延安市文学艺术界联合会2023年部门预算公开说明.pdf

延安市文学艺术界联合会 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 延安市文学艺术界联合会（简称延安市文联）是党委领导下的人民团体，是市委、市政府联系广 大文学艺术工作者的“桥梁” 和“纽带”，其职能是对全市文学艺术工作者进行团结引导、联络协调、 服务管理、自律维权。主要职责有：1.贯彻落实党的文艺路线、方针和政策，为全市性文学艺术家协 会、县（区）文学艺术界联合会和全市性的行业文联，做好联络、协调、服务和指导工作。团结全市 文学艺术家和文艺工作者，为繁荣延安文学艺术事业而努力奋斗。2.组织引导文艺工作者学习党的文 艺理论，坚持“二为”方向和“双百”方针，促进全市文艺事业的健康、持续发展。3.组织召开延安 市文联和市直各文艺家协会的代表大会、主席团会议和全体委员会议；组织召开延安市文联系统的工 作、表彰和学术交流研讨会议。4.组织团体会员的文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作。 5.负责市文联系统的优秀文艺作品奖励、文艺精品项目扶持、重点文化项目资助等重大活动的实施。 — 1 — 6.组织市文联系统全市性的文艺赛事活动。7.组织市文联系统优秀文艺作品的展览、演出和“送欢乐 下基层”活动。8.组织全市文艺家深入生活采风活动。9.与市委组织部、市委宣传部积极配合，组织 好文学艺术家深入基层挂职工作。10.参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划和研究激励机制， 营造良好的人文环境和创作氛围。11.主管、主办延安市文联一级的文艺报刊。12.加强对群众性文艺 团体、民营文化产业企业、文化创意产业的调研与服务工作。13.加强与市外文学艺术团体和文艺界 人士的联系，积极开展国际民间文化交流活动。14.向党委、政府和有关部门反映文艺家及文联的意 见和要求，维护作家、艺术家和文联的合法权益。15.负责对团体会员的服务工作，帮助各团体会员 逐步改善作家、艺术家的工作条件。16.不断加强市文联领导班子、干部队伍建设、机关党的建设和 离退休干部职工的服务与管理工作。17.承办中国文联、中国作协、省文联、省作协、市委、市政府、 市委宣传部交办的其他事项。 （二）机构设置 延安市文联内设办公室、组织联络部、创作研究部、协会管理部，参照公务员管理编制 16 人（含 工勤人员 1 名）。下属的延安文学杂志社事业编制 10 人，下属视协、剧协、美协、音协、曲协、书协、 — 2 — 摄协、舞协、民协、评协等 10 个专业艺术家协会和国标舞协会、合唱协会等 10 余个新型专业文艺协 （学）会。 二、工作任务 在 2023 年工作中，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对文艺工作的重要论 述，不忘初心，牢记使命，紧紧围绕市委市政府的决策部署，以开展“四大行动”为抓手，以攻坚克 难、苦干实干为引领，团结带领全市广大文艺工作者在延安高质量发展建设新征程中贡献文艺力量。 （一）坚持政治引领，夯实思想根基。深刻理解把握党的二十大提出的一系列重大思想理论、重 大方针政策、重大工作部署，自觉把思想统一到党的二十大精神上来，把文艺力量凝聚到贯彻落实大 会提出的各项重大部署上来。 （二）强化制度规范，引导健康发展。继续深入推进协会规范化建设，指导十大文艺家做好 2023 年度社会组织年报工作，从思想建设、组织建设、制度建设、会员管理、财务管理、活动管理等方面 不断完善对文艺家协会的规范化管理，引导协会健康发展，始终坚持以人民为中心的创作导向不动摇， 推出更多增强人民精神力量的优秀作品，培育造就大批德艺双馨的文学艺术家和规模宏大的文化文艺 人才队伍。 — 3 — （三）传承红色基因，打造文艺精品。一是大力鼓励引导文艺创作。加大精品扶持力度，创新载 体和形式，探索“文艺搭台、理论唱戏”的“文艺+党建”形式，掀起延安红色文化、黄土风情文化 创作热潮。扎实组织开展文学、美术、书法、摄影、音乐、舞蹈等一系列主题鲜明、特色突出、影响 广泛的文艺创作和展演展示活动，切实讲好延安故事、传递延安好声音。二是开展文艺志愿服务活动。 坚持“文艺六进”，围绕新时代文明实践建设、创建全国典范城市、乡村振兴等工作，带领十大协会 开展新时代文明实践活动，进一步丰富群众精神文化生活，提升文联和十大协会的美誉度。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括： 序号 单位名称 拟变动情况 1 延安市文学艺术界联合会（机关） 无 2 延安文学杂志社 无 2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2022 年一致。 四、人员情况说明 — 4 — 截至上年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 25 人，其 中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 17 人。 — 5 — 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 474.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 64.52 万 元，主要原因是预算科目调整；本部门当年预算支出 474.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 64.52 万元，主要原因是预算科目调整。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 474.49 万元，其中一般共预算拨款收入 474.49 万元、政府性基金拨款 收入 0 万元，较上年减少 64.52 万元，主要原因是预算科目调整；本部门当年财政拨款支出 474.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，减少 64.52 万元，主 要原因是预算科目调整。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 — 6 — 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 474.49 万元，较上年增加 63.05 万元，主要原因是新增在职 人员 3 人，工资和社保等人员经费增长。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 474.49 万元，其中： （1）行政运行（2070101）253.47 万元，较上年增加 57.27 万元，原因是新增在职人员 3 人， 人员经费增长； （2）其他文化和旅游支出（2070199）111.17 万元，较减少 22.49 万元，原因是预算科目发生 了变化； （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.27 万元，较上年增加 11.47 万元，原 因是一是养老基数调整，二是新增在职人员 3 人，使养老保险支出增长； （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.63 万元，较上年增加 5.73 万元，原因是 一是养老基数调整，二是新增在职人员 3 人，使职业年金支出增长； — 7 — （5）行政单位医疗（2101101）10.14 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是新增在职人员 1 人， 使行政医疗保险支出增长； （6）事业单位医疗（2101102）5.23 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是新增在职人员 2 人， 使事业医疗保险支出增长； （7）住房公积金（2210201）29.58 万元，较上年增加 7.58 万元，原因是一是新增在职人员 3 人，使住房公积金支出增长，二是工资津贴增长，使住房公积金支出增长。