内江市农业局2018年部门决算编制说明.doc

2018 年度 内江市农业局部门决算 目录 公开时间：2019 年 9 月 20 日 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ..........................................12 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 .......................13 一、收入支出决算总体情况说明 ..........................13 二、收入决算情况说明 ..................................13 三、支出决算情况说明 ..................................14 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..................15 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..............15 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..........20 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..............21 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................23 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................23 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................23 第三部分 名词解释 ........................................34 第四部分 附件 ............................................41 附件 1 ................................................41 附件 2 ................................................44 2 第五部分 附表 ............................................48 一、收入支出决算总表 ..................................48 二、收入总表 ..........................................48 三、支出总表 ..........................................48 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................48 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........48 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................48 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................48 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................48 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................48 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........48 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............48 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....48 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................48 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 （1）贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、 农业机械化、农垦等农业领域（以下简称农业）工作的法律、 法规与方针、政策,拟订全市农业和农村经济发展战略、中 长期发展规划、政策并组织实施，组织起草有关农业和农村 经济的地方性政策，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等 政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。 （2）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农 村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议， 指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。 指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农 村集体资产和财务管理。拟定农业产业化经营的发展规划与 政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合 作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发 展。 （3）指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作， 组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相 4 关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会 同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责市级涉农财 政性资金安排的建议意见，编报部门预算并组织执行，提出 扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政 部门共同制定实施方案并指导实施。拟订农业开发规划并监 督实施。配合市级财政部门组织实施农业综合开发有关项目。 参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴、农资产品 补贴和政策性农业保险工作。 （4）指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产 后一体化发展。组织拟定优势特色效益农业发展、现代农业 产业基地建设等政策与规划并组织实施，研究制定大宗农产 品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。 负责指导全市休闲农业发展；负责生猪屠宰管理；组织协调 “菜篮子”工程有关工作。 （5）承担提升农产品质量安全水平的责任。组织开展 全市农产品质量安全的监督管理， 负责农产品质量安全监测， 依法开展市级农产品质量安全风险评估，报送有关农产品质 量安全状况信息，指导农业检验检测体系建设和机构考核， 依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认 证、农产品地理标志登记保护和监督管理。 （6）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法实 施农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、种畜禽、水产种 5 苗、农药、兽药（渔药）、饲料、农用膜、饲料添加剂等农 业生产资料的许可及监督管理，监督管理兽医医疗器械、肥 料。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，参与农 资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作，依法开展农业综 合执法。