10.新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年预算报告.pdf
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新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年预算公开 - 1 - 目录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年收支预算情 况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年收入预算情 况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年支出预算情 况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年财政拨款收 支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年一般公共预 算当年拨款情况说明 - 2 - 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年一般公共预 算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年项目支出情 况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年政府性基金 预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局概况 一、主要职能 1、根据地区国民经济和社会发展战略，拟订地区财政发 展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏 观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施 宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟定地区与各县 （市）、财政与企业的分配政策，制定调节收入分配的财税政 策、完善促进社会事业发展的财税政策。 2、承担地区各项财政收支管理责任；负责编制地区本级 预决算草案并组织执行；受行署委托向自治区人大常委会喀什 地区工作委员会报告预算及执行情况，向自治区人大常委会喀 什地区工作委员会报告决算；组织实施财政资金绩效考核工作 ；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善 地区对下转移支付制度。 3、负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据 ；按规定管理彩票资金。 4、组织制定地区国库管理制度、国库集中收付制度，按 规定开展地区国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨 使用；负责制定地区政府采购制度并监督管理；研究制定政府 购买服务制度和政策并组织实施；管理地区财政统一发放工资 工作。 5、拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组 织地区地方政府债券管理工作；按规定开展地方政府债券管理 工作，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府 、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协 - 4 - 定以及资金管理工作；开展中亚区域经济合作工作。 6、参与拟定地区建设投资的有关政策，制定地区基本建 设财务管理制度，负责中央和自治区政府性投资项目财政资金 管理工作；制定地区政府和社会资本合作（PPP）有关政策制 度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备 资金财政管理工作；管理各项财政扶贫资金。 7、贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度 和方针政策，制定地区行政事业单位国有资产管理政策制度并 组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业 单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制地区 国有资产管理情况报告，拟定和执行需要全地区统一规定的开 支标准和支出政策。 8、会同地区有关部门管理中央、自治区及地区财政社会 保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同地区有关部门研究 制定地区社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度 ，编制地区社会保障预决算草案。 9、负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定 国有资本经营预算的制度和办法，收取地区本级企业国有资本 收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相 关制度。 10、管理和指导全地区会计工作，规范会计行为；组织执 行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理 会计人员的业务培训。 11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支 管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实 财政绩效管理相关政策制度，组织指导地区本级和各县（市 ）预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究 建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责地区 财政系统信息化建设规划并组织实施。 - 5 - 12、根据行署授权，履行地区国有金融资本出资人职责 ，负责国有金融资本集中统一管理，对相关金融机构，依法依 规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利 ；负责制定全地区统一的国有金融资本管理规章制度；承担地 方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有 金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效 考核、负责人薪酬管理等工作。 13、负责做好喀什地区地方金融监督管理相关工作。研究 分析金融运行情况；牵头组织防范化解地方金融风险；负责小 额信贷公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资 租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的设立、变更审 批等；负责网络借贷信息中介机构的机构监管。 14、承办地委、行署交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局无下属预算单位 ，下设19个科室，分别是：办公室(网络信息科)、 综合科、 法制税政科、预算科、绩效评价科、政府债务管理科、国库科 、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、自然资源和生态 环境科、农业农村科、 社会保障科、企业科、资产监督管理 科、会计科、 金融工作科、扶贫资金管理科、财政内控监督 科（政府采购管理科）。 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局编制数146人，实有人 数170人，其中：在职121人，减少14人；退休46人，增加6人 ；离休3人，增加0人。 - 6 - 第二部分 2021年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户（教育收费） 事业收入 事业单位经营收入 单位其他资金收入 收 入 总 计 单位：万元 入 预算数 支 功能分类 4143.03 201 一般公共服务支出 4143.03 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 4143.03 支 出 总 出 预算数 3814.56 182.21 146.26 计 4143.03 - 7 - 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 功能分类科目编码 类 款 项 201 201 06 06 01 201 06 02 201 201 208 06 06 07 99 05 208 05 05 221 221 02 02 01 功能分类科目名称 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 （本级） 一般公共服务支出 财政事务 行政运行（财政事务） 一般行政管理事务（财政事务 ） 信息化建设（财政事务） 其他财政事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 总 计 一般公 共预算 拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算 财政专 户（教 育收费 ） 事业收 入 事业单 位经营 收入 单位：万元 单位上年结余 单位其 （不包括国库 他资金 集中支付额度 收入 结余） 4143.03 4143.03 3814.56 3814.56 3814.56 3814.56 2048.19 2048.19 1523.29 1523.29 229.08 14 182.21 182.21 229.08 14 182.21 182.21 182.21 182.21 146.26 146.26 146.26 146.26 146.26 146.26 4143.03 4143.03 - 8 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局（本级） 201 一般公共服务支出 06 财政事务 201 06 01 行政运行（财政事务） 201 06 02 一般行政管理事务（财政事务） 