支出 序号 单位名称 总计 人员经费和公用经费支出 合计 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 专项业务经费支出 资本性支 出 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 9 263.48 合计 1055.82 1055.82 783.34 651.76 131.58 272.48 1 延安市司法局 653 653 475.88 401.36 74.52 177.12 2 延安市公证处 262.85 262.85 183.42 148.74 34.68 79.43 3 延安市法律援助中心 139.97 139.97 124.04 101.66 22.38 15.93 177.12 9 70.43 15.93 对个人和 家庭补助 债务利息 资本性支 资本性支 对企业补 对企业补 及费用支 出(基本建 助(基本建 出 助 出 设) 设) 对社会保 障基金补 助 上缴上级 支出 其他支出 事业单位 经营支出 对附属单 位补助支 出 结转下年 表4 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 序号 一 单位（项目）名称 项目金额 合计 99.9 延安市司法局 36 1 司法办案业务经费 36 一 延安市公证处 63.9 1 公证业务成本支出 63.9 项目简介 履行司法行政法律服务（律师、公证、司法鉴定、基层法律服务、法律援 助）、法律保障（人民调解、刑满释放人员安置帮教、社区矫正、人民监 督员）、法治宣传（普法依法治理）三大职能，推进依法治市和维护社会 稳定 办理公证业务需要的成本性支出，包括专用设备、纸张、印刷、耗材等 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018年度） 项目名称 办案业务经费 主管部门及代码 延安市司法局 实施单位 项目属性 延续性项目 项目期 长期 年度资金总额： 36万元 中期资金总额： 项目资金 （万元） 延安市司法局 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 项目 一级 二级指标 资金 指标 （万 元） 总 体 目 标 36万元 履行司法行政法律服务（律师、公证、司法鉴定、基层法 律服务、法律援助）、法律保障（人民调解、刑满释放人 员安置帮教、社区矫正、人民监督员）、法治宣传（普法 依法治理）三大职能，推进依法治市和维护社会稳定。 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 指标1： 开展公证案件质量评查 指标2： 举办全市律师事务所主任 1次30人2天 培训班 数量指标 数量指标 2次 配发人民调解技能和规范 715套 卷宗资料 参加司法部、司法厅组织 3次 的业务培训 社区矫正法律、法规培训 1次 产 出 指 标 社区矫正实务培训 1次 工作完成率 100% 培训参与率 100% …… 培训合格率 100% 指标1： 评查完成时间 7.1-9.30 指标2： 培训完成时间 7.1—10.31 指标1： 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 效 益 指 标 培训完成时间 10.30前 培训完成时间 5.2—5.3 培训完成时间 5.1—7.31 36万元 成本指标 指标1： 成本指标 培训费用 经济效益 指标 指标1： 经济效益 指标 指标1： 指标1： 绩 效 指 标 使人民调解工作规范化建 7.1—7.30 设得到提升 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 社会效益 指标 有效提升 人民调解工作规范化建设 有效提升 公证员的业务水平 指标1： 生态效益 指标 社区矫正工作人员综合素 有效提高 质 规范社区矫正工作业务水 有效提升 平 指标1： 指标1： 可持续影响 指标 培训人员满意度 服务对象 满意度指标 指标2： …… 有效提升 100% 指标2： …… …… …… 指标1： 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 有效提升 律师事务所管理水平 指标2： 指标1： 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 公证、律师案件规范性 指标1： 服务对象 满意度指标 指标2： …… 指标2： …… …… …… 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018年度） 项目名称 公证业务成本性支出 主管部门及代码 延安市司法局 实施单位 项目属性 延续性项目 项目期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 延安市公证处 长期 年度资金总额： 63.9万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 年度目标 办理各类公证业务，预防纠纷，保障自然人、法人或者其 他组织的合法权益。 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 三级指标 指标1： 指标2： 指标1： 指标值 二级指标 数量指标 质量指标 …… 时效指标 63.9万元 指标1： 三级指标 指标值 2018年办理公证业务 2000件 当事人投诉率 零 …… 时效指标 公证业务申请规定期限内 7日 出具公证书 指标2： 绩 效 指 标 成本指标 指标1： 指标2： 成本指标 指标1： 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： 经济效益 指标 63.9万元 2018年公证业务收费 700万元 指标2： …… …… 指标1： 预防纠纷，保障自然人、 法人或者其他组织的合法 有效维护 权益 指标2： 社会效益 指标 …… 生态效益 指标 公证业务费 指标1： 指标2： 指标2： …… 生态效益 指标 指标1： 指标2： 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 功能分类科目编码 单位名称 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 经济分类科目编码 采购方式 实施采购时间 类 款 项 类 合计 102.5 一.