附件3-2023年部门（单位）预算公开报表.xlsx

2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：米脂县银州街道办事处 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2023年部门综合预算收支总表 否 表2 2023年部门综合预算收入总表 否 表3 2023年部门综合预算支出总表 否 表4 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2023年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表12 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2023年部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 2023年部门整体支出绩效目标表 否 表15 2023年专项资金总体绩效目标表 否 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 公开空表理由 不涉及 不涉及 表1 2023年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 59,229,300.00 一、部门预算 59,229,300.00 一、部门预算 59,229,300.00 一、部门预算 59,229,300.00 59,229,300.00 1、一般公共服务支出 22,040,550.00 1、人员经费和公用经费支出 33,850,600.00 1、机关工资福利支出 32,318,100.00 59,229,300.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 32,318,100.00 2、机关商品和服务支出 2,924,500.00 0.00 3、国防支出 28,500.00 (2)商品和服务支出 1,388,700.00 3、机关资本性支出（一） 20,000,000.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 143,800.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 25,378,700.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 其中：纳入财政专户管理的收费 800,000.00 (2)商品和服务支出 1,535,800.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 3,842,900.00 9、对个人和家庭的补助 3,986,700.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 12、城乡社区支出 26,075,400.00 (6)资本性支出 13、农林水支出 5,571,150.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、交通运输支出 本年收入合计 4,703,700.00 10,000.00 20,000,000.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 0.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、其他支出 0.00 59,229,300.00 本年支出合计 59,229,300.00 本年支出合计 59,229,300.00 本年支出合计 59,229,300.00 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 收入总计 59,229,300.00 支出总计 59,229,300.00 支出总计 59,229,300.00 支出总计 59,229,300.00 表2 2023年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 合计 801 米脂县银州街道办事处 801001 米脂县银州街道办事处 59,229,300.00 ########### # 59,229,300.00 ########### # 59,229,300.00 ########### # 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基 上级补助收 金拨款 入 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2023年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 801 801001 单位名称 合计 米脂县银州街道办事处 米脂县银州街道办事处 合计 其中：专项 资金列入部 小计 门预算的项 目 59,229,300.00 59,229,300.00 0.00 59,229,300.00 59,229,300.00 0.00 59,229,300.00 59,229,300.00 0.00 政府性基金拨 款 0.00 0.00 0.00 事业收入 0.00 0.00 0.00 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 0.00 0.00 上年结转 0.00 0.00 0.00 表4 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 59,229,300.00 一、财政拨款 59,229,300.00 一、财政拨款 59,229,300.00 一、财政拨款 59,229,300.00 59,229,300.00 22,040,550.00 1、人员经费和公用经费支出 33,850,600.00 1、机关工资福利支出 32,318,100.00 (1)工资福利支出 32,318,100.00 2、机关商品和服务支出 2,924,500.00 (2)商品和服务支出 1,388,700.00 3、机关资本性支出（一） 20,000,000.00 143,800.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 1、一般公共服务支出 0.00 2、外交支出 0.00 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 28,500.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 25,378,700.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 0.00 (1)工资福利支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 8、对企业资本性支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 3,842,900.00 9、对个人和家庭的补助 3,986,700.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 0.00 12、城乡社区支出 26,075,400.00 (6)资本性支出 13、农林水支出 5,571,150.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 (10)其他支出 0.00 10,000.00 20,000,000.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 0.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 59,229,300.00 59,229,300.00 0.00 11、节能环保支出 0.00 本年支出合计 0.00 结转下年 收入总计 0.00 1,535,800.00 800,000.00 24、其他支出 上年结转 0.