中共延安市委办公室2020年部门综合预算公开文件.pdf

中共延安市委办公室 2020 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 第三部分 其他说明情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2020 年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （中共延安市委办公室预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 中共延安市委办公室是协助市委领导同志处理市委日常工作的工作机构，是财政全额拨款的正县 级单位，属于公务员管理行政单位，根据延市办字〔2019〕31 号文件精神，我单位的主要职责为： 1.负责市委日常文书的处理工作，市委领导同志公务活动的组织安排，市委会议的会务工作，负 责中、省相关领导来延接待的统筹协调工作。 2.负责市委文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央和省委重大决策部署、中央和省委领导同 志指示批示及市委安排部署、市委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕市委总体工作部署开展调 查研究，收集和报送信息。 3.负责有关政策及法律法规的研究，承担相关地方性法规文件的起草、审核工作及全市党内规范 性文件的备案、清理与市委法规服务工作。 4.负责中央、省委、市委文件和有关部门重要核心机密文件、信件和密码设备的传递使用工作。 5.负责全市贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，起草地方性档案法规草案，监督检 查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。 6.负责贯彻执行中央和省委关于外事工作的决策部署；制定全市外事工作的管理办法；统筹协调 全市外事活动，协同有关部门处理重大涉外事项；负责全市因公出国（境）人员管理工作。 7.负责协调落实市委机关行政事务的管理、保障和服务工作；协调落实市委机关安全保卫和社会 治安综合管理工作。 8.负责指导市委直属机关党委下设党组织党的建设工作。 9.归口管理市委保密机要局和市档案馆。 10.完成市委交办的其他任务。 二、2020 年度部门工作任务 2020 年是“十三五”收官之年，也是建成全面小康之年，我们将深入学习党的十九大、十九届二 中、三中、四中全会和习近平总书记重要讲话、指示批示精神，紧紧围绕市委中心工作，充分发挥参 谋助手作用，努力当好坚强前哨和巩固后院。 (一)持续在理论学习上下功夫。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政 治任务，持续在学懂、弄通、做实上下功夫，自觉用这一科学理论武装头脑、指导实践、推动工作。 (二)持续在完善制度上下功夫。把制度建设摆在更加突出的位置，着力在完善制度、提升标准、 规范流程、强化责任上下功夫，以各项工作进行创新性重塑、系统性升级，不断将好的经验做法固化 为制度，下大气力补齐制度短板，努力形成一整套制度体系，真正用制度管人、管事、管运行，不断 提升“三服务”工作的科学化规范化水平。 (三)持续在狠抓落实上下功夫。紧跟市委节拍，紧贴延安实际，紧系群众期盼，紧扣重大问题， 以坚决的态度、有力的举措和过硬的作风抓落实，在推动中央、省委、市委各项决策部署落地生根上 取得新成效。 (四)持续在提升质效上下功夫。始终秉承严谨细致、优质高效理念，聚焦“精细化管理、精准化 服务、精致化统筹”，突出前瞻性，全面提升工作水平，力争做到不出一个疏漏、不留一个漏洞，保 证市委机关安全高效运转。 (五)持续在自身建设上下功夫。坚持“项目化分工、清单化推进、时限化管理、责任化落实”工 作机制，大力提倡“马上就办、办就办好”工作精神，讲求工作时效，提高办事效率，注重协调配合， 形成工作合力，确保各项工作同轴共转、环环相扣、有序推进。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，中共延安市委办公室的部门预算包括中共延安市委办公室本级（机关）预算 和所属事业单位预算。 纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括： 序号 单位名称 1 中共延安市委办公室本级（机关） 2 延安市委机关车队 3 延安市委机关网络管理中心 四、部门人员情况说明 截止 2019 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 51 人、事业编制 12 人，市委机关车队（原 核定事业编制 15 个，2009 年 12 月 24 日市编委会撤销市委机关车队机构（延市登发〔2010〕10 号）， 车队工作人员参照公务员单位机关工勤人员统一管理）；实有人员 65 人，其中行政 47 人（纪检组 3 人）、事业 18 人。单位管理的离退休人员 37 人。 第二部分 收支情况 五、2020 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2020 年本部门预算收入 1395.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1151.29 万元，政府性基金预 算收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，上年结转结余 244.69 万元，2020 年本部门 预算收入较上年增加 98.67 万元，增长的主要原因单位人员增加，绩效工资增加及工资正常升级晋档 等。 2020 年本部门预算支出 1395.98 万元，包括人员经费和公用经费支出 1332.98 万元，占总支出的 95%,专项业务经费支出 63 万元，占总支出的 5%，全部为一般公共预算支出。较上年支出减少 65%， 减少原因是我办严格落实市委市政府《关于大力弘扬艰苦奋斗勤俭节约优良传统牢固树立过紧日子思 想的意见》（延市〔2019〕10 号），加强经费管理减少不必要的项目支出。 （二）财政拨款收支情况。 2020 年本部门财政拨款收入 1151.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1151.29 万元、政府性基 金拨款收入 0 万元、上年财政拨款结转 244.69 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 98.67 万元，增加主要原因是人员增加及行政、参公事业单位人员工资正常晋档增加，2020 年本部门财政拨 款支出 1395.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1151.