遵化市市场监督管理局2021年部门预算信息公开.doc

遵化市市场监督管理局 2021 年部门预算公开说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市市场监督管理局2021 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 根据《遵化市市场监督管理局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 遵化市市场监督管理局部门的主要职责 是：运用行政与法律手段，对市场经营主体及市场行为进行行政指导、监督管理。依法规范和维护全县各类市场经营秩 序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记， 组织监管管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人 等市场主体的登记注册和监督管理，依法查处取缔无照经营，组织指导全市企业、个体工商户、商品交易市场信用分类 管理。开展非公党建与安全生产工作。依法对流通领域商品质量（不含食品、农资、成品油）进行抽查检验，开展对生 产资料、农资、成品油等进行分批次抽检。实施全市商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，推荐和 保护驰名商标，管理和保护特殊标志、官方标志以及著名商标，指导全市广告业发展，监督管理广告活动。全市各类企 业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，依法查处取缔无照经营，组织指 -1- 导全市企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理。开展非公党建与安全生产工作。开展全市消费者权益保护工作， 查处经营假冒伪劣商品等违法行为；开展查处侵害消费者权益的行为，处理消费者和经营者投诉举报，指导调解消费纠 纷工作，保护消费者合法权益，维护经营者正当利益。通过对食品生产、流通、餐饮消费环节和保健食品的强力监管， 及时发现和排除食品安全问题。规范重大活动餐饮服务单位食品安全监管，确保大型政治、经济、文化、体育活动以及 在我县范围内举办各类大型会议等活动期间的餐饮服务食品安全。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 遵化市市场监督管理局机关 行政 正科级 财政拨款 遵化市消费者协会 事业 正股级 财政拨款 遵化市私营个体经济协会 事业 正股级 财政拨款 遵化市市场监督管理综合执法局投诉举 报受理科(遵化市 12315 指挥中心) 事业 正股级 财政拨款 遵化市检验检测中心 事业 正股级 财政零补助 遵化市质量技术监督检验所 事业 正股级 财政拨款 -2- 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预 算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 3161.24 万元，其中：一般公共预算收入 3161.24 万元， 基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市市 场监督管理局 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 3161.24 万元，其中基本支出 2784.24 万元，包括人员经费 2612.18 万元和日常公用经费 172.06 万元；项目支出 377 万元，包括本级 支出，主要为万人发明专利奖补、食品药品监管及快检室试剂补贴、综合业务经费、食品药品安全协管员 补贴、食品药品执法办案经费、产品质量监督抽验。 3、比上年增减情况 2020 年预算收支安排 3161.24 万元，较 2020 年预算减少 31.69 万元，其中：基本支出减少 40.69 -3- 万元；项目支出增加 9 万元，主要为增加产品质量抽验项目经费。 三、机关运行经费安排情况 2021年，我院机关运行经费共计安排172.06万元，主要用于办公区的日常费用17.1万元、邮电费0.73 万元，办公取暖费40.6万元，公务接待费0.36万元，工会经费15.66万元，福利费17.33万元，公务用车 运行维护费10.25万元，公车补贴费用66.72万元，离退休干部经费3.31万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021年，我部门“三公”经费预算安排10.61万元。与2020年持平，无变化。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费。共计安排10.25万元，较2020年持平，无变化。其中①公务用车购置 安排0万元，与2020年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排10.25万元，与2020年持平，无增减 变化。 （二）公务接待费。安排0.36万元，与2020年持平，无增减变化。 （三）因公出国（境）费安排0万元，与2019年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 -4- 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标： 建立和维护市场秩序，服务地方经济发展。严厉打击各类违法行为，更好地维护市场经济和社会秩序。通过调处消费 纠纷，组织指导查处侵害消费者合法权益案件，稳定社会秩序，为构建“和谐社会”做出积极的贡献。通过对食品各个环 节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，重点突出食品安全县建设以及做好重大活动和暑期食品安全保障，争创 全国食品安全县。通过对药品和化妆品从研究、生产、流通、销售各个环节的强力监管，及时发现制假售假药问题，重点 做好基本药物招标工作和不良反应事件的处置工作。提高我省药物的合格率，对制假售假案件保持高压态势，确保我省药 品安全。加强对食品药品安全知识的宣传，鼓励人民群众举报食品药品案件线索，及时发现和查处食品药品制假售假案件， 对所有食品药品案件 100%查处，始终保持对食品药品制假售假的零容忍，确保我省不出现重大责任事故。负责食品安全 监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。加强食品药品检验能力建设，并开展相关业务活动。客观公正地完成对各市 的食品药品安全工作考核评价，突发事件得到及时处置。 （二）分项绩效目标： (一) 严厉打击各类违法行为，更好地维护市场经济和社会秩序。 绩效目标：加大执法力度，开展专项整治行动，加快案件办理速度，提高案件办结率。 绩效指标：案件查办数量全年≥100 件。 （二）突出食品安全县建设以及做好重大活动和暑期食品安全保障，争创全国食品安全县。 绩效目标：保障乡镇食品安全协管员补助待遇，提高乡镇食品安全质量。 -5- 绩效指标：共 69 个乡镇食品安全协管员，发放补贴标准不低于 600 元/人。 ， （三）全面打赢污染防治攻坚战，实现绿色发展、高质量发展，建设天蓝、地绿、水净的生态遵化 绩效目标：开展对成品油、煤炭、化肥的集中整治，产品抽检覆盖率达到 100%。 绩效指标：全年完成抽检批次≥612 批次。 第二部分 预算项目绩效目标 1. 万人发明专利奖补项目绩效目标表 项目编码 130281211O8OLQVO11AH6 项目名称 万人发明专利奖补 项目绩效模板 资金用途 预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。根据我市具体情况，按照 2000 元/件的标准发放此项补助。共需奖补资金 10 万元。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 资金支出计划 30 绩效目标 目标 1 60 提升全市发明专利积极性，确保专利存有量较上年有增加。 -6- 90 100 目标 2 指标值 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述（指标内 评（扣）分 容） 指标确定依据 标准 符号 数量指标 发明专利净增 发明专利净增件数 满分 20 分，≥ 单位（文字描 值 述） 20 件 2021 年底工作总结 少一件扣 1 分。 质量指标 产生重要影响的专 在全国、全省获得好评 利件数 的专利件数 满分 20 分， 少一件扣 ≥ 5件 2021 年底工作总结 4 分。 产出指标 满分 20 时效指标 资金列支时效 2021 年 12 月 31 日 之前，完成资金列支 分，年底前 列支完成 = 100.00 百分比 财务账 得满分，否 则得 0 分。 成本指标 每件专利发放奖励 每件专利发放奖励金 金额 额 满分 20 分， 超过 100 元 ≤ 扣 5 分。 -7- 2000 元 专利奖励金发放财 务凭证 可持续影响指 无此项指标 无此项指标 无此项指 = 标 0.00 无此项指标 无此项指标 1 百分率 年度工作总结 标 满分 10 经济效益指标 企业产值增长率 发明专利对企业产 分，获得奖 值带来的增长 补资金企 ≥ 业打分。 效益指标 满分 10 分， 社会效益指标 社会影响力 社会影响力 党组会议 文字描述 投票得分。 生态效益指标 无此项指标 无此项指 无此项指标 标 ≥ 获得奖补资金 的企业对发明 专利的积极性 企业自述 有所提高 0.00 无此项指标 无此项指标 90.00 百分比 第三方测评 满分 10 分， 满意度指标 服务对象满意 发明专利个人及企 度指标 业满意度 发明专利个人及企 70%-80%得 业满意度 5 分，低于 ≥ 70%不得分。 -8- 2. 产品质量监督抽验项目绩效目标表 项目编码 13028121VGPIVO9B1XF0R 项目名称 产品质量监督抽验 项目绩效模板 预算数 43 万元。