中国国际贸易促进委员会河北省委员会所属单位2022年度预算信息公开.doc
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中国国际贸易促进委员会河北省委员会所属单位 2022 年单位预算信息公开 一、中国国际贸易促进会河北省委员会本级收支预算..........................................................................................................1 二、河北省国际展览中心（石家庄世界贸易中心）收支预算............................................................................................31 三、河北省贸促会信息中心收支预算....................................................................................................................................51 四、河北省国际商事法律服务中心收支预算........................................................................................................................72 一、中国国际贸易促进委员会河北省委员会本级收支预算 单位预算收支总表 741001 中国国际贸易促进会河北省委员会本级 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 栏次 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 2 二、政府性基金预算拨款收入 3 三、国有资本经营预算拨款收 入 3181.12 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 2604.08 398.31 97.51 十五、资源勘探工业信息等支 出 1 741001 中国国际贸易促进会河北省委员会本级 序号 栏次 预算年度：2022 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支 19 出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 出 二十三、灾害防治及应急管理 23 支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 30 31 81.22 二十二、国有资本经营预算支 22 2 单位：万元 出 本年收入合计 3181.12 本年支出合计 3181.12 741001 中国国际贸易促进会河北省委员会本级 序号 33 单位：万元 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 栏次 32 预算年度：2022 上年结转结余 收入总计 年终结转结余 3181.12 支出总计 3181.12 3 单位预算收入总表 741001 中国国际贸易促进会河北省委员会本级 预算年度：2022 功能分类科目 序号 栏次 科目名称 1 1 4 小计 2 3 4 合计 3181.12 3181.12 财政拨 款 收入 5 3181.1 2 201 一般公共服务支出 2604.08 2604.08 2604.08 3 20129 群众团体事务 2604.08 2604.08 2604.08 4 2012901 行政运行 1324.08 1324.08 1324.08 5 2012999 其他群众团体事务支出 1280.00 1280.00 1280.00 6 208 社会保障和就业支出 398.31 398.31 398.31 7 20805 行政事业单位养老支出 398.31 398.31 398.31 8 2080501 行政单位离退休 226.20 226.20 226.20 9 2080505 114.74 114.74 114.74 10 2080506 57.37 57.37 57.37 11 210 卫生健康支出 97.51 97.51 97.51 12 21011 行政事业单位医疗 97.51 97.51 97.51 13 2101101 行政单位医疗 97.51 97.51 97.51 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 财政 专户 收入 6 2 机关事业单位基本养老 上年 本年收入 合计 科目编码 单位：万元 结转 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 附属单 补助 位上缴 收入 收入 9 10 其他 收入 11 12 741001 中国国际贸易促进会河北省委员会本级 预算年度：2022 功能分类科目 序号 栏次 1 科目名称 2 上年 本年收入 合计 科目编码 单位：万元 小计 财政拨 款 收入 3 4 5 14 221 住房保障支出 81.22 81.22 81.22 15 22102 住房改革支出 81.22 81.22 81.22 16 2210201 住房公积金 81.22 81.22 81.22 财政 专户 收入 6 结转 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 附属单 补助 位上缴 收入 收入 9 10 其他 收入 11 12 5 单位预算支出总表 741001 中国国际贸易促进会河北省委员会本级 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 6 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 3181.12 1901.12 1280.00 2 201 一般公共服务支出 2604.08 1324.08 1280.00 3 20129 群众团体事务 2604.08 1324.08 1280.00 4 2012901 行政运行 1324.08 1324.08 5 2012999 其他群众团体事务支出 1280.00 6 208 社会保障和就业支出 398.31 398.31 7 20805 行政事业单位养老支出 398.31 398.31 8 2080501 行政单位离退休 226.20 226.20 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.74 114.74 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 57.37 57.37 11 210 卫生健康支出 97.51 97.51 12 21011 行政事业单位医疗 97.51 97.51 13 2101101 行政单位医疗 97.51 97.51 14 221 住房保障支出 81.22 81.22 15 22102 住房改革支出 81.22 81.22 16 2210201 住房公积金 81.22 81.22 1280.00 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 741001 中国国际贸易促进会河北省委员会本级 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3181.12 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 16 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 4 5 6 7 2604.08 2604.08 398.31 398.31 97.51 97.51 合计 十五、资源勘探工业信息等支 出 十六、商业服务业等支出 7 741001 中国国际贸易促进会河北省委员会本级 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 1 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 21 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 4 5 6 7 81.22 81.22 合计 出 二十、住房保障支出 23 一般公共 十九、自然资源海洋气象等支 20 22 8 项 目 支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 741001 中国国际贸易促进会河北省委员会本级 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 支出 金额 2 3181.12 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 6 7 3 4 5 本年支出合计 3181.12 3181.12 3181.12 3181.12 年末财政拨款结转和结余 3181.12 支出总计 9 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 741001 中国国际贸易促进会河北省委员会本级 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 10 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 3181.12 1901.12 1280.00 2 201 一般公共服务支出 2604.08 1324.08 1280.00 3 20129 群众团体事务 2604.08 1324.08 1280.00 4 2012901 行政运行 1324.08 1324.08 5 2012999 其他群众团体事务支出 1280.00 6 208 社会保障和就业支出 398.31 398.31 7 20805 行政事业单位养老支出 398.31 398.31 8 2080501 行政单位离退休 226.20 226.20 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.74 114.74 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 57.37 57.37 11 210 卫生健康支出 97.51 97.51 12 21011 行政事业单位医疗 97.51 97.51 13 2101101 行政单位医疗 97.51 97.51 14 221 住房保障支出 81.22 81.22 15 22102 住房改革支出 81.22 81.22 16 2210201 住房公积金 81.22 81.22 1280.