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年 财政拨款结转 244.69 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 343.36 万元，主要原因是新增人 员，行政、参公事业单位人员工资正常晋档增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1151.29 万元，较上年增加 98.67 万元，主要原因是行 政及参公事业单位人员工资正常晋档增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1151.29 万元，其中： （1）行政运行（2013101）907.51 万元，较上年增加 197.99 万元，原因是支出功能科目使用变 化所致。 （2）事业运行（2013150）78.69 万元，较上年增加 69.47 万元，原因是人员增加所致。 （3）其他党委事务（2013199）27 万元，较上年减少 164.76 万元，原因是支出功能科目使用变 化所致。 （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.06 万元，较上年减少 15.71 万元，原 因是人员调入调出变动导致。 （5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.03，较上年增加 46.03，原因是支出功能变 化所致。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 (1)按照部门预算支出经济分类科目。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1151.29 万元，其中： 工资福利支出（301）863.73 万元，较上年增加 143.54 万元，原因是人员增加、工资正常升级晋 档。 商品和服务支出（302）287.56 万元，较上年减少 52.84 万元，原因是厉行节约所致。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1151.29 万元，其中： 机关工资福利支出（501）863.73 万元，较上年增加 143.54 万元，原因是人员增加、工资正常升 级晋档。 机关商品和服务支出（502）287.56 万元，较上年减少 25.91 万元，原因是厉行节约所致。 4、2019 年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 244.69 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上 年减少 781.09 万元，原因是机要局项目经费划入机要保密局单列。 （1）按功能科目分类： 行政运行（2013101)232.11 万元，较上年减少 781.0 万元，原因是机要局项目经费划入机要保密 局单列，单位目标责任奖金未支。 其他党委办公厅事务支出（2013199）12.58 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是单位目标责任 奖金未支。 （2）按部门预算支出经济分类 工资福利支出（301）198.92 万元，较上年增加 272.92 万元，原因是单位目标责任奖金、医疗保 险等未支。 商品和服务支出（302）27.77 万元，较上年减少 60.02 万元，原因是部分会议两项费用和外事接 待经费未支。 对个人和家庭的补助支出（303）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是有个人丧葬费未支出。 （3）按政府预算支出经济分类： 机关工资福利支出（501）198.92 万元，较上年增加 272.92 万元，原因是单位目标责任奖金、医 疗保险等未支。 商品和服务支出（302）27.77 万元，较上年减少 60.02 万元，原因是部分会议两项费用和外事接 待经费未支。 对个人和家庭的补助支出（303）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是有个人丧葬费未支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无 2020 年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无 2020 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明. 2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算 0 万元，其中）：因公出国（境）经费 0 万元， 公务接待费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。 2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算 8.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是 压缩会议规模，费用，厉行节约。 2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算 0.2 万元，于上年持平，无变化。 本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费、会议费、培训费支出”。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置”。 八、部门政府采购情况说明. 2020 年当年本部门政府采购预算共 146.11 万元，其中政府采购货物类预算 126.55 万元、政府采 购服务类预算 19.56 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 27 万元,当年政府性基金预算拨 款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。其中当年专项业务经费 27 万元，详见公开报表中的 专项业务经费绩效目标表。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部 门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 260.56 万元，较上年减少 25.84 万元，主要原因是厉行节约， 减少不必要的开支。 本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自 行选择。 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行费以及其他费用。 2.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款 包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费支出。 