黄陵县人民检察院2022年部门预算公开说明.pdf

黄陵县人民检察院 2022 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）主要职责 人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确 实施。黄陵县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委 员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是： 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。 2、根据上一级人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部 署检察工作任务并组织实施。 3、对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监 督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。 4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 5、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执 行刑法的活动是否合法实行监督。 6、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权力，追究侵犯公民的人身权利、民 主权力和其他权力的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。 7、负责本院案件管理工作。 8、负责本院的队伍建设和思想政治工作。 9、组织并指导本院干部教育培训工作。 10、规划本院财务装备工作；指导本院的检察技术信息工作。 11、管理本院的干部及职工；审批各内设机构的工作计划和发展规划。 12、负责其他应当由黄陵县人民检察院承办的事项。 （二）机构设置 黄陵县人民检察院设有四部一室，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办 公室。 二、2022 年部门工作任务 2022 年黄陵县人民检察院的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入贯彻习近平法治思想，全面落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》 的部署要求，坚持党的绝对领导，坚持人民至上，紧紧围绕县委“民族圣地•绿色黄陵”定位，“以 抓好自身高质量发展更好服务保障黄陵经济社会高质量发展”的工作总基调和“坚持党建引领统揽、 业务为本强基、科技支撑赋能、创新驱动铸品”的总思路，全面协调充分履行刑事、民事、行政、公 益诉讼“四大检察”职能，为加快推进县域经济社会高质量发展贡献检察智慧和力量。 一是坚持深学笃行，以更强担当把牢检察工作正确方向。把学好用好习近平法治思想作为重大政 治责任和历史担当，深刻领会其重大意义、精神实质和实践要求，尽快转化为指导工作的自觉遵循、 谋划工作的科学思路、推动工作的有效办法，进一步坚定党对检察工作的绝对领导，进一步坚定以人 民为中心的根本立场，推动县委和上级院决策部署落地落实。坚持讲政治与抓业务有机统一，从政治 高度认识和处理业务问题，让业务工作更实体现政治要求。 二是坚守初心使命，以更大作为护航黄陵高质量发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，深刻领会在建党 100 周年党的历史上首次印发《中共中央关于加强新时代检察机关法律监 督工作的意见》的重大意义，更新司法理念，强化司法担当，切实履行法律监督职能，以法治引领民 众公平正义价值观。紧紧围绕县委“民族圣地•绿色黄陵”定位，持续推进扫黑除恶斗争常态化，依 法保障和促进民营经济健康发展，并将以人民为中心的发展思想贯穿检察工作全过程，积极用法治思 维和法治方式推进县域治理体系和治理能力现代化，努力实现“办理一案、教育一片、治理一方”， 切实以检察工作自身高质量发展服务保障县域经济社会高质量发展。 三是聚焦检察主业，以更优服务回应人民群众新期待。主动适应新时代人民群众在民主、法治、 公平、正义、安全、环境等方面新的更高需求，坚持以办案为中心强化新时代法律监督，实现“四大 检察”四轮驱动，把监督办案做到精益求精、做到极致，止于至善。努力从供给侧为人民群众提供更 优质的法治产品、检察产品，全力守护老百姓“舌尖上”“脚底下”“头顶上”“寄递中”的安全， 真正解决群众急难愁盼问题，不断增强群众的获得感幸福感安全感。 四是深化重点工作，以更实举措融入社会治理现代化。始终保持对严重刑事犯罪的严惩、高压态 势，从严从快打击涉疫犯罪，加强财产刑执行检察和社区矫正检察工作，全面落实认罪认罚从宽制度， 以保障民法典实施为重点，加强对民事诉讼活动的监督，畅通司法救济渠道，健全对不服生效民事裁 判申诉案件的受理、审查机制，推动建设更高水平平安黄陵和法治黄陵。 五是狠抓强基固本，以更高标准争创检察工作新业绩。把队伍建设作为根本保障，优化“党建+” 工作方式，升级智慧检务建设，进一步完善检察官业绩考评指标体系，大力培养办理新型案件的业务 骨干，全力推进新时代检察工作创新发展。持之以恒正风肃纪，以更有力措施抓实“三个规定”，一 体推进不敢腐、不能腐、不想腐，着力打造一支对党忠诚、服务人民、司法公正、纪律严明的黄陵检 察铁军。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 1 单位名称 拟变动情况 黄陵县人民检察院（机关） 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 32 人、事业编制 4 人；实有人员 42 人， 其中行政 27 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 23 人。 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1038.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 656.44 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 381.76 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 381.76 万元，主要原因是上年结转的人员工资和中央省级 政法转移支付资金；2022 年本部门预算支 1038.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.44 万元、 政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 381.76 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 381.76 万元，主要原因是上年结转支出的人员工资和中央省级政法转移支付资金。 （二）财政拨款收支情况。 2022 年本部门财政拨款收入 1038.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 656.44 万元、政府性基 金拨款收入 0 万元、上年财政拨款结转 381.76 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 381.76 万元，主要原因是上年结转的人员工资和中央省级政法转移支付资金；2022 年本部门财政拨款支出 1038.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨 款结转 381.76 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 381.76 万元，主要原因是上年结转的 人员工资和中央省级政法转移支付资金。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 656.44 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约， 压缩开支。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2022 年本部门当年一般公共预算支出 656.44 万元，其中： （1）行政运行（2040401）475.7 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；其中 人员经费支出 412.7 万元，较上年无变化，原因是上划人员基数核定标准不变，厉行节约，压缩公用 经费开支；公用经费支出 63 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。 （2）其他检察支出（2040499）42 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，压缩开支；其中专 项业务经费支出 42 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，压缩开支； （3）事业单位离退休（2080502）0.54 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支； 其中公用经费支出 0.54 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支； （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46 万元，较上年无变化，主要原因是厉 行节约，压缩开支；其中人员经费支出 46 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支； （5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节 约，压缩开支；其中人员经费支出 23 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支； （6）行政单位医疗（2101101）34 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；其 中人员经费支出 34 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支； （7）住房公积金（2210201）35.2 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；其 中人员经费支出 35.2 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 656.44 万元，其中： 工资福利支出（301）508.61 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，压缩开支；其中人员经费 支出 508.61 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，压缩开支； 商品和服务支出（302）131.22 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，压缩开支；其中人员经 费支出 25.68 万元，较上年增加 25.68 万元，原因是公务交通补贴由原来的公用经费支出列为人员经 费支出；公用经费支出 63.54 万元，较上年减少 25.68 万元，原因是公务交通补贴由原来的公用经费 支出列为人员经费支出；专项业务经费支出 42 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，压缩开支； 对个人和家庭的补助支出（303）16.61 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，压缩开支；其 中人员经费支出 16.61 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，压缩开支。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 656.44 万元，其中： 机关工资福利支出（501）508.61 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，压缩开支；其中人员 经费支出 508.61 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，压缩开支； 机关商品和服务支出（502）131.22 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，压缩开支；其中人 员经费支出 25.68 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，压缩开支；公用经费支出 63.54 万元，较 上年无变化，原因是厉行节约，压缩开支；专项业务经费支出 42 万元，较上年无变化，原因是厉行 节约，压缩开支； 对个人和家庭的补助支出（509）16.61 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，压缩开支；其 中人员经费支出 16.61 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，压缩开支。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 381.76 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年 增加 381.76 万元，原因是人员调资补发未能及时发放，社保受疫情和政策影响未能及时缴纳，办案 经费及中央省级政法转移支付资金结余。 （1）按功能科目分类： 行政运行（2040401）223.53 万元，较上年增加 223.53 万元，原因是受疫情影响，人员工资未 及时调资补发和人员变动； 其他检察支出（2040499）110.16 万元，较上年增加 110.16 万元，原因是部分款项未及时支付； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.69 万元，较上年增加 22.69 万元，原因是部分养 老保险结余。 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.37 万元，较上年增加 9.37 万元，原因是部分职业年金 结余。 住房公积金（2210201）15.74 万元，较上年增加 15.74 万元，原因是部分住房公积金结余。 事业单位离退休（2080502）0.27 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是离退休费结余。 （2）按部门预算支出经济分类： 工资福利支出（301）220.25 万元，较上年增加 220.25 万元，原因是人员调资补发未能及时发 放，社保受疫情和政策影响未能及时缴纳； 商品和服务支出（302）161.51 万元，较上年增加 161.51 万元，原因是部分款项未及时支付； （3）按政府预算支出经济分类： 机关工资福利支出（501）220.25 万元，较上年增加 220.25 万元，原因是部分绩效工资未发放； 机关商品和服务支出（502）161.51 万元，较上年增加 161.51 万元，原因是部分款项未支付。 （四）政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11 万元，较上年无变化，主要原因是厉 行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩 开支；公务接待费费 0 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 11 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化， 主要原因是厉行节约，压缩开支。 2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是 严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支，严格控制三公经费。 2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是 严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支，严格控制三公经费。 会议费培训费内容包括： 本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 656.44 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 63.54 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。 本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费这三 项经费。其中，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费、 培训费等支出；公务车辆购置及运行费是指反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 3.办案业务经费：指检察院用于司法办案过程中的专项业务经费，主要支出范围包括：办案费、 消耗费、教育培训费、宣传费、服装费、交通费、其他相关费用等。 