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 10、卫生健康支出 14、交通运输支出 本年收入合计 4,703,700.00 59,229,300.00 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 59,229,300.00 59,229,300.00 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 59,229,300.00 59,229,300.00 0.00 支出总计 59,229,300.00 表5 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 201 20101 2010199 20103 2010301 2010302 2010350 20111 2011199 203 20306 2011199 208 20802 2080208 2080299 20805 2080505 210 21011 2101102 212 21201 2120199 21203 2120303 21205 2120501 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 59,229,300.00 32,461,900.00 1,388,700.00 25,378,700.00 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 国防支出 国防动员 其他国防动员支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 22,040,550.00 42,700.00 42,700.00 21,955,050.00 10,188,900.00 256,500.00 11,509,650.00 42,800.00 42,800.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 4,703,700.00 257,500.00 227,500.00 30,000.00 4,446,200.00 4,446,200.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 26,075,400.00 5,432,600.00 5,432,600.00 20,000,000.00 20,000,000.00 642,800.00 642,800.00 20,309,850.00 0.00 0.00 20,309,850.00 8,800,200.00 0.00 11,509,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,446,200.00 0.00 0.00 0.00 4,446,200.00 4,446,200.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 5,432,600.00 5,432,600.00 5,432,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,388,700.00 0.00 0.00 1,388,700.00 1,388,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342,000.00 42,700.00 42,700.00 256,500.00 0.00 256,500.00 0.00 42,800.00 42,800.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 257,500.00 257,500.00 227,500.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,642,800.00 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 642,800.00 642,800.00 备注 表5 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 213 21301 2130104 21305 2130599 21307 2130705 214 21401 2140110 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 59,229,300.00 32,461,900.00 1,388,700.00 25,378,700.00 农林水支出 农业农村 事业运行 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 交通运输支出 公路水路运输 公路和运输安全 5,571,150.00 1,473,250.00 1,473,250.00 743,000.00 743,000.00 3,354,900.00 3,354,900.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1,473,250.00 1,473,250.00 1,473,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,097,900.00 0.00 0.00 743,000.00 743,000.00 3,354,900.00 3,354,900.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 备注 表6 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 30101 30103 30108 30110 30113 302 30201 30228 30231 30239 30299 303 30305 30399 310 31099 工资福利支出 基本工资 50101 奖金 50101 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 住房公积金 50103 商品和服务支出 办公费 50201 工会经费 50201 公务用车运行维护费 50208 其他交通费用 50201 其他商品和服务支出 50299 对个人和家庭的补助 生活补助 50901 其他对个人和家庭的补助 50999 资本性支出 其他资本性支出 50399 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 其他资本性支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 59,229,300.00 32,461,900.00 1,388,700.00 25,378,700.00 32,318,100.00 22,416,600.00 1,124,500.00 4,446,200.00 800,000.00 3,530,800.00 2,924,500.00 1,221,400.00 243,500.00 44,700.00 461,200.00 953,700.00 3,986,700.00 761,800.00 3,224,900.00 20,000,000.00 20,000,000.00 32,318,100.00 22,416,600.00 1,124,500.00 4,446,200.00 800,000.00 3,530,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,800.00 143,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,388,700.00 639,300.00 243,500.00 44,700.00 461,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,535,800.00 582,100.00 0.00 0.00 0.00 953,700.00 