201 06 07 信息化建设（财政事务） 201 06 99 其他财政事务支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 支出预算 合计 基本支出 4143.03 3814.56 3814.56 2048.19 1523.29 229.08 14 182.21 182.21 182.21 146.26 146.26 146.26 4143.03 项目支出 2376.66 2048.19 2048.19 2048.19 1766.37 1766.37 1766.37 1523.29 229.08 14 182.21 182.21 182.21 146.26 146.26 146.26 2376.66 1766.37 - 9 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 财政拨款收入 项 目 合计 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 收 入 总 计 单位：万元 财政拨款支出 功 能 分 类 4143.03 201 一般公共服务支出 4143.03 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 4143.03 支 出 总 计 合计 一般公共预算 3814.56 3814.56 182.21 182.21 146.26 146.26 4143.03 4143.03 政府性基金预算 国有资本经营预 算 - 10 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局（本级） 201 一般公共服务支出 06 财政事务 201 06 01 行政运行（财政事务） 201 06 99 其他财政事务支出 201 06 07 信息化建设（财政事务） 201 06 02 一般行政管理事务（财政事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 一般公共预算支出 合计 基本支出 4143.03 3814.56 3814.56 2048.19 14 229.08 1523.29 182.21 182.21 182.21 146.26 146.26 146.26 4143.03 项目支出 2376.66 2048.19 2048.19 2048.19 1766.37 1766.37 1766.37 14 229.08 1523.29 182.21 182.21 182.21 146.26 146.26 146.26 2376.66 1766.37 - 11 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 项目 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 301 11 公务员医疗补助缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 11 差旅费 302 13 维修(护)费 302 15 会议费 302 18 专用材料费 302 26 劳务费 302 28 工会经费 302 31 公务用车运行维护费 302 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 05 生活补助 303 09 奖励金 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合计 单位：万元 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 2050.73 624.36 527.73 269.1 77.12 182.21 104.22 23.65 9.33 146.26 86.76 134.2 12.9 1 0.3 5 5 6 16.54 4.31 2 1 1.21 14.4 21.39 18.9 24.25 191.73 43.92 41.88 1.4 0.11 104.42 2376.66 公用经费 2050.73 624.36 527.73 269.1 77.12 182.21 104.22 23.65 9.33 146.26 86.76 134.2 12.9 1 0.3 5 5 6 16.54 4.31 2 1 1.21 14.4 21.39 18.9 24.25 191.73 43.92 41.88 1.4 0.11 104.42 2242.46 134.2 - 12 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 科目编码 类 款 项 科目 项目名称 新疆维吾尔自治 区喀什地区财政 局（本级） 一般公共服务 201 支出 06 财政事务 一般行政 2021年地方政府 201 06 02 管理事务（财政 债券跟踪服务项 事务） 目 一般行政 喀什地区2021年 巩固脱贫攻坚乡 201 06 02 管理事务（财政 村振兴衔接专项 事务） 资金项目 单位：万元 项目 支出 合计 商品和 对个人 债务利 资本性支 工资福 服务支 和家庭 息及费 出（基本 利支出 出 的补助 用支出 建设） 1679.87 1586.88 10 82.99 1679.87 1586.88 10 82.99 1679.87 1586.88 10 82.99 98 98 150 150 一般行政 201 06 02 管理事务（财政 事务） 一般行政 201 06 02 管理事务（财政 事务） 一般行政 201 06 02 管理事务（财政 事务） 一般行政 管理事务（财政 201 06 02 事务） 喀什地区财务人 员培训项目 8.81 8.81 防范和处置非法 集资专项业务工 作项目 9.88 9.88 票据工本费项目 200 200 预算管理系统建 设项目 22 22 一般行政 201 06 02 管理事务（财政 事务） 小额贷款公司、 融资担保公司、 典当行年审专项 业务工作项目 22 22 一般行政 201 06 02 管理事务（财政 事务） 一般行政 201 06 02 管理事务（财政 事务） 一般行政 201 06 02 管理事务（财政 事务） 一般行政 201 06 02 管理事务（财政 事务） 政府综合财务报 告编报服务项目 16.15 16.15 喀什地区2021年 财政资金闭环监 管系统维护项目 26 26 喀什地区本级预 、决算工作项目 38.37 38.37 4.62 4.62 290 290 59.52 59.52 中介机构评审投 资项目 100 100 财政局会计监督 检查项目 10 10 财政专项业务工 作项目 299.18 299.18 会计职称考试考 务管理工作项目 43.76 43.76 财政业务能力提 升专项培训项目 28.5 28.5 行政事业单位内 部控制报告审核 项目 一般行政 2021年喀什地区 预算绩效管理委 201 06 02 管理事务（财政 托第三方机构服 事务） 务项目 一般行政 财政业务数据报 201 06 02 管理事务（财政 审专项工作项目 事务） 一般行政 201 06 02 管理事务（财政 事务） 一般行政 201 06 02 管理事务（财政 事务） 一般行政 201 06 02 管理事务（财政 事务） 一般行政 201 06 02 管理事务（财政 事务） 一般行政 201 06 02 管理事务（财政 事务） 一般行政 201 06 02 管理事务（财政 事务） 信息化建 201 06 07 设（财政事务） 信息化建 201 06 07 设（财政事务） 信息化建 201 06 07 设（财政事务） 信息化建 201 06 07 设（财政事务） 喀什地区非法集 资举报奖励专项 业务工作项目 财政局政采云信 息平台服务费项 目 2021年预算绩效 管理信息系统维 护费项目 财政应用支撑平 台运行项目 地方政府全口径 债务分析监测系 统项目 资本性支 出 10 其他支出 10 20 20 66.4 66.4 45.3 45.3 80 对企业 补助 对企业 对社会 保障基 （基本 补助 金补助 建设） 80 - 13 - 信息化建 网络等级保护及 201 06 07 设（财政事务） 保密封保测评服 务费项目 其他财政 2020年会计考试 201 06 99 事务支出 考务费补助项目 合 计 17.37 14.38 14 14 1679.87 1586.88 2.99 10 82.99 - 14 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 因公出国 合计 （境）费 18.9 单位：万元 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 合计 18.9 公务接待费 公务用车运行费 18.9 - 15 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 项 目 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 类 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 16 - 第三部分 2021年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年收支 预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区财 政局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预 算4143.03万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、住房保障支出等。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年收入 预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局收入预算4143.03万元 ，其中： 一般公共预算4143.03万元，占100%，比上年预算减少 1371.3万元，主要原因是人员减少,项目支出本年度减少,对 可支出可不支出项目进行削减。 政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要 原因是未安排预算。