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 741001 中国国际贸易促进会河北省委员会本级 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 1901.12 1530.40 370.72 2 301 工资福利支出 1313.10 1313.10 3 30101 基本工资 358.50 358.50 4 30102 津贴补贴 538.38 538.38 5 30103 奖金 25.46 25.46 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 114.74 114.74 7 30109 职业年金缴费 57.37 57.37 8 30110 职工基本医疗保险缴费 42.73 42.73 9 30111 公务员医疗补助缴费 54.78 54.78 10 30112 其他社会保障缴费 2.72 2.72 11 30113 住房公积金 81.22 81.22 12 30199 其他工资福利支出 37.20 37.20 13 302 商品和服务支出 362.72 362.72 14 30201 办公费 23.80 23.80 15 30205 水费 1.77 1.77 16 30206 电费 19.41 19.41 17 30207 邮电费 38.04 38.04 18 30208 取暖费 11.08 11.08 19 30209 物业管理费 69.81 69.81 11 741001 中国国际贸易促进会河北省委员会本级 序号 12 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30211 差旅费 14.98 14.98 21 30213 维修(护)费 39.50 39.50 22 30227 委托业务费 7.40 7.40 23 30228 工会经费 10.87 10.87 24 30229 福利费 9.34 9.34 25 30231 公务用车运行维护费 24.48 24.48 26 30239 其他交通费用 70.61 70.61 27 30299 其他商品和服务支出 21.63 21.63 28 303 对个人和家庭的补助 217.30 217.30 29 30302 退休费 217.10 217.10 30 30309 奖励金 0.20 0.20 31 310 资本性支出 8.00 8.00 32 31002 办公设备购置 8.00 8.00 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 预算年度： 2022 741001 中国国际贸易促进会河北省委员会本级 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 13 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算年度： 2022 741001 中国国际贸易促进会河北省委员会本级 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 14 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 预算年度： 2022 741001 中国国际贸易促进会河北省委员会本级 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 3 4 一、因公出国（境）费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 6 其中：公务用车购置费 8 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 135.48 135.48 86.00 86.00 86.00 86.00 24.48 24.48 24.48 24.48 25.00 25.00 其中：教学科研人员因公出国（境）费 5 7 合计 公务用车运行维护费 三、公务接待费 15 中国国际贸易促进会河北省委员会本级 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国国 际贸易促进会河北省委员会本级 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）配合中国贸促会发挥民间外交的作用，开展同世界各国（包括未建交国家和地区）的经贸交往，以经贸活动 配合、推动外交工作的开展。 （二）根据国家和我省对外经贸工作的方针政策，在境内外开展多种形式的经贸活动，促进进出口贸易和投资，促 进中外经济技术交流与合作，推动企业与经济全球化的发展进程。 （三）开展同世界各国经贸界的交往，邀请和接待外国经贸界人士和代表来河北省访问，按规定组织我省经贸代表 团出访：与各国贸促机构和商协会开展交流与合作；经授权代表河北省参加有关国际组织；举办、合办或参加有关国际 会议；在有关国家和地区设立代表机构；推动在海外组建中资企业商协会工作，维护中资企业在当地的合法权益；承办 外国商协会在我省设立业务机构的代理工作。 （四）促进我省同港澳台地区的经贸交流与合作。按规定组织在港澳台地区举办经济技术展览会、博览会和港澳台 地区在我省举办的经济技术展览会和博览会；配合中国贸促会，发挥海峡两岸经贸协调会成员的作用，促进两岸的经贸 交流。 （五）按规定组织全省出国经贸展览会和我省企业参加在境外举办的经贸展览会和国际展（博）览会；开展对组展 单位的信息咨询、业务培训等服务工作。 16 （六）按规定组织在省内主办经济贸易展览会、博览会及专业性经贸洽谈会、研讨会。 （七）收集、整理、传递和发布经贸信息，开展国际、国内市场调研；提供经贸信息、咨询和资信调查服务；进行 中外经济技术合作项目的评估和可行性研究 （八）办理国际国内经济贸易和海事仲裁业务；开展同国际商会仲裁院和有关国家仲裁机构的业务交流活动；签发 中国原产地证明书；出具国际商事证明文件；办理共同海损和单独海损办理业务；出具人力不可抗拒证明；代办涉外商 贸文件的领事认证业务；受国家贸促会委托办理签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件、单证工作、签发暂准免税 货物的 ATA 通关单证册并对其提供担保；以调解方式参与解决国内外商事、海事争议；提供有关法律咨询、法律顾问服 务。 （九）代理外国企业、个人在河北省和河北省企业、个人在国内外的专利申请和商标注册；代理知识产权的诉讼和 非诉讼业务；提供知识产权的法律咨询、法律顾问服务。 （十）研究经贸领域的问题，向省政府及有关部门反映企业界有关情况和意见、向企业提供参考意见；为企业提供 培训，为会员企业和其他企业提供各类服务。 （十一）负责本系统的组织建设和业务建设，指导、协调和各市支会、行业支会和县国际商会的工作；设立并管理 与贸促业务相关的企业、事业单位。 （十二）办理省委、省政府授权或交办的其他工作。 机构设置： 17 单位机构设置情况 单位名称 中国国际贸易促进会河 北省委员会本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正厅（地）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 3181.12 万元，其中：一般公共预算收入 3181.12 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省贸促会年度单位 预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 3181.12 万元，其中基本支出 1901.12 万元，包括人员经费 1530.4 万元和日 常公用经费 370.72 万元；项目支出 1280 万元主要为开展国际交流合作、提供涉外商事法律服务、举办专题经贸交流对接 活动助力我省稳外贸稳外资工作经费等。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 3181.12 万元，较 2021 年预算减少 444.1 万元，其中：基本支出增加 269.9 万元，主要为增加人 员经费支出；项目支出减少 714 万元，主要为一次性项目到期不再举办。 18 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位运行经费共计安排 370.72 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、日常维 修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 135.48 万元，其中因公出国（境）费 86 万元；公务用车购置及运维费 24.48 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 24.48 万元)；公务接待费 25 万元。与 2021 年相比减少 84 万元，减少的主要原因是：受疫情影响压缩因公临时出访团组规模和批次，落实中央八项规定精神减少公务接待安排。 五、预算绩效信息 1、贸促体系建设和自贸区建设工作经费绩效目标表 1.全面贯彻中国贸促会第六届全国委员会一次会议精神，结合我省实际推动提 升贸促工作整体水平。 绩效目标 2.依托国际商事仲裁中心和自贸区服务中心，发挥贸促职能优势与资源优势， 助力自贸区建设取得务实成效。 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 数量指标 召开系统工作会议次数 质量指标 网络通讯保障率 时效指标 工作完成及时率 成本指标 预算执行率 社会效益指标 进一步放大贸促功能作 绩效指标描述 围绕工作体系建设等召 指标值 指标值确定依据 ≥2 场 年初计划 及时提出解决方案 任务目标 按计划安排推进 年初计划 实际支出完成情况占比 达到序时支付进度要求 任务目标 以服务自贸区建设为抓 按工作计划扎实推进 年初计划 开系统内会议 为高质量发挥贸促工作 职能提供坚实保障 按照年初工作计划及时 组织实施 19 一级指标 二级指标 三级指标 用 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 手，提高贸促履职实效 和影响 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 增强贸促系统合力 积极构建贸促工作体系 贸促系统干部职工满意 贸促工作体系建立完成 度 并发挥作用 按工作计划扎实推进 年初计划 ≥95% 任务目标 2、国际交流与合作专项经费绩效目标表 1.