子洲县文化和旅游文物广电局2020年部门综合预算公开.pdf

子洲县文化和旅游文物广电局 2020年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 第三部分 其他说明情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2020年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 1、贯彻党和国家、省、市关于文化艺术、新闻出版、文物工作的路线、方针、政策和法律、法 规，研究拟定我县文化、体育、广播电视事业长期发展规划。 2、组织实施全县文化、文物年度工作计划，对全县文化、文物工作进行宏观管理和指导。 3、管理文学、艺术，指导艺术创作和生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等重大活动；组织安 排全县年度重大节日的文化娱乐活动，活跃全县人民的精神文化生活；管理全县音乐、舞蹈、美术 、书法、摄影和电影放映等艺术事业；统筹安排文化事业经费预算，规划协调全县文化设施建设布 局。 4、归口管理全县文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，指导文化市 场稽查工作。 5、组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”活动，依法管理出版物市场，查处非法出版活动和 非法出版物。 6、研究拟订全县文化、新闻出版、文物事业发展战略、规划并组织实施；指导和推进全县文化 、新闻出版领域的体制机制改革。 7、指导、协调全县文物工作；审核申报县级和省级重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项 目；监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集和文物鉴定工作；检查指导全县文物 安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理，会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私 贩卖文物的案件。 8、研究提出全县旅游业发展战略目标，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，指 导重要旅游产品的开发、利用，协调管理假日旅游；依法对全县旅游市场进行管理，查处违反旅游 法规、规章的行为；受理旅游者投诉，督促、检查旅游企业对投诉的处理，维护旅游者的合法权益 。 9、承办县政府交办的其他事项。 二、2020年度部门工作任务 1、搞好重大节日庆典活动和群众娱乐文化活动。 2、办好文学刊物《大理河》，创人民群众喜闻乐见的优秀作品，积极开发剪纸、雕刻等民间艺 术产业。 3、加强文化市场和新闻出版管理工作。深入开展净化“网吧”经营环境和“扫黄打非”专项行 动。加强对音像市场、图书市场和印刷行业的监督检查，坚决打击违法违规经营行为。加强校园周 边环境治理工作，为广大学生创造健康的学习环境。 4、加强文物保护和管理工作。加强田野文物保护，认真做好田野文物行政执法和安全工作。加 强值班、带班，确保文物库房安全。做好全国第一次可移动普查子洲县普查工作。 5、加强文化设施建设，启动建设文工团排练大厅及业务用房大楼。 6、加强文化遗产保护，完成第三批市级非物质文化遗产代表性传承人和第四批省级非物质文化 遗产代表性传承人申报工作。 7、做好包村、扶贫工作，积极开展文化“三下乡”活动。 8、大力发展旅游业。积极争取资金，编制全县旅游文化发展总体规划，启动建设南丰寨中共陕 北第一次代表会议纪念馆，制作精美的旅游景点标识牌，提高知名度。做好参展省第八届艺术节工 作。 三、部门预算单位 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括（见单位明细表）： 序号 单位名称 拟变动情况 1 子洲县文化和旅游文物广电局 2 3 4 5 子洲县图书馆 子洲县文化馆 子洲县文物管理所 子洲县文化市场稽查队 四、部门人员情况说明 截止2019年底，本部门人员编制25人，其中行政编制10人、事业编制15人；实有人员33人，其中 行政10人、事业21人。单位管理的离退休人员6人。 第二部分 收支情况 五、2020年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入 1322.16万元，其中一般公共预算拨款收入1322.16万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入 收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入 0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元 ，2020年本部门预算收入较上年增加39.88万元，主要原因是人员经费中的工资和奖金以及项目费用 增加；2020年本部门预算支出1322.16万元，其中一般公共预算拨款支出1322.16万元，政府性基金 拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出 0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出 0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加39.88万元，主要原因是人员 经费中的工资和奖金以及项目费用增加。 （二）财政拨款收支情况。 2020年本部门财政拨款收入1322.16万元，其中一般公共预算拨款收入1322.16万元，2020年本部 门财政拨款收入较上年增加39.88万元，主要原因是人员经费中的工资和奖金以及项目费用增加。 2020年本部门财政拨款支出1322.16万元，其中一般公共预算拨款支出1322.16万元，2020年本部门 财政拨款支出较上年增加39.88万元，主要原因是人员经费中的工资和奖金以及项目费用增加； （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1322.16万元，较上年增加39.88万元，主要原因是人员 经费中的工资和奖金以及项目费用增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2020年当年一般公共预算支出1322.16万元，其中： （1）行政运行（2070101）241.14万元，较上年增加10万元，原因是人员工资增加。 （2）一般行政管理事务（2070102）467.62万元，较上年增加10万元，原因是办公业务量增加。 （3）图书馆（2070104）138.24万元，较上年增加5万元，原因是办公业务量增加。 （4）文化和旅游市场管理（2070112）76.63万元，较上年增加4万元，原因是办公业务量增加。 （5）一般行政管理事务（2070202）153.12万元，较上年增加（减少）8万元，原因是办公业务 量增加。 （6）事业单位离退休（2080502）12.49万元，较上年持平。 （7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.20万元，较上年增加1.2万元，原因是 人员工资增加。 （8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.12万元，较上年增加0.6万元，原因是人员 工资增加。 （10）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）21.34万元，较上年增加0.48万元，原因 是人员工资增加。 （11）住房公积金（2210201）73.26万元，较上年增加0.6万元，原因是人员工资增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出1322.16万元，其中： 工资福利支出（301）914.76万元，较上年增加10万元，原因是人员工资增加。 商品和服务支出（302）209.67万元，较上年增加16.88万元，原因是单位业务量增加。 对个人和家庭的补助（303）123.73万元，较上年增加8万元，原因是离退休人员福利增加。 资本性支出（310）66.00万元，较上年增加5万元，原因是业务量增加。 对企业补助（312）5.00万元，较上年持平。 其他支出（399）3.00万元，较上年持平。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出1322.16万元，其中： 工资福利支出（50501）914.76万元，较上年增加10万元，原因是人员工资增加。 商品和服务支出（50502）209.67万元，较上年增加16.88万元，原因是单位业务量增加。 对个人和家庭的补助（509）123.73万元，较上年增加8万元，原因是离退休人员福利增加。 资本性支出（506）66.00万元，较上年增加5万元，原因是业务量增加。 对企业补助（50799）5.00万元，较上年持平。 其他支出（59999）3.00万元，较上年持平。 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年持平；其中：2019年和 2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公 务用车运行费3.00万元，持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。 2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。 2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。 本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。 本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当 年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无2019年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1322.16万元,当年政府性基金预 算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排48.11万元，较上年减少2.5万元，主要原因是精减公用经费开 销。 本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用。 第四部分 公开报表 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：子洲县文化和旅游文物广电局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表 是否空表 公开表理由 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 否 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 无上年结转 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 无政府采购预算 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 否 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 是 全部放入重点项目绩效 表1 2020年部门综合预算收支总表 金额单位：单位：万元 收 序 号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 部门预算支出经济科目（按大类 ） 预算数 1322.16 一、部门预算 出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 1322.16 一、部门预算 预算数 1 一、部门预算 1322.16 一、部门预算 2 1、财政拨款 1322.16 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 1084.16 1、机关工资福利支出 0.00 3 (1)一般公共预算拨款 1322.16 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 914.76 2、机关商品和服务支出 9.85 4 其中：专项资金列入部门预算的项目 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 55.67 3、机关资本性支出（一） 0.00 5 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 113.73 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 1114.58 7 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 238.00 6、对事业单位资本性补助 66.00 8 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 1076.75 (1)工资福利支出 9 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 8、社会保障和就业支出 150.81 (2)商品和服务支出 0.00 7、对企业补助 154.00 8、对企业资本性支出 1322.16 5.00 0.00 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 10.00 9、对个人和家庭的补助 123.73 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 21.34 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 66.00 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 5.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 3.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 3.