附件2：西青区纪委2015年部门决算报表.xls

收入支出决算总表 部门： 单位：万元 收入 项 栏 目 次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 其他结转和结余 合计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 1 目 次 行次 1396.50 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 0.20 七、医疗卫生与计划生育支出 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、其他支出 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 1396.70 68.80 68.40 0.40 1465.40 项 栏 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 合计 决算数 2 1194.60 79.70 13.30 1287.50 177.90 1465.40 收入决算表 西青区纪委 部门： 项 单位：万元 目 功能分类科目编码 科目名称 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 3 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 4 5 6 7 栏次 1 2 合计 1,396.7 1,396.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 201 一般公共服务支出 1,303.7 1,303.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 20111 纪检监察事务 1,303.7 1,303.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2011101 行政运行 766.3 766.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2011102 一般行政管理事务 537.4 537.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 208 社会保障和就业支出 79.7 79.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20805 行政事业单位离退休 79.7 79.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.7 79.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2080504 未归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 13.3 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21005 医疗保障 13.3 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2100501 行政单位医疗 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 部门： 单位：万元 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,287.5 801.5 486.0 0.0 0.0 0.0 功能分类科目编 码 科目名称 201 一般公共服务支出 1,194.6 708.6 486.0 0.0 0.0 0.0 20111 纪检监察事务 1,194.6 708.6 486.0 0.0 0.0 0.0 2011101 行政运行 708.6 708.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2011102 一般行政管理事务 486.0 0.0 486.0 0.0 0.0 0.0 208 社会保障和就业支出 79.7 79.7 0.0 0.0 0.0 0.0 20805 行政事业单位离退休 79.7 79.7 0.0 0.0 0.0 0.0 79.7 79.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2080504 未归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 13.3 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 21005 医疗保障 13.3 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2100501 行政单位医疗 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 13.3 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 财政拨款收入支出决算总表 部门：西青区纪委 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 金额 项 目 1 栏 次 1396.50 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、医疗卫生与计划生育支出 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、其他支出 1396.50 68.40 68.40 本年支出合计 年末结转和结余 1464.90 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 行次 合计 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 3 4 1,194.6 0.0 0.0 0.0 0.0 79.7 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,194.6 0.0 0.0 0.0 0.0 79.7 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,287.5 177.4 1,287.5 177.4 0.0 0.0 1464.9 1464.9 0.0 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 西青区纪委 项 单位：万元 目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 1,287.5 801.5 486.0 201 一般公共服务支出 1,194.6 708.6 486.0 20111 纪检监察事务 1,194.6 708.6 486.0 2011101 行政运行 708.6 708.6 0.0 2011102 一般行政管理事务 486.0 0.0 486.0 208 社会保障和就业支出 79.7 79.7 0.0 20805 行政事业单位离退休 79.7 79.7 0.0 2080504 未归口管理的行政单位离退休 79.7 79.7 0.0 210 医疗卫生与计划生育支出 13.3 13.3 0.0 21005 医疗保障 13.3 13.3 0.0 2100501 行政单位医疗 13.3 13.3 0.0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 西青区纪委 单位：万元 项 目 经济分类科 目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 人员经费 1 合计 公用经费 2 3 801.5 0.0 0.0 301 工资福利支出 392.9 392.9 0.0 3010 1 3010 2 3010 3 3010 4 3010 6 3010 7 3019 9 302 基本工资 92.5 92.5 0.0 津贴补贴 185.6 185.6 0.0 奖金 56.7 56.7 0.0 社会保障缴费 16.0 16.0 0.0 伙食补助费 0.0 0.0 0.0 绩效工资 0.0 0.0 0.0 其他工资福利支出 42.1 42.1 0.0 商品和服务支出 141.2 0.0 141.2 办公费 16.0 0.0 16.0 印刷费 7.2 0.0 7.2 咨询费 0.0 0.0 0.0 手续费 0.0 0.0 0.0 水费 0.0 0.0 0.0 电费 0.0 0.0 0.0 邮电费 1.3 0.0 1.3 取暖费 0.0 0.0 0.0 物业管理费 0.0 0.0 0.0 差旅费 2.8 0.0 2.8 因公出国（境）费用 0.0 0.0 0.0 维修（护）费 0.0 0.0 0.0 租赁费 0.0 0.0 0.0 会议费 0.5 0.0 0.5 培训费 2.9 0.0 2.9 公务接待费 0.0 0.0 0.0 专用材料费 0.0 0.0 0.0 被装购置费 0.0 0.0 0.0 专用燃料费 0.0 0.0 0.0 劳务费 9.9 0.0 9.9 委托业务费 80.0 0.0 80.0 工会经费 0.0 0.0 0.0 福利费 4.9 0.0 4.9 公务用车运行维护费 9.6 0.0 9.6 其他交通费用 0.0 0.0 0.0 税金及附加费用 0.0 0.0 0.0 其他商品和服务支出 6.2 0.0 6.2 对个人和家庭的补助 267.4 267.4 0.0 0.0 0.0 0.0 79.7 79.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.3 170.3 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 16.5 0.0 3020 1 3020 2 3020 3 3020 4 3020 5 3020 6 3020 7 3020 8 3020 9 3021 1 3021 2 3021 3 3021 4 3021 5 3021 6 3021 7 3021 8 3022 4 3022 5 3022 6 3022 7 3022 8 3022 9 3023 1 3023 9 3024 0 3029 9 303 3030 离休费 1 3030 退休费 2 3030 退职（役）费 3 3030 抚恤金 4 3030 生活补助 5 3030 救济费 6 3030 医疗费 7 3030 助学金 8 3030 奖励金 9 3031 生产补贴 0 3031 住房公积金 1 3031 提租补贴 2 3031 购房补贴 3 3039 其他对个人和家庭的补助支出 9 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 西青区纪委 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 229 ××类（如：其他支出） 22908 ××款（如：彩票发行销售机 构业务费安排的支出） 2290899 ××项（如：其他彩票发 行销售机构业务费安排的 支出） …… …… ××类 ××款 ××项 …… …… 天津市西青区纪委2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余，故本表为空表。 年末结转和结余 6