邯郸市人力资源和社会保障局2023年单位预算信息公开.pdf

邯郸市人力资源和社会保障局所属单位 2023 年单位预算信息公开 一、邯郸市人力资源和社会保障局（本级）收支预算........................................................................................................... 2 二、邯郸市人才交流开发中心收支预算................................................................................................................................. 49 三、邯郸市人事培训考试中心收支预算................................................................................................................................. 67 四、邯郸市劳动监察支队收支预算..........................................................................................................................................85 五、邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心收支预算...............................................................................................103 六、邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心收支预算...........................................................................121 七、邯郸市城乡居民养老保险中心收支预算....................................................................................................................... 140 八、邯郸市职业技能鉴定指导中心收支预算....................................................................................................................... 159 九、邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心收支预算.......................................................................................179 十、邯郸市劳动就业服务局收支预算................................................................................................................................... 196 十一、邯郸市社会保险事业管理局收支预算....................................................................................................................... 214 十二、邯郸市创业担保贷款基金管理中心收支预算........................................................................................................... 238 十三、冀南技师学院收支预算................................................................................................................................................256 一、邯郸市人力资源和社会保障局（本级）收支预算 单位预算收支总表 316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 收入 序号 项 栏次 2 预算年度：2023 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 14813.10 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 30.00 预算数 4 一、一般公共服务支出 四、公共安全支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 14598.31 138.23 316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级） 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、上划地方政府债券本金利息服务费 32 33 34 本年收入合计 14843.10 上年结转结余 收入总计 预算数 4 106.56 本年支出合计 14843.10 支出总计 14843.10 年终结转结余 14843.10 3 单位预算收入总表 316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级） 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目编码 栏次 科目名称 1 1 4 本年收入 合计 小计 4 财政拨款 财政专 事业 经营 收入 户收入 收入 收入 5 6 7 8 2 3 合计 14843.10 14843.10 14813.10 30.00 2 208 社会保障和就业支出 14598.31 14598.31 14568.31 30.00 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 3389.79 3389.79 3359.79 30.00 4 2080101 行政运行 1150.42 1150.42 1150.42 5 2080102 一般行政管理事务 1682.67 1682.67 1667.67 6 2080104 综合业务管理 73.50 73.50 73.50 7 2080105 劳动保障监察 10.00 10.00 10.00 8 2080106 就业管理事务 35.00 35.00 20.00 9 2080108 信息化建设 58.00 58.00 58.00 10 2080109 社会保险经办机构 280.20 280.20 280.20 11 2080112 劳动人事争议调解仲裁 100.00 100.00 100.00 12 20805 行政事业单位养老支出 456.52 456.52 456.52 13 2080501 行政单位离退休 262.15 262.15 262.15 14 2080505 129.58 129.58 129.58 15 2080506 64.79 64.79 64.79 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 单位：万元 15.00 15.00 上级 附属单 补助 位上缴 收入 收入 9 10 其他 收入 11 上年 结转 12 316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级） 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目编码 科目名称 2 本年收入 合计 4 财政专 事业 经营 收入 户收入 收入 收入 5 6 7 8 1 16 20807 就业补助 10710.40 10710.40 10710.40 17 2080704 社会保险补贴 10710.40 10710.40 10710.40 18 20826 财政对基本养老保险基金的补助 41.60 41.60 41.60 19 2082601 41.60 41.60 41.60 20 210 卫生健康支出 138.23 138.23 138.23 21 21011 行政事业单位医疗 138.23 138.23 138.23 22 2101101 行政单位医疗 138.23 138.23 138.23 23 221 住房保障支出 106.56 106.56 106.56 24 22102 住房改革支出 106.56 106.56 106.56 25 2210201 住房公积金 106.56 106.56 106.56 金的补助 3 小计 财政拨款 栏次 财政对企业职工基本养老保险基 单位：万元 上级 附属单 补助 位上缴 收入 收入 9 10 其他 收入 11 上年 结转 12 5 单位预算支出总表 316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级） 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 1 1 6 基本支出 项目支出 2 3 4 5 合计 14843.10 1851.73 12991.37 科目名称 编码 栏次 合计 2 208 社会保障和就业支出 14598.31 1606.94 12991.37 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 3389.79 1150.42 2239.37 4 2080101 行政运行 1150.42 1150.42 5 2080102 一般行政管理事务 1682.67 1682.67 6 2080104 综合业务管理 73.50 73.50 7 2080105 劳动保障监察 10.00 10.00 8 2080106 就业管理事务 35.00 35.00 9 2080108 信息化建设 58.00 58.00 10 2080109 社会保险经办机构 280.20 280.20 11 2080112 劳动人事争议调解仲裁 100.00 100.00 12 20805 行政事业单位养老支出 456.52 456.52 13 2080501 行政单位离退休 262.15 262.15 14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.58 129.58 15 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 64.79 64.79 16 20807 就业补助 10710.40 10710.40 17 2080704 社会保险补贴 10710.40 10710.40 经营支 上解上级 对附属单位 出 支出 补助支出 6 7 8 316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级） 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 2 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 栏次 1 18 20826 财政对基本养老保险基金的补助 41.60 41.60 19 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 41.60 41.60 20 210 卫生健康支出 138.23 138.23 21 21011 行政事业单位医疗 138.23 138.23 22 2101101 行政单位医疗 138.23 138.23 23 221 住房保障支出 106.56 106.56 24 22102 住房改革支出 106.56 106.56 25 2210201 住房公积金 106.56 106.56 经营支 上解上级 对附属单位 出 支出 补助支出 6 7 8 7 单位预算财政拨款收支总表 316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级） 预算年度：2023 收入 序号 栏次 8 项 目 1 单位：万元 支出 金额 项 2 14813.10 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 一般公共 政府性基金 国有资本经 预算财政 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 拨款 4 5 6 7 14568.31 14568.31 138.23 138.23 合计 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级） 预算年度：2023 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 33 一般公共 政府性基金 国有资本经 预算财政 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 拨款 4 5 6 7 106.56 106.56 14813.10 14813.10 合计 三十一、上划地方政府债券本金利 31 32 单位：万元 息服务费 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 14813.10 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 9 316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级） 预算年度：2023 收入 序号 栏次 10 项 目 1 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 单位：万元 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基金 国有资本经 预算财政 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 拨款 6 7 2 3 4 5 14813.10 支出总计 14813.10 14813.10 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级） 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 14813.10 1851.73 12961.37 2 208 社会保障和就业支出 14568.31 1606.94 12961.37 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 3359.79 1150.42 2209.37 4 2080101 行政运行 1150.42 1150.42 5 2080102 一般行政管理事务 1667.67 1667.67 6 2080104 综合业务管理 73.50 73.50 7 2080105 劳动保障监察 10.00 10.00 8 2080106 就业管理事务 20.00 20.00 9 2080108 信息化建设 58.00 58.00 10 2080109 社会保险经办机构 280.20 280.20 11 2080112 劳动人事争议调解仲裁 100.00 100.00 12 20805 行政事业单位养老支出 456.52 456.52 13 2080501 行政单位离退休 262.15 262.15 14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.58 129.58 15 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 64.79 64.79 16 20807 就业补助 10710.40 10710.40 17 2080704 社会保险补贴 10710.40 10710.40 18 20826 财政对基本养老保险基金的补助 41.60 41.60 11 316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级） 序号 12 预算年度：2023 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 19 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 41.60 20 210 卫生健康支出 138.23 138.23 21 21011 行政事业单位医疗 138.23 138.23 22 2101101 行政单位医疗 138.23 138.23 23 221 住房保障支出 106.56 106.56 24 22102 住房改革支出 106.56 106.56 25 2210201 住房公积金 106.56 106.56 41.60 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级） 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 合计 1 1851.73 1643.99 207.74 2 301 工资福利支出 1390.81 1390.81 3 30101 基本工资 361.15 361.15 4 30102 津贴补贴 306.87 306.87 5 30103 奖金 271.87 271.87 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 129.58 129.58 7 30109 职业年金缴费 64.79 64.79 8 30110 职工基本医疗保险缴费 51.05 51.05 9 30111 公务员医疗补助缴费 86.30 86.30 10 30112 其他社会保障缴费 4.12 4.12 11 30113 住房公积金 106.56 106.56 12 30199 其他工资福利支出 8.52 8.52 13 302 商品和服务支出 205.31 205.31 14 30201 办公费 6.72 6.72 15 30202 印刷费 0.54 0.54 16 30205 水费 1.83 1.83 17 30206 电费 4.98 4.98 18 30207 邮电费 40.91 40.91 13 316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级） 序号 14 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30208 取暖费 7.19 7.19 20 30209 物业管理费 3.38 3.38 21 30211 差旅费 27.86 27.86 22 30213 维修(护)费 1.49 1.49 23 30215 会议费 2.70 2.70 24 30216 培训费 9.21 9.21 25 30217 公务接待费 3.01 3.01 26 30228 工会经费 12.28 12.28 27 30229 福利费 8.58 8.58 28 30231 公务用车运行维护费 6.08 6.08 29 30239 其他交通费用 55.49 55.49 30 30299 其他商品和服务支出 13.06 13.06 31 303 对个人和家庭的补助 253.18 253.18 32 30301 离休费 15.59 15.59 33 30302 退休费 233.50 233.50 34 30305 生活补助 3.54 3.54 35 30309 奖励金 0.08 0.08 36 30399 其他对个人和家庭的补助 0.47 0.47 37 310 资本性支出 2.43 2.43 38 31002 办公设备购置 2.43 2.43 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级） 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 15 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级） 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 16 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级） 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 21.09 21.09 18.08 18.08 18.08 18.08 3.01 3.01 17 邯郸市人社局（本级）2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市 人社局（本级）2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 根据《邯郸市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邯郸市人社局的主要职责是： （一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案并组织 实施，负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。 （二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促 进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。 （三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策并组织实施，完善公共就业 服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市技工学校和职业培训机构发展规划 和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，牵头拟订高校毕业生就业 政策，指导中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。 （四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和 标准。组织实施全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，拟订全市养老、失业、工伤等社会保 险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，审核汇总全市相关社会保险基金预决算草案，拟订企业年金和职业年 18 金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。负责全市社会保障卡应用等事务工 作。 （五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就 业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 （六）拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、 休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监 察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。 （七）拟订人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全 市场化、社会化的人才管理服务体系。负责组织人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制 度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等相关工作规划和年度计划，负责相关高层次专业技术人 才选拔和培养，拟订吸引留学人员来邯（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。健 全职业技能多元化评价政策。 （八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同 等人事综合管理工作，合理控制财政供养人员增长，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。 （九）负责全市评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全市表彰奖励 办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导市直各部门的评比达标表彰活动。负责全市功勋荣誉表彰奖 励获得者管理，并组织落实相关待遇政策。承担市评比达标表彰工作协调小组办公室具体工作。 19 （十）会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策。建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障 机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。 （十一）拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权 益。 （十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。 （十三）完成市委、市政府交办的其他事项。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 邯郸市人力资源和社会保障局（本级） 行政 正处（县）级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 14843.10 万元，其中：一般公共预算收入 14813.10 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 30 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 （二）支出说明 20 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市人社局（本级） 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 14843.10 万元，其中基本支出 1851.73 万元，包括人员经费 1643.99 万元和日常公用经费 207.74 万元；项目支出 12991.37 万元，主要为就业补助支出等。 （三）比上年增减情况 2023 年预算收支安排 14843.10 万元，较 2022 年预算增加 2309.31 万元，其中：基本支出增加 532.14 万元，主要为 增加人员经费支出；项目支出增加 1777.17 万元，主要为提前下达中央就业补助资金增加。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，邯郸市人社局（本级）运行经费共计安排 207.74 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，邯郸市人社局（本级）财政拨款“三公”经费预算安排 21.09 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用 车购置及运维费 18.08 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 18.08 万元)；公务接待费 3.01 万元。与 2022 年相比减少 0.01 万元，减少的主要原因是：减少公务接待费。 五、预算绩效信息 21 1、FM-劳动监察工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 办理案件个数 实际办理案件个数 ≥300 个 工作要求 时效指标 受理案件办结率 受理案件按期结案率 ≥97 百分比 工作要求 质量指标 案件办理率 案件办理率 ≥100 百分比 工作要求 成本指标 成本控制率 完成项目的成本控制在预算水平 100 百分比 工作要求 效益指标 社会效益指标 执法办案投诉率 <1 百分比 工作要求 满意度指标 服务对象满意度指标 被执法监察企业投诉率 产出指标 22 二级指标 受理投诉举报案件，及时安排监察人员到用人单位调查取证并进行查处。 被投诉执法办案行为次数占执法 办案总数比例 被执法监察企业投诉率 ≤10 百分比 2、FM-人社政务管理工作经费绩效目标表 1.保障机关正常运转。 绩效目标 一级指标 二级指标 2.保障综合事务管理工作顺利完成。 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 正常运转率 反映机关正常运转率 ≥95% 工作要求 时效指标 综合事务管理工作完成率 反映机关综合事务管理工作完成率 ≥95% 工作规划 成本指标 不超预算支出数 不超预算成本支出数 ≤100% 工作规划 数量指标 工作完成率 完成工作比例 ≥95% 工作规划 效益指标 社会效益指标 保障机关单位正常运转 保障机关单位正常运转 ≥95% 工作要求 满意度指标 服务对象满意度指标 机关工作人员满意率 反映机关工作对办公场所满意度 ≥95% 产出指标 23 3、XZ-劳动能力鉴定经费绩效目标表 1. 年组织劳动能力初次、复查鉴定 2500 人次。 绩效目标 一级指标 2. 年组织因病（非因工）劳动能力鉴定检查 1000 人次。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 全市劳动能力鉴定初次、复 数量指标 劳动能力鉴定工作完成率 查鉴定完成数量占鉴定计划 ≥90 百分比 数量的比例 产出指标 成本指标 参加因病（非因工）劳动能力 鉴定工作完成率 24 量、鉴定结论书出具数量 ≥100 百分比 年度工作规划 质量指标 非税收入完成率 95%以上 非税收入完成率 95%以上 ≥95 百分比 财政要求 时效指标 劳动能力鉴定结论时效完成率 劳动能力鉴定时效完成率 ≥90 百分比 年度工作规划 社会效益指标 再次鉴定结论维持率 数量占申请再次鉴定案件数 ≥80 百分比 量的比例 满意度指标 全市年度劳动能力申请数 申报鉴定与参加鉴定的比例 全市再次鉴定案件结论维持 效益指标 指标值确定依据 服务对象满意度指标 用人单位及工伤职工不定期问 用人单位及工伤职工不定期 卷调查 问卷调查 ≥80 百分比 全市再次鉴定申请数量、再 次鉴定结论维持数量 申请劳动能力鉴定完成率 4、XZ-人社信息化建设经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 保障各县区网络畅通，系统运行稳定。 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 网络畅通率 各县区每年平均故障时间 ≤24 小时 根据数量指标评价 质量指标 线路故障率 设备故障时间 ≤24 小时 根据质量指标评价 时效指标 设备维修及时率 设备维修及时率 ≥98% 根据时效指标评价 成本指标 资金成本 资金成本 ≤20 万元 预算控制金额 可持续影响指标 金保工程网络畅通率 网络中断时间 ≤10 小时 经济效益指标 公共服务水平提升情况 服务对象满意度指标 满意率 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 保障相关业务、工作等开 展情况 满意率 根据可持续性影响指标 评价 ≤24 小时 根据数量指标评价 ≥99% 根据满意率指标评价 25 5、XZ-人社政务管理工作经费绩效目标表 1.保障机关正常运转。 绩效目标 一级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 正常运转率 反映机关正常运转率 ≥95% 工作要求 时效指标 综合事务管理工作完成率 反映机关综合事务管理工作完成率 ≥95% 工作规划 成本指标 三公经费控制率 三公经费实际支出占上年预算比例 ≤95% 政策规定 数量指标 工作完成率 完成工作比例 ≥95% 工作规划 效益指标 经济效益指标 保障机关单位正常运转 保障机关单位正常运转 ≥95% 工作要求 满意度指标 服务对象满意度指标 机关工作人员满意率 反映机关工作对办公场所满意度 ≥95% 产出指标 26 二级指标 2.