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 73.26 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 表1 2020年部门综合预算收支总表 金额单位：单位：万元 收 序 号 项 入 目 支 预算数 30 支出功能分科目（按大类） 29、债务发行费用支出 部门预算支出经济科目（按大类 ） 预算数 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 31 32 33 本年收入合计 1322.16 本年支出合计 1322.16 本年支出合计 1322.16 本年支出合计 34 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 36 上年结转 0.00 37 0.00 其中：财政拨款资金结转 38 非财政拨款资金结余 1322.16 0.00 39 40 收入总计 1322.16 支出总计 1322.16 支出总计 1322.16 支出总计 1322.16 表2 2020年部门综合预算收入总表 金额单位：单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 1 2 131 政府性基金 上级补助收 拨款 入 其中：专项 资金列入部 门预算项目 事业收入 事业单位经 对附属单位 用事业基金 营收入 上缴收入 弥补收支差 额 上年结转 上年实户资 金余额 其他收入 合计 1322.16 1322.16 1322.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 子洲县文化和旅游文物 广电局 1322.16 1322.16 1322.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 131 子洲县文化和旅游 文物广电局 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 131001 子洲县文化和旅游 文物广电局 499.65 499.65 499.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 131002 子洲县图书馆 168.15 168.15 168.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 131003 子洲县文化馆 348.29 348.29 348.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 131004 子洲县文物管理所 203.61 203.61 203.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 131005 102.46 102.46 102.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 子洲县文化市场稽 查队 表3 2020年部门综合预算支出总表 金额单位：单位：万元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 其中：专项资 政府性基金拨 款 金列入部门预 算的项目 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 上年实户资金 收入 缴收入 余额 其他收入 上年结转 1 合计 1322.16 1322.16 1322.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 131 子洲县文化和旅游文物 1322.16 1322.16 1322.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 131001 子洲县文化和旅游 文物广电局 499.65 499.65 499.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 131002 子洲县图书馆 168.15 168.15 168.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 131003 子洲县文化馆 348.29 348.29 348.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 131004 子洲县文物管理所 203.61 203.61 203.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 131005 102.46 102.46 102.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 子洲县文化市场稽 查队 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 金额单位：单位：万元 收 序号 1 项 入 目 一、财政拨款 2 1、一般公共预算拨款 3 其中：专项资金列入 部门预算的项目 4 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 1322.16 一、财政拨款 部门预算支出经济科目（按大类） 1322.16 一、财政拨款 预算数 政府预算支出经济科目（按大类 1322.16 一、财政拨款 预算数 1322.16 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 1084.16 1、机关工资福利支出 0.00 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 914.76 2、机关商品和服务支出 9.85 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 55.67 3、机关资本性支出（一） 0.00 3、国有资本经营预算收 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 113.73 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 1114.58 7 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 238.00 6、对事业单位资本性补助 66.00 8 7、文化旅游体育与传媒支出 1076.75 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 5.00 9 8、社会保障和就业支出 150.81 (2)商品和服务支出 154.00 8、对企业资本性支出 0.00 10 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 10.00 9、对个人和家庭的补助 123.73 11 10、卫生健康支出 21.34 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 12 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 66.00 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 5.