第四部分 （见附表） 公开报表 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：中共延安市委办公室 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 是 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 否 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 否 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 否 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 否 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。 公开空表理由 无基金收入支出 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 一、部门预算 预算数 一、部门预算 1、财政拨款 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 一、部门预算 1,151.29 27.00 1,395.98 1,315.75 1,332.98 1、机关工资福利支出 934.99 2、外交支出 (1)工资福利支出 934.99 2、机关商品和服务支出 460.99 3、国防支出 (2)商品和服务支出 397.99 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 1、人员经费和公用经费支出 (1)一般公共预算拨款 1,151.29 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 5、对事业单位经常性补助 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 4、机关资本性支出 （二） 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 63.00 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 27.00 8、对企业资本性支出 15、其他支出 36.00 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 1,151.29 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 1,395.98 本年支出合计 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 1,395.98 244.69 其中：财政拨款资金结转 240.62 非财政拨款资金结余 4.06 收入总计 1,395.98 支出总计 1,395.98 支出总计 1,395.98 支出总计 1,395.98 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 ** ** 107001 中共延安市委办公室 107002 中共延安市委机关车队 107009 延安市委机关网络管理中心 小计 其中：专项资金列入 部门预算项目 ** ** ** 1395.98 1071.06 27 1132.19 887.5 27 160.28 160.28 103.51 103.51 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 ** ** ** 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 ** ** 用事业基金弥补收支 差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入 ** ** ** ** 244.69 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 ** 单位名称 ** 107001 107002 中共延安市委办公室 107009 中共延安市委机关车队 延安市委机关网络管理中心 合计 小计 其中：专项资金列入 部门预算的项目 ** ** ** 1395.98 1071.06 27 1132.19 887.5 27 160.28 160.28 103.51 103.51 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转 ** ** ** ** ** ** ** 244.69 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 1,151.29 一、财政拨款 1,395.98 一、财政拨款 1,151.29 1,395.98 预算数 1395.98 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 1,395.98 1、人员经费和公用经费支出 1,332.98 1、机关工资福利支出 934.99 2、外交支出 (1)工资福利支出 934.99 2、机关商品和服务支出 460.99 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 397.99 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 (4)资本性支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 27.00 1、一般公共服务支出 出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 4、机关资本性支出 （二） 5、对事业单位经常性补助 63.00 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 7、对企业补助 27.00 8、对企业资本性支出 14、预备费及预留 36.00 15、其他支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 本年支出合计 1,395.98 244.69 结转下年 收入总计 1,395.98 本年支出合计 1395.98 结转下年 支出总计 1,395.98 本年支出合计 1,395.98 支出总计 1,395.98 结转下年 支出总计 1395.98 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** 1151.29 863.73 260.56 27 2013101 行政运行 907.51 646.95 260.56 2080505 养老金 92.06 92.06 2080506 职业年金 46.03 46.03 2013150 事业运行 78.69 78.69 