3,842,900.00 618,000.00 3,224,900.00 20,000,000.00 20,000,000.00 备注 表7 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 201 20101 2010199 20103 2010301 2010302 2010350 20111 2011199 203 20306 2030699 208 20802 2080208 2080299 20805 2080505 20820 2082001 210 21011 2101102 212 21201 2120199 21203 2120303 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 33,850,600.00 32,461,900.00 1,388,700.00 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅(室)及相 关机构事务 行政运行 21,698,550.00 0.00 0.00 21,698,550.00 10,188,900.00 0.00 11,509,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,446,200.00 0.00 0.00 0.00 4,446,200.00 4,446,200.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 5,432,600.00 5,432,600.00 5,432,600.00 0.00 0.00 20,309,850.00 0.00 0.00 20,309,850.00 8,800,200.00 0.00 11,509,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,446,200.00 0.00 0.00 0.00 4,446,200.00 4,446,200.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 5,432,600.00 5,432,600.00 5,432,600.00 0.00 0.00 1,388,700.00 0.00 0.00 1,388,700.00 1,388,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 事业运行 纪检监察事务 其他纪检监察事务支 出 国防支出 国防动员 其他国防动员支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权建设和社区 治理 其他民政管理事务支 出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 临时救助 临时救助支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事 务支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 备注 表7 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 21205 2120501 213 21301 2130104 21305 2130599 21307 2130705 214 21401 2140110 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 33,850,600.00 32,461,900.00 1,388,700.00 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 农林水支出 农业农村 事业运行 巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出 农村综合改革 0.00 0.00 1,473,250.00 1,473,250.00 1,473,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,473,250.00 1,473,250.00 1,473,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对村民委员会和村党 支部的补助 交通运输支出 公路水路运输 公路和运输安全 表8 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30103 30108 30110 30113 302 30201 30228 30231 30239 30299 303 30305 30399 310 31099 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 33,850,600.00 32,461,900.00 1,388,700.00 工资福利支出 基本工资 50101 奖金 50101 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 住房公积金 50103 商品和服务支出 办公费 50201 工会经费 50201 公务用车运行维护费 50208 其他交通费用 50201 其他商品和服务支出 50299 对个人和家庭的补助 生活补助 50901 其他对个人和家庭的补助 50999 资本性支出 其他资本性支出 50399 32,318,100.00 22,416,600.00 1,124,500.00 4,446,200.00 800,000.00 3,530,800.00 1,388,700.00 639,300.00 243,500.00 44,700.00 461,200.00 0.00 143,800.00 143,800.00 0.00 0.00 0.00 32,318,100.00 22,416,600.00 1,124,500.00 4,446,200.00 800,000.00 3,530,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,800.00 143,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,388,700.00 639,300.00 243,500.00 44,700.00 461,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 其他资本性支出 备注 表9 2023年部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 0.00 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 0.00 一、人员经费和公用经费支出 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三 、机关资本性支出（一） 0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、其他支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 资本性支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 对企业补助 0.00 对社会保障基金补助 0.00 其他支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 801 801001 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 25,378,700.00 米脂县银州街道办事处 米脂县银州街道办事处 通用项目 大型活动 2023年村干部补助 2023年离职村干部生活补贴 城区居民供水管理经费 城乡环卫一体化工作经费 村级公用经费 第一书记及驻村工作队工作经费 高西沟村环卫工作经费 基层武装部工作经费 机关灶补助经费 纪检工作经费 困难群众冬季取暖用煤工作经费 