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 3.00 5 入 1322.16 预算数 出 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 金额单位：单位：万元 收 序号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） (10)其他支出 出 预算数 17 16、商业服务业等支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 73.26 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 政府预算支出经济科目（按大类 预算数 3.00 31 32 本年收入合计 1322.16 本年支出合计 1322.16 本年支出合计 1322.16 本年支出合计 33 1322.16 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 1322.16 支出总计 1322.16 支出总计 1322.16 支出总计 1322.16 34 35 36 37 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 金额单位：单位：万元 序 号 功能科目编码 1 2 207 3 2070101 5 2070102 6 2070104 7 2070112 9 10 208 11 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 1036.05 48.11 238.00 文化旅游体育与传媒支出 1076.75 790.64 48.11 238.00 923.63 641.16 44.47 238.00 241.14 241.14 0.00 0.00 467.62 243.51 34.11 190.00 138.24 81.88 8.36 48.00 76.63 74.63 2.00 0.00 153.12 149.48 3.64 0.00 153.12 149.48 3.64 0.00 150.81 150.81 0.00 0.00 行政事业单位离退休 150.81 150.81 0.00 0.00 文化和旅游 行政运行 一般行政管理事 务 图书馆 文化和旅游市场 管理 文物 一般行政管理事 务 社会保障和就业支出 20805 人员经费支出 1322.16 20702 2070202 合计 合计 20701 4 8 功能科目名称 12 2080502 事业单位离退休 12.49 12.49 0.00 0.00 13 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 92.20 92.20 0.00 0.00 14 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 46.12 46.12 0.00 0.00 卫生健康支出 21.34 21.34 0.00 0.00 财政对基本医疗保险 基金的补助 21.34 21.34 0.00 0.00 财政对职工基本 医疗保险基金的补助 21.34 21.34 0.00 0.00 住房保障支出 73.26 73.26 0.00 0.00 73.26 73.26 0.00 0.00 15 210 16 17 21012 2101201 18 221 19 22102 住房改革支出 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 金额单位：单位：万元 序 号 功能科目编码 功能科目名称 20 2210201 住房公积金 合计 人员经费支出 73.26 公用经费支出 73.26 专项业务经费支出 0.00 备注 0.00 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 金额单位：单位：万元 序 号 部门经济科目编 码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 1322.17 1036.06 48.11 238.00 工资福利支出 914.76 914.76 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 319.39 319.39 0.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 153.55 153.55 0.00 0.00 5 30103 奖金 50501 工资福利支出 25.72 25.72 0.00 0.00 6 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 155.94 155.94 0.00 0.00 7 30108 50501 工资福利支出 92.20 92.20 0.00 0.00 8 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 46.12 46.12 0.00 0.00 9 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 21.34 21.34 0.00 0.00 10 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 73.26 73.26 0.00 0.00 11 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 27.24 27.24 0.00 0.00 209.67 7.56 48.11 154.00 12 302 机关事业单位基本养老 保险缴费 商品和服务支出 13 30201 办公费 50201 办公经费 9.85 0.00 9.85 0.00 14 30201 办公费 50502 商品和服务支出 59.17 0.00 5.17 54.00 15 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 24.50 0.00 2.50 22.00 16 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 2.00 0.00 0.00 2.00 17 30205 水费 50502 商品和服务支出 3.55 0.00 3.55 0.00 18 30206 电费 50502 商品和服务支出 5.20 0.00 5.20 0.00 19 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 1.50 0.00 1.50 0.00 20 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 6.25 0.00 6.25 0.00 21 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 2.83 0.00 2.83 0.00 22 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 44.26 0.00 4.26 40.00 23 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 8.00 0.00 0.00 8.00 24 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 