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年支出 预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年支出预算 4143.03万元，其中： 基本支出2376.66万元，占57.37%，比上年预算减少 142.13万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。 项目支出1766.37万元，占42.63%，比上年预算减少 1229.17万元，主要原因是根据绩效结果运用对本年度项目支 出进行压缩，对可支出可不支出项目进行削减。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年财政 - 17 - 拨款收支预算情况的总体说明 2021年财政拨款收支总预算4143.03万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款4143.03万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出3814.56万元 ，主要用于信息化建设支出、公用及项目支出。 社会保障和就业支出182.21万元，主要用于职工机关事 业养老保险单位缴费支出。 住房保障支出146.26万元，主要用于职工住房公积金单 位缴费支出。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年一般 公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年一般公共预算 拨款合计4143.03万元，其中：基本支出2376.66万元，比上 年预算减少142.13万元，下降5.64%。主要原因是：人员减少 ，人员经费减少。项目支出1766.37万元，比上年预算减少 1229.17万元，下降41.03%。主要原因是：是根据绩效结果运 用对本年度项目支出进行压缩，对可支出可不支出项目进行 削减。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（类）3814.56万元，占92.07%。 2.社会保障和就业支出（类）182.21万元，占4.4%。 3.住房保障支出（类）146.26万元，占3.53%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （财政事务）（项）：2021年预算数为2048.19万元，比上年 预算减少110.83万元，下降5.13%，主要原因是：本年度人员 - 18 - 减少，人员经费减少。 2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事 务支出（项）：2021年预算数为14万元，比上年预算增加 14.00万元，增长100%，主要原因是：上年专项资金未支付完 毕财政结转至今年，导致经费增加。 3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设 （财政事务）（项）：2021年预算数为229.08万元，比上年 预算减少325.22万元，下降58.67%，主要原因是：本年度信 息化建设项目预算减少。 4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（财政事务）（项）：2021年预算数为1523.29万元 ，比上年预算减少917.94万元，下降37.6%，主要原因是：本 年度项目预算减少，根据绩效结果运用对部分项目进行压缩 削减。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年 预算数为182.21万元，比上年预算减少17.92万元，下降 8.95%，主要原因是：本年度人员减少，缴费基数减少。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2021年预算数为146.26万元，比上年预算减少 13.39万元，下降8.39%，主要原因是：本年度人员减少，缴 费基数减少。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年一般 公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年一般公共预算 基本支出2376.66万元，其中： 人员经费2242.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 - 19 - 费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生 活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费134.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、 会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维 护费、其他商品和服务支出等。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年一般 公共预算项目支出情况说明 1.项目名称：财政业务数据报审专项工作项目 设立的政策依据：根据本年度财政工作安排，财政局第五次党组会议 （喀地财阅【2021】14号）要求设立此项目。 预算安排规模：59.52万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：局机关购买图书、培训费、差旅费、办公耗材等支出 59.52万元。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 2.项目名称：财政业务能力提升专项培训项目 设立的政策依据：根据地委人才工作领导小组办公室 《印发关于抓好喀什地区2020年干部人才援疆统筹项目实施工作 的通知》精神。 预算安排规模：28.5万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：支付财政人员培训费28.5万元。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 3.项目名称：财政应用支撑平台运行项目 设立的政策依据：根据地委机要保密局和本局财政信息化建 设运行的工作安排及财政局第五次党组会议（喀地财阅【2021】 14号）要求设立此项目。 预算安排规模：45.3万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：支付各类网络平台维护费、软件费支出 - 20 - 45.3万元。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 4.项目名称：网络等级保护及保密封保测评服务费项目 设立的政策依据：根据地委机要保密局的工作安排及《信息 安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)相关规 定设立此项目。 预算安排规模：17.37万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：等级保护测评服务费12万元、保密封保测评项目 费5.37万元。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 5.项目名称：财政专项业务工作项目 设立的政策依据：根据《中共喀什地委 喀什行政公署关于全面 实施预算绩效管理的实施意见》（喀党发〔2018〕16号）、《关于 喀什地区全面实施预算绩效管理的实施方案》的通知（喀党办发 〔2018〕59号）文件；根据自治区财政厅、地委机要保密局和本局财 政信息化建设运行的工作安排。 预算安排规模：299.18万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：三楼会议室维修改造3%质保金2.51万元 、喀什地区下半年扶贫资金及项目管理专项检查121万元、 2020年喀什地区本级预算绩效管理委托第三方机构服务项目 40万元、喀什地区财政预算绩效管理信息系统建设项目 66.4万元、委托测评协议书（网络科网络等级保护测评 ）10万元、喀什地区财政局网络安全设备及机房改造项目 59.27万元。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 6.项目名称：中介机构投资评审项目 设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区发展计划委员 - 21 - 会发布的新计价房〔2002〕866号文、社会中介机构与喀什地 区财政局投资评审中心签订的造价咨询费协议书。 预算安排规模：100万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：支付第三方投资评审服务费100万元。资 金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 7.项目名称：2021年地方政府债券跟踪服务项目 设立的政策依据：按照《新增专项债券管理办法》要求 ，充分依托第三方专业机构力量，做好高质量地方政府新增 债券项目储备，确保地方政府债券资金依法合规管理使用。 预算安排规模：120万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：聘请第三方对政府债券申报合规性审核 及地方政府债券资金管理使用规范性审核费用120万元。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 8.项目名称：地方政府全口径债务分析监测系统项目 设立的政策依据：随着新《预算法》和《国务院关于加 强地方政府性债务管理的意见》的实施，中央对地方政府性 债务管理工作的要求不断提高，一系列关于债务的新政策、 新举措、新部署陆续发布，在完善债务管控机制的同时，也 增加了债务工作的复杂性。 预算安排规模：80万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：购置地方政府全口径债务分析监测系统 80万元。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 9.