合计 2013199 其他党委事务支出 27 27 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 30101 基本工资 50501 工资及津补贴 519.58 30113 住房公积金 50501 工资及津补贴 61.39 30107 绩效工资 50501 工资及津补贴 36.04 30239 公务交通补贴 50201 工资及津补贴 46.43 30110 医疗保险 50501 社会保险 35.64 30112 生育保险 50501 社会保险 2.54 30112 工伤保险 50501 社会保险 1.01 30112 失业保险 50501 社会保险 0.43 30108 养老保险 50501 社会保险 92.06 30109 职业年金 50501 社会保险 46.03 30102 降温费 50501 工资及津补贴 3.9 30102 取暖费 50501 工资及津补贴 17.61 30229 福利费 50502 工资及津补贴 0.36 30205 水费 50201 公用经费 0.34 30206 电费 50201 公用经费 5.57 30207 邮电费 50201 公用经费 2.09 30208 取暖费 50201 公用经费 8.22 30209 物业费 50201 公用经费 8.78 30228 工会经费 50201 公用经费 8.32 30201 办公费 50201 公用经费 212.47 30202 印刷费 50201 公用经费 4.41 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 30215 会议费 50202 公用经费 8.5 30299 其他商品和服务费 50299 公用经费 1.57 30201 办公费 50201 公用经费 25 30299 其他工资福利支出 50199 公用经费 2 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** 260.56 合计 1151.29 2013101 行政运行 907.51 646.95 2080505 养老金 92.06 92.06 2080506 职业年金 46.03 46.03 2013150 事业运行 78.69 78.69 2013199 其他党委事务支出 27 27 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** 30101 基本工资 50501 工资及津补贴 519.58 30113 住房公积金 50501 工资及津补贴 62.39 30107 绩效工资 50501 工资及津补贴 36.04 30239 公务交通补贴 50201 工资及津补贴 46.43 30110 医疗保险 50501 社会保险 35.64 30112 生育保险 50501 社会保险 2.54 30112 工伤保险 50501 社会保险 1.08 30112 失业保险 50501 社会保险 0.43 30108 养老保险 50501 社会保险 92.06 30109 职业年金 50501 社会保险 46.03 30102 降温费 50501 工资及津补贴 3.9 30102 取暖费 50501 工资及津补贴 17.61 30229 福利费 50502 工资及津补贴 0.36 30205 水费 50201 公用经费 0.34 30206 电费 50201 公用经费 5.57 30207 邮电费 50201 公用经费 2.09 30208 取暖费 50201 公用经费 8.22 30209 物业费 50201 公用经费 8.78 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** 30228 工会经费 50201 公用经费 8.32 30201 办公费 50201 公用经费 212.47 30202 印刷费 50201 公用经费 4.41 30215 会议费 50202 公用经费 8.5 30299 其他商品和服务费 50299 公用经费 1.5 30201 办公费 50201 公用经费 25 30299 其他工资福利支出 50199 公用经费 2 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 （不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 107001 中共延安市委办公室（党委调研及督查工作经费 ） 27 开展各类党委调研活动 ，保证市委督查工作正常运转及完成市委重要督查和专 项督查工作任务，确保市委重大决策部署的落实 。 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单位代 码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 ** ** ** ** ** ** 107001 中共延安市委办公室 外事接待经费 107001 中共延安市委办公室 目标责任考核奖金 107001 中共延安市委办公室 11 政府经济分类科 政府经济分类科目名 目代码 称 ** ** 项目类别 资金性质 备注 ** ** ** 2013199 其他党委办公厅事务支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算 72.55 2013101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 项目支出 一般公共预算 会议两项费用 3.89 2013101 行政运行 50202 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算 107001 中共延安市委办公室 公务交通费 0.77 2013199 其他党委办公厅事务支出 50299 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算 107001 中共延安市委办公室 医疗保险 19.55 2013101 行政运行 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算 107001 中共延安市委办公室 宣传费 10 2013301 行政运行 50299 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算 107001 中共延安市委办公室 丧葬费 18 2013101 行政运行 50901 社会福利和救助 项目支出 一般公共预算 107001 中共延安市委办公室 公用经费特许经费 1.58 2013199 其他党委办公厅事务支出 50299 其他商品和服务支出 基本支出 一般公共预算 107001 中共延安市委办公室 人员经费 16.27 2013101 行政运行 50101 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算 107001 中共延安市委办公室 党委调研及督查工作经费 1.3 2013101 行政运行 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算 154.91 注：项目类别指基本支出或项目支出 ；资金性质指一般公共预算支出 、政府性基金预算支出 、国有资本经营预算支出等 。 