充分发挥国际联络职能深化我会同国际商协会交流与合作。 绩效目标 2.通过举办专题经贸对接活动促成企业间项目合作与业务交流。 3.通过搭建高端国际平台助力我省对外开放高质量发展。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 接待来访嘉宾人数 数量指标 接待来访团组批次 质量指标 组织经贸活动合规性 质量指标 参会洽谈企业数 时效指标 按计划开展各项活动 成本指标 预算执行率 产出指标 20 绩效指标描述 全年接待国内外来访团 组嘉宾数量 全年接待国内外来访团 组批次 按规定程序及标准组织 开展经贸活动 参加经贸活动进行对接 洽谈企业数 指标值 ≥80 人次 年初计划 ≥15 批次 年初计划 按规定程序办理 政策依据 ≥300 家 年初计划 按照年初计划及时组织 根据年初安排适时组织 实施 推进 按照年初工作安排科学 确定支出计划 指标值确定依据 达到序时支付进度要求 年初计划 年初计划 一级指标 效益指标 二级指标 经济效益指标 促成贸易投资合作意向 社会效益指标 知名媒体公开报导数 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 服务对象满意度指标 绩效指标描述 通过开展专题活动促成 经贸合作意向 通过媒体宣传扩大经贸 活动影响力 新拓展友好国际商协会 优化联络布局不断深化 机构数 国际交流合作 参会及来访嘉宾满意度 对我会相关活动及接待 安排满意度情况 指标值 指标值确定依据 ≥5000 万元 年初计划 ≥50 篇 年初计划 ≥6 个 经验标准 ≥95% 任务目标 3、国际性专业展会专项经费绩效目标表 1.围绕我省产业特色培树打造品牌展会，推动动漫文化、通用航空等产业高质 量发展 绩效目标 2.促进我省动漫、通航等领域企业与国外同行业企业间交流合作，促成务实合 作成果 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 规划设计专题展区并邀 数量指标 展览总面积 请参展企业进行展览展 ≥20000 平方米 年初目标 实际参展企业数 ≥120 家 年初目标 搭建布展设计方案及施 施工搭建符合安全环保 工质量合格率 要求 示 产出指标 数量指标 参展企业数 质量指标 搭建布展验收合格率 时效指标 展览举办及时率 按照年初计划安排组织 实施 6 月底前实施 计划目标 计划目标 21 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 成本指标 预算执行率 经济效益指标 促成贸易成交额 社会效益指标 吸引观展人数 可持续影响指标 推动产业发展 服务对象满意度指标 参会参展企业满意度 绩效指标描述 费用实际发生情况占预 指标值 指标值确定依据 达到序时支付进度要求 计划目标 ≥1000 万元 年初目标 吸引大批观众到会观展 ≥30000 人次 年初目标 持续打造项目品牌形成 通过财政扶持政策引导 新的增长极 进行持续打造 算资金比率 促成参展企业实现贸易 成交 参会参展企业对展会实 效性满意度 ≥95% 计划目标 年初目标 4、河北中小企业国际市场开拓经费绩效目标表 1.有效拓展国际市场，帮助企业走出去开展交流合作 绩效目标 一级指标 产出指标 二级指标 22 三级指标 数量指标 出访团组个数 质量指标 组织对接活动场次 时效指标 按计划及时组织实施 成本指标 效益指标 2.深化与国际商协会和有关国际组织联络交流，优化国际联络布局 社会效益指标 绩效指标描述 出访团组个数 出访期间组织对接活动 场次数 年初计划 ≥3 场 任务目标 按要求履行相关报批程 组织推进 序 严格按照我省因公出国 执行 人员经费标准 通过对外交流推介我省 优势产业扩大影响力 指标值确定依据 ≥6 个 根据年初工作安排及时 因公出国人员经费标准 扩大我省国际影响力 指标值 任务目标 按规定执行 任务目标 出访活动取得积极成效 任务目标 一级指标 二级指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 绩效指标描述 拓展国际联络资源与渠 新发展友好国际商协会 道 数量 服务对象满意度 参与出访活动企业满意 度 指标值 ≥3 个 指标值确定依据 任务目标 ≥95% 5、会展业发展引导和信息宣传工作经费绩效目标表 1.有效发挥河北省会展业发展办公室职能，引导全省会展业健康快速发展，逐 步提升省内重点展会的国际化、专业化、品牌化水平。 绩效目标 2.深化落实省委、省政府重大决策部署，围绕重点产业谋划专题活动，着力提 升自贸区发展水平，推进我省重点产业发展。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 编写会展业专题调研报 通过调研形成河北省会 告 展业年度发展分析报告 数量指标 参会企业数 数量指标 参会专业代表数 产出指标 质量指标 参加有关专题活动和重 点活动企业数 会展机构和会展行业企 业代表数 会展业发展报告受众人 面向全省重点印发会展 数 业发展报告及项目册 时效指标 及时推进各项工作 成本指标 预算执行率 按照年初计划安排及时 组织实施 实际支出金额占预算资 金比率 指标值 指标值确定依据 ≥1 份 年初计划 ≥100 家 年初计划 ≥200 人 任务目标 ≥500 人 任务目标 按照年初计划如期开展 年初计划 达到序时支出进度要求 任务目标 23 一级指标 效益指标 二级指标 三级指标 经济效益指标 促成项目意向签约数 社会效益指标 新闻媒体报导数量 可持续影响指标 扶持打造重点展会数 服务对象满意度指标 会展企业满意度 服务对象满意度指标 参会企业满意度 满意度指标 绩效指标描述 累计促成项目及合作意 向签约数 对会展业职能发挥及重 点活动报导数量 对省内重点展会进行重 点扶持引导与培树打造 全省会展企业满意度情 况 参加重点活动企业满意 度情况 指标值 指标值确定依据 ≥15 个 任务目标 ≥30 次 任务目标 ≥6 个 年初计划 ≥95% 任务目标 ≥95% 任务目标 6、涉外商事法律服务业务经费绩效目标表 1.通过履行涉外商事法律服务职能，帮助我省企业熟悉国际经贸管理和自贸区 发展战略，提高经营决策水平。 绩效目标 2.有效提供案件受理、法律咨询、风险提醒等服务，帮助我省企业有效减免损 失、规避境外经营风险。 一级指标 产出指标 24 二级指标 三级指标 数量指标 举办商事法律培训场次 质量指标 培训结业及格率 时效指标 信息及时性 成本指标 预算执行率 绩效指标描述 全年累计举办涉外商事 指标值 指标值确定依据 ≥8 场 年初计划 培训结束测试及格率 全部结业及格 年初计划 及时收集发布经贸信息 信息收集后第一时间对 与风险信息 外发布 实际支出完成情况 达到序时支付进度要求 法律专业培训 任务目标 任务目标 一级指标 二级指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 为企业减免损失数 绩效指标描述 通过提供涉外商事法律 服务帮助企业应对纠纷 指标值 ≥100 万美元 助力改善河北法治建设 为法治建设填补涉外商 高质量履行贸促工作职 环境 事法律服务空白 能 拓展法律友好合作机构 国内外达成友好合作关 数 系法律机构组织累计数 联系服务企业满意度 通过提供涉外商事法律 服务企业满意度 指标值确定依据 历史经验 年初计划 ≥55 个 任务目标 ≥95% 任务目标 7、稳外贸促发展行动专项经费绩效目标表 1.组织我省企业参加印刷包装、汽车配件等专业线上展会，拓展国际市场。 绩效目标 一级指标 产出指标 二级指标 2.帮助参展企业结识相关领域专业嘉宾与高质量客商，拓宽合作渠道。 三级指标 数量指标 举办线上展会数 数量指标 线上参展企业数 质量指标 活动组织合规性 时效指标 活动组织及时性 成本指标 预算执行率 绩效指标描述 全年累计举办线上展会 数量 全年累计组织线上展会 企业数量 按程序组织企业参加线 上展览 按照年初工作计划适时 推进 实际支出与预算编制相 符 指标值 指标值确定依据 ≥2 个 任务目标 ≥80 家 任务目标 按规定程序组织实施 任务目标 按计划安排推进 计划目标 达到序时支出进度要求 计划目标 25 一级指标 效益指标 满意度指标 26 二级指标 三级指标 经济效益指标 促成贸易成交意向金额 社会效益指标 扩大我省国际影响力 可持续影响指标 推动产业发展 服务对象满意度指标 参展企业满意度 绩效指标描述 对接洽谈企业达成的贸 易合作意向金额 指标值 ≥4000 万元 帮助我省企业对接国外 借助活动平台发出河北 客户拓展国际市场 声音 通过参加专业展会助力 促进我省相关产业健康 我省产业快速发展 绿色发展 参展企业对活动及成效 满意度情况 ≥95% 指标值确定依据 任务目标 计划目标 任务目标 计划目标 六、政府采购预算情况 2022 年，中国国际贸易促进会河北省委员会本级安排政府采购预算 16.18 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 单位：万元 741001 中国国际贸易促进会河北省委员会本级 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 源 采购物 项目名 预算 称 资金 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 合 计 2022 年 预 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 16.18 16.18 14.00 16.18 16.18 14.00 中国国 际贸易 促进会 河北省 委员会 本级小 计 公用类 项目 公用类 项目 公用类 项目 370.72 370.72 370.72 台式计 A0201 算机 0104 多功能 A0202 一体机 04 复印纸 A0901 01 台 4 0.50 2.00 2.00 2.00 台 2 3.00 6.00 6.00 6.00 箱 200 0.03 6.00 6.00 6.00 27 单位：万元 741001 中国国际贸易促进会河北省委员会本级 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 源 采购物 项目名 预算 称 资金 公用类 项目 品名称 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 机动车 370.72 政府采 保险服 务 C1504 0201 项 4 0.55 2.18 2022 年 预 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 2.18 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 中国国际贸易促进会河北省委员会本级上年末固定资产金额为 767.