10.00 0.00 0.00 10.00 25 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 18.00 0.00 0.00 18.00 26 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 1.00 0.00 1.00 0.00 27 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 7.56 7.56 0.00 0.00 28 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 6.00 0.00 6.00 0.00 123.74 113.74 0.00 10.00 16.29 16.29 0.00 0.00 29 303 30 对个人和家庭的补助 30302 退休费 50905 离退休费 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 金额单位：单位：万元 序 号 部门经济科目编 码 31 30305 32 30399 33 310 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 生活补助 50901 社会福利和救助 14.08 14.08 0.00 0.00 50999 其他对个人和家庭补助 93.37 83.37 0.00 10.00 66.00 0.00 0.00 66.00 其他对个人和家庭的补 助 政府经济科目名称 资本性支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 34 31006 大型修缮 50601 资本性支出（一） 31.00 0.00 0.00 31.00 35 31099 其他资本性支出 50601 资本性支出（一） 35.00 0.00 0.00 35.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 3.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 36 312 37 对企业补助 31299 38 399 39 其他对企业补助 50799 其他对企业补助 其他支出 39999 其他支出 59999 其他支出 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 金额单位：单位：万元 序 号 功能科目编码 1 2 207 3 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 1084.16 1036.05 48.11 文化旅游体育与传媒支出 838.75 790.64 48.11 685.63 641.16 44.47 20701 文化和旅游 4 2070101 行政运行 241.14 241.14 0.00 5 2070102 一般行政管理事务 277.62 243.51 34.11 6 2070104 图书馆 90.24 81.88 8.36 7 2070112 文化和旅游市场管理 76.63 74.63 2.00 153.12 149.48 3.64 153.12 149.48 3.64 150.81 150.81 0.00 行政事业单位离退休 150.81 150.81 0.00 8 9 20702 2070202 10 208 11 文物 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 20805 12 2080502 事业单位离退休 12.49 12.49 0.00 13 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 92.20 92.20 0.00 14 2080506 机关事业单位职业年金 46.12 46.12 0.00 21.34 21.34 0.00 21.34 21.34 0.00 财政对职工基本医疗保 险基金的补助 21.34 21.34 0.00 住房保障支出 73.26 73.26 0.00 73.26 73.26 0.00 73.26 73.26 0.00 15 210 16 17 卫生健康支出 21012 2101201 18 221 19 20 缴费支出 22102 2210201 财政对基本医疗保险基金的 补助 住房改革支出 住房公积金 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序 号 部门经济科目编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 1084.17 1036.06 48.11 工资福利支出 914.76 914.76 0.00 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 319.39 319.39 0.00 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 153.55 153.55 0.00 5 30103 奖金 50501 工资福利支出 25.72 25.72 0.00 6 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 155.94 155.94 0.00 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 92.20 92.20 0.00 8 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 46.12 46.12 0.00 9 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 21.34 21.34 0.00 10 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 73.26 73.26 0.00 11 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 27.24 27.24 0.00 55.67 7.56 48.11 12 302 商品和服务支出 13 30201 办公费 50201 办公经费 9.85 0.00 9.85 14 30201 办公费 50502 商品和服务支出 5.17 0.00 5.17 15 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 2.50 0.00 2.50 16 30205 水费 50502 商品和服务支出 3.55 0.00 3.55 17 30206 电费 50502 商品和服务支出 5.20 0.00 5.20 18 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 1.50 0.00 1.50 19 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 6.25 0.00 6.25 20 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 2.83 0.00 2.83 21 