沈阳市机关事务管理局2019年部门决算（含三公经费决算）.pdf

沈阳市机关事务管理局 2019 年度部门决算 目录 第一部分沈阳市机关事务管理局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分沈阳市机关事务管理局 2019 年部门决算公开表 一、2019 年度收入支出决算总表 二、2019 年度收入决算表 三、2019 年度支出决算表 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总表 五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 第三部分沈阳市机关事务管理局 2019 年部门决算情况说明 第四部分名词解释 第一部分沈阳市机关事务管理局概况 一、主要职责 沈阳市机关事务管理局贯彻落实党中央关于机关事务 工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强 党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是： （一）拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并 组织实施，负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障 和服务工作，指导市纪委监委机关、市人大机关、市政协机 关、市法院机关、市检察院机关等独立办公的市直行政事业 单位机关事务工作，指导各区、县（市）机关事务工作。 （二）研究提出加强行政运行经费、机关服务经费管理 的建议，负责市委办公室、市政府办公室等部门和单位的财 务管理工作，负责市直行政事业单位办公用房建设与维修项 目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。 （三）制定市直行政事业单位国有资产管理的具体制度 并组织实施，按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工 作，承担产权界定、清查登记及资产处置工作。 （四）负责市直行政事业单位房地产管理工作，拟订规 章制度并组织实施，统一管理市直行政事业单位办公用房和 土地，负责市直行政事业单位房地产的产权界定、清查登记 以及办公用房、建设用地计划的编制和统建统管工作。 （五）制定市本级公务用车政策规定并组织实施，按分 工负责市直行政事业单位公务用车编制、调配、更新、处置 和牌照管理工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建 设与管理工作。 （六）承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能 工作，负责监督管理市本级公共机构节能工作。 （七）负责市委、市政府驻地及集中办公区的安全保卫、 消防、设施设备、绿化、食堂、会务等后勤管理和服务保障 工作，负责推进市直行政事业单位后勤服务社会化工作。 （八）承担本部门党组织建设相关工作。 （九）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责 清单和政务服务事项清单。 （十）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十一）有关职责分工。 1.关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。市财政 局负责拟订全市行政事业单位国有资产管理的规章制度及 相关标准并组织实施，负责市本级资产配置管理，组织开展 全市行政事业单位资产清查、资产年报、产权登记汇总等工 作，指导和监督市直行政事业单位国有资产工作，监督管理 市本级部门预算单位国有资产。市机关事务管理局按规定负 责市直行政事业单位国有资产管理工作，拟订相关具体制度 并组织实施；承担市直行政事业单位国有资产的产权界定、 清查登记及资产处置工作，接受市财政部门的指导和监督检 查；承担市直行政事业单位办公用房及土地的统一管理工作， 负责市直行政事业单位房地产的产权界定、清查登记以及办 公用房、建设用地计划的编制和统建统管工作，负责市直行 政事业单位办公用房维修维护管理工作。 2.关于市直公务用车管理的职责分工。市财政局负责拟 订市本级执法执勤公务用车及特种专业技术用车政策规定 并组织实施，承担市本级执法执勤公务用车及特种专业技术 用车编制、配置、更新及处置工作。市机关事务管理局负责 拟订市本级公务用车政策规定并组织实施，按分工负责市直 行政事业单位公务用车编制、调配、更新、处置和牌照管理 工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工 作。 二、部门预算单位构成 纳入沈阳市机关事务管理局 2019 年部门决算编制范围 的二级预算单位包括： 1. 沈阳市机关事务管理局本级 第二部分沈阳市机关事务管理局部门决算公开表 附件 1 2019 年市直部门决算公开报表 2019 年度收入支出决算总表 附件 1-1 公开 01 表 部门：沈阳市机关事务管理局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 16 9,415.44 2 八、社会保障和就业支出 17 202.05 三、上级补助收入 3 九、卫生健康支出 18 77.58 四、事业收入 4 十一、城乡社区支出 19 153.73 五、经营收入 5 十九、住房保障支出 20 244.63 六、附属单位上缴收入 6 21 七、其他收入 7 22 8 23 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 总计 11,288.14 行次 11,288.14 870.26 本年支出合计 24 结余分配 25 年末结转和结余 26 12 27 13 28 14 29 15 12,158.40 总计 30 10,093.44 2,064.97 12,158.40 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此 类资金收支余。 