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总 额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 741001 中国国际贸易促进会河北省委员会本 级 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 资产总额 价值（金额单位：万元） 767.54 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 28 4 98.94 741001 中国国际贸易促进会河北省委员会本 级 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 510 668.60 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 29 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 30 二、河北省国际展览中心（石家庄世界贸易中心）收支预算 单位预算收支总表 741003 河北省国际展览中心（石家庄世界贸易中心） 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 栏次 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 2 二、政府性基金预算拨款收入 3 413.34 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收 三、国防支出 入 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 244.85 六、科学技术支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 549.74 55.12 29.58 十五、资源勘探工业信息等支 出 31 741003 河北省国际展览中心（石家庄世界贸易中心） 序号 栏次 预算年度：2022 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支 19 出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 出 二十三、灾害防治及应急管理 23 支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 30 31 23.75 二十二、国有资本经营预算支 22 32 单位：万元 出 本年收入合计 658.19 本年支出合计 658.19 741003 河北省国际展览中心（石家庄世界贸易中心） 序号 33 单位：万元 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 栏次 32 预算年度：2022 上年结转结余 收入总计 年终结转结余 658.19 支出总计 658.19 33 单位预算收入总表 741003 河北省国际展览中心（石家庄世界贸易中心） 预算年度：2022 功能分类科目 序号 栏次 科目名称 1 1 34 上年 本年收入 合计 科目编码 单位：万元 小计 财政拨 款 收入 财政 专户 收入 6 事业 收入 7 结转 上级 经营收入 收入 2 3 4 5 合计 658.19 658.19 413.34 244.85 8 2 201 一般公共服务支出 549.74 549.74 326.30 223.44 3 20129 群众团体事务 549.74 549.74 326.30 223.44 4 2012950 事业运行 449.74 449.74 226.30 223.44 5 2012999 其他群众团体事务支出 100.00 100.00 100.00 6 208 社会保障和就业支出 55.12 55.12 44.65 10.47 7 20805 行政事业单位养老支出 55.12 55.12 44.65 10.47 8 2080502 事业单位离退休 5.19 5.19 4.60 0.59 9 2080505 33.29 33.29 25.70 7.59 10 2080506 16.64 16.64 14.35 2.29 11 210 卫生健康支出 29.58 29.58 26.62 2.96 12 21011 行政事业单位医疗 29.58 29.58 26.62 2.96 13 2101102 事业单位医疗 29.58 29.58 26.62 2.96 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 补助 9 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 10 11 12 741003 河北省国际展览中心（石家庄世界贸易中心） 预算年度：2022 功能分类科目 序号 栏次 科目名称 1 2 上年 本年收入 合计 科目编码 单位：万元 小计 财政拨 款 收入 3 4 5 财政 专户 收入 6 事业 收入 7 结转 上级 经营收入 补助 收入 8 14 221 住房保障支出 23.75 23.75 15.77 7.98 15 22102 住房改革支出 23.75 23.75 15.77 7.98 16 2210201 住房公积金 23.75 23.75 15.77 7.98 9 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 10 11 12 35 单位预算支出总表 741003 河北省国际展览中心（石家庄世界贸易中心 ） 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 基本支出 项目支出 科目名称 1 2 3 4 5 合计 658.19 558.19 100.00 栏次 1 36 合计 科目编码 2 201 一般公共服务支出 549.74 449.74 100.00 3 20129 群众团体事务 549.74 449.74 100.00 4 2012950 事业运行 449.74 449.74 5 2012999 其他群众团体事务支出 100.00 6 208 社会保障和就业支出 55.12 55.12 7 20805 行政事业单位养老支出 55.12 55.12 8 2080502 事业单位离退休 5.19 5.19 9 2080505 33.29 33.29 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.64 16.64 11 210 卫生健康支出 29.58 29.58 12 21011 行政事业单位医疗 29.58 29.58 13 2101102 事业单位医疗 29.58 29.58 14 221 住房保障支出 23.75 23.75 15 22102 住房改革支出 23.75 23.75 16 2210201 住房公积金 23.75 23.75 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 100.00 经营支出 6 上解上级 支出 7 对附属单 位补助支 出 8 单位预算财政拨款收支总表 741003 河北省国际展览中心（石家庄世界贸 易中心） 预算年度：2022 收入 序号 栏次 项 目 1 单位：万元 支出 金额 项 目 2 413.34 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 4 5 6 7 326.30 326.30 44.65 44.65 26.62 26.62 合计 37 741003 河北省国际展览中心（石家庄世界贸 易中心） 预算年度：2022 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 4 5 6 7 15.77 15.77 413.34 413.34 合计 二十三、灾害防治及应急管理支 23 38 单位：万元 出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 413.34 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 741003 河北省国际展览中心（石家庄世界贸 易中心） 预算年度：2022 收入 序号 栏次 项 目 1 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 单位：万元 支出 金额 项 目 2 3 413.34 支出总计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 4 5 6 7 413.34 413.34 合计 39 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 741003 河北省国际展览中心（石家庄世界贸易中心） 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 40 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 413.34 313.34 100.00 2 201 一般公共服务支出 326.30 226.30 100.00 3 20129 群众团体事务 326.30 226.30 100.00 4 2012950 事业运行 226.30 226.30 5 2012999 其他群众团体事务支出 100.00 6 208 社会保障和就业支出 44.65 44.65 7 20805 行政事业单位养老支出 44.65 44.65 8 2080502 事业单位离退休 4.60 4.60 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.70 25.70 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.35 14.35 11 210 卫生健康支出 26.62 26.62 12 21011 行政事业单位医疗 26.62 26.62 13 2101102 事业单位医疗 26.62 26.62 14 221 住房保障支出 15.77 15.77 15 22102 住房改革支出 15.77 15.77 16 2210201 住房公积金 15.77 15.77 100.