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 4.26 0.00 4.26 22 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 1.00 0.00 1.00 23 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 7.56 7.56 0.00 24 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 6.00 0.00 6.00 113.74 113.74 0.00 25 303 对个人和家庭的补助 26 30302 退休费 50905 离退休费 16.29 16.29 0.00 27 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 14.08 14.08 0.00 28 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 83.37 83.37 0.00 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 收 序号 1 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大 类） 出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 预算数 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 1、机关工资福利支出 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒指出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 2、机关商品和服务支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 4 四、节能环保支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13 十三、债务付息支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14 十四、债务发行费用支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 0.00 15 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 16 (10)其他支出 0.00 17 3、上缴上级支出 0.00 18 4、事业单位经营支出 0.00 19 5、对附属单位补助支出 0.00 20 21 收入总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 金额单位：单位：万元 序号 单位编码 1 2 3 131 131001 4 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 238.00 子洲县文化和旅游文物广电局 238.00 子洲县文化和旅游文物广电局 专用项目 190.00 190.00 5 “陕北榆林过大年”前期筹备费用 33.00 烘托节日气氛，打造火红团圆陕北年 6 《子洲县石牌楼雕刻艺术》画册出版费 10.00 子洲县市调牌楼的雕刻画册及出版手册。 7 办公楼天然气闪爆受损维修及人员救治 41.00 专项用于2019年文化大楼天然气闪爆 8 大理河杂志出版专项业务经费 12.00 《大理河》杂志2019年、2020年编辑出版费用 9 苗家坪镇文体中心购置办公设备专项经费 15.00 购买文体中心日常办公桌椅、电脑、档案柜等办公设备。 10 庆祝新中国70周年和建党98周年活动经费 4.00 庆祝新中国成立70周年和建党98周年活动经费 11 双湖峪西街社区秧歌队排练经费 10.00 丰富双湖峪社区街区居民文化生活。 12 文化大楼和文体中心运行经费 20.00 维护文化大楼和文体中心的日常运行。 13 文艺演出公司办公楼修补资金 5.00 文艺演出公司办公楼年久失修，用于维护以便更好地开展工作。 14 子洲县苗家坪镇古街文化墙建设专项经费 40.00 对苗家坪古街进行统一设计，打造高3米，长约500米的文化宣传墙。 15 16 131002 子洲县图书馆 48.00 专用项目 48.00 17 儿童阅览室装修费 35.00 图书装修 18 图书购置 10.00 购置图书 19 图书馆免费开放专项费 3.00 图书馆免费开放 表11 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 序号 预算单位代 码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科 目代码 功能分类科目名 政府经济分类科目 政府经济分类科目名 称 代码 称 项目类别 资金性质 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 序号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 政府预算支出经济 经济科目编码 分类科目编码 实施采购 时间 类 款 类 款 预算金额 说明 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 2019年 序 号 单位编 单位名 码 称 2 131 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算 公务用车购置及 运行维护费 公务用车购置及运 行维护费 公务用车购置及运行 维护费 合计 小计 1 2020年 因公 出国 （境 ）费 用 公务 接待 费 公 务 公务 用 小计 车 用车 购 运行 置 费 费 会议 费 培训 费 合计 小计 因公 出国 公务 （境 接待 ）费 费 用 小计 公 务 用 车 购 置 费 会议 费 培训 费 合计 小计 公务 用车 运行 费 因公 出国 公务 （境 接待 ）费 费 用 小计 公 务 用 车 购 置 费 会议 费 培训 费 公务用 车运行 费 合计 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -2.00 -2.00 0.00 0.00 -2.00 0.00 -2.00 0.00 0.00 子洲县文化和 旅游文物广电 局 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -2.00 -2.00 0.00 0.00 -2.00 0.00 -2.00 0.00 0.00 子洲县文 化和旅游文物 广电局 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 子洲县图 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 -1.50 -1.50 0.00 0.00 -1.50 0.00 -1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 3 131001 4 131002 5 131003 6 131004 子洲县文 物管理所 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 131005 子洲县文 化市场稽查队 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 书馆 子洲县文 化馆 表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 主管部门 专用项目子洲县文化和旅游文物广电局 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 238 238 实施期限 2020--2020 年度资金总额： 238 资金金额（万元） 其中：财政拨款 238 其他资金 年度目标 1、搞好重大节日庆典活动和群众娱乐文化活动。 