项目名称：2021年预算绩效管理信息系统维护费项目设 立的政策依据：根据《中共中央国务院关于全面实施 预算绩效管理的意见》，《中共喀什地委 喀什行政公署 关 - 22 - 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（喀党发〔2018〕 16号）、《关于喀什地区全面实施预算绩效管理的实施方案 》的通知（喀党办发〔2018〕59号）。 预算安排规模：66.4万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：喀什地区财政预算绩效管理信息系统维 护费66.4万元。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 10.项目名称：2021年喀什地区预算绩效管理委托第三方 机构服务项目 设立的政策依据：根据《中共喀什地委 喀什行政公署 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（喀党发〔2018〕 16号）、《关于喀什地区全面实施预算绩效管理的实施方案 》的通知（喀党办发〔2018〕59号）文件。 预算安排规模：290万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：2021年地区本级预算绩效管理全过程咨 询辅导服务（含事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效 自评价等）：每单位1.136万元，地区本级单位132个，合计 150万元、开展实效评价覆盖14个县市区，每个县市区5万元 ，合计70万元、开展集中会审工作5次，覆盖县市区14个，每 次开展14万元，合计70万元。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 11.项目名称：喀什地区2021年巩固脱贫攻坚乡村振兴衔 接专项资金项目 设立的政策依据：《关于印发〈关于进一步加强财政扶 贫资金监督管理的意见〉的通知》（新财脱贫组〔2019〕2号 ）对扶贫资金开展专项检查。 预算安排规模：150万元。 - 23 - 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：聘请第三方机构对2021年财政专项扶贫 资金使用管理开展监督检查费用150万元。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 12.项目名称：喀什地区2021年财政资金闭环监管系统维 护项目 设立的政策依据：贯彻落实《中共中央国务院关于全面 实施预算绩效管理的意见》，完成喀什地区预算绩管理系统 建设，实现市县各单位财政预算资金使用得到绩效信息化管 控，进一步提高财政资金使用的科学性、合理性。 预算安排规模：26万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：财政资金闭环监管系统维护费26万元。资 金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 13.项目名称：喀什地区财务人员培训项目 设立的政策依据：根据财政部、自治区财政厅、关于印 发《贯彻实施政府会计制度改革工作方案》的通知（新财会 〔2018〕17号）开展财务人员培训工作。 预算安排规模：8.81万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：全地区财务人员培训费8.81万元。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 14.项目名称：行政事业单位内部控制报告审核项目 设立的政策依据：根据《行政事业单位内部控制规范 （试行）》（财会〔2012〕21号）、《财政部关于全面推进 行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕 24号）以及自治区财政厅每年要求报送行政事业单位内部控 制报告编报工作的要求。 预算安排规模：4.62万元。 - 24 - 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：聘请第三方对喀什地区行政事业单位内 部控制报告审核费用4.62万元。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 15.项目名称：会计职称考试考务管理工作项目 设立的政策依据：根据财政部、人力资源和社会保障部 、全国会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于全国会 计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项的通知》组织 考试考务工作。 预算安排规模：43.76万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：组织全地区财务人员会计职称考试考务 费43.76万元。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 16.项目名称：喀什地区本级预、决算工作项目 设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》等法 律法规规定，按照财政部及自治区财政厅2020年度财政决算 工作会议精神，组织地区本级及各县市在日常会计核算的基 础上编制决算，综合反映预算执行结果和财务状况，并积极 组织各部门将决算信息对社会公开。 预算安排规模：38.37万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：县市决算汇审经费2.17万元、2020年度 部门决算汇审服务费7万元、2020年度决算公开信息进行核查 服务费14.2万元、预算公开核查项目15万元。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 17.项目名称：政府综合财务报告编报服务项目 设立的政策依据：按照《预算法》和《财政部关于开展 2019年度政府财务报告编制试点工作的通知》要求，做好 - 25 - 2020年度喀什地区政府财务报告试编工作。 预算安排规模：16.15万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：聘请第三方对喀什地区预算单位政府综 合财务报告编报审核费用16.15万元。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 18.项目名称：票据工本费项目 设立的政策依据：依据《关于新疆维吾尔自治区医疗收 费票据等四种财政票据工本费标准的复函》新发改收费 〔2015〕2024号、《关于对各地、州、市财政票据工本费结 算办法的通知》新财办〔2013〕42号。 预算安排规模：200万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：票据工本费168.8万元、票据运费10万元 、系统维护费3.2万元、财政票据电子化改革单位端安装及服 务费预计18万元。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 19.项目名称：财政局会计监督检查项目 设立的政策依据：依据自治区财政厅《关于开展2020年 度会计监督检查工作的通知》（新财监〔2020〕2号）。 预算安排规模：10万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：聘请中介机构开展财政监督检查工作费 用10万元。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 20.项目名称：财政局政府采购信息系统服务费项目 设立的政策依据：依据自治区财政厅《关于政府采购信 息系统升级改版工作征求意见的通知》和《项目采购电子化 系统运行》及地区本级政府采购工作的实际需要。 - 26 - 预算安排规模：20万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：政府采购信息系统服务费20万元/年。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 21.项目名称：小额贷款公司、融资担保公司、典当行年 审专项业务工作项目 设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区小额 贷款公司管理暂行办法〉的通知》（新政办发〔2017〕160号 ）、《融资担保公司监督管理条例》(国务院令第683号)及关 于印发＜融资担保公司监督管理条例＞四项配套制度的通知 (银保监发〔2018〕1号)、《关于下放融资担保公司年审权限 进一步明确地州市监管职责信息报送的通知)(新金函 〔 2018〕109号)、《典当管理办法》(商务部、公安部令 2005年第8号)、《典当行业监管规定》（商流通发〔2012〕 423号 ）。 预算安排规模：22万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：聘请第三方全程参与小额贷款公司、融 资担保公司、典当行年审全覆盖检查，所需费用 22万元。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 22.项目名称：防范和处置非法集资专项业务工作项目 设立的政策依据：《关于开展非法集资风险排查整治工 作的通知》新处非发电〔2019〕23号、《关于开展2019年防 范非法集资宣传月活动的通知》、《关于报送非法集资举报 奖励有关情况的通知》新处非发电〔2019〕24号。 预算安排规模：9.88万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：对涉及处非案件的地区进行跟踪检查、 - 27 - 风险排查成本费用5.88万元、常态化宣传、集中月宣传，印 制资料4万元。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 23.项目名称：喀什地区非法集资举报奖励专项业务工 作项目 设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区非法集资举报奖 励实施细则》新金发〔2016〕21号。 预算安排规模：10万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：用于支付群众非法集资举报奖励10万元资金 执行时间：2020年1月1日-12月31日。 24.