2021年循化县教育局部门预算公开表及情况说明.pdf

附件 1 海东市循化县教育局 2021 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教 育、体育的法律、法规，研究起草全县有关教育、体育的政策和规 定，并负责实施。 2、研究制订全县教育事业、体育事业的发展规划及年度计划， 并指导、协调、组织规划和计划的实施。 3、综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教 育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责 教育督导、检查与评估。 4、负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人 事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队 伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部 人才市场，指导教育系统人事制度改革。 5、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县有关部 门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面 的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育 经费及经费使用情况的审计。 6、指导全县各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、 德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。 7、主管全县中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理 3 工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。 8、承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入循化县教育局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 18 个 序号 单位名称 1 机关幼儿园 2 积石小学 3 积石镇学区 4 街子学区 5 查汗都斯学区 6 道帏学区 7 白庄学区 8 清水学区 9 文都学区 10 尕楞学区 11 岗察学区 12 循化中学 13 民族中学 14 藏文中学 15 高级中学 16 职业中学 17 特殊学校 18 城东小学 4 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一.一般公共预算拨款收入 出 项目（按功能分类） 29097.22 预算数 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.财政专户管理资金收入 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 八.社会保障和就业支出 25231.70 1059.18 九.卫生健康支出 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 十九.住房保障支出 本 年 收 入 合 计 29097.22 十.上年结转 收 本 年 支 出 2806.34 合 计 29097.22 总 计 29097.22 二十七.结转下年 入 总 计 29097.22 5 支 出 部门公开表 2 收入总表 单位：万元 预算单位 循化县教育局合计 循化撒拉族自治县 教育局 幼儿学前教育（幼 儿园） 白庄镇白庄学校 （小学教育） 清水乡中心小学 （小学教育） 文都藏族乡中心小 学（小学教育） 尕楞学区（小学教 育） 岗察学区（小学教 育） 积石镇循阳学校 （初中教育） 查汗都斯镇红旗学 校（初中教育） 道帏藏族乡道帏中 心学校（初中教育） 白庄镇白庄学校 （初中教育） 尕楞学区（初中教 育） 县中学（初中教育） 民族中学（初中教 育） 藏文中学（初中教 育） 藏文中学（高中教 育） 合计 上年 结转 一般公共 预算拨款 收入 29097.22 29097.22 3320.48 3320.48 640.60 640.60 1354.08 1354.08 1039.78 1039.78 965.78 965.78 488.67 488.67 220.86 220.86 1083.65 1083.65 548.21 548.21 598.97 598.97 1210.99 1210.99 357.40 357.40 1745.15 1745.15 1029.96 1029.96 949.59 949.59 1042.01 1042.01 政府 性基 金预 算拨 款收 入 6 财政 专户 管理 资金 收入 上级 事业 补助收 收入 入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 高级中学（高中教 育） 职业中学（职业教 育） 特殊教育学校（特 殊教育） 积石小学（小学教 育） 积石镇循阳学校 （小学教育） 街子镇街子中心学 校（小学教育） 查汗都斯镇红旗学 校（小学教育） 道帏藏族乡道帏中 心学校（小学教育） 清水乡中心小学 （初中教育） 城东小学 2675.52 2675.52 519.58 519.58 291.50 291.50 1518.88 1518.88 285.75 285.75 1455.32 1455.32 1330.18 1330.18 1166.06 1166.06 409.09 409.09 282.17 282.17 7 部门公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 2050101 行政运行 1597.92 1597.92 2050201 学前教育 533.13 533.13 2050202 小学教育 10812.83 10812.83 2050203 初中教育 6999.32 6999.32 2050204 高中教育 3273.29 3273.29 2050299 其他普通教育 支出 1338.00 1338.00 2050303 技校教育 448.85 448.85 2050701 特殊学校教育 228.37 228.37 1059.18 1059.18 住房公积金 2806.34 2806.34 合计 29097.22 27759.22 2080502 2210201 事业单位离退 休 项目支出 8 1338.00 事业单位 经营支出 上缴上级 支出 对附属单 位补助支 出 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 项 目 29097.22 一、本年支出 29097.22 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 出 合计 一般公共 预算 29097.22 29097.22 25231.70 25231.70 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （八）社会保障和就业支 1059.18 出 （十九）住房保障支出 1059.18 2806.34 2806.34 29097.22 29097.22 二、结转下年 收 入 总 计 29097.22 支 出 9 总 计 政府性基金 预算 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 2021 年预算数 合计 基本支出 项目支出 29097.22 27759.22 1338.00 教育支出 25231.70 25231.70 教育管理事务 1597.92 1597.92 行政运行 1597.92 1597.92 普通教育 22956.57 22956.57 01 学前教育 533.13 533.13 02 小学教育 10812.83 10812.83 03 初中教育 6999.32 6999.32 04 高中教育 3273.29 3273.29 99 其他普通教育支出 1338.00 职业教育 448.85 448.85 技校教育 448.85 448.85 特殊教育 