保障综合事务管理工作顺利完成。 6、ZH-就业（职建）管理工作经费绩效目标表 1.目标内容 1 邯郸市机关事业单位工人技师、高级技师评审费：按省人社厅评 审通知要求，组织专家对机关事业单位工人技师、高级技师考试合格人员进行 初评，将初评通过人员档案报送省人社厅进行最终评审。 绩效目标 2.目标内容 2 邯郸市技工院校学生建档材料费：按《技工院校学生学籍管理办 法》要求，学生入学之日起建立学生档案，每套档案包括招生注册表、体检 表、学籍表、毕业生登记表。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 反映高技能人才培养情况和职 指标值 质量指标 高技能人才培养率、就业率 数量指标 服务对象数量 技师、高级技师评审专家人数 7人 数量指标 服务对象数量 招生人数 8000 人 时效指标 及时发放率 成本指标 档案费标准 每人每套档案金额 1元 成本指标 评审费标准 每人每天评审金额 400 元 社会效益指标 社会影响力 经济效益指标 社会影响力 效益指标 业教育就业情况 按照政策要求及时将评审费发 放到位 在全市产生重要影响，得到广 大受众的充分认可。 提高技工学校招生质量，确保 教学活动正常开展。 指标值确定依据 ≥80 百分比 100 百分比 ≥90 百分比 ≥90 百分比 参评人员对评审人员所提供服 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 务的满意程度、学生对学校管 ≥90 百分比 理及教学的满意程度 27 7、ZH-人社政务管理工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 正常运转率 反映机关正常运转率 ≥95% 工作要求 时效指标 综合事务管理工作完成率 反映机关综合事务管理工作完成率 ≥95% 工作规划 成本指标 资金成本控制率 实际支出占项目预算的比例 ≤100% 工作规划 数量指标 工作完成率 完成工作比例 ≥95% 工作规划 效益指标 社会效益指标 保障机关单位正常运转 保障机关单位正常运转 ≥95% 工作要求 满意度指标 服务对象满意度指标 机关工作人员满意率 反映机关工作对办公场所满意度 ≥95% 产出指标 28 二级指标 保障综合事务管理工作顺利完成。 8、人社机关运行经费绩效目标表 1.保障机关正常运转。 绩效目标 一级指标 二级指标 2.保障综合事务管理工作顺利完成。 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率 完成工作比例 ≥95% 工作规划 质量指标 正常运转率 反映机关正常运转率 ≥95% 工作要求 时效指标 综合事务管理工作完成率 反映机关综合事务管理工作完成率 ≥95% 工作规划 成本指标 资金成本 资金成本 ≤150 万元 工作规划 效益指标 社会效益指标 保障机关单位正常运转 保障机关单位正常运转 ≥95% 工作要求 满意度指标 服务对象满意度指标 机关工作人员满意率 反映机关工作对办公场所满意度 ≥95% 产出指标 29 9、人社政务保障工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 正常运转率 反映机关正常运转率 ≥95% 工作要求 时效指标 综合事务管理工作完成率 反映机关综合事务管理工作完成率 ≥95% 工作规划 成本指标 五公经费控制率 五公经费实际支出占上年预算比例 ≤95% 政策规定 数量指标 工作完成率 完成工作比例 ≥95% 工作规划 效益指标 社会效益指标 保障机关单位正常运转 保障机关单位正常运转 ≥95% 工作要求 满意度指标 服务对象满意度指标 机关工作人员满意率 反映机关工作对办公场所满意度 ≥95% 调查问卷 产出指标 30 二级指标 保障机关正常运转。 10、XZ-档案管理服务和职业介绍及宣传专项经费绩效目标表 1.按照国家人社部和省人社厅要求，我市公共就业服务机构积极开展各类就业 绩效目标 服务、宣传活动。 2.健全档案数字化管理体制，加强档案基本公共服务。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 招聘宣传活动场数 举办各类招聘宣传会场次 质量指标 任务完场情况 时效指标 宣传活动完成度 宣传活动完成度 成本指标 档案管理成本 档案管理成本 社会满意和服务意识 社会满意程度和档案管理服 提高率 务意识提高率 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 企业和服务对象 实际完成数量占年度内应完 成数量的比例 反映社会对招聘和档案服务 的满意情况 指标值 指标值确定依据 ≥5 次 文件要求 ≥95% 上级要求 ≥95% 工作计划 每份档案管理经费 30- 冀人社发【2016】175 50 元 号文件 ≥90% 社会调查 ≥95% 满意度调查 31 11、XZ-考试考务及招录费绩效目标表 围绕安全考试、公平考试、科学考试、规范考试总目标，严格组织管理，高标准地 绩效目标 一级指标 二级指标 完成工人考试任务。 三级指标 反映考试报名人员信息采集、 指标值 数量指标 报名完成率 时效指标 考试完成率 质量指标 考试顺利开展 考试顺利开展 根据文件要求 成本指标 考试相关支出费用 考试相关支出费用 按时支出考试费用 效益指标 社会效益指标 考务安排合格率 考试过程安全稳定、公平公正 ≥95 百分比 满意度指标 服务对象满意度指标 承办机构满意率 考试结果真实有效 100 百分比 产出指标 32 绩效指标描述 录入及审核上报完成率 反映机关事业单位工人技术等 级考试组织完成情况 ≥95 百分比 100 百分比 指标值确定依据 省职称考试工作年度考 核情况通报 省职称考试工作年度考 核情况通报 省职称考试工作年度考 核情况通报 省职称考试工作年度考 核情况通报 省职称考试工作年度考 核情况通报 省职称考试工作年度考 核情况通报 12、XZ-劳动仲裁工作经费绩效目标表 1.维护全市劳动关系和谐，提高劳动仲裁公信力，规范劳动仲裁办案。 绩效目标 2.处理各类劳资纠纷矛盾，化解信访隐患，维护劳资双方合法权益。 3.实现劳动争议仲裁规范化、标准化、信息化、专业化。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 案件结案率 质量指标 劳动人事争议调解成功率 时效指标 案件完成及时率 成本指标 兼职仲裁员人均补助标准 产出指标 社会效益指标 案件流程合规率 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 提高劳动人事争议调解仲裁 的水平 兼职仲裁员满意度 绩效指标描述 案件判决数与审判案件的比率 全年劳动人事争议案件调解成 功数占总受理数的比例 各项及时完成案件数量占总受 理案件的比率 兼职仲裁员人均补助标准 案件流程合规数量占总受理案 件的比率 指标值 指标值确定依据 ≥90 百分比 历史标准 ≥60 百分比 历史标准 ≥90 百分比 历史标准 300 元 文件规定 大力提高劳动人事争议调 解仲裁规范化、标准化、 历史标准 专业化、信息化水平 对持续提高劳动人事争议调解 大力提高劳动人事争议调 仲裁规范化、标准化、专业 解仲裁规范化、标准化、 化、信息化水平促进作用 专业化、信息化水平 兼职仲裁员满意比率 ≥80 百分比 文件规定 历史标准 33 13、XZ-专业技术资格审查及评审费（初、中、高级）绩效目标表 1.提高全市高中初级专业技术人员数量。 绩效目标 2.优化全市专业技术人才结构。 3.激发全市专业技术人才创新创业活力。 一级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 职称选拔评审数量 对高、中级职称的选拔评审数量 ≥7000 人 工作计划 质量指标 评审淘汰率 淘汰人员占参评人员比率 ≥5% 实施方案 时效指标 工作完成时间 12 月底前 年度工作安排 成本指标 职称评审成本 ≤120 万元 预算控制金额 效益指标 社会效益指标 社会关爱人才的氛围 营造关爱人才支持人才的社会氛围 比去年上升 年度工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 社会人才的满意度情况 社会人才对开展职称评审工作的满意度 ≥0.95 调查问卷 产出指标 34 二级指标 完成职称评审、调研督导、专家评审、培 训等工作的截止时间 开展调研督导、印刷证书、业务培训、日 常开支等职称选拔评审工作所需的费用 14、ZK-提前下达 2023 年省级就业补助资金(冀财社【2022】162 号绩效目标表 1.保持就业工作总体稳定，确保完成年度新增就业目标任务。 2.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补 绩效目标 贴资金扶持。 3.严格按规定用途使用资金。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 补助资金 时效指标 发放率 质量指标 发放比例 成本指标 社会保险补贴人均标准 可持续影响指标 效果影响持续率 经济效益指标 确保按时发放率 服务对象满意度指标 满意率 产出指标 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 补助资金 1518 万元 及时发放按时发放数量占应发 放数量的比例 实际发放的补助金金额占计划 发放补助金金额 不超过实际缴费标准 保障就业困难人员就业效果良 好比例 就业资金及时足额发放 通过问卷调查，满意和较满意 的占全部收益对象的比例 指标值 指标值确定依据 ≥1518 万元 年度工作计划 ≥99% 年度工作计划 ≥99% 年度工作计划 按政策规定执行 政策规定 ≥99% 根据可持续性指标 ≥100% 根据社会效益指标 ≥99% 根据满意率指标 35 15、ZK-提前下达 2023 年中央就业补助资金（冀财社【2022】150 号）绩效目标表 1.保持就业工作总体稳定，确保完成年度新增就业目标任务。 2.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补 绩效目标 贴资金扶持。 3.严格按规定用途使用资金。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 补助资金 时效指标 发放率 质量指标 发放比例 成本指标 社会保险补贴人均标准 可持续影响指标 效果影响持续率 经济效益指标 确保按时发放率 服务对象满意度指标 满意率 产出指标 效益指标 满意度指标 36 绩效指标描述 指标值 补助资金 10421 万元 ≥8392.4 万元 年度工作计划 ≥99% 年度工作计划 ≥99% 年度工作计划 按政策规定执行 政策规定 ≥99% 根据可持续性指标 ≥99% 根据社会效益指标 ≥99% 根据满意率指标 及时发放按时发放数量占应发 放数量的比例 实际发放的补助金金额占计划 发放补助金金额 不超过实际缴费标准 保障就业困难人员就业效果良 好比例 就业资金及时足额发放 通过问卷调查，满意和较满意 的占全部收益对象的比例 指标值确定依据 16、邯郸银行租金绩效目标表 1.保障机关正常运转。 绩效目标 一级指标 二级指标 2.保障机关安全生产。 三级指标 绩效指标描述 指标值 质量指标 正常运转率 反映机关正常运转率 100 百分比 数量指标 保障工作完成率 保障工作完成率 ≥95 百分比 时效指标 保障工作完成及时率 保障工作完成及时率 ≥95 百分比 成本指标 资金成本 资金成本 ≤490 万元 效益指标 可持续影响指标 安全生产率 反映机关办公场所安全生产率 100 百分比 满意度指标 服务对象满意度指标 工作人员满意率 反映机关工作对办公场所满意度 ≥100 百分比 产出指标 指标值确定依据 37 17、机关事业单位工资管理系统并网运行经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 38 实现组织、人社、财政三部门对全市机关事业单位人员工资数据共享。 三级指标 机关事业单位工资管理 系统并网需要钱数 绩效指标描述 系统并网运行需要 18 万元 机关事业单位工资管理系统 指标值 指标值确定依据 18 万元 根据数量指标测算 100% 根据质量指标测算 质量指标 任务完成率 时效指标 设备维修及时率 设备维修及时率 ≥98% 根据时效指标测算 成本指标 资金成本 资金成本 18 万元 根据成本指标测算 网络中断时间 ≤9 小时 可持续影响指标 机关事业单位工资系统 畅通率 并网完成率 社会效益指标 服务人数 提供工资服务率 ≥99% 服务对象满意度指标 机关事业单位满意度 机关事业单位满意度 ≥98% 根据可持续性影响指标 评价 根据社会效率指标测算 根据服务对象满意度指 标测算 18、就业补助资金绩效目标表 会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴 绩效目标 一级指标 资金扶持。 二级指标 三级指标 数量指标 补助资金 时效指标 发放率 质量指标 发放比例 成本指标 社会保险补贴人均标准 可持续影响指标 效果影响持续率 经济效益指标 确保按时发放率 服务对象满意度指标 满意率 产出指标 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 补助资金 800 万元 及时发放按时发放数量占应 发放数量的比例 实际发放的补助金金额占计 划发放补助金金额 不超过实际缴费标准 保障就业困难人员就业效果 良好比例 就业资金及时足额发放 通过问卷调查，满意和较满 意的占全部收益对象的比例 指标值 指标值确定依据 ≥800 万元 年度工作计划 ≥99% 年度工作计划 ≥99% 年度工作计划 按政策规定执行 政策规定 ≥99% 根据可持续性指标 ≥99% 根据社会效益指标 ≥99% 根据满意率指标 39 19、流动人员档案管理服务和职业介绍专项经费绩效目标表 1.按照国家人社部和省人社厅要求，我市公共就业服务机构积极开展各类就业 服务活动。 绩效目标 2.健全流动人员人事档案数字化管理体制，加强流动人员人事档案基本公共服 务。 一级指标 产出指标 二级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 招聘场数 举办各类招聘会场次 ≥15 场次 文件要求 质量指标 各类招聘活动完成率 各类招聘活动完成率 100% 文件要求 时效指标 招聘工作完成的时效 招聘工作完成的时效 100% 文件要求 举办招聘活动、开展档 举办招聘活动、开展档案管理 案管理工作实际成本 工作实际成本 ≤20 万元 工作计划 社会满意和服务意识提 社会满意程度和人事档案管理 高率 服务意识提高率 ≥90 百分比 社会调查 ≥95 百分比 满意度调查 成本指标 40 三级指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 企业和服务对象 反映社会对招聘和人事档案服 务的满意情况 20、人社金保工程线路租金、设备更新及维护绩效目标表 绩效目标 一级指标 邯郸市金保工程业务专网安全稳定畅通，保障好全市各项人社业务的经办。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 故障响应时间（小时） 故障响应时间（小时） ≤2 小时 实际情况 质量指标 故障排除率(％) 故障排除率(％) ≥90 百分比 实际情况 数量指标 系统运行故障次数 系统运行故障次数 <3 次 实际情况 成本指标 控制在预算内 控制在预算内 ≤20 万元 实际情况 效益指标 可持续影响指标 金保工程网络畅通率 网络中断时间 ≤10 小时 实际情况 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 业务经办部门故障报修次数 ≤10 次 实际情况 产出指标 41 21、市社保卡中心运行经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 足额保障好人员工资福利待遇，确保社保卡中心稳定运转。 二级指标 三级指标 数量指标 补助资金 质量指标 发放率 时效指标 发放比例 成本指标 支付人员工资标准 效益指标 可持续影响指标 效果影响持续率 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 产出指标 42 绩效指标描述 补助钱数 179 万元 及时发放按时发放数量占发 放数量的 实际发放的金额占计划发放 金额 支付人员工资标准 保障在职人员工资效果良好 比例 通过问卷调查，满意和较满 意的 占全部 指标值 指标值确定依据 ≥179 万元 年度工作计划 100% 年度工作计划 100% 年度工作计划 按政策规定执行 政策规定 100% 根据和持续性指标 ≥98% 根据满意率指标 22、特困企事业单位离休干部一个月生活补贴绩效目标表 1.为特困企事业单位减轻负担。 绩效目标 一级指标 二级指标 2.提高离休干部和建国前老工人待遇。 三级指标 数量指标 发放人数 质量指标 待遇发放率 时效指标 资金下达率 成本指标 人均标准 效益指标 社会效益指标 提高待遇 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 离休干部及建国前老工 人满意度 绩效指标描述 目前享受离休待遇的干部 指标值 指标值确定依据 ≤154 人 实际发放情况 按时足额发放 100 百分比 政策规定 资金在规定的时间下达 100 百分比 政策规定 按文件规定执行 政策规定 提高待遇 政策规定 ≥90 百分比 电话回访记录 和建国前老工人 离休干部及建国前老工人 发放标准 提高特困企事业单位离休 干部生活待遇 满意度 43 23、政府购买社会保险公共服务平台部分服务项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 享受政府购买公共服务 享受政府购买公共服务平台 平台 20 单位 20 单位 本年度开展此项工作需要 指标值 指标值确定依据 ≥20 个 年度工作计划 ≥86.43 万元 年度工作计划 成本指标 本年度需求资金 时效指标 资金下达率 资金在规定时间下达 ≤1 年 年度工作计划 质量指标 资金发放率 资金发放率 100% 年度工作计划 效益指标 可持续影响指标 维护本单位工作稳定 维护本单位工作稳定 ≥95% 群众满意度调查表 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95% 群众满意度调查表 产出指标 44 保障我市社保平台平稳上线、安全运行。 86.43 万元 六、政府采购预算情况 2023 年，邯郸市人力资源和社会保障局（本级）安排政府采购预算 20.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级） 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 XZ-人社 政务管理 20.00 工作经费 XZ-人社 政务管理 20.00 工作经费 采购物 品名称 算机 0105 多功能 A0202 一体机 0400 20.00 扫描仪 20.00 办公桌 20.00 办公椅 XZ-人社 工作经费 XZ-人社 政务管理 工作经费 序号 A0201 工作经费 政务管理 购目录 台式计 XZ-人社 政务管理 政府采 A0202 1118 A0501 0201 A0501 0301 单位：万元 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 基金预 算拨款 国有资本 财政 经营预算 专户 拨款 核拨 2023 年 单位 财政拨 资金 款结转 非财政 预留中小 拨款结 微企业份 转结余 额 台 10 0.50 5.00 5.00 5.00 台 10 0.25 2.50 2.50 2.50 台 4 0.40 1.60 1.60 1.60 张 10 0.10 1.00 1.00 1.00 把 20 0.05 1.00 1.00 1.00 45 316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级） 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物 品名称 XZ-人社 政务管理 20.00 桌前椅 工作经费 XZ-人社 政务管理 20.00 工作经费 A0501 0302 发类 0499 20.00 茶几 20.00 文件柜 XZ-人社 工作经费 序号 A0501 工作经费 政务管理 购目录 其他沙 XZ-人社 政务管理 政府采 A0501 0204 A0501 0502 单位：万元 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 基金预 算拨款 国有资本 财政 经营预算 专户 拨款 核拨 2023 年 单位 财政拨 资金 款结转 非财政 预留中小 拨款结 微企业份 转结余 额 把 32 0.03 0.96 0.96 0.96 张 20 0.055 1.10 1.10 1.10 个 10 0.044 0.44 0.44 0.44 组 80 0.08 6.40 6.40 6.40 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 邯郸市人力资源和社会保障局（本级）上年末固定资产金额为 2832.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总 额为 20.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 46 316001 邯郸市人力资源和社会保障局（本级） 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 2832.40 1、房屋（平方米） 12142 428.32 12142 428.32 2、车辆（台、辆） 6 124.30 3、单价在 20 万元以上的设备 9 476.43 —— 1803.35 其中：办公用房（平方米） 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 47 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 48 二、邯郸市人才交流开发中心收支预算 单位预算收支总表 316004 邯郸市人才交流开发中心 序号 预算年度：2023 单位：万元 收入 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 449.13 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 389.27 31.67 49 316004 邯郸市人才交流开发中心 序号 预算年度：2023 收入 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 32 33 34 预算数 4 28.19 三十一、上划地方政府债券本金利 31 50 单位：万元 息服务费 本年收入合计 449.13 上年结转结余 收入总计 本年支出合计 449.13 年终结转结余 449.13 支出总计 449.13 单位预算收入总表 316004 邯郸市人才交流开发中心 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目编码 栏次 科目名称 1 1 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政拨 款收入 2 3 4 5 合计 449.13 449.13 449.13 2 208 社会保障和就业支出 389.27 389.27 389.27 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 306.69 306.69 306.69 4 2080101 行政运行 306.69 306.69 306.69 5 20805 行政事业单位养老支出 82.58 82.58 82.58 6 2080501 行政单位离退休 30.95 30.95 30.95 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.42 34.42 34.42 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.21 17.21 17.21 9 210 卫生健康支出 31.67 31.67 31.67 10 21011 行政事业单位医疗 31.67 31.67 31.67 11 2101101 行政单位医疗 31.67 31.67 31.67 12 221 住房保障支出 28.19 28.19 28.19 13 22102 住房改革支出 28.19 28.19 28.19 14 2210201 住房公积金 28.19 28.19 28.19 财政 专户 收入 6 事业 经营 上级补 收入 收入 助收入 7 8 9 附属单 位上缴 收入 10 其他 收入 11 上年 结转 12 51 单位预算支出总表 316004 邯郸市人才交流开发中心 序号 预算年度：2023 功能分类科目 基本支出 项目支出 经营支出 5 6 科目名称 1 2 3 4 合计 449.13 449.13 1 52 合计 科目编码 栏次 单位：万元 2 208 社会保障和就业支出 389.27 389.27 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 306.69 306.69 4 2080101 行政运行 306.69 306.69 5 20805 行政事业单位养老支出 82.58 82.58 6 2080501 行政单位离退休 30.95 30.95 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.42 34.42 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.21 17.21 9 210 卫生健康支出 31.67 31.67 10 21011 行政事业单位医疗 31.67 31.67 11 2101101 行政单位医疗 31.67 31.67 12 221 住房保障支出 28.19 28.19 13 22102 住房改革支出 28.19 28.19 14 2210201 住房公积金 28.19 28.19 上解上级 对附属单位补 支出 助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 316004 邯郸市人才交流开发中心 预算年度：2023 收入 序号 栏次 项 目 1 单位：万元 支出 金额 项 2 449.13 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政 拨款 拨款 4 5 6 389.27 389.27 31.67 31.67 合计 国有资本经营 预算财政拨款 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 53 316004 邯郸市人才交流开发中心 预算年度：2023 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 2 目 3 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 33 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政 拨款 拨款 4 5 6 28.19 28.19 449.13 449.13 合计 三十一、上划地方政府债券本金利 31 54 项 17 32 单位：万元 息服务费 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 449.13 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 国有资本经营 预算财政拨款 7 316004 邯郸市人才交流开发中心 预算年度：2023 收入 序号 栏次 项 目 1 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 单位：万元 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政 拨款 拨款 6 2 3 4 5 449.13 支出总计 449.13 449.13 国有资本经营 预算财政拨款 7 55 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 316004 邯郸市人才交流开发中心 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 56 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 449.13 449.13 2 208 社会保障和就业支出 389.27 389.27 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 306.69 306.69 4 2080101 行政运行 306.69 306.69 5 20805 行政事业单位养老支出 82.58 82.58 6 2080501 行政单位离退休 30.95 30.95 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.42 34.42 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.21 17.21 9 210 卫生健康支出 31.67 31.67 10 21011 行政事业单位医疗 31.67 31.67 11 2101101 行政单位医疗 31.67 31.67 12 221 住房保障支出 28.19 28.19 13 22102 住房改革支出 28.19 28.19 14 2210201 住房公积金 28.19 28.19 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 316004 邯郸市人才交流开发中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 合计 1 449.13 392.57 56.56 2 301 工资福利支出 363.13 363.13 3 30101 基本工资 96.88 96.88 4 30102 津贴补贴 80.80 80.80 5 30103 奖金 70.93 70.93 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 34.42 34.42 7 30109 职业年金缴费 17.21 17.21 8 30110 职工基本医疗保险缴费 13.60 13.60 9 30111 公务员医疗补助缴费 17.90 17.90 10 30112 其他社会保障缴费 1.04 1.04 11 30113 住房公积金 28.19 28.19 12 30199 其他工资福利支出 2.16 2.16 13 302 商品和服务支出 55.94 55.94 14 30201 办公费 2.13 2.13 15 30202 印刷费 0.14 0.14 16 30205 水费 0.47 0.47 17 30206 电费 1.27 1.27 18 30207 邮电费 11.47 11.47 57 316004 邯郸市人才交流开发中心 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 58 预算年度：2023 19 30208 取暖费 1.83 1.83 20 30209 物业管理费 0.86 0.86 21 30211 差旅费 7.94 7.94 22 30213 维修(护)费 0.38 0.38 23 30215 会议费 1.03 1.03 24 30216 培训费 2.46 2.46 25 30217 公务接待费 0.87 0.87 26 30228 工会经费 3.27 3.27 27 30229 福利费 2.31 2.31 28 30231 公务用车运行维护费 1.52 1.52 29 30239 其他交通费用 16.40 16.40 30 30299 其他商品和服务支出 1.59 1.59 31 303 对个人和家庭的补助 29.44 29.44 32 30302 退休费 29.36 29.36 33 30399 其他对个人和家庭的补助 0.08 0.08 34 310 资本性支出 0.62 0.62 35 31002 办公设备购置 0.62 0.62 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 316004 邯郸市人才交流开发中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 59 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 316004 邯郸市人才交流开发中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 60 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 316004 邯郸市人才交流开发中心 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 2.39 2.39 1.52 1.52 1.52 1.52 0.87 0.87 61 邯郸市人才交流开发中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市 人才交流开发中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）服务经济、服务社会、服务人才； （二）指导各县（市、区）及对口单位的人才公共服务工作； （三）协调指导、充分利用人力资源市场举办各种类型人才交流洽谈会； （四）收集、整理、发布各类海内外人才信息，为各类用人单位提供人才信息服务； （五）做好各类人才创业就业指导推荐服务工作； （六）根据全市人才需求和有关政策负责海内外各类人才和高校毕业生招聘引进工作，并办理各类人才流动手续； （七）负责人才网的管理和运行； （八）负责大中专毕业生、流动人员档案的管理工作，提供流动人员人事档案的基本公共服务； （九）为人事代理人员办理年度考核、社会保险、职称考评申报等业务； （十）负责组织人才培训、人才测评、人才评价等活动； （十一）委托有关院校为我市培养各类适用人才； （十二）负责流动党员的管理； （十三）负责开发乡土优秀人才，高级人才引进服务工作。 