2、办好文学刊物《大理河》，创人民群众喜闻乐见 的优秀作品，积极开发剪纸、雕刻等民间艺术产业 。 1、搞好重大节日庆典活动和群众娱乐文化活动。 3、加强文化市场和新闻出版管理工作。深入开展净 2、办好文学刊物《大理河》，创人民群众喜闻乐见的优秀作品，积极开发剪纸、雕刻 化“网吧”经营环境和“扫黄打非”专项行动。加 等民间艺术产业。 强对音像市场、图书市场和印刷行业的监督检查 3、加强文化市场和新闻出版管理工作。深入开展净化“网吧”经营环境和“扫黄打非 ，坚决打击违法违规经营行为。加强校园周边环境 ”专项行动。加强对音像市场、图书市场和印刷行业的监督检查，坚决打击违法违规 治理工作，为广大学生创造健康的学习环境。 经营行为。加强校园周边环境治理工作，为广大学生创造健康的学习环境。 4、加强文物保护和管理工作。加强田野文物保护 4、加强文物保护和管理工作。加强田野文物保护，认真做好田野文物行政执法和安全 ，认真做好田野文物行政执法和安全工作。加强值 总体目标 工作。加强值班、带班，确保文物库房安全。做好全国第一次可移动普查子洲县普查 班、带班，确保文物库房安全。做好全国第一次可 工作。 移动普查子洲县普查工作。 5、加强文化设施建设，启动建设文工团排练大厅及业务用房大楼。 5、加强文化设施建设，启动建设文工团排练大厅及 6、加强文化遗产保护，完成第三批市级非物质文化遗产代表性传承人和第四批省级非 业务用房大楼。 物质文化遗产代表性传承人申报工作。 6、加强文化遗产保护，完成第三批市级非物质文化 7、做好包村、扶贫工作，积极开展文化“三下乡”活动。 遗产代表性传承人和第四批省级非物质文化遗产代 8、大力发展旅游业。积极争取资金，编制全县旅游文化发展总体规划，启动建设南丰 表性传承人申报工作。 寨中共陕北第一次代表会议纪念馆，制作精美的旅游景点标识牌，提高知名度。做好 7、做好包村、扶贫工作，积极开展文化“三下乡 参展省第八届艺术节工作。 ”活动。 8、大力发展旅游业。积极争取资金，编制全县旅游 文化发展总体规划，启动建设南丰寨中共陕北第一 次代表会议纪念馆，制作精美的旅游景点标识牌 ，提高知名度。做好参展省第八届艺术节工作。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 排练场次 大于等于30 产出指标 数量指标 购买图书 330000 绩效指标 产出指标 数量指标 儿童阅览室装修 350000 产出指标 数量指标 演出活动 2≥ 产出指标 数量指标 打造文体中心个数 1个 产出指标 数量指标 共计出版次数 8次 产出指标 数量指标 免费开放图书馆天数 不少于300天 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 质量指标 质量指标 质量指标 质量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 维修办公楼 维修办公楼 群众满意度 秧歌表演 群众满意度 过大年演出场次 圆满完成 全面恢复 95%≥ 群众满意度95%≥ 95%≥ ≥9 效益指标 社会效益指标 意义 弘扬石雕文化、饮食文化和其他文化共同发展 效益指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 群众对《大理河》杂志满意程度 群众对文体中心满意度 ≥95% ≥95% 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 单位：万元 部门（单位）名称 任务名称 年度主要任务 主要内容 子洲县文化和旅游文物广电局 预算金额（万元） 总额 财政拨款 “陕北榆林 过大年”前 陕北过大年活动费用 33 33 《子洲县石 牌楼雕刻艺 术》画册出 画册出版 10 10 办公楼天然 气闪爆受损 维修及人员 维修费和伤员救治费 41 41 大理河杂志 出版专项 杂志出版费 12 12 苗家坪镇文 体中心购置 苗家坪镇文体中心购置办公设备 15 15 下属单位项目费用 48 48 活动经费 4 4 1084.16 1084.16 其他项目费 用 庆祝新中国 70周年和建 党98周年活 人员经费和 公用经费支 维持部门正常运营的人员工资和福利 双湖峪西街 社区秧歌队 秧歌队排练经费 10 10 文化大楼和 文体中心运 文化大楼和文体中心运行经费 20 20 文艺演出公 司办公楼修 修缮费 5 5 子洲县苗家 坪镇古街文 化墙建设经 文化墙建设 40 40 1322.16 1322.16 金额合计 其他资金 0 年度总体目标 绩效指标 1、搞好重大节日庆典活动和群众娱乐文化活动。 2、办好文学刊物《大理河》，创人民群众喜闻乐见的优秀作品，积极开发剪纸、雕刻等民间艺术产业。 3、加强文化市场和新闻出版管理工作。深入开展净化“网吧”经营环境和“扫黄打非”专项行动。加强对音像市场、图书市场和印刷行业的监督 检查，坚决打击违法违规经营行为。加强校园周边环境治理工作，为广大学生创造健康的学习环境。 4、加强文物保护和管理工作。加强田野文物保护，认真做好田野文物行政执法和安全工作。加强值班、带班，确保文物库房安全。做好全国第一 次可移动普查子洲县普查工作。 5、加强文化设施建设，启动建设文工团排练大厅及业务用房大楼。 6、加强文化遗产保护，完成第三批市级非物质文化遗产代表性传承人和第四批省级非物质文化遗产代表性传承人申报工作。 7、做好包村、扶贫工作，积极开展文化“三下乡”活动。 8、大力发展旅游业。积极争取资金，编制全县旅游文化发展总体规划，启动建设南丰寨中共陕北第一次代表会议纪念馆，制作精美的旅游景点标 识牌，提高知名度。做好参展省第八届艺术节工作。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 秧歌表演场次、排练场次、图书购买数 、过大年演出数量、免费开放图书馆天 数 大于9场、30场、350000、9场、不少于 300天 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 办公楼维修 截至时间 完全按既定质量完工 2020.12.31 效益指标 社会效益指标 项目意义 弘扬石雕文化、饮食文化和其他文化共 同发展 效益指标 效益指标 满意度指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 满意指数 大于95% 产出指标 数量指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 单位：万元 项目名称 主管部门 资金金额（万元） 总体目标 绩效指标 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 指标内容 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 指标值 --