项目名称：2020年会计考试考务费补助项目 设立的政策依据：根据财政部、人力资源和社会保障部 、全国会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于全国会计 专业技术资格考试考务日程安排及有关事项的通知》组织考试 考务工作。 预算安排规模：14万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局。 资金分配情况：组织全地区财务人员会计职称考试考务 费14万元。 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 25.项目名称：预算管理系统建设项目 设立的政策依据：根据财政厅工作统一安排、财政局第五次 党组会议（喀地财阅【2021】14号）要求设立此项目。 预算安排规模：22万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局资金分配 情况：预算管理系统建设22万元 资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。 - 28 - 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年一般公共预算 “三公”经费数为18.90万元，其中：因公出国（境）费0万 元，公务用车购置0万元，公务用车运行费18.90万元，公务 接待费0万元。 2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.10万元 ，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预 算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减 少2.10万元，主要原因是合理安排，压缩公务用车运行费支 出；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年政府 性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2021年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区财政局本级及下属 0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 119.80万元，比上年预算减少11.57万元，下降8.81%。主要 原因是人员减少，办公经费减少。 （二）政府采购情况 2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区财政局政府采购预 算1352.22万元，其中：政府采购货物预算2.99万元，政府采 购工程预算0万元，政府采购服务预算1349.23万元。 2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金 额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 - 29 - 截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区财政局及下 属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋7192.00平方米，价值705.38万元。 2.车辆9辆，价值304.81万元；其中：一般公务用车0辆 ，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆 ，价值304.81万元。 3.办公家具价值130.67万元。 4.其他资产价值1005.57万元。 单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元 以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台 （套）。 （四）预算绩效情况 2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 25个，涉及预算金额1699.86万元。具体情况见下表（按项目 分别填报）： - 30 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 项目名称 财政业务数据报审专项工作项目 项目资金（万元 其中：财政拨 59.52 59.52 年度资金总额： 其他资金 ） 款 按照地区财政局党组会议纪要，为保障我单位正常工作的开展，提升社会服务能力，保障财政职能正常发挥 ，强化资金安全监管，我单位前往各县市进行7+4风险排查、后备资源库企业进行实地调研，为各项工作顺 项目总体目标 利开展，预计购买办公场所安防材料1批，每季度购买办公耗材1次，购买各类报刊杂志4批次，并做好各项工 作资料印刷、宣传、工作人员出差等工作，逐步提升财政服务能力，长期保障财政工作正常高效开展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 ★购买安防材料批次 购买各类报刊杂志批次数 工作人员出差次数 ★购买办公耗材批次 ≥1批次 ≥4批次 ≥12次 ≥4批次 ★采购验收合格率 资金支付及时率 项目完成时间 购买安防器材、节能减排成本 购买报刊杂志费用 资料印刷、宣传费用 工作人员差旅费 购买办公耗材费用 =100% =100% 2021年12月 ≤1.6万元 ≤1.5万元/次 ≤1.5万元/次 ≤1万元/次 ≤6.25万元/批 保障财政工作正常运行 有效保障 保障工作正常开展 长期 单位职工满意度 ≥95% - 31 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局（本级） 项目名称 财政业务能力提升专项培训项目 项目资金（万元 其中：财政拨 28.5 28.5 年度资金总额： 其他资金 ） 款 为提升喀什地区行政事业单位财务人员综合专业业务水平，促进单位财务管理水平，有效保障社会服务能力 ，我局预计今年开展以下工作： 1、安排不少于60人的喀什地区财政工作人员，分三批,到广州、深圳、山东参加不少于7天的财政业务培训。 项目总体目标 2、安排不少于20人的喀什地区局工作人员，到北疆地区参加不少于7天的财政业务培训。 通过各项业务工作培训有效提升喀什地区财政人员业务素质和水平，提高各项工作效率，营造良好社会公共 服务氛围。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 参加培训总人数 培训天数 培训次数 ★培训出勤率 ★培训合格率 项目完成时间 培训及时率 财政干部培训费用 财务人员专业培训费用 ≥80人 ≥14天 =2次 ≥90% ≥95% 2021年12月 =100% ≤8.5万元 ≤20万元 提升财务人员素质，提高服务效率 有效提升 持续为群众提供公共服务服务 长期 受训学员满意度 ≥95% - 32 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 项目名称 财政应用支撑平台运行项目 项目资金（万元 其中：财政拨 45.3 45.3 年度资金总额： 其他资金 ） 款 根据财政部2010年以来大力推行财政信息化及当前财政工作精细化，科学化的工作要求，确保财政业务通过 信息化正常运行以及财政改革发展的时代需要。我局需要对莎车县2个村铺设财政专网；对喀什地区财政公文 项目总体目标 FOA、财政大平台进行维护；对财政干部在线大学习系统进行维护费，切实提升财政工作效率和业务水平 ，确保各部门间的数据共享，保障喀什地区财政系统网络及数据安全。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 铺设财政专网数量 ★财政公文FOA系统维护数量 ★财政大平台维护数量 ★财政干部在线大学习系统维护数量 =2条 =1个 =1个 =1个 ★系统故障率 业务及时处理率 ★系统运行维护响应时间 项目完成时间 铺设财政专网成本 财政公文FOA系统维护成本 财政大平台维护成本 财政干部在线大学习系统维护成本 ≤5% ≥95% ≤24小时 2021年12月 ≤1.8万元/条 =2.7万元 =19万元 ≤20万元 提升公共服务能力及办事效率 有效提升 助力本区财政工作高效开展 长期 ★使用人员满意度 ≥95% 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 - 33 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局（本级） 二级指标 数量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 网络等级保护及保密封保测评服务费 项目 其中：财政拨 17.37 其他资金 款 根据喀什地委机要保密局下发《关于加快电子政务内网（涉密域）地县横向接入和测评的通知》文件精神要 求，我局计划购置机要保密设备一批，按照等级保护测评服务不超过12万元/年的成本，保密封保测评服务不 超过5.37万元的成本，开展分保测评工作，保障单位保密室环境达标，基础安全保密设备完善，如期完成电 子政务内网涉密域分保测评工作。 年度资金总额： 质量指标 产出指标 项目名称 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 17.37 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 购买服务数量 ★验收合格率 ★系统故障率 业务及时处理率 项目完成时间 等级保护测评服务成本 保密封保测评服务成本 =2项 =100% ≤5% ≥95% 2021年12月 ≤12万元 ≤5.37万元 提升公共服务能力及办事效率 有效提升 助力本区财政工作高效开展 长期 使用人员满意度 ≥95% - 34 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 项目名称 财政专项业务工作项目 项目资金（万元 其中：财政拨 299.18 299.18 年度资金总额： 其他资金 ） 款 为持续推进全面实施预算绩效管理工作落实到位，推动喀什地区贫困人口脱贫致富，确保财政网络安全通畅 ，切实发挥财政监督的作用，促进财政资金提质增效。根据工作实际情况，2021年需对本单位2020年6个项 目的尾款进行支付，确保各项目如期保质保量完成： 1、为确保办公场所维修改造验收合格，正常使用，根据合同约定，需支付3 质保金2.51万元。 