附件 1-2 2019 年度收入决算表 公开 02 表 部门：沈阳市机关事务管理局 科目编码 类 款 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 11,288.14 11,288.14 一般公共服务支出 10,678.88 10,678.88 政府办公厅（室）及相 关机构事务 10,678.88 10,678.88 项 201 金额单位：万元 201 03 201 03 01 行政运行 4,971.96 4,971.96 201 03 02 一般行政管理事务 5,306.92 5,306.92 201 03 99 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务 400.00 400.00 社会保障和就业支出 202.05 202.05 行政事业单位离退休 202.05 202.05 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位 离退休 0.74 0.74 208 05 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 197.54 197.54 208 05 06 机关事业单位职业年 金缴费支出 3.77 3.77 210 210 11 210 11 01 212 212 03 212 03 99 221 卫生健康支出 77.58 77.58 行政事业单位医疗 77.58 77.58 行政单位医疗 77.58 77.58 城乡社区支出 85.00 85.00 城乡社区公共设施 85.00 85.00 其他城乡社区公共设施 支出 85.00 85.00 住房保障支出 244.63 244.63 住房改革支出 244.63 244.63 221 02 221 02 01 住房公积金 227.30 227.30 221 02 03 购房补贴 17.33 17.33 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门 本年度无此类资金收支余。 附件 1-3 2019 年度支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：沈阳市机关事务管理局 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 10,093.44 4,701.94 5,391.50 一般公共服务支出 9,415.44 4,177.68 5,237.76 政府办公厅（室）及相关机 构事务 9,415.44 4,177.68 5,237.76 科目编码 类 款 项 201 201 03 201 03 01 行政运行 4,177.68 4,177.68 0.00 201 03 02 一般行政管理事务 4,846.06 0.00 4,846.06 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务 391.71 0.00 391.71 社会保障和就业支出 202.05 202.05 0.00 行政事业单位离退休 202.05 202.05 0.00 归口管理的行政单位离退 0.74 0.74 0.00 208 208 05 208 05 01 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 197.54 197.54 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 3.77 3.77 0.00 休 210 210 11 210 11 卫生健康支出 77.58 77.58 0.00 行政事业单位医疗 77.58 77.58 0.00 行政单位医疗 77.58 77.58 0.00 153.73 0.00 153.73 01 212 城乡社区支出 153.73 0.00 153.73 212 08 国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出 212 08 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 153.73 0.00 153.73 住房保障支出 244.63 244.63 0.00 住房改革支出 244.63 244.63 0.00 99 221 221 02 221 02 01 住房公积金 227.30 227.30 0.00 221 02 03 购房补贴 17.33 17.33 0.00 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无 此类资金收支余。 附件 1-4 2019 年度财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 部门：沈阳市机关事务管理局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 11,288.14 行次 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 14 9,415.44 9,415.44 2 八、社会保障和就业支出 15 202.05 202.05 3 九、卫生健康支出 16 77.58 77.58 4 十一、城乡社区支出 17 153.73 5 十九、住房保障支出 18 244.63 244.63 21 10,093.44 9,939.70 153.73 22 2,064.97 1,901.72 163.25 12,158.40 11,841.42 316.98 6 19 7 20 11,288.14 年初结转和结余 9 870.26 一般公共预算财政拨款 10 553.28 23 政府性基金预算财政拨款 11 316.98 24 本年支出合计 年末结转和结余 12 总计 一般公共预算财 政拨款 一、一般公共服务支出 8 本年收入合计 合计 13 153.73 25 12,158.40 总计 26 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 附件 1-5 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：沈阳市机关事务管理局 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 201 科目名称 合计 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 结转 项目支出 结转和结 余 合计 基本 支出 项目支 出 合计 基本 支出 项目支 出 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 4 5 6 7 8 9 10 11 12 栏次 1 2 3 合计 553.28 259.15 294.12 11,288.14 5,496.23 5,791.92 9,939.70 4,701.94 5,237.76 1,901.72 1,053.44 848.28 一般公共服务支 出 553.28 259.15 294.12 10,678.88 4,971.96 5,706.92 9,415.44 4,177.68 5,237.76 1,816.72 1,053.44 763.28 政府办公厅（室） 及相关机构事务 553.28 259.15 294.12 10,678.88 4,971.96 5,706.92 9,415.44 4,177.68 5,237.76 1,816.72 1,053.44 763.28 259.15 259.15 0.00 4,971.96 4,971.96 0.00 4,177.68 4,177.68 0.00 