延安市司法局小计 二.延安市公证处小计 预算金额 款 54 办公消耗用品 货物类 自行采购 204 06 01 302 01 2018年 5 办公硒鼓、墨 粉 货物类 自行采购 204 06 01 302 01 2018年 4 办公纸张 货物类 自行采购 204 06 01 302 01 2018年 2 办公其他耗材 货物类 自行采购 204 06 01 302 01 2018年 1.5 车辆保险 服务类 自行采购 204 06 01 302 31 2018年 2.4 车辆维修 服务类 自行采购 204 06 01 302 31 2018年 7 培训费 服务类 人民监督员业务 培训 1 自行采购 204 06 99 302 16 7.1-9.30 5 培训费 服务类 公证员业务培训 1 自行采购 204 06 99 302 16 4.1-6.30 3 会议费 服务类 2017年度省厅目 标考核会议 1 自行采购 204 06 99 302 16 11.1-12.15 1.5 培训费 服务类 人民调解员培训 1 自行采购 204 06 99 302 16 5.1-7.30 5 培训费 服务类 律师事务所主任 业务培训 1 自行采购 204 06 99 302 16 8.1-9.30 2.1 配发人民调解 工作证 服务类 1 自行采购 204 06 99 302 16 4.1-7.30 4.5 培训费 服务类 1 自行采购 204 06 99 302 16 4.1-6.30 5 印刷费 服务类 自行采购 204 06 01 302 02 2018年 1.2 电信网络服务 费 服务类 自行采购 204 06 01 302 07 2018年 4.8 A3，A4 社区矫正工作人 员业务培训 50 42.7 说明 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 功能分类科目编码 单位名称 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 经济分类科目编码 采购方式 实施采购时间 预算金额 01 2018年 5 302 01 2018年 4.5 类 款 项 类 款 自行采购 204 06 06 302 自行采购 204 06 06 办公耗材 货物类 办公纸张 货物类 办公耗材(硒鼓 、粉盒等) 货物类 自行采购 204 06 06 302 01 2018年 3 办公耗材(文具 等其它) 货物类 自行采购 204 06 06 302 01 2018年 2 印刷费 服务类 印刷(法律宣传 册) 自行采购 204 06 06 302 02 2018年 2 印刷费 服务类 印刷(公证书皮 、档案皮、档案 盒申请表、回执 、受理回执、审 批表等) 自行采购 204 06 06 302 02 2018年 8 车辆保险 服务类 1 自行采购 204 06 06 302 31 2018年 0.6 车辆维修 服务类 1 自行采购 204 06 06 302 31 2018年 1 培训费 服务类 1 自行采购 204 06 06 302 16 2018年 3 会议费 服务类 1 自行采购 204 06 06 302 28 2018年 2 A3，A4 150 三、法律援助中心小计 5.8 培训费 服务类 1 自行采购 204 06 06 302 16 2018年 2 车辆保险 服务类 1 自行采购 204 06 06 302 31 2018年 0.5 车辆维修 服务类 1 自行采购 204 06 06 302 31 2018年 1.3 办公耗材(硒鼓 、粉盒等) 货物类 自行采购 204 06 06 302 01 2018年 0.5 办公耗材(文具 等其它) 货物类 自行采购 204 06 06 302 01 2018年 0.5 说明 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 功能分类科目编码 单位名称 采购项目 印刷费 采购目录 服务类 购买服务内容 印刷(法律援助 宣传册) 规格型号 数量 经济分类科目编码 采购方式 自行采购 类 款 项 类 款 204 06 06 302 02 实施采购时间 预算金额 2018年 1 说明 表7 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 功能分类科目 一、一般公共预算拨款 857.39 一、一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 三、国有资本经营预算收入 出 预算数 经济分类科目 预算数 一、人员经费和公用经费支出 783.34 二、外交支出 1.工资福利支出 651.76 三、国防支出 2.商品和服务支出 131.58 四、公共安全支出 1,055.56 3.对个人和家庭的补助 五、教育支出 4.资本性支出 六、科学技术支出 二、专项业务经费支出 七、文化体育与传媒支出 1.工资福利支出 9.00 八、社会保障和就业支出 2.商品和服务支出 263.22 九、社会保险基金支出 3.对个人和家庭补助 十、医疗卫生与计划生育支出 4.债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 5.资本性支出(基本建设) 十二、城乡社区支出 6.资本性支出 十三、农林水支出 7.对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 8.对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 9.对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 10.