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 741003 河北省国际展览中心（石家庄世界贸易中心） 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 313.34 313.34 2 301 工资福利支出 308.74 308.74 3 30101 基本工资 77.88 77.88 4 30102 津贴补贴 104.84 104.84 5 30107 绩效工资 34.94 34.94 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.70 25.70 7 30109 职业年金缴费 14.35 14.35 8 30110 职工基本医疗保险缴费 10.00 10.00 9 30112 其他社会保障缴费 16.62 16.62 10 30113 住房公积金 15.77 15.77 11 30199 其他工资福利支出 8.64 8.64 12 303 对个人和家庭的补助 4.60 4.60 13 30302 退休费 4.60 4.60 41 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 预算年度： 2022 741003 河北省国际展览中心（石家庄世界贸易中心） 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 42 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 741003 河北省国际展览中心（石家庄世界贸易中心） 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 43 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 预算年度： 2022 741003 河北省国际展览中心（石家庄世界贸易中心） 单位：万元 资金性质 序号 栏次 1 1 合计 2 3 4 一、因公出国（境）费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 6 其中：公务用车购置费 8 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 其中：教学科研人员因公出国（境）费 5 7 44 项 目 公务用车运行维护费 三、公务接待费 河北省国际展览中心（石家庄世界贸易中心）2022 年单位预算信息公开情况 说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省 国际展览中心（石家庄世界贸易中心）2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）搭建国际交流合作平台，组织境内外展览活动； （二）负责研究国际会展动态，促进与相关商协会机构的交流与合作； （三）完成河北省贸促会交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省国际展览中心（ 石家庄世界贸易中心） 单位性质 单位规格 事业 正处（县）级 经费保障形式 财政性资金定额或定项 补助 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 45 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 658.19 万元，其中：一般公共预算收入 413.34 万元，基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 244.85 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省国际展览中心（ 石家庄世界贸易中心）年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 658.19 万元，其中基本支出 558.19 万元， 包括人员经费 415.57 万元和日常公用经费 142.62 万元；项目支出 100 万元主要为稳外贸促发展行动专项经费等。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 658.19 万元，较 2021 年预算增加 282.74 万元，其中：基本支出增加 182.74 万元，主要为增加 人员经费支出和经营收入安排的日常公用支出；项目支出增加 100 万元，主要为新增展览项目。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位运行经费共计安排 146.62 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8 万元，其中因公出国（境）费 8 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比增加 8 万元，增加的 主要原因是 2022 年增加出展计划。 五、预算绩效信息 46 1、稳外贸促发展行动专项经费绩效目标表 1.组织我省企业参加国际性展会有效拓展市场促成贸易合作。 绩效目标 一级指标 产出指标 二级指标 2.通过发挥贸易促进职能，着力提升服务企业实效。 三级指标 数量指标 参加国际知名展会数 数量指标 参展企业数量 时效指标 参展工作完成率 成本指标 预算执行率 经济效益指标 促成贸易成交意向书 绩效指标描述 组团参加境内外国际性 展会场次 组织参展企业数量 按照年初计划及时组织 企业参展 实际支出数达到预算数 90%以上 通过参展洽谈促成贸易 指标值 指标值确定依据 ≥3 个 年初计划 ≥100 家 年初计划 按年初计划执行 年初计划 ≥90% 任务目标 ≥2000 万元 历史经验 ≥800 家 历史经验 ≥95% 任务目标 意向合作金额 效益指标 社会效益指标 对接客户数 通过参展洽谈新结识客 商数量 满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度 参展参会企业满意度 47 六、政府采购预算情况 2022 年，河北省国际展览中心（石家庄世界贸易中心）安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 单位：万元 741003 河北省国际展览中心（石家庄世界贸易中心） 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 源 采购物 项目名 预算 称 资金 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 年 预 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 河北省国际展览中心（石家庄世界贸易中心）上年末固定资产金额为 236.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定 资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 741003 河北省国际展览中心（石家庄世界贸 易中心） 项 目 资产总额 48 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 236.40 741003 河北省国际展览中心（石家庄世界贸 易中心） 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 4126 236.40 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 49 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 50 三、河北省贸促会信息中心收支预算 单位预算收支总表 741004 河北省贸促会信息中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 栏次 1 2 3 4 2 一、一般公共预算拨款收入 3 二、政府性基金预算拨款收入 4 三、国有资本经营预算拨款收 入 220.89 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 5 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 6 五、事业收入 五、教育支出 7 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 8 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 9 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 10 九、其他收入 九、社会保险基金支出 11 十、卫生健康支出 12 十一、节能环保支出 13 十二、城乡社区支出 14 十三、农林水支出 15 十四、交通运输支出 16 171.00 24.96 13.30 十五、资源勘探工业信息等支 出 51 741004 河北省贸促会信息中心 序号 栏次 预算年度：2022 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十六、商业服务业等支出 18 十七、金融支出 19 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支 20 出 21 二十、住房保障支出 22 二十一、粮油物资储备支出 出 二十三、灾害防治及应急管理 24 支出 25 二十四、预备费 26 二十五、其他支出 27 二十六、转移性支出 1 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 30 31 11.63 二十二、国有资本经营预算支 23 52 单位：万元 出 本年收入合计 220.89 