承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职 责。 （7）负责制定全市农业机械化发展规划并组织实施。 承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产 作业，指导农村机电提灌、机耕道建设，承担负责农业机械 使用安全监管的责任，参与农机产品政策性补贴工作。 （8）负责农作物重大病虫害、重大动物疫病防治。会 同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植 物防疫检疫体系建设，组织、监督对市内动植物的防疫检疫 工作，监测疫情并组织扑灭，组织动植物检疫性有害生物普 查，承担引进农作物种子（种苗）检疫审批的有关工作，牵 头管理外来物种。组织兽医医政和兽药药政药检工作。 （9）承担农业防灾减灾责任。监测农业灾情，组织种 子、种苗、化肥、兽药（渔药）等救灾物资的储备和调拨， 提出生产救灾资金安排建议， 指导紧急救灾和灾后生产恢复。 （10）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村 经济运行。开展相关农业统计工作，负责农业信息体系建设， 指导农业信息服务。 6 （11）制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和政 策并组织实施，会同有关部门组织市级农业科技创新体系、 农业产业技术体系建设。组织农作物、畜禽、水产养殖等新 品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织实施 农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和 技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革 与建设，负责农业动植物新品种保护、农业转基因生物的安 全监督管理。 （12）负责农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、 渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保 护和管理，负责水生野生动植物保护工作。制定耕地及基本 农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量， 运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、 环境友好型农业。 （13）负责农村能源建设和资源环境工作。制定并组织 实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发 与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承 担指导农业面源污染防治有关工作。提出划定农产品禁止生 产区域的政策建议，指导生态农业、循环农业、休闲农业等 发展。会同有关部门保护渔业水域生态环境。负责城镇沼气 的开发，对城镇沼气池设计、建设、运行实施管理。 （14）会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规 7 划并组织实施， 指导农业职业教育和农业职业技能开发工作， 参与实施农村实用人才培训工程。承担农民科技培训和农村 劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村 人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。 （15）承办政府间农业涉外事务。参与拟订农业对外开 放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展，组织 开展农业贸易促进工作和农业领域国际经济、技术交流与合 作，协助有关部门组织实施农业援外项目。 （16）负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指 导国有农场的改革与发展。 （17）承担市政府公布的有关行政审批事项。 （18）承办市政府交办的其他事项。 （二）2018 年重点工作完成情况。 2018 年，在市委、市政府的坚强领导下，在上级主管部 门的指导支持下，在市级部门的配合关注下，全市农业系统 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落 实习近平总书记对四川系列指示精神、彭清华书记莅内调研 指示精神、省市对三农工作的安排部署，以乡村振兴战略为 总抓手，以农业供给侧结构性改革为主线，深入实施了 “12345”现代农业产业提升行动和“351”特色农业产业发 展方案，确保了粮食生产安全、农业增加值稳定增长、农民 可支配收入持续增加，确保了未发生区域性重大动植物疫情 8 和重大农产品质量安全事件，圆满完成了市委、市政府下达 各项工作任务。 4、绩效目标及完成情况 深入实施 100 万头“内江黑猪”产业化项目，动工建设 100 个单元的内江黑猪家庭农场、 完成 20 个单元家庭养殖场， 完成 1 个 1000 头内江黑猪祖代种猪场建设。全力推动稻田 综合种养产业带建设，建设 10 万亩稻田综合种养产业。大 力培育百里休闲农业产业带，建设休闲农庄 5 个、农业主题 公园 5 个。实际完成情况是：动工建设 109 个单元的内江黑 猪家庭农场，占目标任务的 109%；完成 24 个单元家庭养殖 场，占目标任务的 120%；完成 1 个 1000 头内江黑猪祖代种 猪场建设，占目标任务的 100%；建设 13.043 万亩稻田综合 种养产业，占目标任务的 130.43%；建设休闲农庄 12 个，占 目标任务的 240%；农业主题公园 13 个. 全力推进四大功能示范区建设，建设优质粮油示范区 2 个、精品农业示范区 2 个、循环农业示范区 2 个、创意体验 示范区 2 个。实际完成情况是：全市建设优质粮油示范区 4 个，占目标任务的 200%；建设精品农业示范区 5 个，占目标 任务的 250%；建设循环农业示范区 3 个，占目标任务的 150%；建设创意体验示范区 5 个，占目标任务的 250%。 力争引进所属行业管理的投资项目，包装投资总额 3000 万元以上的现代农业项目 10 个，部门主要负责同志带队“走 9 出去”争取项目合作或支持事项 10 次。2018 年，引进所属 行业管理的投资项目，包装投资总额 3000 万元以上现代农 业项目 12 个，占目标任务的 120%；部门主要负责同志带队 “走出去”争取项目合作或支持事项 26 次，占目标任务的 260%。 按规定向税务部门提供农机经营网点信息、饲料生产企 业许可信息等涉税信息。2018 年，按规定向税务部门提供农 机经营网点信息、饲料生产企业许可信息等涉税信息，占目 标任务的 100%。 扩大“甜城味·大千故里优质农产品”市域公用品牌影 响力，培育农业品牌 5 个，创建省级优秀农产品品牌 1 个， 新增贴牌“甜城味”农产品企业（新型经营主体）25 个。2018 年，培育农业品牌 10 个，占目标任务的 200%；创建省级优 秀农产品品牌 3 个，占目标任务的 300%；新增贴牌“甜城味” 农产品企业（新型经营主体）41 个，占目标任务的 164%。 强化 2017 年贫困村产业扶持基金使用管理。2018 年， 基金总量 17130.6 万元，基金总量增加 2080.6 万元，使用 13390.327 万元，使用率 78.17%，强化了 2017 年贫困村产 业扶持基金使用管理。 不发生重大农产品质量安全事件。2018 年，未发生重大 农产品质量安全事件，占目标任务的 100%。 三品一标”存量数不少于 204 个。实际完成情况是： 10 “三品一标”存量数 234 个，占目标任务的 114.70%。 农产品年抽检样品量不少于 800 个。实际完成情况是： 农产品年抽检样品量 1132 个，占目标任务的 141.5%。 农产品质量安全检测合格率 97%；饲料产品质量合格率 98%。实际完成情况是：农产品质量安全检测合格率 99%，占 目标任务的 102.06%；饲料产品质量合格率 100%，占目标任 务的 102.04%。 保持农产品产量稳定，粮食、油料、畜产品、水产品、 蔬菜、水果总产量确保不减。2018 年，预计粮食产量 170.8 万吨，增产 0.43 万吨；预计油料产量 12.8 万吨，增产 0.3 万 吨 ； 畜 产 品 产 量 30.87 万 吨 ， 增 产 1.49 万 吨 ， 增 长 5.06%；水产品增加 0.2904 万吨；蔬菜水果完成 346.9 万吨， 增产 9.03 万吨，增幅 2.7%。 