2、对喀什地区下半年扶贫资金及项目管理专项检查，根据合同约定，需支付剩余80 项目款，121万元。 项目总体目标 3、对2020年喀什地区本级预算绩效管理委托第三方机构服务项目，根据合同约定，需支付剩余40 项目款 ，40万。 4、对喀什地区财政预算绩效管理信息系统建设项目，根据合同约定，需支付剩余20 项目款，66.404万元。 5、对网络等级保护测评项目，根据协议书约定，需支付剩余50 项目款，10万元。 6、对喀什地区财政局网络安全设备及机房改造项目，根据合同约定，需支付剩余50 项目款，59.27万元 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 产出指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 尾款项目数 ★验收合格率 ★合同履约率 ★资金支付及时率 项目完成时间 三楼会议室维修改造项目成本 下半年扶贫资金及项目管理专项检查成本 预算绩效管理委托第三方机构服务项目成本 支付预算绩效管理信息系统建设项目成本 委托测评协议书（网络科网络等级保护测评）项目成本 网络安全设备及机房改造项目成本 =6个 =100% =100% =100% 2021年12月 =2.51万元 =121万元 =40万元 =66.404万元 =10万元 =59.27万元 保障财政工作正常运行 有效保障 提高资金使用成效 长期 工作人员满意度 ≥95% - 35 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 项目名称 中介机构投资评审项目 项目资金（万元 其中：财政拨 100 100 年度资金总额： 其他资金 ） 款 为进一步加强喀什地区财政投资评审工作，规范财政投资评审行为，提高财政资金使用效益，充分发挥财政 项目总体目标 投资在项目建设中的监督管理作用。本年预计对喀什地区不少于63个项目进行投资评审工作，加大项目评审 质量，提高资金使用效率，节约社会成本。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 投资评审项目数 ≥63个 质量指标 评审工作合格率 =100% 产出指标 效益指标 满意度指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 项目完成及时率 ★资金支付及时率 项目完成时间 =100% =100% 2021年12月 评审项目成本 ≤1.6万元/个 提高资金使用效率，节约社会成本 有效提升 评审服务影响周期 ≥2年 投资评审单位满意度 ≥95% - 36 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 项目名称 2021年地方政府债券跟踪服务项目 项目资金（万元 其中：财政拨 120 120 年度资金总额： 其他资金 ） 款 为建立健全高质量地方政府新增债券项目储备，委托1家第三方机构协助喀什地区财政局做好全地区2021年 地方政府债券项目梳理审核，提供筛选、入库咨询服务，确保将符合债券发行使用条件不少于200个的项目全 项目总体目标 部纳入项目库管理，对地方政府债券管理使用情况进行逐项核查，覆盖喀什地区13个财政部门，同时，编制 1个工作方案，撰写1篇债务管理工作报告，确保地方政府债券资金依法合规管理使用。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 审核新增债券项目数量 聘用第三方机构数量 覆盖县市财政部门数量 编制专项债券项目管理工作方案 编制专项债项目管理工作报告 审核县市覆盖率 审核通过率 报告合格率 ★审核及时率 ★上报及时率 项目完成时间 地方政府新增债券项目储备服务费用（万元/年） 全地区债券项目使用情况审核费用（万元/年） 专项债券项目申报审核服务费（万元/年） 专项债券项目管理工作报告（万元/年） ≥200个 ≥1个 ≥13个 ≥1篇 ≥1篇 =100% =100% ≥98% =100% =100% 2021年12月 ≤30万元 ≤30万元 ≤30万元 ≤30万元 社会效益指标 提升地方政府新增债券项目储备质量 持续保障地方政府债券资金依法合规管理使用 有效提升 持续保障 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 债券审核服务保障年限 ≥2年 被监管审核单位满意度 ≥95% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 - 37 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 二级指标 数量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 地方政府全口径债务分析监测系统项 目 其中：财政拨 80 其他资金 款 随着新《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》的实施，中央对地方政府性债务管理工 作的要求不断提高，目前，财政部门依托财政部内网运行的政府性债务管理系统和政府隐性债务动态监测平 台，实时提取数据，仅能够完成上级部门的基本工作要求，现有系统缺乏对地方政府债务本地化管理功能的 支持，为高质量完成各项债务工作，需购置地债系统、监测平台数据1项，数据统计口径管理1项，债务数据 统计分析服务1项，债券支出进度管理1项等功能，解决大量工作还需要依靠人工计算，工作难度大，工作中 信息化支撑手段不足等问题，切实提高工作效率和质量。 年度资金总额： 质量指标 产出指标 项目名称 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 80 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） ★优化系统应用数量 系统数据准确率 系统提取准确率 系统应用及时率 工作完成及时率 项目完成时间 同步地债系统、监测平台数据费用 数据统计口径管理费用 债务数据统计分析服务费用 债务系统管理费 ≥9项 =100% =100% =100% =100% 2021年12月 ≤5万元 ≤8万元 ≤20万元 ≤47万元 提升地方政府债务管理工作水平 逐步提升 系统使用年限 ≥3年 使用人员满意度 ≥98% - 38 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 二级指标 数量指标 产出指标 时效指标 满意度指标 2021年预算绩效管理信息系统维护费 项目 其中：财政拨 66.4 其他资金 款 为贯彻喀什地委、行署《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，喀什地区通过实施预算绩效管理系统建 设，实现14个县市区预算单位财政资金绩效信息化管理，持续对预算绩效管理信息系统进行维护优化，指导 解决喀什地区14个县市区部门单位使用预算绩效系统时遇到的问题，每个县市系统维护成本4.743万元，切实 提高预算绩效管理质量和工作人员工作效率，发挥财政资金最大效益。 年度资金总额： 质量指标 效益指标 项目名称 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 66.4 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 系统维护覆盖县市区数量 ★系统故障率 ★验收合格率 ★系统故障修复处理时间 ★系统运行维护响应时间 项目支付及时率 项目开始时间 项目结束时间 =14个 =0% =100% ≤1天 ≤8小时 =100% 2021年7月 2022年7月 县市系统维护单位成本 ≤4.743万元/县 提高预算绩效管理工作效率 有效提高 ★系统正常使用年限 ≥1年 使用人员满意度 ≥95% - 39 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 二级指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 2021年喀什地区预算绩效管理委托第 三方机构服务项目 其中：财政拨 290 其他资金 款 为贯彻落实喀什地委、行署《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，聘请第三方机构开展绩效管理服务 工作，提升财政部门与预算单位绩效管理水平，提高喀什地区预算绩效管理整体质量。 1.对喀什地区本级不少于130个预算单位提供全方位、全过程、全覆盖绩效咨询辅导服务（含事前绩效评估、 绩效目标、绩效监控、绩效评价等），完成45个重点项目绩效再评价工作。每个单位计划成本1.154万元，共 计150万元。 2.对喀什地区14个县市区开展实效评价工作，进一步提高绩效管理工作安排部署的精准度，及时了解和准确 把握部门单位全面开展绩效管理工作实际。每县市区计划成本5万元，共计70万元。 3.开展5次集中会审工作，针对绩效管理各环节工作中存在的个性及共性问题集中探讨并统一标准，提高各环 节绩效管理整体质量。每次集中会审计划成本14万元，共计70万元。 年度资金总额： 数量指标 产出指标 项目名称 经济效益指标 社会效益指标 290 三级指标 2021年绩效管理服务覆盖单位数 重点项目绩效评价数量 开展实效评价覆盖县市区数量 开展集中会审覆盖县市区数量 开展集中会审工作次数 重点项目绩效再评价报告合格率 绩效管理部门单位覆盖率 绩效管理财政资金覆盖率 实效评价结果报告合格率 集中会审问题整改合格率 ★购置服务合同执行违规率 各阶段绩效工作完成及时率 绩效管理服务开始时间 绩效管理服务完成时间 2021年绩效管理服务单位成本 开展实效评价县市区成本 开展绩效管理各阶段集中会审平均成本 指标值（包含数字及文字描述） ≥128个 =45个 =14个 =14个 =5次 =100% =100% =100% =100% =100% =0% =100% 2021年4月 2022年5月 ≤1.172万元/个 ≤5万元/个 ≤14万元/次 政策知晓率 =100% - 40 - 满意度指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 ★绩效管理业务保障能力提升情况 有效提升 预算绩效管理工作影响时间 工作人员满意度 长期 ≥95% - 41 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 产出指标 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 满意度指标 喀什地区2021年巩固脱贫攻坚乡村振 兴衔接专项资金项目 其中：财政拨 150 其他资金 款 为切实加强资金监管，2021年预计聘请第三方机构对喀什地区2021年巩固脱贫攻坚乡村振兴衔接专项资金开 展监督检查1次，实现辖区12县市全覆盖，并出具检查报告13个，检查重点为2021年度财政专项扶贫资金分 配和下达、支出和使用、监管和绩效情况，财政专项扶贫资金安排的扶贫资金项目实施和管理情况，检查发 现的问题立行立改，整改率100％，切实提高资金使用效益。 