第四部分 （见附表） 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：黄陵县人民检察院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2022年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 是 公开空表理由 本部门不涉及2022年部门综合预算政府性基金收支 ，并已公开空表 本部门不涉及2022年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预 算，并已公开空表 注：1、封面和目录的格式不得随意改变 。2、公开空表一定要在目录说明理由 。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的 ，请在重点项目绩效目标表中添加公开 。 本部门不涉及2022年专项资金总体绩效目标 ，并已公开空表 表1 2022年部门综合预算收支总表 收 项 入 目 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 6,564,400.00 一、部门预算 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 单位：元 支 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 10,381,954.40 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 10,381,954.40 一、部门预算 10,381,954.40 6,564,400.00 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 9,961,954.40 1、机关工资福利支出 7,795,740.05 6,564,400.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 7,795,740.05 2、机关商品和服务支出 2,420,114.35 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 2,000,114.35 3、机关资本性支出 （一） 0.00 166,100.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 8,994,554.40 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 2、上级补助收入 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 420,000.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 695,400.00 0.00 (3)对个人和家庭的补助 (2)商品和服务支出 420,000.00 8、对企业资本性支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 166,100.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 16、商业服务业等支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 340,000.00 6、其他收入 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 20、住房保障支出 (10)其他支出 352,000.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 6,564,400.00 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 本年支出合计 10,381,954.40 本年支出合计 10,381,954.40 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 10,381,954.40 3,817,554.40 上年结转 其中：财政拨款资金结转 3,817,554.40 非财政拨款资金结余 收入总计 10,381,954.40 支出总计 10,381,954.40 支出总计 10,381,954.40 支出总计 10,381,954.40 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 ** ** 合计 162 黄陵县人民检察院 162001 黄陵县人民检察院 ** ** 10,381,954.40 6,564,400.00 10,381,954.40 6,564,400.00 10,381,954.40 6,564,400.00 其中：专项资金 列入部门预算项 目 ** 政府性基金 上级补助收 拨款 入 ** ** 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 ** ** ** ** 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 ** ** ** 3,817,554.40 3,817,554.40 3,817,554.40 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 ** 162 162001 ** 合计 黄陵县人民检察院 黄陵县人民检察院 ** ** 10,381,954.40 6,564,400.00 10,381,954.40 6,564,400.00 10,381,954.40 6,564,400.00 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 ** 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 ** ** ** 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 ** ** 其他收入 上年结转 ** ** 3,817,554.40 3,817,554.40 3,817,554.40 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 1、一般公共预算拨款 6,564,400.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 10,381,954.40 一、财政拨款 6,564,400.00 一、财政拨款 一、财政拨款 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 10,381,954.40 一、财政拨款 10,381,954.40 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 9,961,954.40 1、机关工资福利支出 7,795,740.05 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 7,795,740.05 2、机关商品和服务支出 2,420,114.35 0.00 (2)商品和服务支出 2,000,114.35 3、机关资本性支出（一） 0.00 (3)对个人和家庭的补助 1,661,000.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 8,994,554.40 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 420,000.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 695,400.00 0.00 (2)商品和服务支出 420,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 340,000.00 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 0.00 166,100.00 352,000.