62 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 邯郸市人才交流开发中心 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 449.13 万元，其中：一般公共预算收入 449.13 万元，基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市人才交流开发中 心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 449.13 万元，其中基本支出 449.13 万元，包括人员经费 392.57 万元和日常公用经费 56.56 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 449.13 万元，较 2022 年预算增加 133.04 万元，其中：基本支出增加 133.04 万元，主要为增加 人员经费支出；项目支出 0 万元，与上年持平。 三、机关运行经费安排情况 63 2023 年，我单位运行经费共计安排 56.56 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.39 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.52 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.52 万元)；公务接待费 0.87 万元。与 2022 年相比增加 0.03 万元，增加的主要原因是：人员增加，公务接待费按比例增加。 五、预算绩效信息 无。 六、政府采购预算情况 2023 年，邯郸市人才交流开发中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 316004 邯郸市人才交流开发中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 64 2023 年 国有资 非财政 预留中小 拨款结 微企业份 转结余 额 七、国有资产信息 邯郸市人才交流开发中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 316004 邯郸市人才交流开发中心 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 注：非独立核算单位，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 65 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 66 三、邯郸市人事培训考试中心收支预算 单位预算收支总表 316007 邯郸市人事培训考试中心 序号 预算年度：2023 单位：万元 收入 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 438.58 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 379.12 30.32 67 316007 邯郸市人事培训考试中心 序号 预算年度：2023 收入 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 32 33 34 预算数 4 29.14 三十一、上划地方政府债券本金利 31 68 单位：万元 息服务费 本年收入合计 438.58 上年结转结余 收入总计 本年支出合计 438.58 年终结转结余 438.58 支出总计 438.58 单位预算收入总表 316007 邯郸市人事培训考试中心 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目名称 编码 栏次 1 1 上年 本年收入 合计 科目 单位：万元 小计 财政拨 财政 款 收 专户 入 收入 6 2 3 4 5 合计 438.58 438.58 438.58 2 208 社会保障和就业支出 379.12 379.12 379.12 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 303.49 303.49 303.49 4 2080101 行政运行 303.49 303.49 303.49 5 20805 行政事业单位养老支出 75.63 75.63 75.63 6 2080501 行政单位离退休 22.89 22.89 22.89 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.16 35.16 35.16 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.58 17.58 17.58 9 210 卫生健康支出 30.32 30.32 30.32 10 21011 行政事业单位医疗 30.32 30.32 30.32 11 2101101 行政单位医疗 30.32 30.32 30.32 12 221 住房保障支出 29.14 29.14 29.14 13 22102 住房改革支出 29.14 29.14 29.14 14 2210201 住房公积金 29.14 29.14 29.14 结转 事业 经营 上级补 附属单位 其他 收入 收入 助收入 上缴收入 收入 7 8 9 10 11 12 69 单位预算支出总表 316007 邯郸市人事培训考试中心 预算年度：2023 功能分类科目 序号 基本支出 项目支出 经营支出 5 6 科目名称 1 2 3 4 合计 438.58 438.58 1 70 合计 科目编码 栏次 单位：万元 2 208 社会保障和就业支出 379.12 379.12 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 303.49 303.49 4 2080101 行政运行 303.49 303.49 5 20805 行政事业单位养老支出 75.63 75.63 6 2080501 行政单位离退休 22.89 22.89 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.16 35.16 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.58 17.58 9 210 卫生健康支出 30.32 30.32 10 21011 行政事业单位医疗 30.32 30.32 11 2101101 行政单位医疗 30.32 30.32 12 221 住房保障支出 29.14 29.14 13 22102 住房改革支出 29.14 29.14 14 2210201 住房公积金 29.14 29.14 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 316007 邯郸市人事培训考试中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 438.58 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 5 6 国有资本经营 预算财政拨款 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 379.12 379.12 30.32 30.32 71 316007 邯郸市人事培训考试中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 32 33 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 4 5 6 29.14 29.14 438.58 438.58 合计 三十一、上划地方政府债券本金利 31 72 项 一般公共 息服务费 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 438.58 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 国有资本经营 预算财政拨款 7 316007 邯郸市人事培训考试中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 支出 金额 2 438.58 项 目 合计 3 4 支出总计 438.58 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 5 6 国有资本经营 预算财政拨款 7 438.58 73 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 316007 邯郸市人事培训考试中心 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 74 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 438.58 438.58 2 208 社会保障和就业支出 379.12 379.12 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 303.49 303.49 4 2080101 行政运行 303.49 303.49 5 20805 行政事业单位养老支出 75.63 75.63 6 2080501 行政单位离退休 22.89 22.89 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.16 35.16 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.58 17.58 9 210 卫生健康支出 30.32 30.32 10 21011 行政事业单位医疗 30.32 30.32 11 2101101 行政单位医疗 30.32 30.32 12 221 住房保障支出 29.14 29.14 13 22102 住房改革支出 29.14 29.14 14 2210201 住房公积金 29.14 29.14 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 316007 邯郸市人事培训考试中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 合计 1 438.58 394.85 43.73 2 301 工资福利支出 372.93 372.93 3 30101 基本工资 94.24 94.24 4 30102 津贴补贴 52.63 52.63 5 30103 奖金 75.21 75.21 6 30107 绩效工资 34.73 34.73 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 35.16 35.16 8 30109 职业年金缴费 17.58 17.58 9 30110 职工基本医疗保险缴费 13.60 13.60 10 30111 公务员医疗补助缴费 16.55 16.55 11 30112 其他社会保障缴费 1.57 1.57 12 30113 住房公积金 29.14 29.14 13 30199 其他工资福利支出 2.52 2.52 14 302 商品和服务支出 43.01 43.01 15 30201 办公费 1.90 1.90 16 30202 印刷费 0.16 0.16 17 30205 水费 0.54 0.54 18 30206 电费 1.48 1.48 75 316007 邯郸市人事培训考试中心 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 76 预算年度：2023 19 30207 邮电费 6.85 6.85 20 30208 取暖费 2.13 2.13 21 30209 物业管理费 1.00 1.00 22 30211 差旅费 8.05 8.05 23 30213 维修(护)费 0.44 0.44 24 30215 会议费 1.20 1.20 25 30216 培训费 2.46 2.46 26 30217 公务接待费 0.64 0.64 27 30228 工会经费 3.27 3.27 28 30229 福利费 2.24 2.24 29 30231 公务用车运行维护费 1.52 1.52 30 30239 其他交通费用 7.92 7.92 31 30299 其他商品和服务支出 1.21 1.21 32 303 对个人和家庭的补助 21.92 21.92 33 30302 退休费 21.68 21.68 34 30309 奖励金 0.02 0.02 35 30399 其他对个人和家庭的补助 0.22 0.22 36 310 资本性支出 0.72 0.72 37 31002 办公设备购置 0.72 0.72 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 316007 邯郸市人事培训考试中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 77 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 316007 邯郸市人事培训考试中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 78 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 316007 邯郸市人事培训考试中心 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 2.16 2.16 1.52 1.52 1.52 1.52 0.64 0.64 79 邯郸市人事培训考试中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市 人事培训考试中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）贯彻执行上级人事培训、考试的有关政策； （二）负责全市职称考试工作； （三）负责机关事业单位工人技能等级考试及考核工作； （四）负责指导全市专业技术人员继续教育及专业技能培训等工作； （五）负责事业单位招聘的考试考务工作，承担其他人事考试工作任务 。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 邯郸市人事培训考试中心 事业 副处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 80 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 438.58 万元，其中：一般公共预算收入 438.58 万元，基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 （二）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市人事培训考试中 心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 438.58 万元，其中基本支出 438.58 万元，包括人员经费 394.85 万元和日常公用经费 43.73 万元；项目支出 0 万元。 （三）比上年增减情况 2023 年预算收支安排 438.58 万元，较 2022 年预算增加 144.06 万元，其中：基本支出增加 144.06 万元，主要为增加 人员经费支出；项目支出 0 万元，与上年持平。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 43.73 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位本级财政拨款“三公”经费预算安排 2.16 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维 费 1.52 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.52 万元)；公务接待费 0.64 万元。与 2022 年相比增加 0.03 万元，增加的主要原因是：人员增加，公务接待费按比例增加。 五、预算绩效信息 无。 81 六、政府采购预算情况 2023 年，邯郸市人事培训考试中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 316007 邯郸市人事培训考试中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 政府采 采购物 购目录 品名称 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年预留 中小微 企业份 额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 邯郸市人事培训考试中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 316007 邯郸市人事培训考试中心 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 82 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 316007 邯郸市人事培训考试中心 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 注：非独立核算单位，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 83 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 84 四、邯郸市劳动监察支队收支预算 单位预算收支总表 316011 邯郸市劳动监察支队 序号 预算年度：2023 单位：万元 收入 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 224.83 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 194.82 15.66 85 316011 邯郸市劳动监察支队 序号 预算年度：2023 收入 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 32 33 34 预算数 4 14.35 三十一、上划地方政府债券本金利息 31 86 单位：万元 服务费 本年收入合计 224.83 上年结转结余 收入总计 本年支出合计 224.83 年终结转结余 224.83 支出总计 224.83 单位预算收入总表 316011 邯郸市劳动监察支队 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 单位：万元 本年收入 合计 3 财政拨款 财政专户 事业 经营 上级补 附属单位 其他 收入 收入 收入 收入 助收入 上缴收入 收入 4 5 6 7 8 9 10 11 小计 合计 224.83 224.83 224.83 2 208 社会保障和就业支出 194.82 194.82 194.82 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 156.26 156.26 156.26 4 2080110 劳动关系和维权 156.26 156.26 156.26 5 20805 行政事业单位养老支出 38.56 38.56 38.56 6 2080501 行政单位离退休 12.49 12.49 12.49 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.38 17.38 17.38 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.69 8.69 8.69 9 210 卫生健康支出 15.66 15.66 15.66 10 21011 行政事业单位医疗 15.66 15.66 15.66 11 2101101 行政单位医疗 15.66 15.66 15.66 12 221 住房保障支出 14.35 14.35 14.35 13 22102 住房改革支出 14.35 14.35 14.35 14 2210201 住房公积金 14.35 14.35 14.35 上年 结转 12 87 单位预算支出总表 316011 邯郸市劳动监察支队 序号 预算年度：2023 功能分类科目 基本支出 项目支出 经营支出 5 6 科目名称 1 2 3 4 合计 224.83 224.83 1 88 合计 科目编码 栏次 单位：万元 2 208 社会保障和就业支出 194.82 194.82 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 156.26 156.26 4 2080110 劳动关系和维权 156.26 156.26 5 20805 行政事业单位养老支出 38.56 38.56 6 2080501 行政单位离退休 12.49 12.49 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.38 17.38 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.69 8.69 9 210 卫生健康支出 15.66 15.66 10 21011 行政事业单位医疗 15.66 15.66 11 2101101 行政单位医疗 15.66 15.66 12 221 住房保障支出 14.35 14.35 13 22102 住房改革支出 14.35 14.35 14 2210201 住房公积金 14.35 14.35 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 316011 邯郸市劳动监察支队 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 224.83 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 194.82 194.82 15.66 15.66 89 316011 邯郸市劳动监察支队 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 32 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 4 5 6 7 14.35 14.35 224.83 224.83 合计 三十一、上划地方政府债券本金利 31 90 项 息服务费 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 224.83 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 316011 邯郸市劳动监察支队 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 支出 金额 项 目 合计 2 3 4 224.83 支出总计 224.83 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 5 6 7 224.83 91 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 316011 邯郸市劳动监察支队 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 92 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 224.83 224.83 2 208 社会保障和就业支出 194.82 194.82 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 156.26 156.26 4 2080110 劳动关系和维权 156.26 156.26 5 20805 行政事业单位养老支出 38.56 38.56 6 2080501 行政单位离退休 12.49 12.49 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.38 17.38 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.69 8.69 9 210 卫生健康支出 15.66 15.66 10 21011 行政事业单位医疗 15.66 15.66 11 2101101 行政单位医疗 15.66 15.66 12 221 住房保障支出 14.35 14.35 13 22102 住房改革支出 14.35 14.35 14 2210201 住房公积金 14.35 14.35 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 316011 邯郸市劳动监察支队 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 合计 1 224.83 197.65 27.18 2 301 工资福利支出 185.83 185.83 3 30101 基本工资 48.50 48.50 4 30102 津贴补贴 42.85 42.85 5 30103 奖金 36.76 36.76 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.38 17.38 7 30109 职业年金缴费 8.69 8.69 8 30110 职工基本医疗保险缴费 6.87 6.87 9 30111 公务员医疗补助缴费 8.70 8.70 10 30112 其他社会保障缴费 0.53 0.53 11 30113 住房公积金 14.35 14.35 12 30199 其他工资福利支出 1.20 1.20 13 302 商品和服务支出 26.83 26.83 14 30201 办公费 0.83 0.83 15 30202 印刷费 0.08 0.08 16 30205 水费 0.26 0.26 17 30206 电费 0.71 0.71 18 30207 邮电费 5.41 5.41 93 316011 邯郸市劳动监察支队 序号 94 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30208 取暖费 1.02 1.02 20 30209 物业管理费 0.48 0.48 21 30211 差旅费 3.67 3.67 22 30213 维修(护)费 0.21 0.21 23 30215 会议费 0.57 0.57 24 30216 培训费 1.24 1.24 25 30217 公务接待费 0.42 0.42 26 30228 工会经费 1.66 1.66 27 30229 福利费 1.16 1.16 28 30231 公务用车运行维护费 1.52 1.52 29 30239 其他交通费用 6.90 6.90 30 30299 其他商品和服务支出 0.69 0.69 31 303 对个人和家庭的补助 11.82 11.82 32 30302 退休费 11.80 11.80 33 30309 奖励金 0.02 0.02 34 310 资本性支出 0.35 0.35 35 31002 办公设备购置 0.35 0.35 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 316011 邯郸市劳动监察支队 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 95 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 316011 邯郸市劳动监察支队 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 96 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 316011 邯郸市劳动监察支队 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 合计 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 栏次 1 1 合计 1.94 1.94 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 1.52 1.52 4 其中：公务用车购置费 1.52 1.52 0.42 0.42 5 6 公务用车运行维护费 三、公务接待费 2 一般公共预算 97 邯郸市劳动监察支队 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市 劳动监察支队 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行； （二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况； （三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为举报、投诉； （四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 邯郸市劳动监察支队 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 98 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 224.83 万元，其中：一般公共预算收入 224.83 万元，基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 （二）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市劳动监察支队年 度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 224.83 万元，其中基本支出 224.83 万元，包括人员经费 197.65 万 元和日常公用经费 27.18 万元；项目支出 0 万元。 （三）比上年增减情况 2023 年预算收支安排 224.83 万元，较 2022 年预算增加 59.87 万元，其中：基本支出增加 59.87 万元，主要为增加人 员经费支出；项目支出 0 万元，与上年持平。