年度资金总额： 150 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 监督检查县市数量 ★检查次数 聘请第三方机构数量 ★出具检查报告数量 =12个 =1次 =1个 ≥13个 ★检查覆盖率 ★年度检查任务按时完成率 项目完成时间 =100% =100% 2021年12月 监督检查成本 ≤12.5万元/县市 ★检查结果公开率 =100% ★问题整改落实率 =100% 被检查县市满意度 ≥95% 质量指标 时效指标 效益指标 项目名称 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 - 42 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 产出指标 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 满意度指标 喀什地区2021年财政资金闭环监管系 统维护项目 其中：财政拨 26 其他资金 款 依托“2021年财政资金闭环监管分析”信息化系统对喀什地区本级及12县市的财政资金指标下达及时性、支付 的效率性和安全性进行监督、监控。为确保工作顺利开展，2021年持续维护财政资金闭环监管分析信息化系 统1套，实现财政资金不滞留且使用精准、提质增效，实现喀什地区财政资金实时汇总、分析，降低县市汇报 数据的工作量的同时提升数据准确性 年度资金总额： 26 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 系统覆盖县市个数 ★维护信息系统数量 ≥13个 =1套 ★系统故障率 ★系统运行维护响应时间 项目完成时间 ≤3% ≤24小时 2021年12月 系统维护费用 ≤26万元 ★用户友好性 =100% ★系统正常使用年限 ≥3年 ★使用人员满意度 ≥95% 质量指标 时效指标 效益指标 项目名称 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 - 43 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 项目名称 喀什地区财务人员培训项目 其中：财政拨 8.81 8.81 年度资金总额： 其他资金 款 为提升喀什地区行政事业单位财务人员综合专业业务素养，促进单位财务管理水平，有效保障社会服务能力 ，2021年预计分三批对喀什地区行政事业单位不少于3000人的财务人员，进行业务培训不少于12天，提升喀 什地区财务人员业务素质，提高服务效率，更好为群众提供政府公共服务能力。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 ★预计培训参加人数 ★培训天数 ★组织培训期数 培训出勤率 培训合格率 ≥3000人 ≥12天 ≥3期 ≥90% ≥95% ★培训计划按期完成率 ≥95% ★培训人均支出 ≤2.45元/人/天 提升财务人员业务素质 显著提升 持续为群众提供政府公共服务能力 持续提升 ★参与培训人员满意度 ≥95% - 44 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 项目名称 行政事业单位内部控制报告审核项目 其中：财政拨 4.62 4.62 年度资金总额： 其他资金 款 为提高喀什地区2020年行政事业单位内控报告的编报质量，遵循“真实性、合理性、完整性、准确性、公平 性 ”的基本原则，2021年我局预计聘请第三方机构利用10天时间，对不少于132家预算单位内控软件中填报 的所有数据与决算软件、财政资产管理软件中的数据进行3次审核，提高各部门内部控制和风险防控意识，持 续为 群众提供政府公共服务能力。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 预计审核单位数 聘请第三方机构数量 ★审核天数 ★组织审核次数 ≥132个 =1家 ≥10天 ≥3次 审核合格率 ≥95% ★审核工作按期完成率 ≥95% 每次审核成本 ≤1.54万元/次 提高各部门内部控制和风险防控意识 显著提高 持续为群众提供政府公共服务能力 长期 预算单位满意度 ≥95% - 45 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 产出指标 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 项目名称 会计职称考试考务管理工作项目 其中：财政拨 43.76 43.76 年度资金总额： 其他资金 款 根据财政部、人力资源和社会保障部、全国会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于全国会计专业技术 资格考试考务日程安排及有关事项的通知》要求，为保障参考人员顺利参加考试，保障考务组成员工作顺利 进行，2021年我局组织喀什地区2021年度全国会计专业技术资格考务工作，考试批次15次，考试天数10天 ，预计参考人员13100余人，确保完成考试考务组织管理工作。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 预计参加考试人数 考试天数 考试批次 ≥13100个 ≥10天 ≥15次 考试完成率 项目完成时间 ★考试工作按时完成率 ≥95% 2021年12月 =100% 每批次考试成本 ≤2.92万元 提高会计人员素质，提升工作水平 显著提高 持续为群众提供政府公共服务能力 长期 考生满意度 ≥95% 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 - 46 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 项目名称 喀什地区本级预、决算工作项目 其中：财政拨 38.37 38.37 年度资金总额： 其他资金 款 为全面扎实推进2020年度财政决算工作，确保决算工作规范、高效、有序运行，2021年我局预计聘请2家第 三方对地区本级参与预、决算单位不少于132个进行预决算审核，并出具预决算汇总报告2篇，切实推动国库 集中支付制度建设，增强财政管理水平，推动会计制度完善，提高相关法规制度建设水平。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 本级预、决算单位数量 聘请第三方数量 ★出具汇总预、决算报告 报表填报完成率 报表审核率 ★审核覆盖率 ★年度审核任务按时完成率 项目完成时间 预算公开服务费用 决算公开服务费用 ≥132家 =2家 =2篇 =100% =100% =100% =100% 2021年12月 ≤23.37万元 ≤15万元 社会效益指标 ★审核结果公开率 推动会计制度完善，提高相关法规制度建设水平。 =100% 逐步提升 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 ★审核整改落实率 =100% 财政部门满意度 ≥98% 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 - 47 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 项目名称 政府综合财务报告编报服务项目 其中：财政拨 16.15 16.15 年度资金总额： 其他资金 款 为顺利编制和审核政府部门财务报告和政府综合财务报告，做到规范、内容完整、数据可靠、分析深入，在 财政业务专网上完成政府财务报告管理系统上报，我单位按照1000元的标准，对本级132个预算单位政府财 务报告进行审核，按照1500元的标准，对12县市及经开区政府财务总结报告进行审核；出具喀什地区本级财 政政府财务报表及报告2篇，出具汇总全区政府综合财务报表及报告2篇，切实全面反映政府财务管理水平。 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 服务预算单位数量 服务县市财政部门数量 编制本级政府综合财务报告 编制全区政府综合财务报告 报表填报完成率 报表审核率 ★报告完成质量合格率 填报及时率 上报及时率 项目完成时限 预算单位编制服务年费用 县市报表审核年费用 本级报表编制服务费用 全区报表编制费用 ≥132个 ≥13个 ≤2篇 ≤2篇 =100% =100% ≥98% =100% =100% 2021年6月 ≤13.2万元 ≤1.95万元 ≤0.5万元 ≤0.5万元 提升政府财务管理水平 逐步提升 报告影响时间 长期 预算单位满意度 ≥98% - 48 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 项目名称 票据工本费项目 其中：财政拨 200 200 年度资金总额： 其他资金 款 根据自治区发改委、自治区财政厅财政票据工本费收费标准和关于印发《新疆维吾尔自治区财政票据管理办 法》（新财非税【2013】25号）规定，为保障全区各单位的用票需求，我单位主要负责喀什地区各单位的票 据领购、发放工作，预计全年从财政厅领购财政票据6000余箱，并支付票据运输费，同时，维护智能卡软件 系统，对财政票据电子化改革单位端进行安装与服务，确保完成票据领购、发放工作和非税收入征收计划 ，提高单位对票据政策的知晓率，不断强化票据规范。 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 财政票据领购数量 ★维护智能卡软件系统数量 ★安装票据电话改革系统数量 票据发放率 ★系统故障率 票据入库时间 ★系统运行维护响应时间 项目完成时间 票据购置成本 维护智能卡软件系统费用 安装及服务费 ≥6000箱 =1套 =1套 ≥85% ≤3% ≤1天 ≤24小时 2021年12月 ≤0.03万元/箱 ≤3.2万元 ≤18万元 财政票据政策知晓率 ≥98% 政策宣传及执行周期 =12月 使用单位满意度 ≥98% - 49 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 项目名称 财政局会计监督检查项目 其中：财政拨 10 10 年度资金总额： 其他资金 款 根据新疆维吾尔自治区财政厅下发的《关于开展会计监督检查工作的通知》文件，为加强财政监督检查力度 ，按照《喀什地区财政局本级聘请中介机构开展财政监督检查工作管理办法（暂行）规定》聘请注会700800元/人/天，高会600-700元/人/天，注会700-800元/人/天，会计师500-600元/人/天，助理400-500元/人 /天的标准，2021年聘用高级会计师1人，会计师2人，对6个单位进行监督检查，检查各县市不少于90天，通 过监督检查有效提高资金使用效益。