表12 2020年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 部门预算支出 经济科目编码 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 采购目录 ** ** 购买服务内容 规格型号 ** 数量 ** ** 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 合计 说明 ** 146.11 201 31 01 107001 通用办公设备及办公家具购置 台式计算机 联想 5 302 01 502 01 8月 2.75 201 31 01 107001 通用办公设备及办公家具购置 打印机 惠普hp激光打印机 4 302 01 502 01 8月 0.6 201 31 01 107001 通用办公设备及办公家具购置 复印机 待定 1 302 01 502 01 7月 3.8 201 31 01 107001 通用办公设备及办公家具购置 家具 待定 2 302 01 502 01 8月 15 201 31 99 107001 机关综合管理专项业务费 硒鼓 88A粉盒/2612A粉盒 20 302 01 502 01 6月 0.76 201 31 99 107001 机关综合管理专项业务费 碳粉 88A粉盒/2612A粉盒 200 302 01 502 01 6月 5.2 201 31 99 107001 机关综合管理专项业务费 复印纸 文件资料印刷 170 302 01 502 01 6月 3.5 201 31 99 107001 机关综合管理专项业务费 理想一体机版纸 办公耗材 20 302 01 502 01 6月 0.76 201 31 99 107001 机关综合管理专项业务费 理想一体机油墨 办公耗材 20 302 01 502 01 6月 0.48 201 31 99 107001 机关综合管理专项业务费 印刷 文件、材料、文头纸等 12 302 01 502 01 6月 85 201 31 99 107001 机关综合管理专项业务费 社会中介服务 安邦信息咨询 1 302 01 502 01 9月 9.16 201 31 99 107001 机关综合管理专项业务费 网络服务 网络技术服务 1 302 01 502 01 9月 7.8 201 31 99 107001 机关综合管理专项业务费 网络服务 ADC彩信企信通 1 302 01 502 01 9月 2.6 201 31 01 107001 机关综合管理专项业务费 培训费 科级及县级培训班 2 302 01 502 01 6月 0.2 201 31 01 107001 机关综合管理专项业务费 会议 市委会议 4 302 01 502 01 6月 8.5 表12 2020年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 107001 中共延安市委办公室 合计 ** 8.7 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行费 小计 因公出国 （境）费用 公务接待费 ** ** ** 公务用车购 小计 置费 ** ** 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行费 ** ** ** 8.5 0.2 ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行费 小计 ** 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 ** ** ** ** ** -8.7 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行费 小计 ** 会议费 培训费 ** ** -8.5 -0.2 公务用车 公务用车 购置费 运行费 ** ** 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 党委调研及督查工作经费 主管部门及代码 中共延安市委办公室 实施单位 中共延安市委办公室 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 27万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 27万元 年度目标 目标1：促进我市重大项目对接和落地，增强延安发 展新动能，推动延安实现追赶、超越。 目标2：保证市委督查工作正常运转，完成市委重要 督查和专项督查工作任务，确保市委重大决策部署的 落实。 总 体 目 标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标值 调研人员 1名副省级 2 名副厅级1名正 县级干部3名副 县级干部每季 度抽调各县区 轮训人员4名 调研活动 主要领导预定 开展各类公务 活动24次，其 他市级领导开 展公务活动13 次 数量指标 产 出 指 标 备注 …… 指标1： 及时、准确、高效地做好调研 指标2： 指标2：及时、高效地完成各项 达到督查要求 督查工作任务 质量指标 达到调研要求 指标1： 时效指标 指标2： 2020年1月至 2020年12月 …… 指标1： 27万元 成本指标 指标2： 经济效益 指标 年 度 绩 效 指 标 指标1： 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 社会经济效益持续向好 指标2： 指标2： 推动我市产业结构调整和优 化升级，提升行业技术水平，增 强企业综合竞争能力。大力推动 全市经济社会发展转型，构建“ 多业支撑”的产业格局，促进我 市工业经济持续、快速、健康发 展。全面加快新区建设、继续推 全省经济社会 进旧城区改造，推行城市精细化 发展显著提高 管理。稳定和扩大就业，提升社 会保障水平。进一步强化节能减 排，加快建设生态延安。加大扶 贫投入，加快改善群众住房条件 。进一步促进延安红色旅游及重 大文化旅游项目建设。 确保市委重大决策部署得到 落实；确保市委领导批示件件有 着落、事事有回音，促使问题得 市委决策部署 到有效解决。开展督查调研，了 落实 解社情民意，有针对性地提出对 策和建议，为市委领导决策发挥 参谋助手作用。 …… 指标1： 生态效益 指标 生态环境逐步好转 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 社会经济持续向好发展 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 备注：根据需要可往下续表。 人民群众基本满意