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 27.18 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.94 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.52 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.52 万元)；公务接待费 0.42 万元。与 2022 年相比增加 0.01 万元，增加的主要原因是：人员增加，公务接待费按比例增加。 五、预算绩效信息 无。 99 六、政府采购预算情况 2023 年，邯郸市劳动监察支队安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 316011 邯郸市劳动监察支队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名 预算 称 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 年 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 邯郸市劳动监察支队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按 要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 316011 邯郸市劳动监察支队 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 100 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 316011 邯郸市劳动监察支队 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 注：非独立核算单位，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 101 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 102 五、邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心收支预算 单位预算收支总表 316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 序号 预算年度：2023 单位：万元 收入 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 186.65 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 166.80 6.55 103 316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 序号 预算年度：2023 收入 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 32 33 34 预算数 4 13.30 三十一、上划地方政府债券本金利 31 104 单位：万元 息服务费 本年收入合计 186.65 上年结转结余 收入总计 本年支出合计 186.65 年终结转结余 186.65 支出总计 186.65 单位预算收入总表 316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 1 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 事业 经营 上级补 收入 收入 收入 收入 助收入 6 7 8 9 2 3 4 5 合计 186.65 186.65 186.65 2 208 社会保障和就业支出 166.80 166.80 166.80 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 127.36 127.36 127.36 4 2080103 机关服务 127.36 127.36 127.36 5 20805 行政事业单位养老支出 39.44 39.44 39.44 6 2080502 事业单位离退休 15.74 15.74 15.74 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.80 15.80 15.80 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.90 7.90 7.90 9 210 卫生健康支出 6.55 6.55 6.55 10 21011 行政事业单位医疗 6.55 6.55 6.55 11 2101102 事业单位医疗 6.55 6.55 6.55 12 221 住房保障支出 13.30 13.30 13.30 13 22102 住房改革支出 13.30 13.30 13.30 14 2210201 住房公积金 13.30 13.30 13.30 附属单 位上缴 收入 10 其他 收入 11 上年 结转 12 105 单位预算支出总表 316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 序号 功能分类科目 基本支出 项目支出 经营支出 5 6 科目名称 1 2 3 4 合计 186.65 186.65 1 单位：万元 合计 科目编码 栏次 106 预算年度：2023 2 208 社会保障和就业支出 166.80 166.80 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 127.36 127.36 4 2080103 机关服务 127.36 127.36 5 20805 行政事业单位养老支出 39.44 39.44 6 2080502 事业单位离退休 15.74 15.74 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.80 15.80 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.90 7.90 9 210 卫生健康支出 6.55 6.55 10 21011 行政事业单位医疗 6.55 6.55 11 2101102 事业单位医疗 6.55 6.55 12 221 住房保障支出 13.30 13.30 13 22102 住房改革支出 13.30 13.30 14 2210201 住房公积金 13.30 13.30 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 186.65 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 166.80 166.80 6.55 6.55 107 316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 32 33 合计 4 算财政拨款 5 13.30 13.30 186.65 186.65 三十一、上划地方政府债券本金利 31 108 项 一般公共预 息服务费 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 186.65 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 支出 金额 项 目 合计 2 3 4 186.65 支出总计 186.65 一般公共预 算财政拨款 5 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 186.65 109 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 110 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 186.65 186.65 2 208 社会保障和就业支出 166.80 166.80 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 127.36 127.36 4 2080103 机关服务 127.36 127.36 5 20805 行政事业单位养老支出 39.44 39.44 6 2080502 事业单位离退休 15.74 15.74 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.80 15.80 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.90 7.90 9 210 卫生健康支出 6.55 6.55 10 21011 行政事业单位医疗 6.55 6.55 11 2101102 事业单位医疗 6.55 6.55 12 221 住房保障支出 13.30 13.30 13 22102 住房改革支出 13.30 13.30 14 2210201 住房公积金 13.30 13.30 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 合计 1 186.65 178.16 8.49 2 301 工资福利支出 162.64 162.64 3 30101 基本工资 37.33 37.33 4 30102 津贴补贴 6.03 6.03 5 30103 奖金 34.13 34.13 6 30107 绩效工资 39.35 39.35 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.80 15.80 8 30109 职业年金缴费 7.90 7.90 9 30110 职工基本医疗保险缴费 6.06 6.06 10 30111 公务员医疗补助缴费 0.39 0.39 11 30112 其他社会保障缴费 1.03 1.03 12 30113 住房公积金 13.30 13.30 13 30199 其他工资福利支出 1.32 1.32 14 302 商品和服务支出 8.23 8.23 15 30201 办公费 0.53 0.53 16 30202 印刷费 0.06 0.06 17 30205 水费 0.29 0.29 18 30206 电费 0.69 0.69 111 316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 112 预算年度：2023 19 30207 邮电费 0.05 0.05 20 30208 取暖费 1.12 1.12 21 30209 物业管理费 0.53 0.53 22 30213 维修(护)费 0.22 0.22 23 30215 会议费 0.63 0.63 24 30216 培训费 1.10 1.10 25 30217 公务接待费 0.08 0.08 26 30228 工会经费 1.46 1.46 27 30229 福利费 0.89 0.89 28 30299 其他商品和服务支出 0.58 0.58 29 303 对个人和家庭的补助 15.52 15.52 30 30302 退休费 15.16 15.16 31 30399 其他对个人和家庭的补助 0.36 0.36 32 310 资本性支出 0.26 0.26 33 31002 办公设备购置 0.26 0.26 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 113 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 114 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 0.08 0.08 0.08 0.08 公务用车运行维护费 三、公务接待费 115 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 2023 年单位预算信息公开情况 说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市 人力资源和社会保障局后勤服务中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 负责机关后勤服务保障及安全保卫等工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 邯郸市人力资源和社会 保障局后勤服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 186.65 万元，其中：一般公共预算收入 186.65 万元，基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 116 （二）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市人力资源和社会 保障局后勤服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 186.65 万元，其中基本支出 186.65 万元，包 括人员经费 178.16 万元和日常公用经费 8.49 万元；项目支出 0 万元。 （三）比上年增减情况 2023 年预算收支安排 186.65 万元，较 2022 年预算增加 54.4 万元，其中：基本支出增加 54.4 万元，主要为增加人员 经费支出；项目支出 0 万元，与上年持平。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 8.49 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.08 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0.08 万元。与 2022 年相比减少 0.06 万 元，减少的主要原因是：减少公务接待费。 五、预算绩效信息 无。 117 六、政府采购预算情况 2023 年，邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名 预算 称 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 年 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产 总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 118 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 316012 邯郸市人力资源和社会保障局后勤服务中心 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 注：非独立核算单位，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 119 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 120 六、邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心收支预算 单位预算收支总表 316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基 金审核中心 序号 预算年度：2023 单位：万元 收入 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 178.40 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 153.39 12.78 121 316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基 金审核中心 序号 预算年度：2023 收入 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 32 33 预算数 4 12.23 三十一、上划地方政府债券本金利 31 122 单位：万元 息服务费 本年收入合计 上年结转结余 178.40 本年支出合计 年终结转结余 178.40 316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基 金审核中心 序号 预算年度：2023 单位：万元 收入 项 目 栏次 1 34 收入总计 支出 预算数 项 2 目 3 178.40 支出总计 预算数 4 178.40 123 单位预算收入总表 316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 1 124 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 事业 经营 收入 收入 收入 收入 6 7 8 2 3 4 5 合计 178.40 178.40 178.40 2 208 社会保障和就业支出 153.39 153.39 153.39 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 120.35 120.35 120.35 4 2080104 综合业务管理 120.35 120.35 120.35 5 20805 行政事业单位养老支出 33.04 33.04 33.04 6 2080502 事业单位离退休 10.96 10.96 10.96 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.72 14.72 14.72 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.36 7.36 7.36 9 210 卫生健康支出 12.78 12.78 12.78 10 21011 行政事业单位医疗 12.78 12.78 12.78 11 2101102 事业单位医疗 12.78 12.78 12.78 12 221 住房保障支出 12.23 12.23 12.23 13 22102 住房改革支出 12.23 12.23 12.23 14 2210201 住房公积金 12.23 12.23 12.23 上级 附属单 补助 位上缴 收入 收入 9 10 其他 收入 11 上年 结转 12 单位预算支出总表 316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心 序号 功能分类科目 科目 栏次 编码 1 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 178.40 178.40 科目名称 1 预算年度：2023 2 208 社会保障和就业支出 153.39 153.39 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 120.35 120.35 4 2080104 综合业务管理 120.35 120.35 5 20805 行政事业单位养老支出 33.04 33.04 6 2080502 事业单位离退休 10.96 10.96 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.72 14.72 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.36 7.36 9 210 卫生健康支出 12.78 12.78 10 21011 行政事业单位医疗 12.78 12.78 11 2101102 事业单位医疗 12.78 12.78 12 221 住房保障支出 12.23 12.23 13 22102 住房改革支出 12.23 12.23 14 2210201 住房公积金 12.23 12.23 上解上级 对附属单位补 支出 助支出 7 8 125 单位预算财政拨款收支总表 316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与 基金审核中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 126 项 目 1 支出 金额 项 2 178.40 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 153.39 153.39 12.78 12.78 316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与 基金审核中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 33 政府性基金预 国有资本经营 算财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 4 5 6 7 12.23 12.23 178.40 178.40 三十一、上划地方政府债券本金利 31 32 一般公共预 合计 息服务费 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 178.40 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 127 316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与 基金审核中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 目 1 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 128 项 收入总计 支出 金额 项 目 合计 2 3 4 178.40 支出总计 178.40 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 5 6 7 178.40 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心 功能分类科目 序号 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 178.40 178.40 2 208 社会保障和就业支出 153.39 153.39 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 120.35 120.35 4 2080104 综合业务管理 120.35 120.35 5 20805 行政事业单位养老支出 33.04 33.04 6 2080502 事业单位离退休 10.96 10.96 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.72 14.72 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.36 7.36 9 210 卫生健康支出 12.78 12.78 10 21011 行政事业单位医疗 12.78 12.78 11 2101102 事业单位医疗 12.78 12.78 12 221 住房保障支出 12.23 12.23 13 22102 住房改革支出 12.23 12.23 14 2210201 住房公积金 12.23 12.23 129 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 合计 1 130 预算年度：2023 178.40 167.35 11.05 2 301 工资福利支出 156.87 156.87 3 30101 基本工资 39.80 39.80 4 30102 津贴补贴 5.93 5.93 5 30103 奖金 30.00 30.00 6 30107 绩效工资 32.10 32.10 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.72 14.72 8 30109 职业年金缴费 7.36 7.36 9 30110 职工基本医疗保险缴费 5.68 5.68 10 30111 公务员医疗补助缴费 7.02 7.02 11 30112 其他社会保障缴费 0.95 0.95 12 30113 住房公积金 12.23 12.23 13 30199 其他工资福利支出 1.08 1.08 14 302 商品和服务支出 10.83 10.83 15 30201 办公费 0.62 0.62 16 30202 印刷费 0.05 0.05 17 30205 水费 0.24 0.24 18 30206 电费 0.57 0.57 316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 19 30207 邮电费 0.47 0.47 20 30208 取暖费 0.92 0.92 21 30209 物业管理费 0.43 0.43 22 30211 差旅费 2.72 2.72 23 30213 维修(护)费 0.18 0.18 24 30215 会议费 0.52 0.52 25 30216 培训费 1.03 1.03 26 30217 公务接待费 0.13 0.13 27 30228 工会经费 1.37 1.37 28 30229 福利费 0.95 0.95 29 30299 其他商品和服务支出 0.63 0.63 30 303 对个人和家庭的补助 10.48 10.48 31 30302 退休费 10.33 10.33 32 30399 其他对个人和家庭的补助 0.15 0.15 33 310 资本性支出 0.22 0.22 34 31002 办公设备购置 0.22 0.22 131 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 132 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 133 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 134 项 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 0.13 0.13 0.13 0.13 公务用车运行维护费 三、公务接待费 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心 2023 年单位预算信 息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市 人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责财务集中管理单位的日常经费、资金收支核算； （二）财务票据及资金支付环节审核； （三）会计档案整理、归档； （四）年度决算报表编制； （五）银行账户管理。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 邯郸市人力资源和社会保障局 财务结算与基金审核中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 135 （一）收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 178.40 万元，其中：一般公共预算收入 178.40 万元，基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 （二）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市人力资源和社会 保障局财务结算与基金审核中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 178.40 万元，其中基本支出 178.40 万元，包括人员经费 167.35 万元和日常公用经费 11.05 万元；项目支出 0 万元。 （三）比上年增减情况 2023 年预算收支安排 167.35 万元，较 2022 年预算增加 95.21 万元，其中：基本支出增加 95.21 万元，主要为增加人 员经费支出；项目支出 0 万元，与上年持平。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 11.05 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.13 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0.13 万元。与 2022 年相比增加 0.05 万 元，增加的主要原因是：人员增加，公务接待费按比例增加。 五、预算绩效信息 无。 