做好农作物重大病虫害、重大动物疫病防治，全年不发 生区域性重大动植物疫情。2018 年，未发生区域性重大动植 物疫情，占目标任务的 100%。 抓好农产品质量安全监管，生产经营主体入驻省级追溯 管理信息平台增加数 30 个，瘦肉精检出率为 0。生产经营主 体入驻省级追溯管理信息平台增加数 42 个，占目标任务的 140%；瘦肉精检出率为 0，占目标任务的 100%。 二、机构设置 内江市农业局下属二级预算单位 21 个，其中行政单位 11 1 个，参照公务员法管理的事业单位 5 个，其他事业单位 15 个。 纳入内江市农业局 2018 年度部门决算编制范围的二级 预算单位包括： 1.内江市农业局机关 2.内江市农村经营管理站 3.内江市农机监理所 4.内江市动物卫生监督所 5.内江市水产渔政局 6.内江市农村能源管理局 7.内江市土壤肥料站 8.内江市农业技术推广服务中心 9.内江市果树站 10.内江市信息站 11.内江市植保站 12.内江市种子管理站 13.内江市农产品（畜产品）质量检测中心 14.内江市蚕业管理站 15.内江市农业科学院 16.内江市蚕种冷藏库 12 17.内江市动物疫病预防控制中心 18.内江市农机推广所 19.内江市新能源技术推广站 20.内江市水产技术推广站 21.内江市种猪场 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 23622.46 万元。与 2017 年相比， 收、支总计各增加 326.6 万元，增长 2.84%。主要因为人员 经费支出增加；职能职责变动，相应业务工作量增加，日常 经费支出增加。 图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元） 23800 23622.46 23600 23400 23200 23000 22969.26 22800 22600 2017年 2018年 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 10801.01 万元，其中：一般公共 预算财政拨款收入 10302.59 万元，占 95.39%，较 2017 年减 13 少 243.58 万元， 下降 2.31%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附 属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 498.42 万元，占 4.22%，较 2017 年减少 81.89 万元，下降 14.11%。 图 2：收入决算结构图（单位：万元） 本年收入10801.01万元 4% 一般公共预算财 政拨款收入 其他收入 96% 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 11972.3 万元，其中：基本支出 8625.67 万元，占 72.05%，较 2017 年增加 672.65 万元，增 长 8.46%；项目支出 3346.64 万元，占 27.95%，较 2017 年 增加 762.97 万元，增长 29.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 图 3：支出决算结构图 14 项目支出 28% 基本支出 项目支出 基本支出 72% 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 26342.71 万元。与 2017 年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 增 加 177.87 万 元 ， 增 长 1.37%。主要因为人员经费支出增加；职能职责变动，相应 业务工作量增加，日常经费支出增加。 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元） 26400 26342.71 26300 26200 26100 26000 25986.96 25900 25800 2017年 2018年 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 11275.08 万元，占 本年支出合计的 94.18%。与 2017 年相比，一般公共预算财 15 政拨款支出增加 1194.6 万元，增长 11.85%。 图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位： 万元） 11400 11200 11000 10800 10600 10400 10200 10000 9800 9600 9400 11275.08 10080.48 2017年 2018年 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 11275.08 万元，主 要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 187.54 万元，占 1.66%；教育支出（类）47.13 万元，占 0.42%；科学技术 （类）支出 333.3 万元，占 2.96%；社会保障和就业（类） 支出 917.05 万元，占 8.13%；医疗卫生和计划生育（类）支 出 336.15 万元，占 2.98%；农林水支出（类）9043.92 万元， 占 80.21%；住房保障（类）支出 409.99 万元，占 3.64%。 图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 16 一般公共服务 教育支出（类） 0% （类） 科学技术（类） 2% 3% 住房保障（类） 4% 社会保障和就业 （类） 8% 医疗卫生和计划生 育（类） 3% 农林水支出（类） 80% （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 11275.08 万元，完 成预算 85.6%。其中： 1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事 务（项）: 支出决算为 2 万元，完成预算 100%。 2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理 事务（项）: 支出决算为 2 万元，完成预算 100%。 3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行 政运行（项）: 支出决算为 183.54 万元，完成预算 100%。 4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为 47.13 万元，完成预算 99.77%。 5. 科 学 技 术 （ 类 ） 应 用 研 究 （ 款 ） 社 会 公 益 研 究 （项）: 支出决算为 50 万元，完成预算 100%。 6.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化 与扩散（项）: 支出决算为 20 万元，完成预算 100%。 17 7.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究 与开发支出（项）: 支出决算为 52.45 万元，完成预算 100%。 8.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划 （项）: 支出决算为 60.92 万元，完成预算 58.02%，决算数 小于预算数的主要原因是因为项目为跨年度项目，资金结转 下一年度。 9.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技 术支出（项）: 支出决算为 149.93 万元，完成预算 100%。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为 131.19 万 元，完成预算 97.31%。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为 35.09 万元，完成预算 100%。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 609.36 万元，完成预算 100%。 13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为 76.68 万元，完成预算 100%。 14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾 人事业支出（项）: 支出决算为 21.64 万元，完成预算 100%。 