其中：财政资金 43 万元，其他资金 0 万元。我市共有加油站 133 家，煤炭集中经营场所 3 家。按照产品覆盖率 100%对 资金用途 的要求进行抽检，共需抽检成品油 532 个批次，车用尿素 20 个批次，煤炭 60 个批次。通过与多家具有资质的第三方检测机构询价、比 较，按照检验费用最低标准，700 元/ 批次测算，至少需要产品质量监督抽查费用 43 万元。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 资金支出计划 30 目标 1 绩效目标 60 90 100 全面打赢污染防治攻坚战，实现绿色发展、高质量发展，建设天蓝、地绿、水净的生态遵化。 目标 2 指标值 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述（指标内 容） 评（扣）分标准 指标确定依据 符号 -9- 值 单位（文字描 述） 3. 数量指标 抽检批次 成品油、车用尿素、煤 满分 20 分，少 1 ≥ 612 批次 2021 年底工作总结 90 百分率 2021 年底工作总结 炭共需完成抽检不低 个批次扣 5 分。 于 612 批次。 质量指标 产品质量合格率 抽检产品合格率不低 于 90% 资金列支时间 成本指标 单位批次抽检费用 可持续影响指 无此项指标 70%-80%得 10 分，≥ 70%以下不得分。 产出指标 时效指标 满分 20 分， 2021 年底之前，资 金全部列支完成 满分 10 分，未 达标不得分。 单位批次抽检费用不 满分 20 分，超支 高于 700 元 10 元扣 5 分。 无此项指标 无此项指标 ≥ 100.00 百分率 会计账 ≤ 700 元 会计账 = 无此项指标 无此项指标 = 无此项指标 无此项指标 标 经济效益指标 无此项指标 效益指标 社会效益指标 无安全生产事故发 生 生态效益指标 无此项指标 满意度指标 无此项指标 全年无安全事故发生 无此项指标 服务对象满意 服务对象满意度指 度指标 标 无此项指标 满分 20 分，不达 标得 0 分。 无此项指标 服务对象满意度指 满分 10 分，不达 标 标得 0 分。 -10- 文字描述 ≥ ≥ 全年无安全事 故发生 无此项指标 90.00 百分率 2021 年底工作总结 无此项指标 第三方测评 3 、食品药品安全协管员补贴项目绩效目标表 项目编码 13028121FQGH4UTPPL7SV 项目名称 食品药品安全协管员补贴 项目绩效模板 资金用途 预算数 41 万元。其中：财政资金 41 万元，其他资金 0 万元。共 69 个乡镇食品安全协管员，按照 600 元/人的标准发放补贴，共需资金 41 万元。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 资金支出计划 30 目标 1 绩效目标 一级指标 60 90 保障乡镇食品安全协管员补助待遇，提高乡镇食品安全质量。 目标 2 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标描述（指标内 评（扣）分 容） 指标确定依据 标准 符号 数量指标 产出指标 100 举办培训班次 对各乡镇食品安全协 满分 20 分，≥ 管员培训班（次）超过 不达标得 5 班（次） 0 分。 -11- 值 单位（文字描 述） 5次 2021 年底工作总结 质量指标 时效指标 成本指标 4、 食 培训合格率 资金列支时间 人均发放补贴金额 可持续影响指 无此项指标 人员培训考核合格比 率达到 100% 2021 年底之前，资 金全部列支完成 村医中协管员的比 例 生态效益指标 无此项指标 度指标 2021 年底工作总结 100.00 百分率 2021 年底工作总结 满分 10 分，不达标 = 人均发放补贴金额不 超过 600 元 满分 20 分， 超 10 元减 ≤ 600 元 会计账 0.00 无此项指标 无此项指标 90 百分率 电话抽查 5 分。 无此项指标 无此项指 = 标 社会效益指标 无安全事故发生 满意度指标 100 百分率 得 0 分。 村医中担任协管员 的人数比例超过 90% 效益指标 服务对象满意 分，不达标 ≥ 得 0 分。 标 经济效益指标 满分 20 服务对象满意度 全市无食品、药品、特 种设备事故发生 分，不达标 ≥ 得 0 分。 满分 10 分， 全市无食品、 不达标得 文字描述 药品、特种设 2021 年底工作总结 0 分。 备事故发生 无此项指 无此项指标 标 服务对象满意度超 过 90% 满分 10 ≥ 0.00 无此项指标 无此项指标 90.00 百分率 第三方测评 满分 10 分， 不达标得 ≥ 0 分。 监管及快检室试剂补贴项目绩效目标表 -12- 品药品 项目编码 13028121U7C6XTEYV4OW6 项目名称 食品药品监管及快检室试剂补贴 项目绩效模板 预算数 152 万元。其中：财政资金 152 万元，其他资金 0 万元。