136 六、政府采购预算情况 2023 年，邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核 单位：万元 中心 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 年 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购 置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务 截止时间：2022-12-31 结算与基金审核中心 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 137 316013 邯郸市人力资源和社会保障局财务 截止时间：2022-12-31 结算与基金审核中心 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 注：非独立核算单位，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 138 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 139 七、邯郸市城乡居民养老保险中心收支预算 单位预算收支总表 316015 邯郸市城乡居民养老保险中心 序号 单位：万元 收入 项 栏次 140 预算年度：2023 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 3889.07 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 3876.00 6.27 316015 邯郸市城乡居民养老保险中心 序号 预算年度：2023 单位：万元 收入 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 33 34 4 6.80 三十一、上划地方政府债券本金利 31 32 预算数 息服务费 本年收入合计 3889.07 上年结转结余 收入总计 本年支出合计 3889.07 年终结转结余 3889.07 支出总计 3889.07 141 单位预算收入总表 316015 邯郸市城乡居民养老保险中心 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目编码 栏次 科目名称 1 1 142 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专 事业 经营 收入 户收入 收入 收入 6 7 8 2 3 4 5 合计 3889.07 3889.07 3889.07 2 208 社会保障和就业支出 3876.00 3876.00 3876.00 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 3857.39 3857.39 3857.39 4 2080107 社会保险业务管理事务 3857.39 3857.39 3857.39 5 20805 行政事业单位养老支出 18.61 18.61 18.61 6 2080502 事业单位离退休 6.32 6.32 6.32 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.19 8.19 8.19 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.10 4.10 4.10 9 210 卫生健康支出 6.27 6.27 6.27 10 21011 行政事业单位医疗 6.27 6.27 6.27 11 2101102 事业单位医疗 6.27 6.27 6.27 12 221 住房保障支出 6.80 6.80 6.80 13 22102 住房改革支出 6.80 6.80 6.80 14 2210201 住房公积金 6.80 6.80 6.80 上级 附属单 补助 位上缴 收入 收入 9 10 其他 收入 11 上年 结转 12 单位预算支出总表 316015 邯郸市城乡居民养老保险中心 序号 预算年度：2023 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 经营支出 4 5 6 科目编码 科目名称 1 2 3 合计 3889.07 97.05 3792.02 栏次 1 2 208 社会保障和就业支出 3876.00 83.98 3792.02 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 3857.39 65.37 3792.02 4 2080107 社会保险业务管理事务 3857.39 65.37 3792.02 5 20805 行政事业单位养老支出 18.61 18.61 6 2080502 事业单位离退休 6.32 6.32 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.19 8.19 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.10 4.10 9 210 卫生健康支出 6.27 6.27 10 21011 行政事业单位医疗 6.27 6.27 11 2101102 事业单位医疗 6.27 6.27 12 221 住房保障支出 6.80 6.80 13 22102 住房改革支出 6.80 6.80 14 2210201 住房公积金 6.80 6.80 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 143 单位预算财政拨款收支总表 316015 邯郸市城乡居民养老保险中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 144 项 目 1 支出 金额 项 2 3889.07 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共预 政府性基金预 算财政拨款 算财政拨款 5 6 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 3876.00 3876.00 6.27 6.27 国有资本经 营预算财政 拨款 7 316015 邯郸市城乡居民养老保险中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 33 4 政府性基金预 算财政拨款 算财政拨款 5 6 6.80 6.80 3889.07 3889.07 国有资本经 营预算财政 拨款 7 三十一、上划地方政府债券本金利 31 32 合计 一般公共预 息服务费 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 3889.07 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 145 316015 邯郸市城乡居民养老保险中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 146 项 目 1 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 支出 金额 项 目 合计 2 3 4 3889.07 支出总计 3889.07 一般公共预 政府性基金预 算财政拨款 算财政拨款 5 6 3889.07 国有资本经 营预算财政 拨款 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 316015 邯郸市城乡居民养老保险中心 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 3889.07 97.05 3792.02 2 208 社会保障和就业支出 3876.00 83.98 3792.02 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 3857.39 65.37 3792.02 4 2080107 社会保险业务管理事务 3857.39 65.37 3792.02 5 20805 行政事业单位养老支出 18.61 18.61 6 2080502 事业单位离退休 6.32 6.32 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.19 8.19 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.10 4.10 9 210 卫生健康支出 6.27 6.27 10 21011 行政事业单位医疗 6.27 6.27 11 2101102 事业单位医疗 6.27 6.27 12 221 住房保障支出 6.80 6.80 13 22102 住房改革支出 6.80 6.80 14 2210201 住房公积金 6.80 6.80 147 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 316015 邯郸市城乡居民养老保险中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 合计 1 148 单位：万元 97.05 96.48 0.57 2 301 工资福利支出 89.21 89.21 3 30101 基本工资 20.37 20.37 4 30102 津贴补贴 3.11 3.11 5 30103 奖金 16.32 16.32 6 30107 绩效工资 19.97 19.97 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.19 8.19 8 30109 职业年金缴费 4.10 4.10 9 30110 职工基本医疗保险缴费 3.19 3.19 10 30111 公务员医疗补助缴费 3.03 3.03 11 30112 其他社会保障缴费 3.53 3.53 12 30113 住房公积金 6.80 6.80 13 30199 其他工资福利支出 0.60 0.60 14 302 商品和服务支出 0.57 0.57 15 30211 差旅费 0.57 0.57 16 303 对个人和家庭的补助 7.27 7.27 17 30302 退休费 6.32 6.32 18 30305 生活补助 0.85 0.85 316015 邯郸市城乡居民养老保险中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 19 30309 奖励金 0.02 0.02 20 30399 其他对个人和家庭的补助 0.08 0.08 149 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 316015 邯郸市城乡居民养老保险中心 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 150 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 316015 邯郸市城乡居民养老保险中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 151 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 316015 邯郸市城乡居民养老保险中心 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 152 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 邯郸市城乡居民养老保险中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市 城乡居民养老保险中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责组织指导所辖县（市、区） 经办机构开展城乡居保经办管理服务工作，对所辖县（市、区） 经办机构 工 作开展情况进行监督考核； （二）汇总编制所辖县（市、区） 城乡居保基金预决算，协调财政补助资金及时到位； （三）具体指导县级经办机构开展稽核与内控工作； （四）组织开展保险费的收缴、养老金的发放和社会化管理等经办工作； （五）汇总、编制、上报本辖区城乡居保基金财务和统计报表工作； （六）参与城乡居保信息化建设和管理工作； （七）组织开展人员培训等工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 邯郸市城乡居民养老保险中心 事业 正科级 财政性资金定额或定项补助 153 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 3889.07 万元，其中：一般公共预算收入 3889.07 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 （二）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，邯郸市城乡居民养老保险中 心单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 3889.07 万元，其中基本支出 97.05 万元，包括人员经费 96.48 万 元和日常公用经费 0.57 万元；项目支出 3792.02 万元，主要是城乡养老市级配套资金。 （三）比上年增减情况 2023 年预算收支安排 3889.07 万元，较 2022 年预算增加 1557.45 万元，其中：基本支出增加 3.43 万元，主要是增 加人员经费支出；项目支出增加 1554.02 万元，主要是城乡养老市级配套资金增加。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 0.57 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、差旅费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年持平，不增不减。 五、预算绩效信息 154 城乡养老市级配套资金绩效目标表 对 2023 年参保缴费人员进行缴费补贴，确保 2023 年基础养老金按时足额到 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 位，确保资金到位率。 三级指标 时效指标 资金到位率 质量指标 全额拨付 数量指标 扩面任务完成率 成本指标 绩效指标描述 缴费补贴和基金养老金按时 指标值 指标值确定依据 ≥95% 年度工作计划 ≥95% 年度工作计划 完成扩面任务 ≥90% 年度工作计划 项目资金成本 项目资金成本 ≥95% 年度工作计划 经济效益指标 促进参保人员缴费率 促进缴费率不降低 ≥90% 年度工作计划 经济效益指标 确保按时发放率 养老金按时足额发放 100% 年度工作计划 服务对象满意度指标 经办满意率 服务群体满意 ≥90% 群众满意度调查表 足额到位 缴费补贴和基础养老金按时 足额发放 155 六、政府采购预算情况 2023 年，邯郸市城乡居民养老保险中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 316015 邯郸市城乡居民养老保险中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 年 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 邯郸市城乡居民养老保险中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 316015 邯郸市城乡居民养老保险中心 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 156 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 316015 邯郸市城乡居民养老保险中心 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 157 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 158 八、邯郸市职业技能鉴定指导中心收支预算 单位预算收支总表 316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心 序号 预算年度：2023 单位：万元 收入 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 454.08 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 440.10 7.20 159 316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心 序号 预算年度：2023 收入 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 32 33 34 预算数 4 6.78 三十一、上划地方政府债券本金利息 31 160 单位：万元 服务费 本年收入合计 454.08 上年结转结余 收入总计 本年支出合计 454.08 年终结转结余 454.08 支出总计 454.08 单位预算收入总表 316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 1 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 2 3 4 5 合计 454.08 454.08 454.08 2 208 社会保障和就业支出 440.10 440.10 440.10 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 420.39 420.39 420.39 4 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 420.39 420.39 420.39 5 20805 行政事业单位养老支出 19.71 19.71 19.71 6 2080502 事业单位离退休 7.48 7.48 7.48 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.15 8.15 8.15 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.08 4.08 4.08 9 210 卫生健康支出 7.20 7.20 7.20 10 21011 行政事业单位医疗 7.20 7.20 7.20 11 2101102 事业单位医疗 7.20 7.20 7.20 12 221 住房保障支出 6.78 6.78 6.78 13 22102 住房改革支出 6.78 6.78 6.78 14 2210201 住房公积金 6.78 6.78 6.78 财政专 户 收 入 6 事业 经营 上级补 收入 收入 助收入 7 8 9 附属单 位上缴 收入 10 其他 收入 11 上年 结转 12 161 单位预算支出总表 316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心 序号 预算年度：2023 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 6 科目编码 科目名称 1 2 3 4 5 合计 454.08 102.08 352.00 栏次 1 162 单位：万元 2 208 社会保障和就业支出 440.10 88.10 352.00 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 420.39 68.39 352.00 4 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 420.39 68.39 352.00 5 20805 行政事业单位养老支出 19.71 19.71 6 2080502 事业单位离退休 7.48 7.48 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.15 8.15 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.08 4.08 9 210 卫生健康支出 7.20 7.20 10 21011 行政事业单位医疗 7.20 7.20 11 2101102 事业单位医疗 7.20 7.20 12 221 住房保障支出 6.78 6.78 13 22102 住房改革支出 6.78 6.78 14 2210201 住房公积金 6.78 6.78 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 454.08 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 5 6 国有资本经 营预算财政 拨款 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 440.10 440.10 7.20 7.20 163 316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 32 33 合计 4 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 5 6 6.78 6.78 454.08 454.08 三十一、上划地方政府债券本金利 31 164 项 一般公共预算 息服务费 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 454.08 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 国有资本经 营预算财政 拨款 7 316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 支出 金额 项 目 合计 2 3 4 454.08 支出总计 454.08 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 5 6 国有资本经 营预算财政 拨款 7 454.08 165 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 166 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 454.08 102.08 352.00 2 208 社会保障和就业支出 440.10 88.10 352.00 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 420.39 68.39 352.00 4 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 420.39 68.39 352.00 5 20805 行政事业单位养老支出 19.71 19.71 6 2080502 事业单位离退休 7.48 7.48 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.15 8.15 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.08 4.08 9 210 卫生健康支出 7.20 7.20 10 21011 行政事业单位医疗 7.20 7.20 11 2101102 事业单位医疗 7.20 7.20 12 221 住房保障支出 6.78 6.78 13 22102 住房改革支出 6.78 6.78 14 2210201 住房公积金 6.78 6.78 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 序号 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 合计 1 102.08 93.58 8.50 2 301 工资福利支出 86.94 86.94 3 30101 基本工资 21.74 21.74 4 30102 津贴补贴 3.18 3.18 5 30103 奖金 16.02 16.02 6 30107 绩效工资 18.69 18.69 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.15 8.15 8 30109 职业年金缴费 4.08 4.08 9 30110 职工基本医疗保险缴费 3.20 3.20 10 30111 公务员医疗补助缴费 3.95 3.95 11 30112 其他社会保障缴费 0.55 0.55 12 30113 住房公积金 6.78 6.78 13 30199 其他工资福利支出 0.60 0.60 14 302 商品和服务支出 8.26 8.26 15 30201 办公费 1.08 1.08 16 30202 印刷费 0.06 0.06 17 30206 电费 0.39 0.39 18 30207 邮电费 0.37 0.37 167 316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心 支出部门经济分类科目 序号 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 168 预算年度：2023 19 30209 物业管理费 0.29 0.29 20 30211 差旅费 0.57 0.57 21 30213 维修(护)费 0.49 0.49 22 30215 会议费 0.36 0.36 23 30216 培训费 0.47 0.47 24 30217 公务接待费 0.13 0.13 25 30228 工会经费 0.94 0.94 26 30229 福利费 0.79 0.79 27 30231 公务用车运行维护费 1.40 1.40 28 30299 其他商品和服务支出 0.92 0.92 29 303 对个人和家庭的补助 6.64 6.64 30 30302 退休费 6.56 6.56 31 30399 其他对个人和家庭的补助 0.08 0.08 32 310 资本性支出 0.24 0.24 33 31002 办公设备购置 0.24 0.24 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 169 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 170 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 1.53 1.53 1.40 1.40 1.40 1.40 0.13 0.13 171 邯郸市职业技能鉴定指导中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市 职业技能鉴定指导中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 按照国家、省制定的职业技能鉴定规划、政策、标准和有关规定，负责组织、协调和指导全市职业技能鉴定工作， 承担我市职业技能鉴定的组织实施和指导，对辖区内职业技能考评人员进行培训，开展职业技能鉴定有关问题的调查、 研究和咨询服务；推动辖区内职业技能竞赛活动；负责机关事业单位工人技术等级考试、考务工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 邯郸市职业技能鉴定指导中心 事业 正科级 财政性资金定额或定项补助 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 454.08 万元，其中：一般公共预算收入 454.08 万元，基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 172 （二）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市职业技能鉴定指 导中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 454.08 万元，其中基本支出 102.08 万元，包括人员经费 93.58 万元和日常公用经费 8.50 万元；项目支出 352 万元，主要为市鉴定中心保障经费。 （三）比上年增减情况 2023 年预算收支安排 454.08 万元，较 2022 年预算增加 221.77 万元，其中：基本支出增加 14.27 万元，主要为增加 人员经费支出；项目支出增加 207.5 万元，主要为增加市鉴定中心保障经费。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 8.5 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.53 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.40 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.40 万元)；公务接待费 0.13 万元。与 2022 年相比持平， 不增不减。 五、预算绩效信息 173 1、XZ-职业技能鉴定考务费绩效目标表 考务安排合理、严密、公平、公正，命题制卷满足考试要求，阅卷、登统成绩 绩效目标 一级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 资格申报安排合格率 反映资格申报安排合格率 ≥95 百分比 近几年数据 质量指标 考务安排合格率 反映考务安排合格率 ≥95 百分比 近几年数据 时效指标 考试结果完成率 反映考试结果完成率 100 百分比 近几年数据 成本指标 保障人员经费 反映单位保障人员经费情况 100 百分比 22 年人员经费情况 效益指标 经济效益指标 职业技能提升合格率 反映职业技能提升合格率 ≥90 百分比 近几年数据 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 反映服务对象满意度 ≥95 百分比 近几年数据 产出指标 174 二级指标 正确；保证设备正常使用和制证合格。 2、市鉴定中心保障经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 保障鉴定中心人员工资发放。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 支出完成率 按时有序支付 ≥95 百分比 按时有序支付 质量指标 资金到位率 资金到位率 ≥95 百分比 资金到位率 时效指标 完成率 按照要求完成比例 ≥95 百分比 按照要求完成比例 成本指标 资金成本 资金成本 ≤100 百分比 资金成本 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥95 百分比 经济效益指标 社会效益指标 社会效益增长率 社会效益增长率 ≥95 百分比 社会效益增长率 可持续影响指标 社会影响力 社会影响力 ≥95 百分比 社会影响力 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 ≥95 百分比 群众满意度 175 六、政府采购预算情况 2023 年，邯郸市职业技能鉴定指导中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 年 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 邯郸市职业技能鉴定指导中心上年末固定资产金额为 180.