其他支出 十七、金融支出 三、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 四、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 五、对附属单位补助支出 272.22 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 857.39 本年支出合计 1,055.56 198.17 结转下年 收入总计 1,055.56 本年支出合计 1,055.56 支出总计 1,055.56 结转下年 支出总计 1,055.56 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 功能科目名称 类 款 合计 一、延安市司法局 二、延安市公证处 三、延安市法律援助中心 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 857.39 651.76 105.73 99.9 71.07 36 12.28 63.9 项 204 06 01 行政运行 452.36 345.29 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.07 56.07 204 06 06 律师公证管理 204.04 127.86 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.88 20.88 204 06 07 法律援助 109.67 87.29 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.37 14.37 22.38 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 延安市司法部门合计 857.39 651.76 105.73 99.9 1.延安市司法局 508.43 401.36 71.07 36 类 款 301 01 基本工资 137.59 137.59 301 02 津贴补贴 146.64 146.64 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 56.07 56.07 301 10 职工基本医疗保险缴费 16.63 16.63 301 12 其他社会保障缴费 1.24 1.24 301 13 住房公积金 31.58 31.58 301 99 其他工资福利支出 2.89 2.89 302 01 办公费 28.97 28.97 302 02 印刷费 1.2 1.2 302 05 水费 2.5 2.5 302 06 电费 5 5 302 07 邮电费 8.4 8.4 302 08 取暖费 8.53 8.53 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 合计 11 差旅费 10 10 302 31 公务用车运行维护费 15 15 302 15 会议费 6 6 302 16 培训费 30 30 302 28 工会经费 302 29 福利费 类 款 302 2.延安市公证处 人员经费支出 0.19 0.19 224.92 148.74 301 01 基本工资 70.9 70.9 301 02 津贴补贴 31.36 31.36 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 20.88 20.88 301 10 职工基本医疗保险缴费 5.97 5.97 301 12 其他社会保障缴费 1.7 1.7 301 13 住房公积金 14.16 14.16 301 99 其他工资福利支出 9 302 01 办公费 35.06 公用经费支出 12.28 专项业务经费支出 63.9 9 5.16 29.9 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 合计 公用经费支出 专项业务经费支出 02 印刷费 10.5 0.5 10 302 07 邮电费 0.5 0.5 302 08 取暖费 3.68 302 11 差旅费 12 2 302 31 公务用车运行维护费 2.7 2.7 302 15 会议费 2 2 302 16 培训费 3 3 302 28 工会经费 1.42 302 29 福利费 0.09 0.09 124.04 101.66 类 款 302 3.延安市法律援助中心 人员经费支出 3.68 1.42 301 01 基本工资 69.15 69.15 301 02 津贴补贴 4.45 4.45 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 14.37 14.37 301 10 职工基本医疗保险缴费 4.12 4.12 301 12 其他社会保障缴费 0.31 0.31 22.38 10 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 合计 人员经费支出 13 住房公积金 9.22 9.22 302 01 办公费 14.99 14.99 302 07 邮电费 1 1 302 08 取暖费 2.59 2.59 302 16 培训费 2 2 302 31 公务用车运行维护费 302 29 福利费 类 款 301 公用经费支出 1.8 0.04 0.04 专项业务经费支出 备注 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 功能科目名称 类 款 合计 一、延安市司法局 二、延安市公证处 三、延安市法律援助中心 合计 人员经费支出 公用经费支出 757.49 651.76 105.73 71.07 项 204 06 01 行政运行 416.36 345.29 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.07 56.07 204 06 06 律师公证管理 140.14 127.86 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.88 20.88 204 06 07 法律援助 109.67 87.29 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.37 14.37 12.28 22.38 备注 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 延安市司法部门合计 757.49 651.76 105.73 1.