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 6,564,400.00 本年支出合计 10,381,954.40 3,817,554.40 结转下年 上年结转 收入总计 10,381,954.40 本年支出合计 10,381,954.40 结转下年 支出总计 10,381,954.40 本年支出合计 10,381,954.40 支出总计 10,381,954.40 结转下年 支出总计 10,381,954.40 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 ** ** 204 20404 2040401 2040499 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 合计 公共安全支出 检察 行政运行 其他检察支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 6,564,400.00 5,177,000.00 5,177,000.00 4,757,000.00 420,000.00 695,400.00 695,400.00 5,400.00 460,000.00 230,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 352,000.00 352,000.00 352,000.00 5,509,000.00 4,127,000.00 4,127,000.00 4,127,000.00 ** ** ** 635,400.00 630,000.00 630,000.00 630,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 690,000.00 690,000.00 460,000.00 230,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 352,000.00 352,000.00 352,000.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 ** 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30205 30206 30207 30211 30231 30239 30299 303 30302 30305 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** ** ** 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费职业年金缴费 50102 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 50199 其他工资福利支出 商品和服务支出 50201 办公费 50201 印刷费 50201 水费 50201 电费 50201 邮电费 50201 差旅费 50208 公务用车运行维护费 50201 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50905 退休费 50901 生活补助 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 离退休费 社会福利和救助 合计 ** 6,564,400.00 5,086,100.00 2,733,000.00 105,600.00 772,100.00 460,000.00 230,000.00 340,000.00 17,800.00 352,000.00 75,600.00 1,312,200.00 350,000.00 20,000.00 20,000.00 100,000.00 10,000.00 40,000.00 110,000.00 256,800.00 405,400.00 166,100.00 153,500.00 12,600.00 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 635,400.00 420,000.00 635,400.00 350,000.00 20,000.00 20,000.00 100,000.00 10,000.00 20,000.00 110,000.00 420,000.00 5,400.00 400,000.00 5,509,000.00 5,086,100.00 2,733,000.00 105,600.00 772,100.00 460,000.00 230,000.00 340,000.00 17,800.00 352,000.00 75,600.00 256,800.00 20,000.00 256,800.00 166,100.00 153,500.00 12,600.00 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 ** ** 204 20404 2040401 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 合计 公共安全支出 检察 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 6,144,400.00 4,757,000.00 4,757,000.00 4,757,000.00 695,400.00 695,400.00 5,400.00 5,509,000.00 4,127,000.00 4,127,000.00 4,127,000.00 690,000.00 690,000.00 460,000.00 460,000.00 230,000.00 230,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 352,000.00 352,000.00 352,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 352,000.00 352,000.00 352,000.00 635,400.00 630,000.00 630,000.00 630,000.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** ** ** ** 合计 301 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 6,144,400.00 5,509,000.00 635,400.00 5,086,100.00 5,086,100.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 2,733,000.00 2,733,000.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 105,600.00 105,600.00 工资奖金津补贴 772,100.00 772,100.00 工资福利支出 30103 30108 50101 奖金 机关事业单位基本养老保险 50102 社会保障缴费 460,000.00 460,000.00 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 230,000.00 230,000.00 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 340,000.00 340,000.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 17,800.00 17,800.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 352,000.00 352,000.00 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 75,600.00 75,600.00 892,200.00 256,800.00 30109 30110 302 缴费 商品和服务支出 635,400.00 30201 办公费 50201 办公经费 350,000.00 350,000.00 30202 印刷费 50201 办公经费 20,000.00 20,000.00 30205 水费 50201 办公经费 20,000.00 20,000.00 30206 电费 50201 办公经费 100,000.00 100,000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 10,000.00 10,000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 20,000.00 20,000.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 110,000.00 110,000.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 256,800.00 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 30299 303 30305 退休费 50905 生活补助 50901 5,400.00 5,400.00 166,100.00 166,100.00 离退休费 153,500.00 153,500.00 社会福利和救助 12,600.00 12,600.00 对个人和家庭的补助 30302 256,800.00 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 162 162001 县区检察院办案经费 （市级-部门预算专项 业务费） 合计 黄陵县人民检察院 黄陵县人民检察院 专用项目 专用项目 办案业务经费 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 办案业务经费，用于侦办案件。