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 176 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 180.84 316016 邯郸市职业技能鉴定指导中心 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 1 13.7 4、其他固定资产 285 167.14 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 177 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 178 九、邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心收支预算 单位预算收支总表 316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 77.98 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 66.18 5.72 179 316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 预算年度：2023 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 32 33 34 预算数 4 6.08 三十一、上划地方政府债券本金利 31 180 单位：万元 息服务费 本年收入合计 77.98 上年结转结余 收入总计 本年支出合计 77.98 年终结转结余 77.98 支出总计 77.98 单位预算收入总表 316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 1 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 2 3 4 5 合计 77.98 77.98 77.98 2 208 社会保障和就业支出 66.18 66.18 66.18 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 55.08 55.08 55.08 4 2080108 信息化建设 55.08 55.08 55.08 5 20805 行政事业单位养老支出 11.10 11.10 11.10 6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.40 7.40 7.40 7 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.70 3.70 3.70 8 210 卫生健康支出 5.72 5.72 5.72 9 21011 行政事业单位医疗 5.72 5.72 5.72 10 2101102 事业单位医疗 5.72 5.72 5.72 11 221 住房保障支出 6.08 6.08 6.08 12 22102 住房改革支出 6.08 6.08 6.08 13 2210201 住房公积金 6.08 6.08 6.08 财政 专户 收入 6 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 附属单 补助 位上缴 收入 收入 9 10 其他 收入 11 上年 结转 12 181 单位预算支出总表 316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 182 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 77.98 77.98 2 208 社会保障和就业支出 66.18 66.18 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 55.08 55.08 4 2080108 信息化建设 55.08 55.08 5 20805 行政事业单位养老支出 11.10 11.10 6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.40 7.40 7 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.70 3.70 8 210 卫生健康支出 5.72 5.72 9 21011 行政事业单位医疗 5.72 5.72 10 2101102 事业单位医疗 5.72 5.72 11 221 住房保障支出 6.08 6.08 12 22102 住房改革支出 6.08 6.08 13 2210201 住房公积金 6.08 6.08 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 预算年度：2023 收入 序号 栏次 项 目 1 单位：万元 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 77.98 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共 政府性基金 国有资本 预算财政 预算财政 经营预算 拨款 拨款 财政拨款 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 66.18 66.18 5.72 5.72 183 316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 预算年度：2023 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 合计 4 一般公共 政府性基金 国有资本 预算财政 预算财政 经营预算 拨款 拨款 财政拨款 5 6 7 6.08 6.08 77.98 77.98 三十一、上划地方政府债券本金利 31 184 单位：万元 息服务费 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 77.98 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 预算年度：2023 收入 序号 栏次 项 目 1 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 单位：万元 支出 金额 2 77.98 项 目 合计 3 4 支出总计 77.98 一般公共 政府性基金 国有资本 预算财政 预算财政 经营预算 拨款 拨款 财政拨款 5 6 7 77.98 185 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 186 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 77.98 77.98 2 208 社会保障和就业支出 66.18 66.18 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 55.08 55.08 4 2080108 信息化建设 55.08 55.08 5 20805 行政事业单位养老支出 11.10 11.10 6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.40 7.40 7 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.70 3.70 8 210 卫生健康支出 5.72 5.72 9 21011 行政事业单位医疗 5.72 5.72 10 2101102 事业单位医疗 5.72 5.72 11 221 住房保障支出 6.08 6.08 12 22102 住房改革支出 6.08 6.08 13 2210201 住房公积金 6.08 6.08 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 合计 1 77.98 77.41 0.57 2 301 工资福利支出 77.33 77.33 3 30101 基本工资 20.00 20.00 4 30102 津贴补贴 2.86 2.86 5 30103 奖金 13.73 13.73 6 30107 绩效工资 16.91 16.91 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.40 7.40 8 30109 职业年金缴费 3.70 3.70 9 30110 职工基本医疗保险缴费 2.92 2.92 10 30111 公务员医疗补助缴费 2.77 2.77 11 30112 其他社会保障缴费 0.48 0.48 12 30113 住房公积金 6.08 6.08 13 30199 其他工资福利支出 0.48 0.48 14 302 商品和服务支出 0.57 0.57 15 30211 差旅费 0.57 0.57 16 303 对个人和家庭的补助 0.08 0.08 17 30399 其他对个人和家庭的补助 0.08 0.08 187 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 188 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 189 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 190 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 2023 年单位预算信息公开 情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市 人力资源和社会保障局电子信息政务中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责拟定全市人力资源社会保障信息系统建设规划、计划和实施方案； （二）负责全市人力资源社会保障业务软件的开发和维护； （三）负责拟定全市人力资源社会保障信息系统标准、规范和工作制度并组织实施； （四）负责全市人力资源社会保障数据中心的运行维护； （五）负责全市人力资源社会保障信息网络的安全； （六）负责全市人力资源社会保障业务数据库分析、上报工作； （七）协助负责人力资源社会保障统计工作； （八）负责邯郸市人力资源社会保障网站技术维护和 12333 热线等公共服务工作； （九）对县级人力资源社会保障部门信息系统建设提供业务指导。 机构设置： 单位机构设置情况 191 单位名称 邯郸市人力资源和社会保障局 电子信息政务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金定额或定项补助 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 77.98 万元，其中：一般公共预算收入 77.98 万元，基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 （二）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市人力资源和社会 保障局电子信息政务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 77.98 万元，其中基本支出 77.98 万元， 包括人员经费 77.41 万元和日常公用经费 0.57 万元；项目支出 0 万元。 （三）比上年增减情况 2023 年预算收支安排 77.98 万元，较 2022 年预算增加 19.71 万元，其中：基本支出增加 19.71 万元，主要为增加人 员经费支出；项目支出 0 万元，与上年持平。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 0.57 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 192 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年持平，不增不减。 五、预算绩效信息 无。 六、政府采购预算情况 2023 年，邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 年 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定 资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 193 316017 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 注：非独立核算单位，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 194 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 195 十、邯郸市劳动就业服务局收支预算 单位预算收支总表 316018 邯郸市劳动就业服务局 序号 预算年度：2023 收入 项 栏次 196 单位：万元 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1041.87 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 901.19 80.38 316018 邯郸市劳动就业服务局 序号 预算年度：2023 单位：万元 收入 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 33 34 4 60.30 三十一、上划地方政府债券本金利息 31 32 预算数 服务费 本年收入合计 1041.87 上年结转结余 收入总计 本年支出合计 1041.87 年终结转结余 1041.87 支出总计 1041.87 197 单位预算收入总表 316018 邯郸市劳动就业服务局 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 1 198 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 2 3 4 5 合计 1041.87 1041.87 1041.87 2 208 社会保障和就业支出 901.19 901.19 901.19 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 642.12 642.12 642.12 4 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 642.12 642.12 642.12 5 20805 行政事业单位养老支出 259.07 259.07 259.07 6 2080502 事业单位离退休 150.09 150.09 150.09 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.65 72.65 72.65 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.33 36.33 36.33 9 210 卫生健康支出 80.38 80.38 80.38 10 21011 行政事业单位医疗 80.38 80.38 80.38 11 2101102 事业单位医疗 80.38 80.38 80.38 12 221 住房保障支出 60.30 60.30 60.30 13 22102 住房改革支出 60.30 60.30 60.30 14 2210201 住房公积金 60.30 60.30 60.30 财政 专户 收入 6 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 附属单 补助 位上缴 收入 收入 9 10 其他 收入 11 上年 结转 12 单位预算支出总表 316018 邯郸市劳动就业服务局 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 1041.87 1041.87 2 208 社会保障和就业支出 901.19 901.19 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 642.12 642.12 4 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 642.12 642.12 5 20805 行政事业单位养老支出 259.07 259.07 6 2080502 事业单位离退休 150.09 150.09 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.65 72.65 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.33 36.33 9 210 卫生健康支出 80.38 80.38 10 21011 行政事业单位医疗 80.38 80.38 11 2101102 事业单位医疗 80.38 80.38 12 221 住房保障支出 60.30 60.30 13 22102 住房改革支出 60.30 60.30 14 2210201 住房公积金 60.30 60.30 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 199 单位预算财政拨款收支总表 316018 邯郸市劳动就业服务局 预算年度：2023 收入 序号 栏次 200 项 目 1 单位：万元 支出 金额 项 2 1041.87 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共 政府性基金 国有资本经 预算财政 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 拨款 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 901.19 901.19 80.38 80.38 316018 邯郸市劳动就业服务局 预算年度：2023 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 33 一般公共 政府性基金 国有资本经 预算财政 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 拨款 4 5 6 7 60.30 60.30 1041.87 1041.87 合计 三十一、上划地方政府债券本金利 31 32 单位：万元 息服务费 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 1041.87 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 201 316018 邯郸市劳动就业服务局 预算年度：2023 收入 序号 栏次 目 1 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 202 项 收入总计 单位：万元 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基金 国有资本经 预算财政 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 拨款 6 7 2 3 4 5 1041.87 支出总计 1041.87 1041.87 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 316018 邯郸市劳动就业服务局 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1041.87 1041.87 2 208 社会保障和就业支出 901.19 901.19 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 642.12 642.12 4 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 642.12 642.12 5 20805 行政事业单位养老支出 259.07 259.07 6 2080502 事业单位离退休 150.09 150.09 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.65 72.65 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.33 36.33 9 210 卫生健康支出 80.38 80.38 10 21011 行政事业单位医疗 80.38 80.38 11 2101102 事业单位医疗 80.38 80.38 12 221 住房保障支出 60.30 60.30 13 22102 住房改革支出 60.30 60.30 14 2210201 住房公积金 60.30 60.30 203 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 316018 邯郸市劳动就业服务局 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 合计 1 204 单位：万元 1041.87 929.92 111.95 2 301 工资福利支出 787.73 787.73 3 30101 基本工资 195.82 195.82 4 30102 津贴补贴 174.91 174.91 5 30103 奖金 160.26 160.26 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 72.65 72.65 7 30109 职业年金缴费 36.33 36.33 8 30110 职工基本医疗保险缴费 28.33 28.33 9 30111 公务员医疗补助缴费 51.48 51.48 10 30112 其他社会保障缴费 2.37 2.37 11 30113 住房公积金 60.30 60.30 12 30199 其他工资福利支出 5.28 5.28 13 302 商品和服务支出 110.45 110.45 14 30201 办公费 3.40 3.40 15 30202 印刷费 0.33 0.33 16 30205 水费 1.13 1.13 17 30206 电费 3.08 3.08 18 30207 邮电费 22.65 22.65 316018 邯郸市劳动就业服务局 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30208 取暖费 4.45 4.45 20 30209 物业管理费 2.09 2.09 21 30211 差旅费 15.58 15.58 22 30213 维修(护)费 0.92 0.92 23 30215 会议费 2.09 2.09 24 30216 培训费 5.11 5.11 25 30217 公务接待费 1.48 1.48 26 30228 工会经费 6.82 6.82 27 30229 福利费 4.66 4.66 28 30231 公务用车运行维护费 3.04 3.04 29 30239 其他交通费用 25.31 25.31 30 30299 其他商品和服务支出 8.31 8.31 31 303 对个人和家庭的补助 142.19 142.19 32 30302 退休费 141.78 141.78 33 30309 奖励金 0.08 0.08 34 30399 其他对个人和家庭的补助 0.33 0.33 35 310 资本性支出 1.50 1.50 36 31002 办公设备购置 1.50 1.50 205 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 316018 邯郸市劳动就业服务局 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 206 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 316018 邯郸市劳动就业服务局 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 207 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 316018 邯郸市劳动就业服务局 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 208 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 4.52 4.52 3.04 3.04 3.04 3.04 1.48 1.48 邯郸市劳动就业服务局 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市 劳动就业服务局 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 主要负责城乡劳动力统筹管理；负责各项就业创业扶持政策的落实；负责人力资源市场建设和职业介绍业务；负责 指导就业技能培训和创业培训工作；负责统筹指导基层平台建设和社区就业服务工作；负责农村劳动力开发转移、培 训、协作和输出工作；负责市本级失业人员的失业登记和档案管理服务工作；负责就业创业服务信息化建设工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 邯郸市劳动就业服务局 事业 副处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1041.87 万元，其中：一般公共预算收入 1041.87 万元，政府性基金收 入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 209 （二）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市劳动就业服务局年度单位预算 中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1041.87 万元，其中基本支出 1041.87 万元，包括人员经费 929.92 万元和日常 公用经费 111.95 万元；项目支出 0 万元。 （三）比上年增减情况 2023 年预算收支安排 1041.87 万元，较 2022 年预算增加 348.92 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出 0 万元， 与上年持平。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，邯郸市劳动就业服务局机关运行经费共计安排 111.95 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.52 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.04 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 3.04 万元)；公务接待费 1.48 万元。与 2022 年相比增加 0.64 万元，增加的主要原因是：人员增加，公务接待费按比例增加。 五、预算绩效信息 无。 210 六、政府采购预算情况 2023 年，邯郸市劳动就业服务局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 316018 邯郸市劳动就业服务局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名 预算 称 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 政府采 采购物 购目录 品名称 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 年 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 邯郸市劳动就业服务局上年末固定资产金额为 311.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 316018 邯郸市劳动就业服务局 项 目 资产总额 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 311.17 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 211 316018 邯郸市劳动就业服务局 项 目 2、车辆（台、辆） 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 2 20 309 291.17 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 212 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 213 十一、邯郸市社会保险事业管理局收支预算 单位预算收支总表 316019 邯郸市社会保险事业管理局 序号 预算年度：2023 收入 项 栏次 214 单位：万元 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1796.69 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 1579.21 119.48 316019 邯郸市社会保险事业管理局 序号 预算年度：2023 单位：万元 收入 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 33 34 4 98.00 三十一、上划地方政府债券本金利息 31 32 预算数 服务费 本年收入合计 1796.69 上年结转结余 收入总计 本年支出合计 1796.69 年终结转结余 1796.69 支出总计 1796.69 215 单位预算收入总表 316019 邯郸市社会保险事业管理局 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 1 216 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 2 3 4 5 合计 1796.69 1796.69 1796.69 2 208 社会保障和就业支出 1579.21 1579.21 1579.21 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 1222.43 1222.43 1222.43 4 2080107 社会保险业务管理事务 1101.63 1101.63 1101.63 5 2080109 社会保险经办机构 120.80 120.80 120.80 6 20805 行政事业单位养老支出 356.78 356.78 356.78 7 2080501 行政单位离退休 178.73 178.73 178.73 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.70 118.70 118.70 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 59.35 59.35 59.35 10 210 卫生健康支出 119.48 119.48 119.48 11 21011 行政事业单位医疗 119.48 119.48 119.48 12 2101101 行政单位医疗 119.48 119.48 119.48 13 221 住房保障支出 98.00 98.00 98.00 14 22102 住房改革支出 98.00 98.00 98.00 15 2210201 住房公积金 98.00 98.00 98.00 财政 专户 收入 6 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 附属单 补助 位上缴 收入 收入 9 10 其他 收入 11 上年 结转 12 单位预算支出总表 316019 邯郸市社会保险事业管理局 序号 预算年度：2023 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 经营支出 6 科目编码 科目名称 1 2 3 4 5 合计 1796.69 1625.89 170.80 栏次 1 2 208 社会保障和就业支出 1579.21 1408.41 170.80 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 1222.43 1051.63 170.80 4 2080107 社会保险业务管理事务 1101.63 1051.63 50.00 5 2080109 社会保险经办机构 120.80 6 20805 行政事业单位养老支出 356.78 356.78 7 2080501 行政单位离退休 178.73 178.73 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.70 118.70 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 59.35 59.35 10 210 卫生健康支出 119.48 119.48 11 21011 行政事业单位医疗 119.48 119.48 12 2101101 行政单位医疗 119.48 119.48 13 221 住房保障支出 98.00 98.00 14 22102 住房改革支出 98.00 98.00 15 2210201 住房公积金 98.00 98.00 上解上级 对附属单位补 支出 助支出 7 8 120.80 217 单位预算财政拨款收支总表 316019 邯郸市社会保险事业管理局 预算年度：2023 收入 序号 栏次 218 项 目 1 单位：万元 支出 金额 项 2 1796.69 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 一般公共 政府性基金 国有资本经 预算财政 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 拨款 4 5 6 7 1579.21 1579.21 119.48 119.48 合计 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 316019 邯郸市社会保险事业管理局 预算年度：2023 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 33 一般公共 政府性基金 国有资本经 预算财政 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 拨款 4 5 6 7 98.00 98.00 1796.69 1796.69 合计 三十一、上划地方政府债券本金利 31 32 单位：万元 息服务费 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 1796.69 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 219 316019 邯郸市社会保险事业管理局 预算年度：2023 收入 序号 栏次 目 1 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 220 项 收入总计 单位：万元 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基金 国有资本经 预算财政 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 拨款 6 7 2 3 4 5 1796.69 支出总计 1796.69 1796.69 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 316019 邯郸市社会保险事业管理局 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1796.69 1625.89 170.80 2 208 社会保障和就业支出 1579.21 1408.41 170.80 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 1222.43 1051.63 170.80 4 2080107 社会保险业务管理事务 1101.63 1051.63 50.00 5 2080109 社会保险经办机构 120.80 6 20805 行政事业单位养老支出 356.78 356.78 7 2080501 行政单位离退休 178.73 