228.37 228.37 特殊学校教育 228.37 228.37 社会保障和就业支出 1059.18 1059.18 行政事业单位养老支出 1059.18 1059.18 事业单位离退休 1059.18 1059.18 住房保障支出 2806.34 2806.34 住房改革支出 2806.34 2806.34 住房公积金 2806.34 2806.34 款 项 科目名称 合计 205 01 01 02 03 03 07 01 208 05 02 221 02 01 10 1338.00 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 2021 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 27759.22 27721.17 38.05 工资福利支出 26661.99 26661.99 01 基本工资 8832.05 8832.05 02 津贴补贴 12135.98 12135.98 03 奖金 4.77 4.77 04 绩效工资 2882.85 2882.85 05 住房公积金 2806.34 2806.34 商品和服务支出 38.05 38.05 01 办公费 3.49 3.49 02 印刷费 5.11 5.11 03 水费 1.53 1.53 04 邮电费 1.53 1.53 05 取暖费 8.06 8.06 06 公务用车运行维护费 2.30 2.30 07 差旅费 9.22 9.22 08 会议费 1.38 1.38 09 培训费 2.42 2.42 10 公务接待费 3.01 3.01 301 302 303 对个人和家庭的补助 01 离休费 02 退休费 03 退职（役）费 04 生活补助 11 1059.18 1059.18 954.15 954.15 105.02 105.02 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 合 计 6.20 因公 出国 (境) 费用 2021 年预算数 公 务 接 待 费 公务用车购置及运行费 小 计 2.30 公务用 车购置 费 公务用车运 行费 合 计 2.30 3.90 5.31 12 因公 出国 (境) 费用 公务用车购置及运行费 小 计 2.30 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 2.30 公务 接待 费 3.01 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 2021 年预算数 合计 基本支出 合 计 本单位无此项支出 13 项目支出 第三部分 部门预算情况说明 一、关于循化县教育局部门 2021 年部门收支预算情况的总 体说明 按照综合预算的原则，循化县教育局部门所有收入和支出均 纳入部门预算管理。循化县教育局 2021 年财政拨款收支总预算 29097.22 万元，比 2020 年增加 1073.69 万元,主要是教职工调 整工资。收入包括:一般公共预算拨款 29097.22 万元，政府性基 金预算拨款 0 万元；支出包括:教育支出 25231.70 万元，社会保 障和就业支出 1059.18 万元,住房保障支出 2806.34 万元。 二、关于循化县教育局 2021 年部门收入预算情况说明 循化县教育局 2021 年收入预算 29097.22 万元,其中:一般公共预 算拨款收入 29097.22 万元,占 100%。 三、关于循化县教育局 2021 年部门支出预算情况说明 14 循化县教育局 2021 年支出预算 29097.22 万元,其中:基本支出 27759.22 万元,占 95.40%；项目支出 1338 万元,占 4.60%。 四、关于循化县教育局 2021 年部门收支预算情况的总体说 明 按照综合预算的原则, 循化县教育局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款 29097.22 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元； 支出包括:教育支出 25231.70 万元， 社会保障和就业支出 1059.18 万元,住房保障支出 2806.34 万元。 循化县教育局 2021 年收支总预算 29097.22 万元。 五、关于循化县教育局 2021 年一般公共预算当年拨款情况 说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 循化县教育局 2021 年一般公共预算当年拨款 29097.22 万 元，比 2020 年增加 1073.69 万元，主要是教职工调整工资. （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 15 教育支出 25231.70 万元，占 86.72%；社会保障和就业支出 1059.18 万元, 占 3.64%； 住房保障支出 2806.34 万元，占 9.65%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、教育支出(205 类)教育管理事务(01 款)行政运行(01 项)2021 年预算数 1597.92 万元；比 2020 年减少 962.26 万元， 下降 37.59%。主要是原因是减少业务经费开支等。 2、教育支出(205 类) 普通教育(02 款)学前教育(01 项)533.13 万元；比 2020 年增加 13.02 万元，增长 2.50%。主要 是原因是人员增加，工资基数增加。 3、教育支出(205 类) 普通教育(02 款）小学教育(02 项)10812.83 万元；比 2020 年增加 350.097 万元，增长 3.35%。 主要是原因是人员增加，工资基数增加。 4、教育支出(205 类) 普通教育(02 款）初中教育(03 项)6999.32 万元；比 2020 年增加 909.87 万元，增长 14.941%。 主要是原因是人员增加，工资基数增加。 16 5、教育支出(205 类) 普通教育(02 款）高中教育(04 项)3273.29 万元；比 2020 年增加 622.83 万元，增长 23.50%。 主要是原因是人员增加，工资基数增加。 6、教育支出(205 类) 普通教育(02 款）其他普通教育支出 (99 项)1338 万元；比 2020 年减少 282 万元，下降 17.41%。主 要是原因是项目资金减少。 7、教育支出(205 类) 职业教育(03 款）中等职业教育(02 项)448.85 万元；比 2020 年减少 9.06 万元，下降 1.98%。主要 是原因是项目资金减少。 8、教育支出(205 类) 特殊教育(07 款）特殊教育支出(01 项)228.37 万元；比 2020 年减少 19.95 万元，下降 8.03%。主要 是原因是项目资金减少。 9、社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休(05 款）归口管理的事业单位离退休(02 项)1059.18 万元；比 2020 年增加 80.92 万元，增长 8.27%。主要是原因是退休人员增加， 工资基数增加。 10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公 积金（01 项）2806.34 万元；比 2020 年增加 356.69 万元，增长 14.56%。主要是原因是人员工资增加，住房保障基数增加。 六、关于循化县教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况 说明。 循化县教育局 2021 年一般公共预算基本支出 27759.22 万元, 17 其中: 人员经费 27721.17 万元，主要包括:基本工资 8832.05 万元、 津贴补贴 12135.98 万元、奖金 4.77 万元、绩效工资 2882.85 万 元、住房公积金 2806.34 万元、退休费 954.15 万元、生活补助 105.03 万元。 公用经费 38.05 万元，主要包括:办公费 3.49 万元、印刷费 5.10 万元 、 水费 1.53 万元、 邮电费 1.53 万元、取暖费 8.06 万元、差旅费 9.21 万元、会议费 1.38 万元、 元、公务接待费 3.01 万元、 培训费 2.42 万 公务用车运行维护费 2.30 万元。 