农村道路交通安全劝导经费 社区“两委”成员补助 社区工作经费 乡镇“人大代表之家”工作经费 乡镇人大机关工作经费 中心户长补助 专用项目 专用项目 解决高庙山村遗留问题资金 王沙沟（雷家峁）村石场环境治理项目资金 银南新区土地置换项目（南关翔凤景苑建设 项目） 25,378,700.00 25,378,700.00 4,988,700.00 4,988,700.00 1,835,900.00 2023年村干部补助 506,000.00 2023年离职村干部生活补贴 42,800.00 城区居民供水管理经费 350,000.00 城乡环卫一体化工作经费 445,000.00 村级公用经费 743,000.00 第一书记及驻村工作队工作经费 42,800.00 高西沟村环卫工作经费 28,500.00 基层武装部工作经费 213,700.00 机关灶补助经费 42,800.00 纪检工作经费 30,000.00 困难群众冬季取暖用煤工作经费 10,000.00 农村道路交通安全劝导经费1万元 85,000.00 社区“两委”成员补助 142,500.00 社区工作经费 17,100.00 乡镇“人大代表之家”工作经费 25,600.00 乡镇人大机关工作经费 428,000.00 中心户长补助 20,390,000.00 20,390,000.00 140,000.00 解决高庙山村遗留问题资金 250,000.00 王沙沟（雷家峁）村石场环境治理项目资金 20,000,000.00 银南新区土地置换项目（南关翔凤景苑建设项目） 表11 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采 购时间 预算金 额 说明 表12 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 801 单位名称 合计 小计 50,000.00 50,000.00 合计 米脂县银州街道办事处 50,000.00 50,000.00 801001 米脂县银州街道办事处 50,000.00 50,000.00 因公出国（ 公务接待费 境）费用 公务用车购置及运行维护费 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议 费 培训 费 合计 小计 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 公务用车购置及运行维护费 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 44,700.00 44,700.00 0.00 0.00 44,700.00 公务用 公务用车 车购置 运行维护 费 费 0.00 44,700.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 44,700.00 44,700.00 0.00 44,700.00 44,700.00 0.00 0.00 0.00 44,700.00 0.00 44,700.00 0.00 44,700.00 0.00 44,700.00 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 小计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议 费 培训费 合计 小计 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 公务用车购置及运行维护费 0.00 0.00 -5,300.00 -5,300.00 0.00 0.00 -5,300.00 公务用 公务用车 车购置 运行维护 费 费 0.00 -5,300.00 0.00 0.00 0.00 -5,300.00 -5,300.00 0.00 -5,300.00 -5,300.00 0.00 0.00 0.00 -5,300.00 0.00 -5,300.00 0.00 -5,300.00 0.00 -5,300.00 小计 会议费 培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023年村干部补助 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 183.59 其中：财政拨款 183.59 其他资金 总 体 目 标 保障村干部工资正常发放 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 发放人数 ≥10 质量指标 按标准发放 村干部工资标准 时效指标 资金兑付率 ≥95% 成本指标 预算资金 183.59万 保障村干部工资正常发放 长期 服务对象满意度 ≥95% 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 满意度指标 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023年离职村干部生活补贴 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 50.6 其中：财政拨款 50.6 其他资金 总 体 离职村干部基本生活保障，资金及时兑付 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 指标值 数量指标 补助人数 ≥10 质量指标 按标准发放 时效指标 资金兑付率 2000、3000、4000档 次 ≥95% 成本指标 预算资金 50.6万 离职村干部基本生活保障 长期 离职村干部满意度 ≥95% 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 城区居民供水管理经费 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 4.28 其中：财政拨款 4.28 其他资金 总 体 全面统筹做好农村生活环境的提升改造工作 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 指标值 数量指标 供水人员 ≥2人 质量指标 工作完成率 100% 时效指标 资金兑付率 ≥95% 成本指标 预算资金 4.28万 确保城区供水安全保障 长期 服务对象满意度 ≥95% 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 满意度指标 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 城乡环卫一体化工作经费 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 35 其中：财政拨款 35 其他资金 总 体 解决城乡环境卫生，提高辖区人居环境 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 指标值 数量指标 环卫区域 街道办辖区 质量指标 环境整治率 100% 时效指标 资金兑付率 ≥95% 成本指标 预算资金 35万 经济效益 指标 效 社会效益 解决城乡环境卫生，提高辖区人 居环境 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 服务对象 服务对象满意指标 满意度指标 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 提升 ≥95% 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 村级公用经费 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 44.5 其中：财政拨款 44.5 其他资金 总 体 确保村级工作正常运转，保障基层质量 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 指标值 数量指标 行政村 22个 质量指标 工作完成率 100% 时效指标 资金兑付率 100% 成本指标 预算资金 44.5万 经济效益 指标 效 社会效益 确保村级工作正常运转，保障基 层质量 