18 15.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城 市生活救助（项）: 支出决算为 21.59 万元，完成预算 100%。 16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为 21.5 万元， 完成预算 99.58%。 17.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事 务（款）食品安全事务（项）:支出决算为 0.3 万元，完成 预算 100%。 18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为 45.23 万元，完成预算 100%。 19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为 223.21 万元，完成预算 100%。 20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为 67.41 万元， 完成预算 100%。 21.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出 决算为 1228.42 万元，完成预算 99.95%， 。 22 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务 （项）:支出决算为 371.52 万元，完成预算 99.95%。 23. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支 出决算为 3440.58 万元，完成预算 91.2%。 24. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务 19 （项）:支出决算为 1872.85 万元，完成预算 91.2%。 25. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 支出决算为 20 万元，完成预算 38.54%,决算数小于预算数的 主要原因是跨年度项目资金结转来年支付。 26. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全 （项）:支出决算为 110.57 万元，完成预算 69.11%,决算数 小于预算数的主要原因是跨年度项目资金结转来年支付。 27. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:支 出决算为 3 万元，完成预算 100%。 28. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔 业的补贴（项）:支出决算为 99.8 万元，完成预算 100%。 29. 农 林 水 支 出 （ 类 ） 农 业 （ 款 ） 其 他 农 业 支 出 （项）:支出决算为 1897.18 万元，完成预算 100%。 30. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积 金（项）:支出决算为 409.99 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 8297.6 万元， 其中： 人员经费 7534.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 20 庭的补助支出等。 公用经费 763.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 85.7 万元， 完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是为厉行节 约，在业务工作增加的情况下从严控制“三公”经费支出在 预算额度内。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 21.46 万元，占 25.04%；公务用车购置及 运行维护费支出决算 41.05 万元，占 47.9%；公务接待费支 出决算 23.19 万元，占 27.06%。具体情况如下： 图 8：“三公”经费财政拨款支出结构 21 公务接待费 占 27% 公务用车运 行维护费占 48% 因公出国 （出境）支 出 25% 1.因公出国（境）经费支出 21.46 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 2 次，出国（境）3 人。 因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 0.16 万元，增长 0.75%。主要原因是按照工作实际需要安排支出。 开支内容包括：赴印度尼西亚、马来西亚、印度进行农 林牧渔经贸洽谈活动，赴白俄罗斯、俄罗斯进行经贸洽谈。 通过工作交流洽谈，促进内江开放合作，推动经济转型升级。 2.公务用车购置及运行维护费支出 41.05 万元,完成预 算 100%。无公务用车购置支出，全部为公务用车运行维护费 支出，公务用车运行维护费支出决算比 2017 年少 8.35 万元， 下降 16.9%。主要原因是厉行节约，在业务工作增加的情况 下从严控制“三公”经费支出。截至 2018 年 12 月底，单位 共有公务用车 14 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 3 辆、载客 汽车 1 辆、其他车型 2 辆。 公务用车运行维护费支出主要用于局机关及直属单位 执行公务活动，开展基层工作调研，涉农项目监督检查，对 口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。 22 3.公务接待费支出 23.19 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2017 年减少 4.12 万元，下降 15.09%。主要 原因是我局及下属事业单位严格执行省委省政府《四川省党 政机关国内公务接待管理办法》厉行勤俭节约，反对铺张浪 费。落实公务接待审批控制制度、公务接待清单等制度，严 格审批，严控标准，公务接待费用得到有效控制。 主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部 门检查指导工作发生的用餐费等接待支出。农业局 2018 年 国内公务接待 392 批次，2975 人次（不包括陪同人员），共 计支出 23.19 万元，具体内容包括：产业扶贫工作交流、品 牌宣传工作交流、涉农重点项目调研、甜城英才工作交流、 农产品抽样工作交流等。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 农业局 2018 年无政府性基金预算拨款支出。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 农业局 2018 年无国有资本经营预算拨款支出。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段， 组织对 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编 制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监 控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效目标完成情 况梳理填报。 23 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来。2018 年我局整体支出绩效评价自查自评结果 良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正 常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较 好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和 完。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映“2018 年省级财政 农业公共安全与生态资源保护利用工程项目”“ 2018 年农 业公共安全与生态资源保护利用工程（蚕种质量安全）” “马铃薯全程机械化推进专项经费”“ 2018 年省级财政农 业公共安全与生态资源保护利用工程（“瘦肉精”抽检）项 目“国家农业园区银山基地维护及建设”5 个项目绩效目标 实际完成情况。 “2018 年内江市农业公共安全与生态资源保护利用工 程（农产品质量安全）”项目绩效目标完成情况综述。项目 全年预算数 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全年共抽检各类农产品 1099 个，形 成了抽检区域的农产品质量安全监测情况报告，为农产品质 量安全监管提供了决策依据，保障了农产品生产和消费安全。 2018 年内江市省级农产品质量安全例行监测合格率为 99.2%， 全年没有发生重大农产品质量安全事件。发现的主要问题： 随着人民生活水平的提高，对农产品质量安全也有了更高的 24 要求，需要检验检测的参数项目也不断增加，检测机构急需 提升检测技术水平和能力。下一步改进措施：加强对技术人 员的培训力度，以满足今后工作需要。 2、“2018 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利 用工程”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 90%。通过项目实施， 保障蚕种检验检疫及处置 106 万张,其中病蛾率参数检疫及 样品处置 28 万张，病卵率参数检疫及样品处置 25 万张，包 装质量、标签、合格证、良卵率、良卵数、孵化率等六参数 检验及样品处置 53 万张.圆满完成 2018 年内江、自贡、资 阳、宜宾市所辖蚕种生产单位的母蛾检疫和成品检疫工作。 桑蚕一代杂交种母蛾微粒子病检疫 130996 张，桑蚕一代杂 交种成品微粒子病检疫 117725 张，桑蚕一代杂交种成品检 验 106601 张。检验检疫不合格蚕种 1208 张，在南充蚕种场 蚕种冷藏库监督销毁，川南片区无蚕种质量事故发生，助农 增收 ，确保了片区蚕种质量安全。 3、“马铃薯全程机械化推进专项经费”项目绩效目标完 成情况综述：项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，加强了马铃薯全程机械化 生产示范，促进了马铃薯大面积生产采用全程机械化生产模 式，推进了我市粮食产业结构调整和食品习惯改善。发现的 主要问题：一是我市土壤为粘性土质，对马铃薯的种植有一 定的影响；二是农机化生产道路不完善，对农机化作业有阻 25 碍作用；三是农机农艺融合不够，马铃薯种植技术急需推广。 下一步改进措施：大力宣传，促进农机农艺融合，加强技术 指导和技术培训，鼓励农民合作组织调整生产结构，加强马 铃薯生产全程机械化作业，降低生产成本，提高经济效益； 大力发展农机化道路建设，完善作业基础条件。 4、“2018 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利 用工程‘瘦肉精’抽检”项目绩效目标完成情况综述。项目 全年预算数 15 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 67%。 通过项目实施，进一步加强生猪、肉牛、肉羊产业生产和屠 宰的监管，严厉打击“瘦肉精”添加行为，确保全市人民 “舌尖上的安全”，社会效益显著。 5、“国家农业园区银山基地维护及建设”项目绩效目标 完成情况综述。项目全年预算数 110 万元，执行数为 110 万 元，完成预算的 100%。通过项目的实施，有效保障了内江农 科院科研示范基地的正常运行经费，有效促进了基地科研创 新、科技示范、科普服务、科技培训、科研示范等工作的顺 利开展，提升了基地对这个内江国家级农业科技园区的科技 支撑作用。目前，银山基地拥有现代化的智能温室、联动大 棚、农业智慧操作平台、水肥一体化等设施设备，运转情况 良好，完好率 98%以上。基地还拥有各类植物种质资源 1000 余份，2019 年新引进植物种质资源 56 份，扩繁各类植物种 苗 8 万余苗；基地开展各类科技（科普）培训 330 人次，发 放相关技术资料 500 余份；通过开展“科普活动周”活动，向 26 广大种植户、市民展示现代新型都市农业发展理念、现代农 业新品种新技术，今年已累计接待科普游客参观 3 万人次以 上。下一步工作措施：（1）加强与兄弟科研院所的交流与 合作，开展园区急需关键突破性技术的研发与集成；（2） 加强科技创新与示范推广工作，提升科技成果转化率；（3） 进一步提升基地的科普培训基础设施和布局，加强青少年科 普培训力度，积极探索研学旅行新模式。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 农业公共安全与生态资源保护利用工程（农产品质量安全）项目 万元 110 执行数: 110 110 其中-财政拨款: 110 预 算 执 行 情 其它资金: 0 其它资金: 0 况 (万 元) 预期目标 实际完成目标 年 度 目 标 全年抽取各类样品 1072 个；省级农产品质量 全年抽取各类样品 1099 个；省级农产品质量 完 安全例行监测合格率≧97%；无重大农产品质 安全例行监测合格率 99.2%；无重大农产品质 成 量安全事件。 量安全事件。 情 况 绩 效 一级指标 二级指标 指 标 完 项目完成指 数量指标 标 成 三级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 抽检数量 全年抽检种植业、畜禽 全年抽检种植业、畜禽 类、水产以及农药样品 类、水产以及农药样品 1072 个。 1099 个。 27 情 况 项目完成指 数量指标 标 效益指标 社会效益 指标 合格标准 2018 年内江市省级农 省级农产品质量安全 产品质量安全例行监 例行监测合格率≧97%。 测合格率 99.2%。 拟达成效 无重大农产品质量安 全年没有发生重大农 全事件。 产品质量安全事件。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 2018 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程 内江市蚕业管理站 35 执行数: 31.5 35 其中-财政拨款: 31.5 预 算 执 行 情 其它资金: 0 其它资金: 况 (万 元) 预期目标 实际完成目标 年 度 蚕种检验检疫及处置 106 万张,其中病蛾率参数 完成 2018 年内江、自贡、资阳、宜宾市所辖蚕种 目 检疫及样品处置 28 万张，病卵率参数检疫及样品 生产单位的母蛾检疫和成品检疫工作。桑蚕一代杂 标 处置 25 万张，包装质量、标签、合格证、良卵率、交种母蛾微粒子病检疫 130996 张，桑蚕一代杂交 完 良卵数、孵化率等六参数检验及样品处置 53 万张 种成品微粒子病检疫 117725 张，桑蚕一代杂交种 成 成品检验 106601 张。 检验检疫不合格蚕种 1208 张。 情 况 绩 一级指标 二级指标 效 指 数量指标 项目完成指 标 标 完 成 情 项目完成指 况 数量指标 标 三级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 工作任务量 全年蚕种检验检疫及样品 每季度蚕种检验检疫及样 处置≧106 万张 品处置≧35 万张 完成样品检验任务 资金执行率≧90%，监督 资金执行率≧90%，监督 抽查面 100%, 抽查面 100%, 28 项目完成指 时效指标 标 完成时间 年底完成 12 月 30 日前完成 蚕种检验检疫及样品处置 蚕种检验检疫及样品处置 ≧318 万张。每个样品成 ≧318 万张。每个样品成本 本≤0.33 元，共计≤105 ≤0.33 元，共计≤105 万元 万元 项目完成指 成本指标 标 成本测算 项目完成指 满意度指 标 标 组织工作满意度 ≧90%。 未收到相关投诉 拟达成效 确保区域内蚕种质量安全 区域内无重大蚕种安全事 故 效益指标 社会效益 指标 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预算执 行情况 (万元) 项目名称 马铃薯全程机械化推进专项经费项目 预算单位 内江市农业机械技术推广所 预算数: 10 执行数: 10 其中-财政拨款: 10 其中-财政拨款: 10 其它资金: 0 其它资金: 0 预期目标 实际完成目标 年度目 标完成 2018 年在东兴区柳桥镇涂大山村实施马铃薯生产 计划建成 200 亩马铃薯示范基地，形成马 情况 主要环节机械化生产示范，示范基地 200 亩，形 铃薯标准化生产模式 1 个 成具有参考价值的马铃薯标准化生产模式一个。 一级指标 二级指标 绩效指 标完成 情况 项目完成指 数量指标 标 三级指标 预期指标值(包含数字及 实际完成指标值(包含 文字描述) 数字及文字描述) 任务量 2018 年建立马铃薯全程机 2018 年建立马铃薯全 械化生产示范基地≥200 程机械化生产示范基 亩 地 200 亩 29 项目完成指 质量指标 标 达标任务 降低农药用量增长率 在生产过程中较多的 使用有机肥。 