本年支出合计 220.89 741004 河北省贸促会信息中心 序号 预算年度：2022 收入 33 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 栏次 32 单位：万元 上年结转结余 收入总计 年终结转结余 220.89 支出总计 220.89 53 单位预算收入总表 741004 河北省贸促会信息中心 预算年度：2022 功能分类科目 序号 栏次 科目名称 1 1 54 小计 财政专 事业 经营 款 收入 户 收入 收入 收入 3 4 5 合计 220.89 220.89 220.89 2 201 一般公共服务支出 171.00 171.00 171.00 3 20129 群众团体事务 171.00 171.00 171.00 4 2012950 事业运行 151.00 151.00 151.00 5 2012999 其他群众团体事务支出 20.00 20.00 20.00 6 208 社会保障和就业支出 24.96 24.96 24.96 7 20805 行政事业单位养老支出 24.96 24.96 24.96 8 2080505 16.64 16.64 16.64 9 2080506 8.32 8.32 8.32 10 210 卫生健康支出 13.30 13.30 13.30 11 21011 行政事业单位医疗 13.30 13.30 13.30 12 2101102 事业单位医疗 13.30 13.30 13.30 13 221 住房保障支出 11.63 11.63 11.63 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 结转 财政拨 2 机关事业单位基本养老保险 上年 本年收入 合计 科目编码 单位：万元 6 7 8 上级 补助 收入 9 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 10 11 12 741004 河北省贸促会信息中心 预算年度：2022 功能分类科目 序号 科目名称 栏次 1 2 14 22102 15 2210201 上年 本年收入 合计 科目编码 单位：万元 小计 结转 财政拨 财政专 事业 经营 款 收入 户 收入 收入 收入 3 4 5 住房改革支出 11.63 11.63 11.63 住房公积金 11.63 11.63 11.63 6 7 8 上级 补助 收入 9 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 10 11 12 55 单位预算支出总表 741004 河北省贸促会信息中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目名称 1 2 3 合计 栏次 1 56 合计 科目编码 基本支出 项目支出 4 5 220.89 200.89 20.00 2 201 一般公共服务支出 171.00 151.00 20.00 3 20129 群众团体事务 171.00 151.00 20.00 4 2012950 事业运行 151.00 151.00 5 2012999 其他群众团体事务支出 20.00 6 208 社会保障和就业支出 24.96 24.96 7 20805 行政事业单位养老支出 24.96 24.96 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.64 16.64 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.32 8.32 10 210 卫生健康支出 13.30 13.30 11 21011 行政事业单位医疗 13.30 13.30 12 2101102 事业单位医疗 13.30 13.30 13 221 住房保障支出 11.63 11.63 14 22102 住房改革支出 11.63 11.63 15 2210201 住房公积金 11.63 11.63 20.00 经营支出 6 上解上级 支出 7 对附属单 位补助 支出 8 单位预算财政拨款收支总表 741004 河北省贸促会信息中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 220.89 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 16 4 5 171.00 171.00 24.96 24.96 13.30 13.30 拨款 6 7 十五、资源勘探工业信息等支 出 十六、商业服务业等支出 57 741004 河北省贸促会信息中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 21 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 5 11.63 11.63 出 二十、住房保障支出 23 4 十九、自然资源海洋气象等支 20 22 58 1 三十、抗疫特别国债安排的支 出 拨款 6 7 741004 河北省贸促会信息中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 3 31 本年收入合计 220.89 本年支出合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 4 5 220.89 220.89 220.89 220.89 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 220.89 支出总计 59 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 741004 河北省贸促会信息中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 60 预算年度：2022 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 220.89 200.89 20.00 2 201 一般公共服务支出 171.00 151.00 20.00 3 20129 群众团体事务 171.00 151.00 20.00 4 2012950 事业运行 151.00 151.00 5 2012999 其他群众团体事务支出 20.00 6 208 社会保障和就业支出 24.96 24.96 7 20805 行政事业单位养老支出 24.96 24.96 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.64 16.64 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.32 8.32 10 210 卫生健康支出 13.30 13.30 11 21011 行政事业单位医疗 13.30 13.30 12 2101102 事业单位医疗 13.30 13.30 13 221 住房保障支出 11.63 11.63 14 22102 住房改革支出 11.63 11.63 15 2210201 住房公积金 11.63 11.63 20.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 741004 河北省贸促会信息中心 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 200.89 193.47 7.42 2 301 工资福利支出 193.44 193.44 3 30101 基本工资 49.89 49.89 4 30102 津贴补贴 52.13 52.13 5 30107 绩效工资 34.47 34.47 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.64 16.64 7 30109 职业年金缴费 8.32 8.32 8 30110 职工基本医疗保险缴费 5.81 5.81 9 30112 其他社会保障缴费 8.55 8.55 10 30113 住房公积金 11.63 11.63 11 30199 其他工资福利支出 6.00 6.00 12 302 商品和服务支出 6.92 6.92 13 30201 办公费 4.21 4.21 14 30228 工会经费 1.52 1.52 15 30229 福利费 1.04 1.04 16 30299 其他商品和服务支出 0.15 0.15 17 303 对个人和家庭的补助 0.03 0.03 18 30309 奖励金 0.03 0.03 19 310 资本性支出 0.50 0.50 61 741004 河北省贸促会信息中心 序号 62 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 31002 办公设备购置 0.50 0.50 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 预算年度： 2022 741004 河北省贸促会信息中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 63 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算年度： 2022 741004 河北省贸促会信息中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 64 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 741004 河北省贸促会信息中心 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 65 河北省贸促会信息中心 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省 贸促会信息中心 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一)负责省贸促会机关办公自动化系统、河北贸促网、经贸信息平台、经贸线上服务平台的开发与维护； （二）完成河北省贸促会交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 河北省贸促会信息中心 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 220.89 万元，其中：一般公共预算收入 220.89 万元，基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 66 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省贸促会信息中心 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 220.89 万元，其中基本支出 200.89 万元，包括人员经费 193.47 万 元和日常公用经费 7.42 万元；项目支出 20 万元主要为会展业发展引导和信息宣传工作经费，用于保障信息中心职能发挥 业务经费支出。