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 服务对象 服务对象满意度 满意度指标 满意度指标 备注 长期 ≥95% 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 第一书记及驻村工作队工作经费 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 74.3 其中：财政拨款 74.3 其他资金 总 体 确保驻村工作队正常履职工作经费 目 标 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 指标内容 指标值 数量指标 驻村工作队帮扶村 10个 质量指标 工作完成率 100% 时效指标 资金兑付率 ≥95% 成本指标 预算资金 74.3万 经济效益 指标 效 社会效益 确保驻村工作队正常履职工作经 费 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 服务对象 服务对象满意指标 满意度指标 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 提升基层村级治理水平 ≥95% 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 高西沟村环卫工作经费 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 4.28 其中：财政拨款 4.28 其他资金 总 体 全面统筹做好农村生活环境的提升改造工作 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 指标值 数量指标 保清扫区域 高西沟村 质量指标 环卫质量 干净整洁 时效指标 工作时间 长期 成本指标 预算资金 4.28万 保障高西沟环境卫生 提升 高西沟村民满意度 ≥95% 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 满意度指标 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 基层武装部工作经费 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 2.85 其中：财政拨款 2.85 其他资金 总 体 保障基层武装正常履职工作 目 标 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 指标内容 指标值 数量指标 武装部建设 1处 质量指标 工作完成率 100% 时效指标 资金兑付率 ≥95% 成本指标 预算资金 2.85万 基层武装正常履职工作经费 长期 困难群众满意度 ≥95% 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 机关灶补助经费 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 21.37 其中：财政拨款 21.37 其他资金 总 体 确保乡镇工作人员生活用餐 目 标 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 指标内容 指标值 数量指标 用餐人数 ≥20 质量指标 人员用餐质量 100% 时效指标 资金兑付率 100% 成本指标 预算资金 预算批复 确保乡镇工作人员生活用餐 长期 服务对象满意度 ≥95% 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 满意度指标 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 纪检工作经费 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 4.28 其中：财政拨款 4.28 其他资金 总 体 做好纪检工作，强化监督保障 目 标 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 指标内容 指标值 数量指标 基层纪检人员 ≥2 质量指标 案件办结率 ≥95% 时效指标 案件及时办理 ≥95% 成本指标 预算资金 4.28万 强化监督保障 长期 纪检人员满意度 ≥95% 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 困难群众冬季取暖用煤工作经费 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 3 其中：财政拨款 3 其他资金 总 体 保障困难群众冬季取暖 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 保障区域 街道办辖区 质量指标 按标准发放 100% 时效指标 资金兑付率 ≥95% 成本指标 预算资金 3万 保障困难群众冬季取暖 提升 困难群众满意度 ≥95% 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 满意度指标 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 农村道路交通安全劝导经费 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 1 其中：财政拨款 1 其他资金 总 体 农村道路得到安全保障 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 劝导员 街道办辖区 质量指标 事故发生率 ≤10% 时效指标 资金兑付率 ≥95% 成本指标 预算资金 1万 农村道路得到安全保障 长期 服务对象满意度 ≥95% 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 社区“两委”成员补助 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 8.5 其中：财政拨款 8.5 其他资金 总 体 保障社区两委工作人员人工工资 目 标 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 指标内容 指标值 数量指标 社区两委成员 14个 质量指标 工作完成率 100% 时效指标 资金兑付率 100% 成本指标 工工资标准 按职务分为三档 经济效益 指标 效 社会效益 保障社区两委工作人员人工工资 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 服务对象 服务对象群众满意度 满意度指标 满意度指标 备注 1 ≥95% 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 社区工作经费 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 14.25 其中：财政拨款 14.25 其他资金 总 体 确保社区工作正常开展 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 社区数量 5个 质量指标 工作完成率 100% 时效指标 资金兑付率 100% 成本指标 预算资金 14.25万 确保社区工作正常开展 长期 服务对象满意度 ≥95% 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 乡镇“人大代表之家”工作经费 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 1.71 其中：财政拨款 1.71 其他资金 总 体 保障乡镇人大代表之家发挥其为民服务职能 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 指标值 数量指标 人大代表之家 1处 质量指标 工作完成率 100% 时效指标 资金兑付率 ≥95% 成本指标 预算资金 1.71万 经济效益 指标 效 社会效益 保障乡镇人大代表之家发挥其为 民服务职能 