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 474.49 万元，其中： 工资福利支出（301）407.75 万元，较上年增加 109.97 万元，原因是一是工资津贴增长，二是 新增在职人员 3 人，工资和社保等人员经费增长； 商品和服务支出（302）66.74 万元，较上年减少 46.92 万元，原因是预算科目调整。 — 8 — （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 474.49 万元，其中： 机关工资福利支出（501）269.22 万元，较上年增加 63.65 万元，原因是一是预算科目发生了变 化，二是工资津贴增长，三是新增在职人员 1 人，工资和社保等人员经费增长； 机关商品和服务支出（502）56.77 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是工会经费和其他交通费 用增加； — 9 — 对事业单位经常性补助（505）148.49 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是日常办公用费减少。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 — 10 — 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要 原因是本部门把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，严格执行中央八项规定，严控缩减公务用 车运行维护费、接待费、会议费等支出，尽量减少行政运行成本。其中：因公出国（境）经费 0 万元， 较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费 0 万 元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置 费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车购置经费预算。本部门当年一般 公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无一般公共预算会议 经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要 原因是本部门无一般公共预算培训经费预算。 — 11 — 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门 预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 当年本部门政府采购预算共 12.3 万元，其中政府采购货物类预算 2.3 万元、政府采购服务类预 — 12 — 算 10 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 474.49 万元,当年政府性基金预算 当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 42.95 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是其他交通费 用调整。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政 拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 — 13 — 3.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生 的消费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用 反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分 公开报表 — 14 — 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市文学艺术界联合会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 否 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 公开空表理由 本部门不涉及 本部门不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 4644881.00 1、机关工资福利支出 2692232 4744881 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 4077470.00 2、机关商品和服务支出 567747 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 567411.00 3、机关资本性支出 （一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 1484902 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 100000 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 3646380 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 648992.00 (2)商品和服务支出 100000 8、对企业资本性支出 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 153673.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 295836.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、其他支出 0.00 4744881 本年支出合计 4744881 本年支出合计 一、部门预算 预算数 4744881 本年收入合计 4744881 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1、财政拨款 其中：纳入财政专户管理的收费 一、部门预算 预算数 4744881 其中：专项资金列入部门预算的项目 4744881 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 一、部门预算 出 4744881 4744881 本年支出合计 4744881 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 收入总计 4744881 支出总计 4744881 支出总计 4744881 支出总计 4744881 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 201 201001 201002 合计 延安市文学艺术界联合会 延安市文学艺术界联合会 延安文学杂志社 4744881 4744881 3259979 1484902 4744881 4744881 3259979 1484902 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 201 201001 201002 合计 延安市文学艺术界联合会 延安市文学艺术界联合会 延安文学杂志社 4744881 4744881 3259979 1484902 4744881 4744881 3259979 1484902 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 4744881.00 1、一般公共预算拨款 4744881.