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 ★监督检查单位数量 聘用高级会计师人数 聘用会计师人数 ★检查各县市天数 ≥6个 ≥1人 ≥2人 ≥90天 ★检查覆盖率 完成监督检查工作时限 ★检查及时率 预计监督检查成本 聘用高级会计师费用标准 聘用会计师费用标准 =100% 2021年12月 =100% ≤10万元 ≤600元/天 ≤500元/天 ★监督检查建议采纳率 =100% 提升资金的使用效益 持续提升 受检单位满意度 ≥95% - 50 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 项目名称 财政局政府采购信息系统服务费项目 其中：财政拨 20 20 年度资金总额： 其他资金 款 根据关于《关于政府采购信息系统升级改版工作征求意见的通知》，由自治区本级统一建设全疆通用政府采 购信息资源库，各地在平台上搭建政府采购电子卖场，最终形成我区政府采购“一张网”和政府采购大数据资 源库。我局需对政府采购信息化系统进行维护等服务，确保系统质量合格，有效提高政府公共服务水平。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 ★购置政府采购信息化服务平台服务 =1项 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 ★系统故障率 ★验收合格率 项目完成时间 ★系统运行维护响应时间 ≤5% ≥98% 2021年12月 ≤24小时 信息化服务平台服务费标准 ≤20万元/套 ★用户友好性 ≥95% 协议服务周期 =1年 ★使用单位满意度 ≥95% - 51 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 产出指标 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 满意度指标 小额贷款公司、融资担保公司、典当 行年审专项业务工作项目 其中：财政拨 22 其他资金 款 为规范喀什地区金融小额贷款和资担保公司经营行为、防范风险，使其合法经营，我局2021年预计聘请1家 第三方机构对全地区12县市小额贷款公司、融资担保公司、典当行开展全年审计检查1次，切实加强小额贷款 公司、融资担保公司、典当行监管，防范发生金融风险，促进企业规范化地发展，从而带动当地经济和社会 发展。 年度资金总额： 22 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 ★开展检查频次 检查县市数量 聘请第三方机构数量 =1次 ≥12个 =1家 ★检查县市覆盖率 ★年度检查任务按时完成率 项目完成时间 =100% =100% 2021年12月 项目单位成本 ≤1.84万元/县市 规范强化小额贷款公司、融资担保公司、典当行合规经营 不断强化 保障地方类金融机构的健康发展 长期 被审计单位满意度 ≥95% 质量指标 时效指标 效益指标 项目名称 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 - 52 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 喀什地区非法集资举报奖励专项业务 工作项目 其中：财政拨 10 其他资金 款 根据《喀什地区非法集资举报奖励暂行办法》 要求，喀什地区将防范和处置非法集举报奖励宣传纳入常态化 ，开展非法集资举报奖励工作，对各县市发现的线索进行奖励，激发群众的积极性，我单位预计在喀什地区 开展开展举报奖励宣传12次，达到各县市非法集资举报奖励宣传全覆盖，提高群众的参与度，进一步做到打 早大小，防范非法集资的发生，防范非法集资风险，提高广大人民的防范意识。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 年度资金总额： 数量指标 产出指标 项目名称 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 10 ★开展举报奖励宣传次数 开展宣传覆盖县市数量 =12次 =12个 ★举报奖励宣传县市覆盖率 项目完成时间 非法集资举报线索奖励率 =100% 2021年12月 =100% 每次举报奖励费用 ≤0.83万元/次 ★宣传政策知晓率 =100% 提高广大人民的防范意识 长期 宣传工作人员满意度 ≥95% - 53 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 防范和处置非法集资专项业 务工作项目 项目资金 年度资金总 其中：财政 其他资 9.88 9.88 （万元） 额： 拨款 金 为化解喀什地区陈案积案，有效维护喀什地区经济的安定发展，我局预计2021年开展 项目总体目 防范和处置非法集资工作全年风险排查工作4次，确保非法集资工作检查及时，防范 标 非法集资风险、加快处非案件清理进度、提高广大人民的防范意识。 指标值（包含数字及文字描 一级指标 二级指标 三级指标 述） 开展非法集资工作风险排查次数 =4次 数量指标 开展非法集资工作涉及县市数量 =12县市 质量指标 非法集资宣传覆盖率 =100% ★非法集资工作检查及时率 =100% 产出指标 项目完成时限 2021年12月 时效指标 非法集资工作检查问题整改率 =100% 成本指标 非法集资工作检查成本费用 ≤2.47万元/次 经济效益指标 社会效益指标 加快处非案件清理进度 有效加快 效益指标 生态效益指标 可持续影响指 提高广大人民的防范意识 长期 标 满意度指标 满意度指标 金融机构满意度 ≥95% 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 项目名称 - 54 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 产出指标 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 项目名称 2020年会计考试考务费补助项目 其中：财政拨 14 14 年度资金总额： 其他资金 款 按照财政部、人力资源和社会保障部、全国会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于全国会计专业技术 资格考试考务日程安排及有关事项的通知》和2020年度全国会计专业技术中、高级资格考试考务日程安排及 有关事项的通知等法律和行政规定要求，为保障参考人员顺利参加考试，保障考务组成员工作顺利进行 ，2021年我局组织喀什地区2021年度全国会计专业技术资格考务工作，考试批次12次，考试天数12天，预计 参考人员4000余人，确保完成考试考务组织管理工作。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 预计报名人数 职称考试批次 考试综合宣传批次 购买考试用笔、草稿纸 预计考试天数 ≥4000人 =12批次 =2批次 =2批次 =12天 考生参考率 项目完成时间 ★考试工作按时完成率 专业技术考试考务费 专业技术考试宣传费 专业技术考试用品费 ≥90% 2021年12月 =100% ≤13万元 ≤0.7万元 ≤0.3万元 提高会计人员素质 逐步提高 规范财务工作 长期 考生满意度 ≥95% 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 - 55 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局（本级） 项目名称 预算管理系统建设项目 其中：财政拨 年度资金总额： 22 22 其他资金 款 喀什地区本级购买1套预算管理系统，地区本级132个单位共同使用，各单位财政资金预算资金使用得到信息 化管控，保障财政预算管理工作正常开展，提升了应用软件人员的工作效率，进一步提高财政资金使用的科 学性、合理性。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 使用预算管理系统单位数量 =128个 数量指标 使用预算管理系统科室数量 =14个 系统维护验收合格率 ≥90% 质量指标 系统维护故障率 ≤5% 业务处理及时率 ≥95% 时效指标 项目服务截止时间 2021年12月 成本指标 预算管理系统维护费用 ≤22万元 经济效益指标 社会效益指标 业务保障能力提升 有效提升 生态效益指标 可持续影响指标 保障财政预算管理工作正常开展 长期 满意度指标 系统使用单位满意度 ≥95% - 56 - （五）其他需说明的事项 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条 ：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开 的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经 济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔 自治区喀什地区财政局1个项目,共计20万元资金，不予公 开。 - 57 - 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额 ）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发 展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般 公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 - 58 - （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2021年04月15日 - 59 -