对食品生产、流通、餐饮消费各环节进行监管，加强对基本药物及化妆品 资金用途 的质量监管指导，并对食品药品产品质量进行抽检检查。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 资金支出计划 30 绩效目标 60 目标 1 完成食品抽验年初计划 目标 2 对全市 6 家大型超市快检室建设进行补贴 90 100 指标值 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述（指标内 容） 评（扣）分标准 指标确定依据 符号 -13- 值 单位（文字描 述） 4. 数量指标 食品抽验批次 全年完成食品抽验批 满分 20 分，少 10 个 ≥ 次 质量指标 抽检覆盖率 批次扣 2 分。 对辖区内在产获证生 产企业的抽检覆盖率 产出指标 时效指标 成本指标 可持续影响指标 经济效益指标 资金列支时效 于 5.5 份/千人 70%-80%得 10 分， ≥ 满分 10 分，不达 之前，资金列支完成 标得 0 分。 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 2021 年度工作总结 用 格比对谈判，降低成本。 元扣 5 分。 无此项指标 无此项指标 无此项指标 大型超市快检室建 提升大型超市快检室 满分 10 分，年底党 组会议打分得分。 = 100.00 百分比 会计账 ≤ 95.00 元/批次 会计账 = 0.00 无此项指标 无此项指标 提升大型超市 = 无食品药品安全重 无食品药品安全重大 满分 10 分，不达标 大事故发生 事故发生 得 0 分。 无此项指标 无此项指标 无此项指标 服务对象满意度 服务对象满意度 满分 10 分，不达标 得 0 分。 -14- 快检室建设水 2021 年度工作总结 平 效益指标 社会效益指标 90 百分比 70%以下不得分。 2021 年 12 月 31 日 建设水平 按照全市人口，不低 满分 20 分， 第三方食品抽验费 遴选优质公司，进行价 满分 20 分，超过 10 设水平 3000.00 批次 无食品药品安 = 0.00 全重大事故发 2021 年底工作总结 生 ≥ 0.00 无此项指标 ≥ 90.00 百分率 无此项指标 第三方测评 5. 食品药品执法办案经费项目绩效目标表 项目编码 13028121CZTMP0QNBFD1Z 项目名称 食品药品执法办案经费 项目绩效模板 资金用途 预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。严厉打击各类违法行为，更好地维护市场经济和社会秩序。 3 月底 资金支出计划 6 月底 10 月底 30 目标 1 12 月底 60 90 100 严厉打击各类违法行为，更好地维护市场经济和社会秩序。 绩效目标 目标 2 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标描述（指标内 评（扣）分标准 容） 指标确定依据 符号 数量指标 对企业行政指导次 反映市场监管部门对 满分 10 分，不达标 ≥ 数（次) 值 单位（文字描 述） 5 批次 2021 年底工作总结 90.00 百分率 2021 年底工作总结 企业开展行政指导次 得 0 分。 数。 产出指标 质量指标 执法案件查处率 查处案件数占受理案件 数的比例超过 90% ≥ 满分 20 分， 70%-80%得 10 分， 70%以下不得分。 -15- 时效指标 成本指标 资金列支时间 执法车辆运行费 2021 年底之前，资金全 部列支完成 满分 10 分，不达标 得 0 分。 执法车辆运行费不超过 满分 20 分， 超过 100 2.05 万元/辆 元扣 5 分。 = ≤ 可持续影响指 无安全事故发生 全市无食品、药品、特种 满分 10 分，不达标 文字描 标 设备事故发生 得 0 分。 述 100.00 百分比 会计账 500 元 会计账 全市无食品、药 2021 年底工作总结 品、特种设备事 故发生 经济效益指标 无此项指标 无此项指标 无此项指标 效益指标 社会效益指标 市场主体年报率 生态效益指标 无此项指标 满意度指标 服务对象满意 服务对象满意度 度指标 市场主体年报比率超过 90% 无此项指标 满分 20 分， 90.00 百分率 2021 年底工作总结 ≥ 0.00 无此项指标 无此项指标 ≥ 90.00 百分比 第三方测评 70%-80%得 10 分， ≥ 70%以下不得分。 无此项指标 无此项指标 服务对象满意度超过 满分 10 分，不达标 90% 得 0 分。 -16- 6、综合业务经费项目绩效目标表 项目编码 13028121C06EOOGCEEVLB 项目名称 综合业务经费 项目绩效模板 预算数 81 万元。其中：财政资金 81 万元，其他资金 0 万元。对全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体监督管理， 资金用途 依法查处取缔无照经营。