357002-库尔勒市文化体育广播电视和旅游局.pdf

项 目 支 出 绩 效 (2022年) 预算单位 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 项目资金 年度资金总额： 65.62 其中：财政拨款 （万元） 项目总体目 孔雀公园工程款。 标 一级指标 二级指标 三级指标 目 项目名称 65.62 标 表 其他体育支出-以前年度上级专项—巴财教〔2017 〕77号新财教〔2017〕174号财政部下达2017年中 其他资金 0.00 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 健身步道数量 >=1个 数量指标 篮球场维护数量 >=1个 质量指标 质量合格率 =100% 质量指标 维护保养合格率 =100% 时效指标 资金支付及时率 =100% 时效指标 维护需求响应及时性 =100% 成本指标 健身步道成本 >=50万元 成本指标 篮球场维修成本 >=15.62万元 全民健身意识 有效提高 市民满意度 >=95% 产出指标 效益指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 满意度指标 项 目 支 出 绩 效 (2022年) 目 预算单位 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 项目名称 项目资金 年度资金总额： 59.61 其中：财政拨款 59.61 （万元） 项目总体目 目标1：开展各类群众性体育活动场次，举办指令性比赛场次； 标 目标2：开展各类比赛培训； 一级指标 二级指标 三级指标 标 表 其他体育支出-以前年度上级专项—新财建〔2017 〕153号巴财建〔2017〕86号下达2017年公共体育 其他资金 0.00 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 修缮体育设施 =2座 数量指标 新市区足球场 =1座 质量指标 竣工验收合格率 =100% 时效指标 资金支付及时率 =100% 成本指标 修缮场馆成本 >=19.61万元 成本指标 新市区足球场经费 >=40万元 设施设备投入使用率 有效提高 市民满意度 >=95% 产出指标 效益指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 满意度指标 项 目 支 出 绩 效 (2022年) 预算单位 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 项目资金 年度资金总额： 16.65 其中：财政拨款 （万元） 项目总体目 库尔勒市全民健身中心设备购置和设施维修。 标 1、全民健身中心设备购置和设施维修费6.65万元。 一级指标 二级指标 三级指标 目 项目名称 16.65 标 表 其他体育支出-以前年度上级专项—新财建〔2019 〕54号——巴财建〔2019〕37号公共体育普及工 其他资金 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 全民健身设施维修次数 >=3次 数量指标 全民健身中心工程数量 >=1个 质量指标 质量合格率 =100% 质量指标 维修验收合格率（%） =100% 时效指标 资金支付及时率 =100% 时效指标 维修响应及时率（%） =100% 成本指标 全民健身设施维修费 >=6.65万元 成本指标 全民健身中心工程款 >=10万元 设施设备投入使用率 有效提高 群众满意度 >=95% 产出指标 效益指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 满意度指标 项 目 支 出 绩 效 (2022年) 预算单位 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 项目资金 年度资金总额： 28.85 其中：财政拨款 （万元） 项目总体目 完善体育公共设施，改善健身环境，新市区足球场工程款。 标 一级指标 二级指标 三级指标 目 项目名称 28.85 标 表 其他体育支出-延续项目—文旅局新市区足球场工 程款 其他资金 0.00 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 足球场地建设数 >=1个 质量指标 质量合格率 =100% 时效指标 资金支付及时率 =100% 成本指标 足球场地工程成本 >=28.85万元 全民健身意识 有效提高 提高居民运动意识 持续提高 市民满意度 >=95% 产出指标 效益指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 满意度指标 项 目 支 出 绩 效 (2022年) 目 标 表 预算单位 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 项目名称 其他文化支出-部门专项文化赛事等活动保障经费 项目资金 年度资金总额： 30 其中：财政拨款 30 其他资金 （万元） 项目总体目 组织开展我们的中国梦文化进万家活动，组织基层文艺小分队，丰富群众文化生活，开展兵地文化融合活动、非物质文化遗 标 产传承与保护。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 产出指标 效益指标 数量指标 大型文艺活动场次 >=3场次 数量指标 开展基层文艺小分队开展文艺活动场次 >=4场次 数量指标 社区文艺会演场次 >=1场 数量指标 农牧民歌舞比赛场次 >=1场 数量指标 我们的中国梦文化进万家活动 >=60场 数量指标 美术摄影展览场次 >=1场 数量指标 非物质文化遗产传承与保护数量 >=1场次 数量指标 开展兵地文化融合活动 >=2场次 质量指标 活动参与率 >=80% 质量指标 活动开展成功率 >=98% 时效指标 资金支付及时性 =100% 成本指标 大型文艺活动经费 >=6万元 成本指标 开展基层文艺小分队开展文艺活动 >=2万元 成本指标 社区文艺会演 >=0.5万元 成本指标 农牧民歌舞比赛 >=0.5万元 成本指标 中国梦文化进万家活动经费 >=18万元 成本指标 美术摄影展览费 >=1万元 成本指标 非物质文化遗产传承与保护 >=1万元 成本指标 兵地文化融合活动 >=1万元 促进文化体育事业发展 有效 丰富群众业余文化生活 有效提升 参与群众满意度 >=95% 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 满意度指标 项 目 支 出 绩 效 (2022年) 目 标 表 预算单位 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 项目名称 其他文化旅游体育与传媒支出-以前年度上级专项 —巴财教（2019）61号、新财教〔2019〕152号 项目资金 年度资金总额： 18.95 其中：财政拨款 18.95 其他资金 （万元） 项目总体目 用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支 标 出加快构建现代公共文化服务体系。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 产出指标 效益指标 数量指标 基层文艺小分队设备购置数量 >=9个 数量指标 全民健身中心维护数量 >=1个 质量指标 资金支付保障率 =100% 质量指标 设备购置合格率 =100% 质量指标 全民健身中心维护保养合格率 =100% 时效指标 资金支付及时率 =100% 时效指标 设备购置及时性 =100% 成本指标 各小分队运行成本 <=8.95万元 成本指标 全民健身中心设备购置及设施维修经费 >=10万元 基本公共文化服务水平 有效提升 群众对国家基本公共文化服务满意度 >=95% 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 满意度指标 项 目 支 出 绩 效 (2022年) 目 标 表 预算单位 库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 项目名称 旅游宣传-延续项目—文旅局《库尔勒市全域旅游 规划》进度款 项目资金 年度资金总额： 60 其中：财政拨款 60 其他资金 （万元） 项目总体目 按照自治区、自治州党委对旅游工作的安排部署，努力把库尔勒打造成为新疆旅游次级集散中心。 标 加快旅游产业发展，加强顶层设计规划，完善旅游公共服务体系建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 全域旅游规划数量 =1个 数量指标 旅游统计次数 >=12次 质量指标 旅游规划合格率 =100% 时效指标 资金支付及时率 =100% 成本指标 全域旅游规划成本控制金额 <=45万元 成本指标 旅游统计成本 <=15万元 提高库尔勒市文明城市知名度 有效提高 群众满意度 >=95% 产出指标 效益指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 满意度指标