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 220.89 万元，较 2021 年预算增加 40.73 万元，其中：基本支出增加 30.73 万元，主要为增加人 员经费支出；项目支出增加 10 万元，主要为会展业发展引导和信息宣传工作经费，用于保障信息中心职能发挥业务经费 支出。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位运行经费共计安排 7.42 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费为 0 万元），公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变 化。 五、预算绩效信息 67 1、会展业发展引导和信息宣传工作经费绩效目标表 1.聚焦重点产业发展及贸促职能深入调研提升发布信息的专业性独特性。 绩效目标 一级指标 2.扎实履行信息服务职能创新信息服务方式和手段，提高为企业服务实效。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 对相关研究机构、行业 数量指标 调研走访机构数 协会、新闻媒体和外向 ≥50 家 年初计划 ≥3 篇 年初计划 9 月底前完成 年初计划 ≥90% 任务目标 被予以肯定 年初计划 及时开展信息宣传 任务目标 ≥95% 任务目标 型企业调研走访 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 68 服务对象满意度指标 形成专业报道信息或通 讯综述数量 围绕贸促重点工作行程 专业深度报道信息或发 表通讯综述等文章 相关活动组织开展时效 按照年初工作安排及时 性 组织实施 预算执行率 提升贸促服务水平提供 决策参考 放大信息宣传效应 信息宣传服务对象满意 度 实际支出占预算资金比 例 新闻报道及相关成果材 料被上级组织或被服务 企业予以肯定 借助信息调研契机宣介 贸促工作职能优势 服务对象满意度情况 六、政府采购预算情况 2022 年，河北省贸促会信息中心安排政府采购预算 0.50 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 单位：万元 741004 河北省贸促会信息中心 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 源 采购物 项目名 预算 称 资金 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 合 计 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2022 年 预 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 河北省 贸促会 信息中 心小计 公用类 项目 7.42 台式计 A0201 算机 0104 台 1 0.50 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 河北省贸促会信息中心上年末固定资产金额为 5.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.50 万元，已 按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 69 741004 河北省贸促会信息中心 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 5.73 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 14 5、本年拟购固定资产总额 5.23 0.5 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 70 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 71 四、河北省国际商事法律服务中心收支预算 单位预算收支总表 741005 河北省国际商事法律服务中心 单位：万元 收入 序号 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 栏次 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 2 二、政府性基金预算拨款收入 3 145.24 一、一般公共服务支出 238.52 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收 三、国防支出 入 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 130.00 六、科学技术支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 72 预算年度：2022 十五、资源勘探工业信息等支 出 17.67 10.62 741005 河北省国际商事法律服务中心 序号 栏次 预算年度：2022 单位：万元 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支 19 出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 22 出 二十三、灾害防治及应急管理 23 支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 30 31 8.43 出 本年收入合计 275.24 本年支出合计 275.24 73 741005 河北省国际商事法律服务中心 序号 预算年度：2022 收入 33 74 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 栏次 32 单位：万元 上年结转结余 收入总计 年终结转结余 275.24 支出总计 275.24 单位预算收入总表 741005 河北省国际商事法律服务中心 预算年度：2022 功能分类科目 序号 上年 本年收入 科目名称 结转 附属 合计 科目编码 单位：万元 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 事业收入 经营收入 上级补 单位 其他 助收入 上缴 收入 收入 栏次 1 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 275.24 275.24 145.24 130.00 2 201 一般公共服务支出 238.52 238.52 121.37 117.15 3 20129 群众团体事务 238.52 238.52 121.37 117.15 4 2012950 事业运行 198.52 198.52 81.37 117.15 5 2012999 其他群众团体事务支出 40.00 40.00 40.00 6 208 社会保障和就业支出 17.67 17.67 11.94 5.73 7 20805 行政事业单位养老支出 17.67 17.67 11.94 5.73 8 2080505 11.78 11.78 7.96 3.82 9 2080506 5.89 5.89 3.98 1.91 10 210 卫生健康支出 10.62 10.62 6.37 4.25 11 21011 行政事业单位医疗 10.62 10.62 6.37 4.25 12 2101102 事业单位医疗 10.62 10.62 6.37 4.25 13 221 住房保障支出 8.43 8.43 5.56 2.87 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 9 10 11 12 75 741005 河北省国际商事法律服务中心 预算年度：2022 功能分类科目 序号 上年 本年收入 科目名称 结转 附属 合计 科目编码 单位：万元 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 事业收入 经营收入 上级补 单位 其他 助收入 上缴 收入 收入 76 栏次 1 2 3 4 5 14 22102 15 2210201 6 7 8 住房改革支出 8.43 8.43 5.56 2.87 住房公积金 8.43 8.43 5.56 2.87 9 10 11 12 单位预算支出总表 741005 河北省国际商事法律服务中心 序号 预算年度：2022 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 经营支出 6 科目编码 科目名称 1 2 3 4 5 合计 275.24 235.24 40.00 栏次 1 2 201 一般公共服务支出 238.52 198.52 40.00 3 20129 群众团体事务 238.52 198.52 40.00 4 2012950 事业运行 198.52 198.52 5 2012999 其他群众团体事务支出 40.00 6 208 社会保障和就业支出 17.67 17.67 7 20805 行政事业单位养老支出 17.67 17.67 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.78 11.78 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.89 5.89 10 210 卫生健康支出 10.62 10.62 11 21011 行政事业单位医疗 10.62 10.62 12 2101102 事业单位医疗 10.62 10.62 13 221 住房保障支出 8.43 8.43 14 22102 住房改革支出 8.43 8.43 15 2210201 住房公积金 8.43 8.43 