1,053.44 1,053.44 0.00 201 03 201 03 01 201 03 02 一般行 政管理 事务 294.12 0.00 294.12 5,306.92 0.00 5,306.92 4,846.06 0.00 4,846.06 754.98 0.00 754.98 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 391.71 0.00 391.71 8.29 0.00 8.29 99 其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务 社会保障和就业 支出 0.00 0.00 0.00 202.05 202.05 0.00 202.05 202.05 0.00 0.00 0.00 0.00 201 208 03 行政运行 208 05 208 05 208 208 05 05 行政事业单位离 退休 0.00 0.00 0.00 202.05 202.05 0.00 202.05 202.05 0.00 0.00 0.00 0.00 01 归口管 理的行 政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.74 0.74 0.00 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.54 197.54 0.00 197.54 197.54 0.00 0.00 0.00 0.00 05 机关事 业单位 基本养老保险缴 费支出 0.00 0.00 0.00 3.77 3.77 0.00 3.77 3.77 0.00 0.00 0.00 0.00 06 机关事 业单位 职业年金缴费支 出 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 77.58 77.58 0.00 77.58 77.58 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医 疗 0.00 0.00 0.00 77.58 77.58 0.00 77.58 77.58 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 77.58 77.58 0.00 77.58 77.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 85.00 城乡社区公共设 施 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 85.00 其他城乡社区公 共设施支出 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 85.00 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 244.63 244.63 0.00 244.63 244.63 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 244.63 244.63 0.00 244.63 244.63 0.00 0.00 0.00 0.00 210 210 11 210 11 01 212 城乡社区支出 212 03 212 03 99 221 221 02 221 02 01 住房公积金 0.00 0.00 0.00 227.30 227.30 0.00 227.30 227.30 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购房补贴 0.00 0.00 0.00 17.33 17.33 0.00 17.33 17.33 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在 尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 附件：1-6 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：沈阳市机关事务管理局 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 1,691.37 302 商品和服务支出 30101 基本工资 610.90 30201 办公费 30102 津贴补贴 530.15 30202 30103 奖金 26.44 30203 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 30205 水费 54.54 30108 机关事业单位基本养老保险费 175.94 30206 电费 30109 职业年金缴费 7.90 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 84.06 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 30215 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30.83 30224 30305 生活补助 11.00 30306 30307 科目名称 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 咨询费 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 659.63 31003 专用设备购置 64.32 31005 基础设施建设 549.44 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 会议费 31012 拆迁补偿 3.79 31013 公务用车购置 0.24 31019 其他交通工具购置 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 被装购置费 31022 无形资产购置 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 救济费 30226 劳务费 312 对企业补助 医疗费补助 30227 委托业务费 31201 资本金注入 30308 助学金 30228 工会经费 31203 政府投资基金股权投资 30309 奖励金 30229 福利费 31204 费用补贴 255.98 980.24 1,860.84 科目编码 32.45 12.77 2.79 2.32 54.95 金额 169.49 75.36 4.13 90.00 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 938.41 2671.61 30231 公务用车运行维护费 84.89 31205 利息补贴 30239 其他交通费用 124.94 31299 其他对企业补助 