七、关于循化县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 循化县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.31 万元,比 2020 年减少 0.89 万元,其中:因公出国(境)费 0 万 元,增加(减少)0 万元;公务用车购置及运行费 2.30 万元,增加 (减少)0 万元;公务接待费 3.01 万元,减少 0.89 万元。2021 年“三 公”经费预算比 2020 年减少主要是政策性经费压减。 八、关于循化县教育局 2021 年政府性基金预算支出情况的 说明 循化县教育局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 18 2021 年循化县教育局机关运行经费财政拨款预算 38.05 万元， 比 2020 年预算减少 2.82 万元，下降 6.70%。主要是取暖费、公务 接待费等安排的运行经费减少。 （二）政府采购安排情况。 2021 年循化县教育局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府 采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月底，循化县教育局所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一 般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万 元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年循化县教育局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公 共预算当年拨款 1338 万元。 19 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2021 项目 名称 预算 资金 绩效 目标 70 非义务教 育阶段公 用经费 教育发 展资金 金额单位：万元 1218 一级 指标 二级 指标 民族教 育发展 生产指 标 质量指 标 民族教 育发展 效益指 标 民族教 育发展 满意度 指标 社会效 益指标 服务对 象满意 度指标 民族教 育发展 民族教 育发展 民族教 育发展 双师型 教师待 遇 50 绩效指标 民族教 育发展 民族教 育发展 民族教 育发展 生产指 标 质量指 标 效益指 标 社会效 益指标 服务对 象满意 度指标 满意度 指标 生产指 标 质量指 标 效益指 标 社会效 益指标 服务对 象满意 度指标 满意度 指标 20 三级 指标 非义务教 育阶段公 用经费 完善投入 机制 绩效指标 性质 绩效指 标值 绩效度量 单位 95%以上 百分比 95%以上 百分比 95%以上 百分比 量化 量化 量化 师生满意 提高民族 教育教学 质量 完善投入 机制 量化 量化 量化 师生满意 提高民族 教育教学 质量 完善投入 机制 量化 量化 量化 师生满意 第四部分名词解释 一、收入类 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公 共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨 款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、 罚没收入、国有资源(资产)有偿使用用收入和其他收入。 (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标 准或比例缴纳的各项收入。 (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。 (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积 累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未 21 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨 款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 (三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的 支出。 (六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出 国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、 伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务 用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥 费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。 (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 22 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 1、教育支出(205 类)教育管理事务(01 款)行政运行(01 项)反映 行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 2、教育支出(205 类) 普通教育(02 款)学前教育(01 项)反映各 部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园 的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 3、教育支出(205 类) 普通教育(02 款）小学教育(02 项)反映各 部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的 资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 4、教育支出(205 类) 普通教育(02 款）初中教育(03 项)反映各 部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的 资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 5、教育支出(205 类) 普通教育(02 款）高中教育(04 项)反映各 部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普 通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 6、教育支出(205 类) 普通教育(02 款）其他普通教育支出(99 项)反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 7、教育支出(205 类) 职业教育(03 款）中等职业教育(02 项) 反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支 出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、 23 补贴等，也在本科目中反映。 8、教育支出(205 类) 特殊教育(07 款）特殊教育支出(01 项) 反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他 生理缺陷儿童学校的支出。 9、社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休(05 款） 归口管理的事业单位离退休(02 项)反映事业单位开支的离退休经 费。 10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积 金（01 项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 。 四、部门专业类名词 无部门专业类名词 24