项目完成指 时效指标 标 完成时间 年底完成 2018 年 7 月底完成 效益指标 经济效益 拟达成效 提高马铃薯产量 20-100 公 平均亩产提高 25 公斤 斤/亩 拟达成效 通过项目示范，促进我市 推进农业生产薄弱环节全程 马铃薯生产机械化生产， 机械化生产降低劳动成本、 机械化作业提高生产效 劳动强度，有利于农村劳动 率，减少用工数，节约生 力向第三产业转移 产成本。 效益指标 社会效益 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政 拨款: 预算执行 情况(万元) 其它资金: 2018 年省级财政农业公共安全与生态资源 保护利用工程“瘦肉精”抽检项目 内江市动物卫生监督所 15 执行数: 10 15 其中-财政拨款: 0 其它资金: 10 预期目标 实际完成目标 2018 年检测动物产品“瘦肉 年度目标 精”样品 4000 个，其中：养 2018 年共抽检“瘦肉精”快检样品 4019 个（养 完成情况 殖环节 2000 个，屠宰环节 殖环节 2019 个，屠宰环节 2000 个） 2000 个 一级 二级 指标 指标 绩效指标 完成情况 项目 数量 完成 指标 指标 三级指标 抽检任务 预期指标值(包含数字及 实际完成指标值(包含数 文字描述) 字及文字描述) 完成动物产品“瘦肉精”完成动物产品“瘦肉精” 快检样品监测 4000 个，快检样品监测 4019 个， 保障农产品质量安全 监测结果未发现一列 30 “瘦肉精”阳性，保障 农产品质量安全 社会 效益 效益 指标 指标 拟达成效 保证畜产品质量安全， 保证畜产品质量安全， 为全市人民“舌尖上的 为全市人民“舌尖上的 安全”提高有力保障 安全”提高有力保障 满意 满意 度指 度指 标 标 社会满意度 让区域内新型经营主体 区域内新型经营主体 和农牧民满意 和农牧民满意度≥80% 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预算 执行 情况 (万元) 项目名称 国家农业园区银山基地维护及建设 预算单位 四川省内江市农业科学院 预算数: 其中-财政拨款: 110 110 执行数: 其中-财政拨款: 110 110 其它资金: 0 其它资金: 0 预期目标 实际完成目标 2018 年银山科研示范基地新引进植物种 年度 计划新引进植物种质资源 50 种，扩繁 质资源 56 份，扩繁新苗 8 万苗。改造科普实 目标 新苗 5 万苗。改造科普实训场地及配套科普 训场地及配套科普培训设施 800 平方米。基地 完成 培训设施 200 平方米。基地年培训人数 200 年开展科普（科技）培训人数 330 人次，累计 情况 人次以上，累计接待科普游客 1 万人次。确 接待科普游客 3 万人次以上。确保基地基础设 保基地基础设施完好率 90%以上。 施完好率 95%以上。 一级指标 二级指标 绩效 指标 完成 项目完成 数量指标 情况 指标 三级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 项目工作任务 种质资源引进（种）≥ 种质资源引进（种） 50；植物种质资源扩繁 56；植物种质资源扩繁 （苗）≥5 万；改造科 （苗）8 万；改造科普 普培训场地及配套设 培训场地及配套设施 施≥200 平方米；科普 800 平方米；科普培训 培训人数≥200 人次； 人数 330 人次；接待科 接待科普游客≥1 万 普游客 3 万 31 项目完成 指标 数量指标 拟达成效 项目完成 指标 质量指标 完成时间 种质资源扩繁苗成品 种质资源扩繁苗成品 率≥90% 率 95% 年底完成 12 月 31 日前完成 项目完成 成本指标 指标 资金使用效率 投资控制率（实际财政 在既定任务没有增加 投入/计划财政投入） 的情况下小于 5%。 经济效益 指标 基地年总收益 基地年总收益≥50 万 社会效益 指标 拟达成效 生态效益 指标 拟达成效 有效提升。 有效提升种植户、市民 基地每年接待大量业 的科普技能及产业发 主、种植大户、市民， 展 开展科普培训，提升科 普技能、素质。 通过果树、蔬菜绿色高 科普技能培训，减少农 效栽培集中技术培训 药化肥使用量，提升环 200 人次以上，有效提 境保护意识效果显著 高农民环保综合素质， 减少农药化肥使用量。 项目效益 可持续影 响指标 满意度指 满意度指 标 标 基地年总收益 50 拟达成效 基地基础设施完好率 基地基础设施完好率 ≥95%，基地所有设施 ≥90% 设备运转情况良好。 服务对象满意度 种植大户，市民满意度 ，种植大户，市民满意 较高 度较高≥90%。 1、 部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况 开展自评，《内江市农业局 2018 年部门整体支出绩效评价 报告》见附件 1 本部门自行组织对 2018 年国家农业园区银山基地建 设与维护项目开展了绩效评价，《2018 年国家农业园区银山 32 基地建设与维护项目 2018 年绩效评价报告》见附件 2。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年， 农业局机关运行经费支出 175.83 万元，比 2017 年增加 60.75 万元，增长 52.79%。主要因为人员经费支出增 加；职能职责变动，相应业务工作量增加，日常经费支出增 加。 （二）政府采购支出情况 2018 年，市农业局政府采购支出总额 234.06 万元，其 中：政府采购货物支出 234.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备、检测 设备、实验试剂、货物，维修服务等采购。授予中小企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，市农业局共有车辆 14 辆，其 中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法 执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 5 辆。单 价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用 设备 2 台（套）。 33 第三部分、名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事 务（项）：指行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。 10. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理 34 事务（项）：指行政单位为单独设置项级科目的其他项目支 出。 11. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行 政运行（项）：指行政单位的基本支出。 12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指 反映各部门安排的用于培训的支出。 13.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究 （项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农 业等社会公益专项科研方面的支出。 14.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转 化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为显示生产力的 应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企 业科技自主创新的支出。 15.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划 （项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。 16.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学 技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中用于其科技方 面的支出。 17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休 经费。 18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开 35 支的离退休经费。 