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 支出功能分类科目 （按大类） 一、财政拨款 4744881.00 1、一般公共服务支出 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 收入总计 4744881 3646380.00 648992.00 0.00 153673.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 14、交通运输支出 上年结转 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 4744881.00 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4644881.00 4077470.00 567411.00 0.00 0.00 100000 0.00 100000 0.00 0.00 0.00 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 4744881.00 1、机关工资福利支出 2692232 2、机关商品和服务支出 567747 3、机关资本性支出 （一） 4、机关资本性支出 （二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 0.00 0.00 1484902 0.00 0.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 0.00 0.00 295836.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 4744881 0.00 0.00 3、国防支出 5、教育支出 本年收入合计 预算数 出 结转下年 0.00 支出总计 本年支出合计 4744881 4744881 结转下年 0.00 支出总计 本年支出合计 4744881 4744881 结转下年 4744881 0.00 支出总计 4744881 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 207 20701 208 20805 210 21011 221 22102 功能科目名称 合计 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 2070101 行政运行 2070199 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 合计 4744881 3646380 3646380 2534711 1111669 648992 648992 432661 216331 153673 153673 101394 52279 295836 295836 295836 人员经费支出 4215350 3116849 3116849 2104844 1012005 648992 648992 432661 216331 153673 153673 101394 52279 295836 295836 295836 公用经费支出 429531 429531 429531 329867 99664 专项业务经费支出 100000 100000 100000 100000 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30205 30207 30211 30228 30228 30239 30239 30299 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 办公费 水费 邮电费 差旅费 工会经费 工会经费 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50201 50201 50201 50201 50502 50201 50502 50299 办公经费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 其他商品和服务支出 合计 4744881 4077470 1627428 445692 58110 28890 253923 81000 442574 285722 146939 142861 73470 101394 52279 27503 13849 195291 100545 667411 331750 69500 1000 2000 5000 25117 8914 162880 21250 40000 人员经费支出 4215350 4077470 1627428 445692 58110 28890 253923 81000 442574 285722 146939 142861 73470 101394 52279 27503 13849 195291 100545 137880 137880 公用经费支出 专项业务经费支出 429531 100000 429531 231750 69500 1000 2000 5000 25117 8914 25000 21250 40000 100000 100000 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 207 20701 2070101 2070199 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 4644881 3546380 3546380 2434711 1111669 648992 648992 432661 216331 153673 153673 101394 52279 295836 295836 295836 人员经费支出 公用经费支出 4215350 3116849 3116849 2104844 1012005 648992 648992 432661 216331 153673 153673 101394 52279 295836 295836 295836 备注 429531 429531 429531 329867 99664 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30205 30207 30211 30228 30228 30239 30239 30299 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 办公费 水费 邮电费 差旅费 工会经费 工会经费 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50201 50201 50201 50201 50502 50201 50502 50299 办公经费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 