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 213.77 公用经费合计 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 2030.33 附件 1-7 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：沈阳市机关事务管理局 年初结转和结余 科目编码 科目名称 本年收入 合计 基本支 出结转 项目支出结 转和结余 栏次 1 2 合计 316.98 212 城乡社区支出 212 08 212 08 类 款 项 99 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 9 10 11 12 0.00 153.73 163.25 0.00 163.25 153.73 0.00 153.73 163.25 0.00 163.25 0.00 153.73 0.00 153.73 163.25 0.00 163.25 0.00 153.73 0.00 153.73 163.25 0.00 163.25 合计 基本 支出 项目支 出 合计 基本 支出 项目支 出 3 4 5 6 7 8 0.00 316.98 0.00 0.00 0.00 153.73 316.98 0.00 316.98 0.00 0.00 0.00 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 316.98 0.00 316.98 0.00 0.00 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 316.98 0.00 316.98 0.00 0.00 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在 尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 附件 1-8 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门名称：沈阳市机关事务管理局 项目 2019 年预算数 2019 年决算数 544.22 656.55 1、因公出国（境）费 0.00 0.00 2、公务接待费 3.38 0.24 3、公务用车购置及运行费 540.84 656.31 其中: （1）公务用车运行维护费 540.84 84.89 0.00 571.42 合计 （2）公务用车购置 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 第三部分沈阳市机关事务管理局 2019 年部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 11,288.14 万元，包括： 1.财政拨款收入 11,288.14 万元，占收入总计的 92.84%。 其中：公共预算财政拨款收入 11,288.14 万元，政府性基金 收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 870.26 万元，占收入总计的 7.16%。 主要上年项目延续结转资金等。 与上年相比，今年收入增加 3,615.79 万元， 增长 47.13%， 主要原因：一是行政单位机构改革人员增多；二是职能划入, 项目增多。 （二）支出总计 10,093.44 万元，包括： 1.基本支出 4,701.94 万元，占支出总计的 46.58%。主 要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，其中：工资福利支出 1,691.37 万元，对个人和家庭 的补助支出 980.24 万元，商品和服务支出 1,860.84 万元， 资本性支出 169.49 万元。 2.项目支出 5,391.50 万元，占支出总计的 53.42%。主 要包括市委市政府集中办公区物业服务、管理保障等业务支 出。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0% 与上年相比，今年支出增加 2,484.75 万元， 增长 32.66%， 主要原因：一是行政单位机构改革人员增多；二是职能划入, 项目增多。 （三）年末结转和结余 2,064.97 万元 主要是项目较多等原因形成的结余。与上年相比，今年 结转结余增加 1,194.71 万元，增长 137.28%，主要原因：部 分项目资金年底申请，第二年继续使用；部分项目资金按合 同约定执行，未到付款时间。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 2019 年度财政拨款支出 10,093.44 万元，其中：基本支 出 4,701.94 万元，项目支出 5,391.50 万元。与上年相比， 财政拨款支出增加 2,484.75 万元，增长 32.66%，主要原因： 一是行政单位机构改革人员增多；二是职能划入,项目增多。 与 年 初 预 算 相 比 ， 2019 财 政 拨 款 支 出 完 成 年 初 预 算 的 115.37%，其中：基本支出完成年初预算的 116.14%，项目支 出完成年初预算的 114.71%。 （二）具体情况 2019 年度财政拨款支出 10,093.44 万元，按支出功能分 类科目分，包括：一般公共服务支出 9,415.44 万元， 占 93.28%； 社会保障和就业支出 202.05 万元，占 2%；卫生健康支出 77.58 万元，占 0.77%；城乡社区支出 153.73 万元，占 1.52%； 住房保障支出 244.63 万元，占 2.43%。 1.一般公共服务支出 9,415.44 万元，具体包括： （1）行政运行 4,177.68 万元，主要是人员及公用经费等支 出，完成年初预算的 114.88%，决算数大于年初预算数的原 因主要是人员增加及调整公积金基数等。 （2）一般行政管理事务 4,846.06 万元，主要是项目等 支出，完成年初预算的 112.7%，决算数大于年初预算数的原 因主要是因工作需要，有当年追加项目。 （3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 391.71 万元，主要是房产维修改造工程等支出，完成年初预算的 97.93%，决算数小于大于年初预算数的原因主要是预留部分 质保金用于第二年支付。 2.社会保障和就业支出 202.05 万元，具体包括： （1）归口管理的行政单位离退休 0.74 万元，主要是退 休人员采暖费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年 初预算数。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费 197.54 万元，主 要是养老保险单位部分缴费等支出，完成年初预算的 100%， 决算数等于年初预算数。 （3）机关事业单位职业年金缴费 3.77 万元，主要是职 业年金单位部分缴费等支出。 3.卫生健康支出 77.58 万元，包括： 行政单位医疗 77.58 万元，主要是医疗保险单位部分缴 费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。 4.城乡社区支出 153.73 万元，具体包括： 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 153.73 万元， 主要是周转房等支出。 6.住房保障支出 244.63 万元，具体包括： （1）住房公积金 227.30 万元，主要是住房公积金单位 部分缴费等支出，完成年初预算的 191%，决算数大于年初预 算数的原因主要是当年人员增加及调整缴费标准等。 （2）购房补贴 17.33 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出656.55万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算 数的主要原因是为全市分两批购置35台公务执法用车。其中： 因公出国（境）费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车 购置及运行维护费656.31万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，当年无出国计划。 2.公务接待费0.24万元，主要用于来我局考察单位的午 餐费等，完成年初预算的7%，决算数小于年初预算数的原因 主要是控制标准、厉行节约、积极压减接待费。2019年国内 公务接待累计2批次，13人，0.24万元。 3.公务用车购置及运行费656.31万元，完成年初预算的 121%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增全市执法车 辆购置。其中： 公务用车购置费571.42万元，主要用于全市执法车辆购 置,决算数大于年初预算数的原因是当年购置公务用车35辆。 公务用车运行维护费84.89万元，主要用于全市执法用 车的运行维护,完成年初预算的16%，决算数小于年初预算数 的原因主要是精打细算、厉行节约、积极压减车辆经费。截 至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 139辆（其中局内公务用车39辆，全市执法用车100辆）。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,701.94 万 元，其中：人员经费 2671.61 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老 保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和 家庭补助的支出；日常公用经费 2030.33 万元，主要包括办 公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息 网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 无 （一）机关运行经费支出情况。 2019 年机关事务管理局机关运行经费支出 2,030.33 万 元，比上年减少 511.68 万元，降低-20.13%，主要原因是积 极压减机关运行经费。 （二）政府采购支出情况。 2019 年机关事务管理局政府采购支出总额 2712.74 万元， 其中：政府采购货物支出 422.38 万元，政府采购工程支出 56.27 万元，政府采购服务支出 2234.09 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，机关事务管理局共有车辆 39 辆，其中：副省级以上领导干部用车 1 辆，主要领导干部用 车 6 辆，机要通讯用车 5 辆，应急保障用车 4 辆，离退休干 部用车 6 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是接待及调研 用车。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我局组织对 2019 年度预算项 目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个，涉 及资金 4485.38 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数 /年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开 展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97 分。 通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一 是少数预算绩效目标编制偏宏观，量化不足，不利于考核; 二是我局多数项目为后勤保障、保运转类项目，经济效益和 社会效益不显著。下一步将采取以下措施加以改进：一是加 强同具体业务执行处室沟通，加强同其他单位学习，提高绩 效目标编制质量，切实利于考核，有助于推进项目执行;二 是积极同财政部门沟通，建议财政部门针对项目特点，优化 预算绩效目标考核框架。 第四部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照 规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “上级补助收 入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”等以 外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “上级补助收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入” 、 “其他收 入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）的基本支出。 16. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项 目支出。 17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 22.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反 映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退 休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用 于购买住房的补贴。 23.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。