19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。 20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 21.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾 人事业支出（项）：指反映用于残疾人事业方面的支出。 22.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城 市生活救助（项）：指反映出最低生活保障、临时救助、特 困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民 生活救助的其他支出。 23.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指用于其它社会保障和就 业方面的支出。 24.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事 务（款）食品安全事务（项）：指用于食品（含食品添加剂、 保健食品）监督管理方面的支出。 25.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位 的公费医疗经费。 26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 36 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的 公费医疗经费。 27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员 医疗补助经费。 28.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指反映 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 29.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）： 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独 设置项级科目的其他项目支出。 30.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指反映 用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资 产维护等方面的支出。 31.农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务 （项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机 具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 32.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：指反 映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防 疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、 植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。 33.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）： 指反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、 残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面 37 的支出。 34.农林水（类）农业（款）执法监管（项）：指反映 用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、 安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、 农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴 定，渔政、兽医医政、医政管理、防疫检疫监督管理及实验 室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。 35.农林水（类）农业（款）统计监测与信息服务 （项）：指反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、 发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。 36.农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：指反映 对农业生产因遭自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业 防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他 灾害导致农牧渔业生产损失给予的补助。 37.农林水（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的 补贴（项）：指反映成品油价格改革对渔业的补贴。 38.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 39. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 38 41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以 及 其 他 39 费 用 。 第四部分 附件 附件 1 内江市农业局 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 内江市农业局下属二级预算单位 21 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 5 个，其他事业单位 15 个。主要包括：农业局机关、市农村经营管理站、市农机监 理所、市动物卫生监督所、市水产渔政局、市农村能源管理 局，市土肥站、市农业技术推广服务中心、市果树站、市信 息站、市植保站、市种子管理站、市农产品（畜产品）质量 检测中心、市蚕业管理站、市农科院、市蚕种冷藏库、市动 物疫病预防控制中心、市农机推广所、市新能源技术推广站、 市水产技术推广站、市种猪场。 （二）机构职能。 拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、 政策并组织实施，推进农业依法行政；承担完善农村经营管 理体制的责任；指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工 作，组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展 的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善； 指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发 40 展。负责指导全市休闲农业发展；负责生猪屠宰管理；组织 协调“菜篮子”工程有关工作；承担提升农产品质量安全水 平的责任；组织、协调农业生产资料市场体系建设；负责制 定全市农业机械化发展规划并组织实施；负责农作物重大病 虫害、重大动物疫病防治；承担农业防灾减灾责任；管理农 业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；制定全 市农业科研、农技推广的规划、计划和政策并组织实施，会 同有关部门组织市级农业科技创新体系、农业产业技术体系 建设；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农村能源建 设和资源环境工作；会同有关部门拟订全市农业农村人才队 伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能 开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承办政府间农 业涉外事务；负责全市国有农场土地的保护、利用和管理， 指导国有农场的改革与发展；承担市政府公布的有关行政审 批事项；承办市政府交办的其他事项。 （三）人员概况 2018 年，部门编制人数 430 人，其中行政编制 39 人， 事业编制 391 人（其中参照公务员法 43 人） ；年末在职人员 实有人数 395 人，其中行政人员 35 人，事业人员 356 人（其 中参照公务员法 38 人） ；年末离休人员 5 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情。 2018 年农业局财政资金收入 10302.59 万元， 2017 年 结转和结余 2868.76 万元，财政资金共 13171.15 万元。 41 （二）部门财政资金支出情况。 2018 年农业局财政资金支出 11275.08 万元。其中按功 能分类，一般公共服务支出 187.54 万元，教育支出 47.13 万元，科学技术支出 333.3 万元，社会保障和就业支出 917.06 万元，农林水支出 9043.89 万元，住房保障支出 409.99 万元；按支出性质分类，基本支出 8297.6 万元，项 目支出 2977.48 万元；按经济分类，工资福利支出 7414.71 万元，商品服务支出 2015.72 万元，对个人和家庭补助支出 640.53 万元，资本性支出 1204.12 万元。 2018 年年末结转 和结余 1896.3 万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 2018 年结合往年经费使用综合情况，为合理安排财政资 金，以财政资金效益最大化为目标编制部门年初预算。全面 完整填报项目绩效目标，综合时间，社会，经济等方面等因 素设定绩效目标。严禁无预算采购，三公经费，会议费，培 训费，差旅费厉行节约，严格控制总量。 （二）专项预算管理。 2018 年我局专项严格按照年初项目预算绩效目标实施， 合理科学分配财政资金，实行收支两条线，专款专用。为完 成专项预算绩效目标提供保障，无违规记录。 （三）结果应用情况。 我局对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查评 价。绩效评价自查开展覆盖下属及重点支出，评价结果作为 42 预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年 滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调 整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动 我局部门整体绩效管理水平不断提升。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 建立健全财务规章制度,并严格执行相应规章制度;会计 核算规范,符合相关规定，资金专款专用,资金支付依据和开 支标准合法合规，按时保质量完成各项专项工作;部门决算 编制及时、准确。 （二）存在问题。 项目绩效目标设定有待更科学合理，项目拨款进度监督 模式有待完善。 （三）改进建议。 完善绩效考评体系，使绩效考评有据可依。由于项目的 差异性，个别项目的拨款进度按照项目性质不同，资金拨付 进度存在下半年度支付的现象，不能满足资金拨付进度监督 的条件。建议资金拨付进度监督工作按照项目的实际情况开 展。加强财务规范管理，提高财务管理人员的业务素质，应 经常组织财务管理人员岗位培训，扩大知识面，拓宽视野， 开阔思路，在业务上不断提高。 43 附件 2 2018 年国家农业园区银山基地建设与维护 项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 针对本项目，开展了评价工作，具体实施方案如下： （一）项目实施地情况 项目实施地点为内江农科院银山科研示范基地。位于内 江国家农业科技园区核心区（资中县银山镇） ，占地面积 110 亩。基地拥有现代化智能温室、联栋薄膜生产棚、标准化育 苗棚、“慧农云”智慧农业平台等现代农业设施设备；收集 有 70 多个科 1000 余种植物种质资源。基地常年汇集了科技 特派员 10 余名，拥有研究员、博士、硕士等高中端人才， 主要从事现代农业研究示范、规划设计、技术指导、人才培 养。 基地以农业科技创新为主线，以创意农业研究为抓手， 以科研示范引领为目标，将农业科研科普、科技示范、成果 转化、创意休闲功能融于一体。目前，基地荣获全国青少年 农业科普示范基地、四川省省级科普示范基地、内江市科普 教育基地、资中县科普基地、四川省博士后创新实践基地、 四川省省级示范农业主题公园、大学生教育实践基地等称号。 （二）评价工作方法 （1）绩效评价方式包括现场评价和非现场评价方式。 现场评价由院组织项目小组到现场进行检查、复核等方 44 式对评价项目的有关情况进行考察，对收集的资料进行整理 和科学分析，得出评价结果。 （2）评价分析方法 项目绩效评价采用计划标准、历史标准或经验标准来确 定标准值。通过项目支出绩效目标与实际实施效果的对比， 综合分析其目标实现程度，对各项指标要素进行评价。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 2018 年内江农科院银山科研示范基地，圆满完成了项目 的各项绩效任务。项目全年预算数 110 万元，执行数为 110 万，完成预算的 100%。通过项目的实施，有效保障了内江农 科院科研示范基地的正常运行经费和设施设备的正常维护， 有效促进了基地各项科研工作的顺利开展，提升了基地对内 江国家级农业科技园区的科技支撑作用。 （二）绩效分析 1.项目决策 内江农科院银山科研示范基地，作为内江国家农业科技 园区核心区，项目的选点和实施符合内江市委市政府加快内 江国家农业科技园区建设总体方针和政策。 本项目绩效目标的设置采用： （1）科学规范原则。严格按照执行规定的程序，按照 科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，进行 绩效评价。 （2）绩效相关原则。使用与绩效目标有直接联系，能 45 够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。 2、项目管理 本项目资金合计 110 万元，主要用于项目劳务费开支， 预算金额 48 万元、材料费开支预算金额 55 万元，以及其他 开支 7 万元。本项目资金严格按照《四川省内江市农业科学 科研项目管理办法》以及其他相关制度实施，2018 年该项目 实际资金使用为 111.57 万元，其中材料费等开支 47.07 万 元，劳务费开支 47.30 万元，其他商品和服务支出 17.2 万 元，产生差异主要是购买花卉成本降低了，而其他开支增加 的原因，但总的还是在项目资金范围之类，下一步将加强对 资金预算的科学性和前瞻性，让资金的使用更合理科学。 3、项目绩效 通过项目的实施，有效保障了内江农科院科研示范基地 的正常运行经费和设施设备的正常维护，银山基地拥有现代 化的智能温室、联动大棚、农业智慧操作平台、水肥一体化 等设施设备，运转情况良好，完好率 95%以上； 项目的实施还有效促进了基地各项科研工作的顺利开 展，提升了基地对内江国家级农业科技园区的科技支撑作用。 基地拥有各类植物种质资源 1000 余份，新引进植物种质资 源 65 份，扩繁各类植物种苗 16 万余苗。 基地开展各类科技（科普）培训 500 人次以上，发放相 关技术资料 1000 余份；通过开展“科普活动周”活动，向 广大种植户、市民展示现代新型都市农业发展理念、现代农 业新品种新技术，今年已累计接待科普游客参观 3 万人次以 46 上。 社会效益方面，基地每年接待大量业主、种植大户、市 民，开展科普（科技）培训，通过果树、蔬菜绿色高效栽培 集中技术培训有效提升种植户的科普技能、素质。 生态效益方面，以银山基地为科普平台，开展农业绿色 防控技术的科普知识培训，有效提高农户和广大市民的环保 综合素质，提升农药化肥的科学使用率，减少农药化肥使用 量。 三、存在主要问题 由于基地的面积及位置的局限，一定程度上对基地的建 设与发展有所影响。但基地已逐步采取措施，进一步完善人 力、物力和技术的投入效率，确保基地的各项功能最大化。 四、相关措施建议 基地将加强对资金预算的科学性和前瞻性，让资金的使 用更合理科学，使得资金使用效益最大化。下一步工作措施： 加强与兄弟科研院所的交流与合作，通过产学研合作， 开展园区急需关键突破性技术的研发与集成，为园区的发展 提供有效的科技支撑； 加强科技创新与示范推广工作，进一步提升科技成果转 化率； 进一步提升基地的科普培训基础设施和布局，加强科普 （科技）培训力度，积极探索研学旅行新模式，突出基地的 社会效益和生态效益。 47 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 48