178.73 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.70 118.70 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 59.35 59.35 10 210 卫生健康支出 119.48 119.48 11 21011 行政事业单位医疗 119.48 119.48 12 2101101 行政单位医疗 119.48 119.48 13 221 住房保障支出 98.00 98.00 14 22102 住房改革支出 98.00 98.00 15 2210201 住房公积金 98.00 98.00 120.80 221 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 316019 邯郸市社会保险事业管理局 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 合计 1 222 单位：万元 1625.89 1441.31 184.58 2 301 工资福利支出 1270.70 1270.70 3 30101 基本工资 328.64 328.64 4 30102 津贴补贴 283.61 283.61 5 30103 奖金 251.79 251.79 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 118.70 118.70 7 30109 职业年金缴费 59.35 59.35 8 30110 职工基本医疗保险缴费 46.79 46.79 9 30111 公务员医疗补助缴费 71.93 71.93 10 30112 其他社会保障缴费 3.73 3.73 11 30113 住房公积金 98.00 98.00 12 30199 其他工资福利支出 8.16 8.16 13 302 商品和服务支出 182.25 182.25 14 30201 办公费 5.78 5.78 15 30202 印刷费 0.52 0.52 16 30205 水费 1.75 1.75 17 30206 电费 4.77 4.77 18 30207 邮电费 37.24 37.24 316019 邯郸市社会保险事业管理局 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 19 30208 取暖费 6.88 6.88 20 30209 物业管理费 3.23 3.23 21 30211 差旅费 25.32 25.32 22 30213 维修(护)费 1.43 1.43 23 30215 会议费 2.59 2.59 24 30216 培训费 8.44 8.44 25 30217 公务接待费 2.73 2.73 26 30228 工会经费 11.26 11.26 27 30229 福利费 7.81 7.81 28 30231 公务用车运行维护费 4.56 4.56 29 30239 其他交通费用 49.02 49.02 30 30299 其他商品和服务支出 8.92 8.92 31 303 对个人和家庭的补助 170.61 170.61 32 30302 退休费 169.81 169.81 33 30309 奖励金 0.18 0.18 34 30399 其他对个人和家庭的补助 0.62 0.62 35 310 资本性支出 2.33 2.33 36 31002 办公设备购置 2.33 2.33 223 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 316019 邯郸市社会保险事业管理局 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 224 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 316019 邯郸市社会保险事业管理局 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 225 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 316019 邯郸市社会保险事业管理局 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 226 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 7.29 7.29 4.56 4.56 4.56 4.56 2.73 2.73 邯郸市社会保险事业管理局 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市 社会保险事业管理局 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责局长办公会决定事项、领导批示的督办协调工作和会议会务的统筹安排保障；负责文电资料收发、传 送、阅签、公文归档管理、会议纪要起草、史志编纂，文件资料、业务表格、手册等印刷，报刊征订、办公设备耗材采 购；负责业务档案集中收集、整理、立卷、归档及查阅、安全保障和指导县（市、区）业务档案管理工作；负责承办公 务活动、对外联系、公务接待、来信来访、宣传报道、影像留存；负责基层党建、法制建设和人大议案、政协提案办 理；负责干部职工工资待遇、社会保险办理、退休人员管理服务；负责干部职工考勤、请销假、年度工作考核、评比、 专业技术人员技术职称的报考、考核、评聘；负责局纪律检查、行政监察、工会、共青团、妇女、计划生育的组织实施 和费用收缴；负责干部职工思想、政治、普法、职业道德教育工作，做好民主评议、行风、效能建设、行政公开和“创 建优质服务窗口”等工作；负责局标准化建设的组织实施工作和县（市、区）社会保险机构标准化建设的指导工作；负 责印章管理和安全保卫、卫生、办公场所、值班、后勤、固定资产、车辆的登记建帐、使用管理等工作。 （二）负责全市社保经办机构贯彻落实国家省市社会保险政策规定的实施和发展工作；负责起草综合性文件、领导 讲话、工作总结和全市社会保险工作开展情况的调查研究、分析报告、工作简报、工作信息，典型经验总结推广；负责 全市社会保险年度工作目标计划的分解、督导检查；负责汇总上报全市社会保险统计报表，对外提供社会保险统计数 227 据；负责组织全市社保经办机构工作人员政策、业务培训；负责全市破产改制、破产核销企业社会保险对外出具欠费审 核意见工作。 （三）市本级参保单位登记，单位险种新增，单位信息修改，单位注销，单位当期缴费核定，参保单位补收核定， 个人补收核定，企业参保人员经办机构内关系转移；负责参保人员的参保登记、险种新增、一般信息修改、参保暂停、 参保恢复和参保终止；负责受理离退休人员的信息变更；负责在职转退休和信息录入；负责受理失业人员待遇申领、自 谋职业、死亡丧葬补助金、在职职工的技能提升补贴的申领和失业人员银行帐号录入。 （四）负责全市社会保险经办机构信息化建设规划拟定和实施；负责网络设备的维护管理和对县（市、区）社保经 办机 构信息化建设技术指导；负责公共服务网络平台的维护管理；负责全市社会保险业务软件的维护；负责全市社会保 险业 务数据库数据的备份（含异地备份）、上传数据； （五）负责市本级参保企业离退休人员社会化管理服务；负责市本级领取（享受）社会保险待遇人员的资格认证、 未认证待遇暂停和重新开通；负责市本级参保人员异地居住资格认证；上级交办的协助异地资格认证；负责参保企业离 退休人员移交社区管理；负责参保企业离退休人员社会化管理专项经费拨付的申报；负责指导全市社会化管理服务机构 业务。 （六）负责全市社会保险稽核稽查；负责市本级漏缴社会保险基金追缴到账的稽核；负责配合相关处室做好市本级 社会 保险的扩面、征缴、清欠；负责局社会保险基金“内控”制度的落实；负责全市社会保险欠费监控管理、企业缴费 诚信制度 建设. （七）负责市本级工伤保险待遇的审核、调整、发生工伤登记备案；负责执行全市工伤保险费率调整；负责指导县 （市、区）工伤保险经办业务。 228 （八）负责市本级参保单位失业职工申报、失业保险待遇审核和调整；负责市本级已核定失业保险待遇人员失业保 险关系转移；负责做好市本级失业保险费率调整；负责全市援企稳岗补贴资金的核定；负责指导县（市、区）失业保险 经办业务。 （九）负责市本级机关事业参保单位退休人员增减变化及待遇审核、调整；负责市本级机关事业参保单位退休死亡 人员个人账户、丧葬费的一次性结算；负责市本级原机关事业单位流动聘用人员的养老、工伤、失业保险的征缴和退休 人员的待遇审核、调整、计发；负责机关事业单位工作人员职业年金政策的实施；负责职业年金待遇审核、计发和管 理；负责职业年金管理办法和预测预警制度的实施；负责指导县（市、区）机关事业待遇审核、职业年金经办管理业 务。 （十）负责市本级参保企业职工、个体参保人员养老保险退休待遇审核、调整；负责市本级参保企业养老保险待遇 发放数据的核定；负责市本级参保企业离退休人员死亡后个人账户余额、丧葬费、遗属抚恤金的一次性结算；负责对县 （市、区）企业养老保险省级统筹退休准入的组织实施；负责指导县（市、区）企业养老保险待遇经办业务。 （十一）负责市本级机关事业养老、工伤、失业保险、职业年金的扩面、征缴、清欠；负责市本级机关事业单位参 保登记、干部职工参保续保和参保干部职工人数增减变化审核录入；负责市本级参保机关事业单位养老、工伤、失业保 险、职业年金缴费基数的核定；负责市本级参保机关事业单位干部职工养老保险个人帐户、工伤保险实名制、失业保险 个人缴费记录、缴费信息等基本信息的维护管理；负责市本级参保机关事业单位在职干部职工个人帐户基金一次性支付 审核；负责市本级参保机关事业单位干部职工养老保险关系转移；负责指导县（市、区）机关事业单位养老、工伤、失 业保险经办业务。 229 （十二）负责市本级参保企业养老、工伤、失业保险的扩面、征缴、清欠；负责市本级参保企业养老、工伤、失业 保险缴费基数年度申报的核定；负责市本级企业参保职工参保续保和参保职工人数增减变化网上申报审核；负责市本级 参保企业职工和个体参保人员养老保险个人帐户、工伤保险实名制、失业保险个人缴费记录、缴费信息等基本信息的维 护管理；负责市本级参保企业职工养老、失业保险关系转移；负责市本级参保企业在职职工死亡待遇和个人帐户基金一 次性支付审核；负责指导县（市、区）企业养老、工伤、失业保险经办业务。 （十三）负责全市社会保险基金预算编制、基金决算、审核汇总和报送；负责市本级退管服务费、补充保险费预算 编制；负责全市社会保险基金会计报表和本级会计核算；负责市本级各项社会保险费单位和个人到帐办理；负责市本级 各项社会保险基金发放、支付、上解、转移和县（市、区）有关社会保险基金拨付；负责协助财政、审计单位加强社会 保险基金管理和基金保值增。负责指导县（市、区）社会保险基金财务业务和财务从业人员的业务培训；负责全市职业 年金归集管理。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 邯郸市社会保险事业管理局 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 230 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1796.69 万元，其中：一般公共预算收入 1796.69 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 （二）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市社会保险事业管 理局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1796.69 万元，其中基本支出 1625.89 万元，包括人员经费 1441.31 万元和日常公用经费 184.58 万元；项目支出 170.80 万元，主要是社保管理工作经费资金。 （三）比上年增减情况 2023 年预算收支安排 1796.69 万元，较 2022 年预算增加 549.79 万元，其中：基本支出增加 500.03 万元，主要是增 加人员经费支出；项目支出增加 49.76 万元，主要是新增项目社会保险事业管理经费。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位机关运行经费共计安排 184.58 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7.29 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.56 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4.56 万元)；公务接待费 2.73 万元。与 2022 年相比增加 0.07 万元，增加的主要原因是：人员增加，公务接待费按比例增加。 五、预算绩效信息 231 1、社保经办业务工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 232 保证社保工作正常运转，弥补办公费不足。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 支出完成率 按时有序支付 全部资金支付 按时有序支付 质量指标 资金到位率 使用资金到位率 全部资金到位率 使用资金到位率 时效指标 完成率 成本指标 按费用项目细分 经济效益指标 经济效益增长值 社会效益指标 保障正常办公 保障正常办公 ≥90% 保障正常办公 可持续影响指标 持续发挥作用期限 持续发挥作用期限 ≥90% 持续发挥作用期限 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 ≥90% 群众满意度 按照要求和计划完成所有 立项项目中的完成比例 按费用项目细分 通过项目开展对经济效益 提升值 全部资金完成率 按费用项目细分 ≥90% 按照要求和计划完成所有 立项项目中的完成比例 按费用项目细分 通过项目开展对经济效益 提升值 2、社会保险核定及待遇经办经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 保证社保工作正常运转，弥补办公费不足。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 支出完成率 按时有序支付 全部资金支付 按时有序支付 质量指标 资金到位率 使用资金到位率 全部资金到位率 使用资金到位率 时效指标 完成率 成本指标 按费用项目细分 经济效益指标 经济效益增长值 社会效益指标 保障正常办公 保障正常办公 ≥90% 保障正常办公 可持续影响指标 持续发挥作用期限 持续发挥作用期限 ≥90% 持续发挥作用期限 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 ≥90% 群众满意度 按照要求和计划完成所 有立项项目 按费用项目细分 通过项目开展对经济效 益提升 全部资金完成率 按费用项目细分 ≥90% 按照要求和计划完成所 有立项项目 按费用项目细分 通过项目开展对经济效 益提升 233 3、社会保险事业管理经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 234 社保软件开发、政策宣传、维修维护办公等委托业务费。 三级指标 社保软件开发、宣传、维修 维护需要资金 绩效指标描述 所需费用 50 万元 完成软件开发、宣传、 质量指标 任务完成率 时效指标 开发、维修维护使用及时率 成本指标 资金成本 资金成本 服务企事业单位和参保职工 服务企事业单位和参保 人数 职工人数率 参保职工和单位满意度 参保职工和单位满意度 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 维修维护 软件开发、维修维护及 时准确 指标值 指标值确定依据 50 万元 根据数量指标测算 100% 根据质量指标测算 ≥98% 根据时效指标测算 50 万元 根据成本指标测算 ≥99% 根据社会效益指标测算 ≥98% 根据满意度指标测算 六、政府采购预算情况 2023 年，邯郸市社会保险事业管理局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 316019 邯郸市社会保险事业管理局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 年 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 邯郸市社会保险事业管理局上年末固定资产金额为 2884.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 316019 邯郸市社会保险事业管理局 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 价值（金额单位：万元） 2884.76 6992.78 807.42 1180 136.42 235 316019 邯郸市社会保险事业管理局 项 目 2、车辆（台、辆） 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 3 115.11 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 1962.23 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 236 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 237 十二、邯郸市创业担保贷款基金管理中心收支预算 单位预算收支总表 316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心 序号 单位：万元 收入 项 栏次 238 预算年度：2023 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 83.01 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 71.63 5.33 316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心 序号 预算年度：2023 单位：万元 收入 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 33 34 4 6.05 三十一、上划地方政府债券本金利息 31 32 预算数 服务费 本年收入合计 83.01 上年结转结余 收入总计 本年支出合计 83.01 年终结转结余 83.01 支出总计 83.01 239 单位预算收入总表 316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 1 240 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 2 3 4 5 合计 83.01 83.01 83.01 2 208 社会保障和就业支出 71.63 71.63 71.63 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 60.84 60.84 60.84 4 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 60.84 60.84 60.84 5 20805 行政事业单位养老支出 10.79 10.79 10.79 6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.19 7.19 7.19 7 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.60 3.60 3.60 8 210 卫生健康支出 5.33 5.33 5.33 9 21011 行政事业单位医疗 5.33 5.33 5.33 10 2101102 事业单位医疗 5.33 5.33 5.33 11 221 住房保障支出 6.05 6.05 6.05 12 22102 住房改革支出 6.05 6.05 6.05 13 2210201 住房公积金 6.05 6.05 6.05 财政 专户 收入 6 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 附属单 补助 位上缴 收入 收入 9 10 其他 收入 11 上年 结转 12 单位预算支出总表 316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心 序号 预算年度：2023 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 5 6 科目编码 科目名称 1 2 3 4 合计 83.01 83.01 栏次 1 单位：万元 2 208 社会保障和就业支出 71.63 71.63 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 60.84 60.84 4 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 60.84 60.84 5 20805 行政事业单位养老支出 10.79 10.79 6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.19 7.19 7 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.60 3.60 8 210 卫生健康支出 5.33 5.33 9 21011 行政事业单位医疗 5.33 5.33 10 2101102 事业单位医疗 5.33 5.33 11 221 住房保障支出 6.05 6.05 12 22102 住房改革支出 6.05 6.05 13 2210201 住房公积金 6.05 6.05 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 241 单位预算财政拨款收支总表 316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 242 项 目 1 支出 金额 项 2 83.01 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 71.63 71.63 5.33 5.33 政府性基 国有资本经 金预算财 营预算财政 政拨款 拨款 6 7 316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 6.05 6.05 83.01 83.01 政府性基 国有资本经 金预算财 营预算财政 政拨款 拨款 6 7 三十一、上划地方政府债券本金利 31 息服务费 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 83.01 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 243 316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 目 1 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 244 项 收入总计 支出 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 4 5 83.01 支出总计 83.01 83.01 政府性基 国有资本经 金预算财 营预算财政 政拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 83.01 83.01 2 208 社会保障和就业支出 71.63 71.63 3 20801 人力资源和社会保障管理事务 60.84 60.84 4 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 60.84 60.84 5 20805 行政事业单位养老支出 10.79 10.79 6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.19 7.19 7 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.60 3.60 8 210 卫生健康支出 5.33 5.33 9 21011 行政事业单位医疗 5.33 5.33 10 2101102 事业单位医疗 5.33 5.33 11 221 住房保障支出 6.05 6.05 12 22102 住房改革支出 6.05 6.05 13 2210201 住房公积金 6.05 6.05 245 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 合计 1 246 单位：万元 83.01 76.42 6.59 2 301 工资福利支出 76.38 76.38 3 30101 基本工资 16.63 16.63 4 30102 津贴补贴 2.77 2.77 5 30103 奖金 16.06 16.06 6 30107 绩效工资 17.72 17.72 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.19 7.19 8 30109 职业年金缴费 3.60 3.60 9 30110 职工基本医疗保险缴费 2.72 2.72 10 30111 公务员医疗补助缴费 2.58 2.58 11 30112 其他社会保障缴费 0.46 0.46 12 30113 住房公积金 6.05 6.05 13 30199 其他工资福利支出 0.60 0.60 14 302 商品和服务支出 6.47 6.47 15 30201 办公费 0.29 0.29 16 30202 印刷费 0.03 0.03 17 30205 水费 0.13 0.13 18 30206 电费 0.32 0.32 316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30207 邮电费 0.18 0.18 20 30208 取暖费 0.51 0.51 21 30209 物业管理费 0.24 0.24 22 30211 差旅费 1.40 1.40 23 30213 维修(护)费 0.10 0.10 24 30215 会议费 0.29 0.29 25 30216 培训费 0.49 0.49 26 30217 公务接待费 0.10 0.10 27 30228 工会经费 0.66 0.66 28 30229 福利费 0.40 0.40 29 30231 公务用车运行维护费 1.33 1.33 30 303 对个人和家庭的补助 0.04 0.04 31 30399 其他对个人和家庭的补助 0.04 0.04 32 310 资本性支出 0.12 0.12 33 31002 办公设备购置 0.12 0.12 247 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 248 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 249 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 250 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 1.43 1.43 1.33 1.33 1.33 1.33 0.10 0.10 邯郸市创业担保贷款基金管理中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市 创业担保贷款基金管理中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 负责向市政府、市财政局申请创业担保贷款基金，向经办金融机构注入担保基金，向市财政局申请创业担保贷款贴 息；负责协调中国人民银行邯郸市中心支行、市财政局和经办金融机构之间的创业担保贷款业务工作，起草和制定相关 文件；负责县（市、区）创业担保贷款政策业务咨询指导工作；负责市本级创业担保贷款业务的咨询、受理、考察、核 保、担保、审批、和清收工作；负责市本级小微企业创业担保贷款贴息的咨询、受理、考察、审核、认定工作等。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 邯郸市创业担保贷款基金管理中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 251 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 83.01 万元，其中：一般公共预算收入 83.01 万元，基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 （二）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市创业担保贷款基 金管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 83.01 万元，其中基本支出 83.01 万元，包括人员经费 76.42 万元和日常公用经费 6.59 万元；项目支出 0 万元。 （三）比上年增减情况 2023 年预算收支安排 83.01 万元，较 2022 年预算增加 24.39 万元，其中：基本支出增加 24.39 万元，主要为增加人 员经费支出；项目支出 0 万元，与上年持平。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 6.59 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.43 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.33 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.33 万元)；公务接待费 0.10 万元。与 2022 年相比减少 0.03 万元，减少的主要原因是：减少公务用车运维费。 五、预算绩效信息 无。 252 六、政府采购预算情况 2023 年，邯郸市创业担保贷款基金管理中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 年 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 邯郸市创业担保贷款基金管理中心上年末固定资产金额为 37.