延安市司法局 472.43 401.36 71.07 类 款 301 01 基本工资 137.59 137.59 301 02 津贴补贴 146.64 146.64 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 56.07 56.07 301 10 职工基本医疗保险缴费 16.63 16.63 301 12 其他社会保障缴费 1.24 1.24 301 13 住房公积金 31.58 31.58 301 99 其他工资福利支出 2.89 2.89 302 01 办公费 28.97 28.97 备注 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 2.延安市公证处 302 02 印刷费 1.2 1.2 302 05 水费 2.5 2.5 302 06 电费 5 5 302 07 邮电费 8.4 8.4 302 08 取暖费 8.53 302 11 差旅费 10 10 302 31 公务用车运行维护费 15 15 302 15 会议费 302 16 培训费 302 28 工会经费 302 29 福利费 8.53 0.19 0.19 161.02 148.74 12.28 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 301 01 基本工资 70.9 70.9 301 02 津贴补贴 31.36 31.36 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 20.88 20.88 301 10 职工基本医疗保险缴费 5.97 5.97 301 12 其他社会保障缴费 1.7 1.7 301 13 住房公积金 14.16 14.16 301 99 其他工资福利支出 302 01 办公费 5.16 5.16 302 02 印刷费 0.5 0.5 302 07 邮电费 0.5 0.5 302 08 取暖费 3.68 302 11 差旅费 2 3.68 2 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 302 31 公务用车运行维护费 2.7 2.7 302 15 会议费 302 16 培训费 302 28 工会经费 1.42 1.42 302 29 福利费 0.09 0.09 124.04 101.66 3.延安市法律援助中心 301 01 基本工资 69.15 69.15 301 02 津贴补贴 4.45 4.45 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 14.37 14.37 301 10 职工基本医疗保险缴费 4.12 4.12 301 12 其他社会保障缴费 0.31 0.31 301 13 住房公积金 9.22 9.22 22.38 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 302 01 办公费 14.99 14.99 302 07 邮电费 1 1 302 08 取暖费 2.59 2.59 302 16 培训费 2 2 302 31 公务用车运行维护费 1.8 1.8 302 29 福利费 0.04 0.04 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 增减变化情况 会议费 培训费 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 会议费 培训费 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 延安市司法部门合计 62.3 19.3 19.3 19.3 6 37 62.5 19.5 19.5 19.5 8 35 0.2 延安市司法局 53 15 15 15 6 32 51 15 15 15 6 30 -2 延安市公证处 5.5 2.5 2.5 2.5 3 7.7 2.7 2.7 2.7 2 3 2.2 延安市法律援助中心 3.8 1.8 1.8 1.8 2 3.8 1.8 1.8 1.8 2 0.2 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 0.2 会议费 培训费 2 -2 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 0.2 -2 0.2 0.2 0.2 2 表13 2018年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 功能分类科目 一、科学技术支出 支 出 预算数 经济分类科目 一、人员经费和公用经费支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 五、城乡社区支出 其他资本性支出 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 七、交通运输支出 工资福利支出 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十二、转移性支出 资本性支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十四、债务付息支出 对企业补助 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数