204154-重庆市綦江区羊角学校.xls

附件4-1 重庆市綦江区羊角学校财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 一、本年收入 一般公共预算拨款 项目 一般公共预算财政拨 款 合计 808.44 一、本年支出 840.68 840.68 808.44 教育支出 608.81 608.81 政府性基金预算拨款 社会保障和就业支出 148.83 148.83 国有资本经营预算拨款 卫生健康支出 41.30 41.30 32.24 住房保障支出 41.74 41.74 840.68 840.68 二、上年结转 一般公共预算拨款 32.24 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收入总数 840.68 支出总数 政府性基金预算财政 拨款 国有资本经营预算财 政拨款 附件4-2 重庆市綦江区羊角学校一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 205 教育支出 20502 2050202 208 20805 小计 基本支出 840.68 840.68 608.81 608.81 608.81 608.81 小学教育 608.81 608.81 社会保障和就业支出 148.83 148.83 148.83 148.83 普通教育 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.65 55.65 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.83 27.83 2080599 其他行政事业单位养老支出 65.35 65.35 41.30 41.30 行政事业单位医疗 41.30 41.30 2101102 事业单位医疗 35.86 35.86 2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.44 5.44 41.74 41.74 住房改革支出 41.74 41.74 住房公积金 41.74 41.74 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 项目支出 附件4-2 重庆市綦江区羊角学校一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 2023年预算数 科目名称 备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 小计 基本支出 项目支出 附件4-3 重庆市綦江区羊角学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 2023年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 840.68 796.11 44.57 工资福利支出 732.51 732.51 30101 基本工资 187.56 187.56 30102 津贴补贴 5.59 5.59 30103 奖金 30107 绩效工资 345.22 345.22 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.65 55.65 30109 职业年金缴费 27.83 27.83 30110 职工基本医疗保险缴费 35.86 35.86 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 7.88 7.88 30113 住房公积金 41.74 41.74 30114 医疗费 5.44 5.44 30199 其他工资福利支出 19.74 19.74 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 43.25 43.25 13.31 13.31 附件4-3 重庆市綦江区羊角学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 30206 电费 3.00 3.00 30207 邮电费 0.24 0.24 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 国内差旅费 3.85 3.85 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 1.32 1.32 30214 租赁费 30215 会议费 0.28 0.28 30216 培训费 5.81 5.81 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30223 购买服务 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 6.96 6.96 30229 福利费 8.48 8.48 30231 公务用车运行维护费 附件4-3 重庆市綦江区羊角学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 资本性支出 2023年基本支出 合计 人员经费 63.60 63.60 5.00 5.00 58.60 58.60 1.32 公用经费 1.32 附件4-4 重庆市綦江区羊角学校一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2023年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 附件4-5 重庆市綦江区羊角学校政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 附件4-6 重庆市綦江区羊角学校部门收支总表 单位：万元 收入 项目 一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 808.44 教育支出 预算数 617.81 政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 148.83 国有资本经营预算拨款收入 卫生健康支出 41.30 事业收入预算 住房保障支出 41.74 事业单位经营收入预算 其他收入预算 9.00 本年收入合计 817.44 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 849.68 结转下年 32.24 收入总计 849.68 支出总计 849.68 附件4-7 重庆市綦江区羊角学校部门收入总表 单位：万元 科目 科目编码 科目名称 合计 205 2050202 208 20805 上年结转 849.68 840.68 9.00 617.81 608.81 9.00 617.81 608.81 9.00 小学教育 617.81 608.81 9.00 社会保障和就业支出 148.83 148.83 148.83 148.83 教育支出 20502 合计 事业收入预算 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 事业单位经营 用事业基金弥 其他收入预算 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 非教育收费收 教育收费收预 收入预算 补收支差额 入预算 算入 普通教育 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.65 55.65 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.83 27.83 2080599 其他行政事业单位养老支出 65.35 65.35 41.30 41.30 行政事业单位医疗 41.30 41.30 2101102 事业单位医疗 35.86 35.86 2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.44 5.44 41.74 41.74 住房改革支出 41.74 41.74 住房公积金 41.74 41.74 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 附件4-8 重庆市綦江区羊角学校部门支出总表 单位：万元 科目编码 205 20502 2050202 208 20805 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 849.68 849.68 教育支出 617.81 617.81 617.81 617.81 小学教育 617.81 617.81 社会保障和就业支出 148.83 148.83 148.83 148.83 普通教育 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.65 55.65 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.83 27.83 2080599 其他行政事业单位养老支出 65.35 65.35 41.3 41.3 行政事业单位医疗 41.3 41.3 2101102 事业单位医疗 35.86 35.86 2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.44 5.44 41.74 41.74 住房改革支出 41.74 41.74 住房公积金 41.74 41.74 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 附件4-9 重庆市綦江区羊角学校政府采购预算明细表 单位：万元 事业收入预算 项目 合计 货物类 服务类 工程类 合计 上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨 国有资本经营预 非教育收 事业单位经营收入 其他收入预 教育收费 收入 款收入 算拨款收入 预算 算 费收入预 收入预算 算 用事业基金弥 补收支差额 附件4-11 2023年财政资金项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 项目编码 项目名称 项目类型 联系人 联系电话 上级资金 当年预算（万元) 本级资金 其他资金 项目概况 立项依据 当年实施进度计划 当年整体绩效目标 一级指标 当年绩效指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重