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 40.00 77 单位预算财政拨款收支总表 741005 河北省国际商事法律服务中心 预算年度：2022 收入 序号 栏次 78 项 目 1 单位：万元 支出 金额 项 目 2 145.24 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 4 5 6 7 121.37 121.37 11.94 11.94 6.37 6.37 合计 741005 河北省国际商事法律服务中心 预算年度：2022 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 单位：万元 145.24 本年支出合计 合计 4 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 5 6 7 5.56 5.56 145.24 145.24 年末财政拨款结转和结余 79 741005 河北省国际商事法律服务中心 预算年度：2022 收入 序号 80 项 目 单位：万元 支出 金额 项 目 栏次 1 2 3 36 收入总计 145.24 支出总计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 4 5 6 7 145.24 145.24 合计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 741005 河北省国际商事法律服务中心 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 145.24 105.24 40.00 2 201 一般公共服务支出 121.37 81.37 40.00 3 20129 群众团体事务 121.37 81.37 40.00 4 2012950 事业运行 81.37 81.37 5 2012999 其他群众团体事务支出 40.00 6 208 社会保障和就业支出 11.94 11.94 7 20805 行政事业单位养老支出 11.94 11.94 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.96 7.96 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.98 3.98 10 210 卫生健康支出 6.37 6.37 11 21011 行政事业单位医疗 6.37 6.37 12 2101102 事业单位医疗 6.37 6.37 13 221 住房保障支出 5.56 5.56 14 22102 住房改革支出 5.56 5.56 15 2210201 住房公积金 5.56 5.56 40.00 81 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 741005 河北省国际商事法律服务中心 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 序号 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 82 单位：万元 合计 105.24 105.24 2 301 工资福利支出 105.24 105.24 3 30101 基本工资 26.59 26.59 4 30102 津贴补贴 34.64 34.64 5 30107 绩效工资 16.54 16.54 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.96 7.96 7 30109 职业年金缴费 3.98 3.98 8 30110 职工基本医疗保险缴费 2.79 2.79 9 30112 其他社会保障缴费 4.30 4.30 10 30113 住房公积金 5.56 5.56 11 30199 其他工资福利支出 2.88 2.88 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 预算年度： 2022 741005 河北省国际商事法律服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 83 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算年度： 2022 741005 河北省国际商事法律服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 84 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 741005 河北省国际商事法律服务中心 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 3 4 一、因公出国（境）费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 6 其中：公务用车购置费 8 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 其中：教学科研人员因公出国（境）费 5 7 合计 公务用车运行维护费 三、公务接待费 85 河北省国际商事法律服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省 国际商事法律服务中心 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责提供涉外商事、海事争议调解服务和国际经济风险预警、涉外企业合规咨询等国际商事法律服务。 （二）完成河北省贸促会交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省国际商事法律服 务中心 单位性质 单位规格 事业 正处（县）级 经费保障形式 财政性资金定额或定项 补助 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入，2022 年预算收入 275.24 万元，其中一般公共预算收入 145.24 万元，事业单位经营收入 130 万元。 2、支出说明 86 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北国际商事法律服务 中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 275.24 万元，其中基本支出 235.24 万元，包括人员经费 143.96 万元和日常公用经费 91.28 万元；项目支出 40 万元，主要为涉外商事法律护航工程专项支出。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 275.24 万元，较 2021 年预算增加 144.27 万元，其中：基本支出增加 104.27 万元，主要为增加 人员经费支出和经营收入安排的日常公用经费支出，项目支出增加 40 万元，主要为 2022 年新增项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位运行经费共计安排 91.28 万元，主要用于日常办公、物业维修、邮电通讯、差旅费等日常运行支出 。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，全部为因公出国（境）费 6 万元。与 2021 年相比增加 6 万元 ，增加的主要原因是：根据工作需要制定了因公出访团组计划。 五、预算绩效信息 1、涉外商事法律服务业务经费绩效目标表 1.通过出具各类涉外商事证明书，帮助我省企业出口产品享受国外关税优惠政 策。 绩效目标 2.通过创新完善出认证业务流程与服务手段，提高服务实效，助力优化营商环 境。 一级指标 产出指标 二级指标 数量指标 三级指标 出具原产地证数量 绩效指标描述 全年办理原产地证业务 指标值 ≥50000 份 指标值确定依据 经验标准 87 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 签发总量 质量指标 时效指标 效益指标 88 业务 限内办结或答复 经济效益指标 助于企业享受税收优惠 服务对象满意度指标 业务 按照有关规定在要求时 预算执行率 社会效益指标 按相关规定办理出认证 规定时限内完成出认证 成本指标 可持续影响指标 满意度指标 业务办理合规性 提高涉外商事法律服务 便利化水平 支出总金额占预算金额 的比例 行业标准 在规定时限内办理 行业标准 ≥90% 任务目标 根据各国通关结算优惠 企业可凭相关证明书申 规定相应签发证明文书 请退税 重点为雄安新区、正定 自贸区企业提供个性化 服务 参加原产地证业务培训 为原产地证业务从业队 人数 伍进行专业培训 服务企业满意度 按规定办理相关业务 需办理产地证业务的外 贸企业满意度 缩短业务办理实现提高 办证效率 任务目标 任务目标 ≥600 人 年初计划 ≥95% 任务目标 六、政府采购预算情况 2022 年，河北省国际商事法律服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 单位：万元 741005 河北省国际商事法律服务中心 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 源 采购物 项目名 预算 称 资金 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 年 预 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 河北省国际商事法律服务中心上年末固定资产金额为 60.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 741005 河北省国际商事法律服务中心 项 目 资产总额 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 60.48 1、房屋（平方米） 89 741005 河北省国际商事法律服务中心 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 86 60.48 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 90 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 91