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 服务对象 服务对象满意度 满意度指标 满意度指标 备注 长期 ≥95% 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 乡镇人大机关工作经费 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 2.56 其中：财政拨款 2.56 其他资金 总 体 保障乡镇人大机关发挥其为民服务职能 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 指标值 数量指标 人大机关 1处 质量指标 工作完成率 100% 时效指标 工作实效性 ≥95% 成本指标 预算资金 2.56万 经济效益 指标 效 社会效益 保障乡镇人大机关发挥其为民服 务职能 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 服务对象 服务对象满意度 满意度指标 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 提升 ≥95% 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 中心户长补助 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 42.8 其中：财政拨款 42.8 其他资金 总 体 社区中心户长工作保障 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 居民小组长 73人 质量指标 按标准发放 100% 时效指标 资金兑付率 ≥95% 成本指标 工资标准 500元/月/人 社区中心户长工作保障 长期 服务对象满意度 ≥95% 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 满意度指标 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 解决高庙山村遗留问题资金 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 14 其中：财政拨款 14 其他资金 总 体 有效解决高庙山村遗留问题，保障高庙山村正常稳定运行 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 指标值 数量指标 遗留问题个数 ≥1个 质量指标 工作完成率 100% 时效指标 资金兑付率 100% 成本指标 预算资金 14万 经济效益 指标 效 社会效益 有效解决高庙山村遗留问题，保 障高庙山村正常稳定运行 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 服务对象 村民满意度 满意度指标 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 长期 ≥95% 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 王沙沟（雷家峁）村石场环境治理项目资金 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 25 其中：财政拨款 25 其他资金 总 体 改善王沙沟（雷家峁）村石场环境，统筹做好农村环境的提升改造工作 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 数量指标 农村石场环境治理个数 1个 质量指标 工作完成率 100% 时效指标 资金兑付率 100% 成本指标 预算资金 25万 确保工作长期开展 长期 服务对象满意度 ≥95% 经济效益 指标 效 社会效益 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 满意度指标 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 银南新区土地置换项目（南关翔凤景苑建设项目） 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 2000 其中：财政拨款 2000 其他资金 总 体 处理银南新区征地遗留问题，保障翔凤景苑小区按时交付使用 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 指标值 数量指标 建设小区 翔凤景苑 质量指标 工程质量达标率 100% 时效指标 资金兑付率 100% 成本指标 预算资金 2000万 经济效益 指标 效 社会效益 处理银南新区征地遗留问题，保 障翔凤景苑小区按时交付使用 益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影响 指标 服务对象 居民满意度 满意度指标 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 有效保障 ≥95% 备注 表14 2023年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 米脂县银州街道办事处 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 全面做好辖区经济发展，推动高质量发 展 5922.93 5922.93 0.00 金额合计 5922.93 5922.93 0.00 总额 财政拨款 其他资金 目标1：统筹疫情防控，全面做好辖区经济发展 目标2：全力支持重大项目建设，推动高质量发展 目标3：聚焦聚力，打赢脱贫攻坚战 目标4：保障民生，做好城乡低保保障工作 目标5：加强基层党组织建设 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 指标内容 指标值 保障街道办干部职工人数 268人 完成重点项目 100% 部门预算决算公开覆盖率 100% 办公耗材利用率 100% 施工维修材料质量 符合标准 按时完成年度工作任务 12月31日前 工资按时发放 每月10日前 项目资金支出及时率 100% 资金使用效率 100% 财政收入稳步增长 提升 农村人居环境改善 明显提升 公益林资金兑现 100% 退耕还林资金兑现 100% 群众生活幸福指数 提升 惠民政策持续发挥作用 长期 困难群众满意度 100% 低保对象满意度 100% 社区居民满意度 ≥95% 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 表15 2023年专项资金总体绩效目标表 项目名称 项目专项资金 主管部门 米脂县银州街道办事处 实施期限 2023 2537.87 年度资金总额： 2537.87 其中：财政拨 2537.87 其中：财政拨款 2537.87 其他资 0.00 其他资金 0.00 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 款 金 总 体 目 标 实施期总目标 目标1：保障民生，做好城乡低保保障工作 目标2：加强基层党组织建设 目标3：保障职工权益 目标4：保障村级和社区经费 一级指标 二级指标 指标内容 辖区内安全隐患治理率 数量指标 村干部工资 产 出 指 标 目标1：保障民生，做好城乡低保保障工作 目标2：加强基层党组织建设 目标3：保障职工权益 目标4：保障村级和社区经费 指标值 100% 全面覆盖 环境卫生达标率 100% 质量指标 经费报账规范率 100% 资金兑付率 100% 时效指标 村干部工资发放及时率 按月发放 社区小组长工资发放及时率 社区居民小组长工资 成本指标 交通劝导员工资 绩 效 指 标 年度目标 经济稳步增长 100% 500/月/人 5000元/人/年 提升 经济效益 指标 农村人居环境改善 效 益 指 标 明显提升 社会效益 指标 农村绿化率 提升 群众生活幸福指数 提升 生态效益 指标 可持续影 响 指标 低保对象满意度 服务对象 满意度指 满意度指 社区居民满意度 标 标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 100% ≥95% 备注