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心 项 目 资产总额 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 37.28 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 253 316024 邯郸市创业担保贷款基金管理中心 项 目 2、车辆（台、辆） 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 1 11.60 61 25.68 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 254 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 255 十三、冀南技师学院收支预算 单位预算收支总表 316026 冀南技师学院 序号 预算年度：2023 收入 项 栏次 256 单位：万元 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 12948.28 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 476.00 预算数 4 一、一般公共服务支出 四、公共安全支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 12887.20 257.72 136.97 316026 冀南技师学院 序号 预算年度：2023 单位：万元 收入 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 33 34 4 142.39 三十一、上划地方政府债券本金利 31 32 预算数 息服务费 本年收入合计 13424.28 上年结转结余 收入总计 本年支出合计 13424.28 年终结转结余 13424.28 支出总计 13424.28 257 单位预算收入总表 316026 冀南技师学院 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 1 258 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 事业 经营 收入 收入 收入 收入 6 7 8 2 3 4 5 合计 13424.28 13424.28 12948.28 476.00 2 205 教育支出 12887.20 12887.20 12411.20 476.00 3 20503 职业教育 12887.20 12887.20 12411.20 476.00 4 2050302 中等职业教育 350.00 350.00 350.00 5 2050303 技校教育 12537.20 12537.20 12061.20 6 208 社会保障和就业支出 257.72 257.72 257.72 7 20805 行政事业单位养老支出 257.72 257.72 257.72 8 2080502 事业单位离退休 3.53 3.53 3.53 9 2080505 169.46 169.46 169.46 10 2080506 84.73 84.73 84.73 11 210 卫生健康支出 136.97 136.97 136.97 12 21011 行政事业单位医疗 136.97 136.97 136.97 13 2101102 事业单位医疗 136.97 136.97 136.97 14 221 住房保障支出 142.39 142.39 142.39 15 22102 住房改革支出 142.39 142.39 142.39 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 单位：万元 476.00 上级 附属单 补助 位上缴 收入 收入 9 10 其他 收入 11 上年 结转 12 316026 冀南技师学院 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 16 2210201 科目名称 2 住房公积金 单位：万元 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 事业 经营 收入 收入 收入 收入 6 7 8 3 4 5 142.39 142.39 142.39 上级 附属单 补助 位上缴 收入 收入 9 10 其他 收入 11 上年 结转 12 259 单位预算支出总表 316026 冀南技师学院 序号 预算年度：2023 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 5 6 科目编码 科目名称 1 2 3 4 合计 13424.28 2486.90 10937.38 栏次 1 260 单位：万元 2 205 教育支出 12887.20 1949.82 10937.38 3 20503 职业教育 12887.20 1949.82 10937.38 4 2050302 中等职业教育 5 2050303 技校教育 6 208 7 350.00 350.00 12537.20 1949.82 社会保障和就业支出 257.72 257.72 20805 行政事业单位养老支出 257.72 257.72 8 2080502 事业单位离退休 3.53 3.53 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 169.46 169.46 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 84.73 84.73 11 210 卫生健康支出 136.97 136.97 12 21011 行政事业单位医疗 136.97 136.97 13 2101102 事业单位医疗 136.97 136.97 14 221 住房保障支出 142.39 142.39 15 22102 住房改革支出 142.39 142.39 16 2210201 住房公积金 142.39 142.39 10587.38 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 316026 冀南技师学院 预算年度：2023 收入 序号 栏次 项 目 1 单位：万元 支出 金额 项 2 12948.28 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 一般公共 政府性基金 国有资本 预算财政 预算财政 经营预算 拨款 拨款 财政拨款 4 5 6 7 12411.20 12411.20 257.72 257.72 136.97 136.97 合计 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 261 316026 冀南技师学院 预算年度：2023 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 2 目 3 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 33 一般公共 政府性基金 国有资本 预算财政 预算财政 经营预算 拨款 拨款 财政拨款 4 5 6 7 142.39 142.39 12948.28 12948.28 合计 三十一、上划地方政府债券本金利 31 262 项 17 32 单位：万元 息服务费 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 12948.28 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 316026 冀南技师学院 预算年度：2023 收入 序号 栏次 项 目 1 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 单位：万元 支出 金额 2 12948.28 项 目 合计 一般公共 政府性基金 国有资本 预算财政 预算财政 经营预算 拨款 拨款 财政拨款 6 7 3 4 5 支出总计 12948.28 12948.28 263 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 316026 冀南技师学院 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 264 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 12948.28 2010.90 10937.38 2 205 教育支出 12411.20 1473.82 10937.38 3 20503 职业教育 12411.20 1473.82 10937.38 4 2050302 中等职业教育 5 2050303 技校教育 6 208 7 350.00 350.00 12061.20 1473.82 社会保障和就业支出 257.72 257.72 20805 行政事业单位养老支出 257.72 257.72 8 2080502 事业单位离退休 3.53 3.53 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 169.46 169.46 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 84.73 84.73 11 210 卫生健康支出 136.97 136.97 12 21011 行政事业单位医疗 136.97 136.97 13 2101102 事业单位医疗 136.97 136.97 14 221 住房保障支出 142.39 142.39 15 22102 住房改革支出 142.39 142.39 16 2210201 住房公积金 142.39 142.39 10587.38 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 316026 冀南技师学院 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 2010.90 1813.20 197.70 栏次 合计 1 2 301 工资福利支出 1810.80 1810.80 3 30101 基本工资 427.34 427.34 4 30102 津贴补贴 66.91 66.91 5 30103 奖金 366.30 366.30 6 30107 绩效工资 392.92 392.92 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 169.46 169.46 8 30109 职业年金缴费 84.73 84.73 9 30110 职工基本医疗保险缴费 64.80 64.80 10 30111 公务员医疗补助缴费 71.34 71.34 11 30112 其他社会保障缴费 10.69 10.69 12 30113 住房公积金 142.39 142.39 13 30199 其他工资福利支出 13.92 13.92 14 302 商品和服务支出 195.22 195.22 15 30201 办公费 44.24 44.24 16 30202 印刷费 37.56 37.56 17 30205 水费 2.98 2.98 18 30206 电费 7.07 7.07 265 316026 冀南技师学院 序号 266 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30207 邮电费 5.19 5.19 20 30208 取暖费 11.74 11.74 21 30209 物业管理费 5.51 5.51 22 30211 差旅费 31.09 31.09 23 30213 维修(护)费 2.26 2.26 24 30215 会议费 4.41 4.41 25 30216 培训费 11.69 11.69 26 30217 公务接待费 1.56 1.56 27 30228 工会经费 15.59 15.59 28 30229 福利费 10.15 10.15 29 30231 公务用车运行维护费 1.33 1.33 30 30299 其他商品和服务支出 2.85 2.85 31 303 对个人和家庭的补助 2.40 2.40 32 30302 退休费 0.68 0.68 33 30309 奖励金 0.02 0.02 34 30399 其他对个人和家庭的补助 1.70 1.70 35 310 资本性支出 2.48 2.48 36 31002 办公设备购置 2.48 2.48 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 316026 冀南技师学院 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 267 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 316026 冀南技师学院 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 268 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 316026 冀南技师学院 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 合计 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 栏次 1 1 合计 2.89 2.89 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 1.33 1.33 4 其中：公务用车购置费 0 0 1.33 1.33 1.56 1.56 5 6 公务用车运行维护费 三、公务接待费 2 一般公共预算 269 单位预算收支总表 316028 冀南技师学院(锁定) 单位：万元 收入 序号 项 栏次 270 预算年度：2023 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 116.16 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 77.70 16.17 13.64 316028 冀南技师学院(锁定) 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、上划地方政府债券本金利息服务费 本年收入合计 32 33 34 116.16 上年结转结余 预算数 4 8.65 本年支出合计 116.16 支出总计 116.16 年终结转结余 收入总计 116.16 271 单位预算收入总表 316028 冀南技师学院(锁定) 预算年度：2023 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 116.16 116.16 116.16 2 205 教育支出 77.70 77.70 77.70 3 20503 职业教育 77.70 77.70 77.70 4 2050303 技校教育 77.70 77.70 77.70 5 208 社会保障和就业支出 16.17 16.17 16.17 6 20805 行政事业单位养老支出 16.17 16.17 16.17 7 2080502 事业单位离退休 0.45 0.45 0.45 8 2080505 10.48 10.48 10.48 9 2080506 5.24 5.24 5.24 10 210 卫生健康支出 13.64 13.64 13.64 11 21011 行政事业单位医疗 13.64 13.64 13.64 12 2101102 事业单位医疗 13.64 13.64 13.64 13 221 住房保障支出 8.65 8.65 8.65 14 22102 住房改革支出 8.65 8.65 8.65 15 2210201 住房公积金 8.65 8.65 8.65 272 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 单位：万元 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 其他 收入 上缴收入 收入 9 10 11 上年 结转 12 单位预算支出总表 316028 冀南技师学院(锁定) 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 合计 1 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 116.16 116.16 2 205 教育支出 77.70 77.70 3 20503 职业教育 77.70 77.70 4 2050303 技校教育 77.70 77.70 5 208 社会保障和就业支出 16.17 16.17 6 20805 行政事业单位养老支出 16.17 16.17 7 2080502 事业单位离退休 0.45 0.45 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.48 10.48 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.24 5.24 10 210 卫生健康支出 13.64 13.64 11 21011 行政事业单位医疗 13.64 13.64 12 2101102 事业单位医疗 13.64 13.64 13 221 住房保障支出 8.65 8.65 14 22102 住房改革支出 8.65 8.65 15 2210201 住房公积金 8.65 8.65 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 273 单位预算财政拨款收支总表 316028 冀南技师学院(锁定) 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 274 项 目 1 支出 金额 项 2 116.16 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 77.70 77.70 16.17 16.17 13.64 13.64 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 316028 冀南技师学院(锁定) 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 33 合计 算财政拨款 4 5 8.65 8.65 116.16 116.16 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三十一、上划地方政府债券本金利 31 32 一般公共预 息服务费 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 116.16 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 275 316028 冀南技师学院(锁定) 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 276 项 目 1 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 支出 金额 2 116.16 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 116.16 116.16 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 316028 冀南技师学院(锁定) 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 116.16 116.16 2 205 教育支出 77.70 77.70 3 20503 职业教育 77.70 77.70 4 2050303 技校教育 77.70 77.70 5 208 社会保障和就业支出 16.17 16.17 6 20805 行政事业单位养老支出 16.17 16.17 7 2080502 事业单位离退休 0.45 0.45 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.48 10.48 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.24 5.24 10 210 卫生健康支出 13.64 13.64 11 21011 行政事业单位医疗 13.64 13.64 12 2101102 事业单位医疗 13.64 13.64 13 221 住房保障支出 8.65 8.65 14 22102 住房改革支出 8.65 8.65 15 2210201 住房公积金 8.65 8.65 277 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 316028 冀南技师学院(锁定) 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 合计 1 278 单位：万元 116.16 116.16 2 301 工资福利支出 115.67 115.67 3 30101 基本工资 30.05 30.05 4 30102 津贴补贴 4.20 4.20 5 30103 奖金 20.02 20.02 6 30107 绩效工资 22.03 22.03 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.48 10.48 8 30109 职业年金缴费 5.24 5.24 9 30110 职工基本医疗保险缴费 4.12 4.12 10 30111 公务员医疗补助缴费 9.41 9.41 11 30112 其他社会保障缴费 0.75 0.75 12 30113 住房公积金 8.65 8.65 13 30199 其他工资福利支出 0.72 0.72 14 303 对个人和家庭的补助 0.49 0.49 15 30302 退休费 0.45 0.45 16 30399 其他对个人和家庭的补助 0.04 0.04 冀南技师学院 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将冀南技 师学院 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 根据《冀南技师学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，冀南技师学院的主要职责是：培养全日制高技能人 才；开展智能控制、电子信息、装备制造、汽车工程、城市建设、公共服务与教育、商贸管理及其它类别学科学历教 育、继续教育；开展各行业职业技能培训和职业资格鉴定工作；承办职业技能比赛；完成市委、市政府、人社局交办的 其他事项。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 冀南技师学院 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 279 2023 年预算收入 13540.44 万元，其中：一般公共预算收入 13064.44 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经 营预算收入 0 万元；财政专户核拨收入 476 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 （二）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映冀南技师学院年度单位 预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 13540.44 万元，其中基本支出 2603.06 万元，包括人员经费 1929.36 万元 和日常公用经费 673.70 万元；项目支出 10937.38 万元，主要为锁定人员工资、生均经费、免学费、助学金、建档立卡资 金、质量提升资金、职教城租赁费等。 （三）比上年增减情况 2023 年预算收支安排 13540.44 万元，较 2022 年预算增加 908.90 万元，其中：基本支出增加 1433.77 万元，主要原 因是本年度新招聘人员工资纳入单位预算；项目支出减少 524.87 万元，主要原因是减少冀南技师学院运行经费项目。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 673.70 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.89 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.33 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.33 万元)；公务接待费 1.56 万元。与 2022 年相比增加 0.40 万元，增加的主要原因是：人员增加，公务接待费按比例增加。 五、预算绩效信息 280 1、ZK-提前 2023 年现代职业教育质量提升（冀财教[2022]155 号）绩效目标表 发挥财政资金的激励和引导作用，促进中职学校办学水平整体提高和持续发 绩效目标 一级指标 产出指标 二级指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 质量提升资金 质量提升资金 270 万元 按文件确定 质量指标 资金使用合格率 资金使用合格率 100 百分比 按文件确定 时效指标 资金拨款及时率 资金拨款及时率 100 百分比 按文件确定 单套焊接机器人工作站价格 28.8 万元 按采购设备确定 成本指标 效益指标 展，不断提高人才培养质量。 购置单套焊接机器人工作站 价格 成本指标 购置单台激光切割机价格 单台激光切割机价格 30.2 万元 按采购设备确定 经济效益指标 满足学生的学习生活需求 满足学生的学习生活需求 100 百分比 抽样调查确定 社会效益指标 满足教师教学需求 满足教师教学需求 100 百分比 抽样调查确定 服务对象满意度指标 教职工满意度 教职工满意度 100 百分比 抽样调查确定 281 2、ZX23-（人社）中等职业教育建档立卡市级绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 282 完成 2023 年建档立卡学生 82 人，资金 6.5 万元。 三级指标 按照要求符合政策的学 生数 绩效指标描述 指标值 按照要求符合政策的学生数 82 人数 质量指标 资金拨付足额率 资金拨付足额率 100 百分比 时效指标 资金拨付及时率 资金拨付及时率 100 百分比 成本指标 建档立卡人均标准 建档立卡人均标准 800 元 经济效益指标 资金应补尽补率 资金应补尽补率 100 百分比 社会效益指标 因贫辍学率 因贫辍学率 <1 百分比 服务对象满意度指标 学生满意度 学生满意度 100 百分比 指标值确定依据 每生每年 800 元，半年 支付 50% 3、ZX23-（人社）中等职业教育免学费市级绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 按照要求符合政策的学 按照要求符合政策的学 生数 生数 质量指标 资金拨付足额率 时效指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 完成 2023 年免学费 4500 人，资金 900 万元。 指标值 指标值确定依据 4500 人 文件依据 资金拨付足额率 100 百分比 文件依据 资金拨付及时率 资金拨付及时率 100 百分比 文件依据 成本指标 免学费生均标准 免学费生均标准 2000 元 经济效益指标 教学任务完成率 教学任务完成率 100 百分比 确保全部受助学生享受政策 社会效益指标 减少辍学率 减少辍学率 <2 百分比 确保全部受助学生不失学 服务对象满意度指标 学生满意度 学生满意度 100 百分比 调查情况 每人年 2000 元，半年支付 50% 283 4、ZX23-（人社）中等职业教育助学金市级绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 按照要求符合政策的学 按照要求符合政策的学 生数 生数 质量指标 资金拨付足额率 时效指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 284 完成 2023 年助学金学生 400 人，资金补助 80 万元。 指标值 指标值确定依据 400 人数 文件依据 资金拨付足额率 100 比例 文件依据 资金拨付及时率 资金拨付及时率 100 比例 文件依据 成本指标 助学金人均标准 助学金人均标准 2000 元 每人年 2000 元，半年 50% 经济效益指标 资金应补尽补率 资金应补尽补率 100 比例 确保全部受助学生享受政策 社会效益指标 因贫辍学率 因贫辍学率 <1 比例 确保全部受助学生不失学 服务对象满意度指标 学生调查满意度 接受学生调查满意度 100 比例 调查情况 5、ZX23-冀南技师锁定人员工资保障绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 保障锁定人员 97 人的工资及福利 2058.21 万元。 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 保障锁定人员人数 保障锁定人员人数 97 人 质量指标 锁定人员工资发放率 锁定人员工资发放率 100 比例 时效指标 资金拨付及时率 资金拨付及时率 100 比例 成本指标 人均月工资及福利 人均月工资及福利 1.77 万元 经济效益指标 资金应补尽补率 资金应补尽补率 100 比例 社会效益指标 教学任务完成率 教学任务完成率 100 万元 服务对象满意度指标 学生对教学质量满意度 学生对教学质量满意度 ≥95 比例 指标值确定依据 285 6、ZX23-冀南技师学院教师空编运行经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 286 二级指标 聘用 43 名教师，满足教学要求，保障聘用人员的工资待遇。 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 聘用教师人数 聘用教师人数 43 人 质量指标 教师学历本科率 教师学历本科率 100 比例 时效指标 聘用教师期限 聘用教师期限 3年 成本指标 聘用教师工资 聘用教师工资 14.51 万元 聘用教师带来的单位服 聘用教师带来的单位服 务社会能力提升率 务社会能力提升率 社会效益指标 教学能力提升 教学能力提升 95 比例 服务对象满意度指标 学生满意度 学生满意度 ≥95 比例 经济效益指标 95 比例 指标值确定依据 7、ZX23-冀南技师租赁职教城费用绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 保障教学工作和学生学习。 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 租赁面积 租赁面积 183684 平方米 质量指标 租赁单价 租赁单价 350 平方米/年 时效指标 租赁期限 租赁期限 1年 成本指标 有效使用率 有效使用率 100 比例 经济效益指标 满足学生的上课需求 满足学生的上课需求 6500 人 社会效益指标 满足学生的实训需求 满足学生的实训需求 6500 人 服务对象满意度指标 师生满意度 师生满意度 ≥95 比例 指标值确定依据 287 8、ZX23-中等职业生均公用经费绩效目标表 2023 年在校生 5698 人，人均 1000 元，共计 569.8 万元，用于学校日常公 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 288 二级指标 用经费补充。 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 补助学生数 补助学生数 5698 人 质量指标 资金使用合规率 资金使用合规率 100 比例 时效指标 资金拨付及时率 资金拨付及时率 100 比例 成本指标 生均经费补助标准 生均经费补助标准 1000 元 经济效益指标 学校正常运转率 学校正常运转率 100 比例 社会效益指标 提升办学效果 提升办学效果 100 比例 服务对象满意度指标 学校满意度 学校满意度 100 比例 指标值确定依据 六、政府采购预算情况 2023 年，冀南技师学院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 316026 冀南技师学院 单位：万元 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 源 政府采 采购物 项目名 预算 称 资金 购目录 品名称 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 年 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 预留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 冀南技师学院上年末固定资产金额为 10785.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要 求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 316026 冀南技师学院 项 截止时间：2022-12-31 目 数量 资产总额 1、房屋（平方米） 价值（金额单位：万元） 10785.10 22364.79 1565.68 289 316026 冀南技师学院 项 截止时间：2022-12-31 目 其中：办公用房（平方米） 数量 价值（金额单位：万元） 3215.63 84.03 2、车辆（台、辆） 8 97.61 3、单价在 20 万元以上的设备 38 1161.34 4、其他固定资产 7960.47 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 290 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 冀南技师学院有两个预算编码，分别为 316026 冀南技师学院和 316028 冀南技师学院（锁定），其中 316028 冀南技 师学院（锁定）仅包含部分人员经费，两个预算编码的经费都在 316026 冀南技师学院支付。 291