其他商品和服务支出 合计 4644881 4077470 1627428 445692 58110 28890 253923 81000 442574 285722 146939 142861 73470 101394 52279 27503 13849 195291 100545 567411 231750 69500 1000 2000 5000 25117 8914 162880 21250 40000 人员经费支出 4215350 4077470 1627428 445692 58110 28890 253923 81000 442574 285722 146939 142861 73470 101394 52279 27503 13849 195291 100545 137880 137880 公用经费支出 429531 429531 231750 69500 1000 2000 5000 25117 8914 25000 21250 40000 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 合计 延安市文学艺术界联合会 延安市文学艺术界联合会 201 201001 -延安黄河文化经济发展工作经费 （市级-部门预算 专项业务费） 单位（项目）名称 专用项目 延安黄河文化经济发展研究会工作经费 项目金额 项目简介 100000 100000 100000 100000 100000 保障延安黄河文化经济发展研究会正常运行 ，促进黄河流域文化和经济发展 。 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 207 207 207 207 207 款 01 01 01 01 01 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 项 01 01 01 01 01 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 1 201001 合计 全额 延安市文学艺术界联合会 日常公用经费 日常公用经费 延安黄河文化经济发展研究会工作经费 A02021002A3彩色打印机 A05010502文件柜 C2003文化艺术服务 台 个 文化艺术服务 12 12 12 1 302 10 302 1 302 款 01 01 01 政府预算支出 经济科目编码 类 502 502 502 实施采购 预算金额 时间 款 01 01 01 123000 123000 123000 15000 8000 100000 说明 表13 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 201 201001 201002 单位名称 合计 延安市文学艺术界联合会 延安市文学艺术界联合会 延安文学杂志社 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 因公出国 （境）费用 会议费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 延安黄河文化经济发展研究会工作经费 主管部门 延安市文学艺术界联合会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 10 其中：财政拨款 10 其他资金 总 体 维持延安黄河文化经济发展研究会工作的日常运行 ，发扬传承黄河文化。 目 标 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 全年4期，每期 600册，共2400册。 网站信息系统运行维护 2次 质量指标 《华圣文化》出错率 小于万分之一 时效指标 全年 2023年1月至12月 网站信息系统运行维护费 4万元 编辑出版《华圣文化》 6万元 经济效益 指标 促进黄河流域文化和经济的发展 有效推进 社会效益 指标 充分利用黄河母亲河的感召力 ，引导 海内外专家、学者、企业和社会贤达 有效推进 繁荣黄河文化 成本指标 效 益 指 标 指标值 完成全年编辑工作任务 数量指标 产 出 指 标 指标内容 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 读者满意度 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。 ≥90% 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 履职 人员经费 421.54 421.54 履职 公用经费 42.95 42.95 专项业务 延安黄河文化经济发展研究会工作经费 10 10 474.49 474.49 年度 主要 任务 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 目标1：强化文化建设，提高群众文化素质和文明程度 ，推动延安文艺事业的繁荣发展 。目标2：维持延安黄河文化经济发 展研究会工作的日常运行 ，发扬传承黄河文化 。目标3：按时出版发行《延安文学》，培养本地作者，繁荣延安文学事 业，加强我市精神文明建设 ，展示延安新形象。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 指标内容 指标值 延安黄河文化经济发展研究会完成编辑出版 《华圣 文化》 全年2400册 延安文学杂志社完成编辑出版 《延安文学》 全年30000册 文联组联活动 高质量完成 《华圣文化》编校质量差错率 低于万分之二 《延安文学》编校质量差错率 低于万分之二 年内完成 2022年1月—12月 人员经费 421.54万元 公用经费 42.95万元 延安黄河文化经济发展研究会工作经费 10万元 提高群众文化素质和文明程度 比较显著 群众满意度 ≥90% 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 文联专项经费 主管部门 延安市文学艺术界联合会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 开展文艺展览展演活动 4次 开展文艺交流活动 2次 开展文艺慰问采风创作活动 3次 举办文艺创作研讨、促进活动 2次 举办文艺大讲堂 3次 开展文艺骨干培训工程 600人次 开展文艺志愿服务活动 6次 编辑出版《延安文学》 全年30000册 质量指标 文联组联活动 高质量完成 时效指标 年内完成 2023年1-12月 开展文艺展览展演活动 10万元 开展文艺交流活动 5万元 开展文艺慰问采风创作活动 6万元 举办文艺创作研讨、促进活动 4万元 举办文艺大讲堂 3万元 开展文艺骨干培训工程 10万元 开展文艺志愿服务活动 12万元 编辑出版《延安文学》 48万元 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 加强文艺家协会建设，提高群众文化素质和文明程 度，推动延安文艺事业的繁荣与发展。 指标 比较显著 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 98 加强文艺家协会建设，切实解决文艺家协会无活动经 费、活动场所问题，激活各文艺家协会工作，带动和 促进全市文艺事业健康繁荣发展。 数量指标 产 出 指 标 98 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 2023年1月—12月 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 群众满意度 ≥90% 备注