打假办案、标准化建设、计量、质量监管过程中所需的交通费及办公费等，保障人民财产安全。全年共需 81 万元，按季度 组织支出。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 资金支出计划 30 60 90 100 项目经费的使用，可提高全市整体质量水平，督促企业落实产品质量责任，切实保护消费者合法权益；强化标准化综合管理水平， 目标 1 推进农业、服务业标准化建设，加大计量、质量等监管力度，提升监管水平，提高产品质量安全。强化信用体系建设，构建“一处违 法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务。 绩效目标 目标 2 指标值 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述（指标内容） 评（扣）分标准 指标确定依据 符号 数量指标 产出指标 制修订市地方标准数 反映制修订市地方标准 满分 10 分，达标得 ≥ 量 10 分，少一家扣 2 数量 分。 -17- 值 单位（文字描述） 5.00 家 2021 年底工作总结 打假举报、质量申诉和业 质量指标 产品质量监督抽查完 务咨询等打假案件结案 成率 数量占受理案件数量的 比例 时效指标 成本指标 无此项 资金列支时效 资金列支时效 机关运行类经费不超 水电费等机关运行类经 过 20% 费不超过经费总额的 20% 无此项 无此项 满分 20 分，达标得 20 分，7%-80%得 10 ≥ 90 百分率 2021 年底工作总结 ≥ 100 百分率 财务账 得 5 分，超过 30%得 ≤ 20.00 百分率 财务账 分，70%以下得 0 分。 2021 年 12 月 31 日 之前，资金列支完成 满分 10 分，20%-30% 0 分。 文字描述 0.00 满分 20 分，达标得 经济效益指标 督导企业产品建标 督导企业产品建标完成 20 分，7%-80%得 比率超过 90% 10 分，70%以下得 0 ≥ 90.00 百分率 2021 年底工作总结 ≥ 90.00 百分率 2021 年底工作总结 分。 效益指标 满分 20 分，达标得 社会效益指标 监管执法计划完成率 监管执法完成量占全年 20 分，7%-80%得 计划量 10 分，70%以下得 0 分。 生态效益指标 服务对象满意 满意度指标 度指标 无此项 无此项 服务对象满意度（%）服务对象满意度 无此项 满分 10 分，不达标 得 0 分。 -18- 文字描述 ≥ 无此项 95.00 百分率 六、政府采购预算情况 2021 年，我部门安排政府采购预算 6.75 元，较 2020 年同比持平,无增减变化。具体内容见下表。 部门政府采购预算 单位：万元 151 遵化市场监督管理局部门 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 数量 单位 数量 单价 合 计 遵化市市场监督管理局（部 门）小计 汽车维修费 9.00 汽车保险费 3.15 车辆设备维修和保 养服务 机动车保险服务 6.75 政府采购金额 当年部门预算安排资金 基 财 金 政 一般公 预 专 合计 共预算 算 户 拨款 拨 核 款 拨 6.75 6.75 0 0 6.75 6.75 6.75 总计 C0503 5.00 1.00 5.00 5.00 5.00 C15040201 5.00 0.35 1.75 1.75 1.75 -19- 其 他 来 源 收 入 0 其 他 渠 道 资 金 七、国有资产信息 遵化市市场监督管理局上年末固定资产金额为 2543.35 万元 （详 见下表），本年度未安排固定资产采购预算。 遵化市市场监督管理局部门固定资产占用情况表 编制部门：遵化市市 场监督管理局 截止时间：2019 年 12 月 31 日 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 2543.35 1、房屋 14132 （平方米） 其中：办 14132 公用房 2、车辆 （平方米） 17 （台、辆） 3、单价在 20 万元 4、 其他固 以上的设 定资产 备 1945.39 1945.39 198.93 0 399.03 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以 外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 -20- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市 级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途 继续使用的资金。 九、其他需要说明的事项 1、遵化市市场监督管理局 2021 年部门预算中未安排政府性基金 预算，故政府性基金预算支出表为空。 2、遵化市市场监督管理局 2021 年部门预算中未安排国有资本经 营预算，故国有资本经营预算支出表为空。 -21-