基数确定后，3-5年为过渡期基数不变 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单位 代码 预算单位名称 ** ** 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代码 政府经济分类科目名称 项目类别 资金性质 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 合计 3817554.4 专项业务经费-法院检察院财务统管 162001 黄陵县人民检察院 改革奖励补助资金 162001 黄陵县人民检察院 专项业务经费-中省政法转移支付资金 专项业务经费-2021年中央和省级政 162001 黄陵县人民检察院 法转移支付资金（第二批） 专项业务经费-自然（洪涝）灾害救 162001 黄陵县人民检察院 灾和恢复重建资金 101961 2040499 其他检察支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 727100 2040499 其他检察支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 20000 2040499 其他检察支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 100000 2040499 其他检察支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 162001 黄陵县人民检察院 人员经费-加班补贴 56470.48 2040401 行政运行 50199 其他工资福利支出 基本支出 部门预算 162001 黄陵县人民检察院 人员经费-工伤保险 16592.48 2040401 行政运行 50102 社会保障缴费 基本支出 部门预算 12600 2040401 行政运行 50901 社会福利和救助 基本支出 部门预算 2210201 住房公积金 50103 住房公积金 基本支出 部门预算 2040401 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 部门预算 226861.42 机关事业单位基本养老保 2080505 险缴费支出 50102 社会保障缴费 基本支出 部门预算 93696.27 机关事业单位职业年金缴 2080506 费支出 50102 社会保障缴费 基本支出 部门预算 2040401 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 部门预算 162001 黄陵县人民检察院 人员经费-遗属生活补贴 162001 黄陵县人民检察院 人员经费-住房公积金 162001 黄陵县人民检察院 人员经费-个人采暖补贴（在职） 162001 黄陵县人民检察院 人员经费-基本养老保险缴费 162001 黄陵县人民检察院 人员经费-职业年金缴费 162001 黄陵县人民检察院 人员经费-行政参公类人员工资 162001 黄陵县人民检察院 公用经费-事业单位离退休 157375.44 20084 2125959.96 2080502 事业单位离退休 50299 其他商品和服务支出 基本支出 部门预算 162002 黄陵县人民检察院 公用经费-办公经费 3642.85 2700 2040401 行政运行 50201 办公经费 基本支出 部门预算 162001 黄陵县人民检察院 专项业务经费-办案经费 152510.5 2040499 其他检察支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 部门预算 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 162 单位名称 ** 合计 ** 小计 ** 110,000.00 110,000.00 合计 黄陵县人民检察院 110,000.00 110,000.00 黄陵县人民检 110,000.00 110,000.00 因公出国 公务接待费 （境）费用 ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购 置费 ** ** 110,000.00 110,000.00 110,000.00 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 ** 110,000.00 110,000.00 110,000.00 ** ** ** 小计 ** 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 110,000.00 110,000.00 110,000.00 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 ** ** 110,000.00 110,000.00 110,000.00 ** ** ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 会议费 培训费 ** ** 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 办案业务经费 主管部门 黄陵县人民检察院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 42 其中：财政拨款 42 其他资金 总 体 目标1：合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付； 目 目标2：保障单位正常检察业务工作顺利开展； 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：办案业务经费42万元 数量指标 指标2： 指标值 保障检察业务工作顺利完成 …… 指标1：推进司法改革，强化自身建设 产 出 指 标 质量指标 指标2： 维护社会和谐稳定，守护社会公平正 义 …… 指标1：根据上级批复文件合理期限内使 ≤12个月 用 时效指标 指标2： …… 指标1：项目成本（预算）使用合理，无 42万 超支。 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1：服务经济社会发展 经济效益 指标 指标2： 维护社会和谐稳定，守护社会公平正 义 …… 指标1：提高人民群众安全感 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： 维护社会和谐稳定，守护社会公平正 义 …… 生态效益 指标 指标1：加大生态环境资源司法保护力度 维护社会和谐稳定，守护社会公平正 义 指标2： …… 指标1：强化法律监督保障 可持续影响 指标2： 指标 …… 维护社会和谐稳定，守护社会公平正 义 …… 指标1：人民满意度 满意度指 服务对象 指标2： 标 满意度指标 …… ≥95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 人员经费 人员工资、社会保障缴费、绩效考核奖金等 550.9 550.9 公用经费 日常办公经费 63.54 63.54 项目经费 办案业务经费 42 42 656.44 656.44 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 指标内容 指标值 指标1：人员经费550.9万元 按时完成工资发放及各种社会保障缴纳 工作 指标2：公用经费63.54万元 保障单位工作正常运行 指标3：办案业务经费42万元 保障检察业务工作顺利完成 指标1：推进司法改革，强化自身建设 维护社会和谐稳定 ，守护社会公平正义 指标2： …… 产出指标 指标1：根据上级批复文件合理期限内使用 时效指标 ≤12个月 指标2： …… 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标1：人员经费使用合理 ，无超支 550.9万元 指标2：公用经费使用合理 ，无超支 63.54万元 指标3：办案业务经费使用合理 ，无超支 42万元 指标1：服务经济社会发展 维护社会和谐稳定 ，守护社会公平正义 指标2： …… 指标1：加大生态坏境资源司法保护力度 社会效益 指标 维护社会和谐稳定 ，守护社会公平正义 指标2： …… 效益指标 指标1：加大生态环境案件的办理力度 生态效益 指标 逐步改善 指标2： …… 指标1：维护黄陵社会稳定 ，建设平安宜黄陵 可持续影响 指标 稳步提高 指标2： …… 指标1：人民满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 ≥95％ 指标2： …… 备注：1、年度绩效指标可选择填写 。2、部门应公开本部门整体预算绩效 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 一级指标 二级指标 年度目标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。