玉溪市人民政府外事办公室2021年度部门决算公开表.xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 部门：玉溪市人民政府外事办公室 收入 支出 项目 栏 行次 金额 次 项目(按功能分类) 1 栏 行次 金额 31 3,855,957.05 次 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 38 766,749.80 9 九、卫生健康支出 39 258,321.89 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 5,093,222.94 一、一般公共服务支出 2 一、一般公共预算财政拨款收入 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 69,353.80 八、社会保障和就业支出 5,162,576.74 本年支出合计 结余分配 5,162,576.74 58 年末结转和结余 5,162,576.74 57 281,548.00 59 总计 60 5,162,576.74 收入决算表 公开02表 金额单位：元 部门：玉溪市人民政府外事办公室 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年收入合计 科目名称 栏 事业收入 次 合计 财政拨款收入 上级补助收入 3 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 1 2 5,162,576.74 5,093,222.94 69,353.80 201 一般公共服务支出 3,855,957.05 3,786,603.25 69,353.80 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,767,757.05 3,698,403.25 69,353.80 3,098,403.25 3,098,403.25 669,353.80 600,000.00 88,200.00 88,200.00 2010301 2010399 20199 2019999 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 其他一般公共服务支出 88,200.00 88,200.00 208 社会保障和就业支出 其他一般公共服务支出 766,749.80 766,749.80 20805 行政事业单位养老支出 766,749.80 766,749.80 2080501 行政单位离退休 544,721.00 544,721.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 222,028.80 222,028.80 210 卫生健康支出 258,321.89 258,321.89 21011 行政事业单位医疗 258,321.89 258,321.89 2101101 行政单位医疗 171,033.59 171,033.59 2101103 公务员医疗补助 87,288.30 87,288.30 221 住房保障支出 281,548.00 281,548.00 22102 住房改革支出 281,548.00 281,548.00 2210201 住房公积金 264,508.00 264,508.00 2210203 购房补贴 17,040.00 17,040.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 69,353.80 支出决算表 公开03表 金额单位：元 部门：玉溪市人民政府外事办公室 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 5,162,576.74 4,493,222.94 669,353.80 201 一般公共服务支出 3,855,957.05 3,186,603.25 669,353.80 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,767,757.05 3,098,403.25 669,353.80 3,098,403.25 3,098,403.25 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 669,353.80 88,200.00 669,353.80 88,200.00 88,200.00 88,200.00 208 社会保障和就业支出 766,749.80 766,749.80 20805 行政事业单位养老支出 766,749.80 766,749.80 2080501 行政单位离退休 544,721.00 544,721.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 222,028.80 222,028.80 210 卫生健康支出 258,321.89 258,321.89 21011 行政事业单位医疗 258,321.89 258,321.89 2101101 行政单位医疗 171,033.59 171,033.59 2101103 87,288.30 87,288.30 221 住房保障支出 公务员医疗补助 281,548.00 281,548.00 22102 住房改革支出 281,548.00 281,548.00 2210201 住房公积金 264,508.00 264,508.00 2210203 购房补贴 17,040.00 17,040.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 部门：玉溪市人民政府外事办公室 收 项 目 栏 次 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨 款 2 3 4 5 3,786,603.25 3,786,603.25 合计 33 次 5,093,222.94 一、一般公共服务支出 出 一般公共预算财政拨款 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 766,749.80 766,749.80 9 九、卫生健康支出 41 258,321.89 258,321.89 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 281,548.00 281,548.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 5,093,222.94 5,093,222.94 5,093,222.94 5,093,222.94 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 5,093,222.94 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 59 60 63 5,093,222.94 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：元 部门：玉溪市人民政府外事办公室 项 目 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏 次 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 合计 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 5,093,222.94 4,493,222.94 600,000.00 5,093,222.94 4,493,222.94 3,434,699.88 1,058,523.06 600,000.00 201 一般公共服务支出 3,786,603.25 3,186,603.25 600,000.00 3,786,603.25 3,186,603.25 2,129,838.19 1,056,765.06 600,000.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,698,403.25 3,098,403.25 600,000.00 3,698,403.25 3,098,403.25 2,129,838.19 968,565.06 600,000.00 3,098,403.25 3,098,403.25 3,098,403.25 3,098,403.25 2,129,838.19 968,565.06 2010301 2010399 20199 2019999 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 600,000.00 88,200.00 600,000.00 88,200.00 600,000.00 88,200.00 600,000.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 208 社会保障和就业支出 766,749.80 766,749.80 766,749.80 766,749.80 764,991.80 88,200.00 1,758.00 20805 行政事业单位养老支出 766,749.80 766,749.80 766,749.80 766,749.80 764,991.80 1,758.00 2080501 行政单位离退休 544,721.00 544,721.00 544,721.00 544,721.00 542,963.00 1,758.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 222,028.80 222,028.80 222,028.80 222,028.80 222,028.80 210 卫生健康支出 258,321.89 258,321.89 258,321.89 258,321.89 258,321.89 21011 行政事业单位医疗 258,321.89 258,321.89 258,321.89 258,321.89 258,321.89 2101101 行政单位医疗 171,033.59 171,033.59 171,033.59 171,033.59 171,033.59 2101103 公务员医疗补助 87,288.30 87,288.30 87,288.30 87,288.30 87,288.30 221 住房保障支出 281,548.00 281,548.00 281,548.00 281,548.00 281,548.00 22102 住房改革支出 281,548.00 281,548.00 281,548.00 281,548.00 281,548.00 2210201 住房公积金 264,508.00 264,508.00 264,508.00 264,508.00 264,508.00 2210203 购房补贴 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 部门：玉溪市人民政府外事办公室 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 2,873,701.88 302 科目名称 科目编 码 工资福利支出 30101 基本工资 624,711.00 30201 办公费 65,731.05 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 935,575.00 30202 印刷费 4,950.20 31002 办公设备购置 30103 奖金 526,602.97 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 335.00 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 2,044.00 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 222,028.80 30206 电费 12,000.00 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 9,957.82 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 121,033.59 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 87,288.30 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 76,690.22 30211 差旅费 30113 住房公积金 264,508.00 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 维修(护)费 1,040,063.06 310 科目名称 301 30213 商品和服务支出 金额 39,684.00 31011 31012 1,750.00 31013 资本性支出 公务用车购置 其他工资福利支出 15,264.00 30214 租赁费 420,000.00 31019 其他交通工具购置 对个人和家庭的补助 560,998.00 30215 会议费 8,646.00 31021 文物和陈列品购置 培训费 31022 30301 离休费 140,295.00 30216 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 223,868.00 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 196,800.00 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 136,725.61 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 10,000.00 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 36,210.48 31299 30309 奖励金 35.00 30229 福利费 28,539.73 399 其他支出 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 19,593.17 39906 赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 165,523.00 39907 国家赔偿费用支出 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 3,434,699.88 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 39908 公用经费合计 16,480.00 拆迁补偿 303 62,358.00 39999 18,460.00 地上附着物和青苗补偿 30199 16,015.00 31099 金额 1,980.00 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 其他对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 1,058,523.06 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：元 部门：玉溪市人民政府外事办公室 项 目 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏 次 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：我单位今年不涉及。 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 部门：玉溪市人民政府外事办公室 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 年初结转和结余 合计 结转 结余 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：我单位今年不涉及。 年末结转和结余 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：玉溪市人民政府外事办公室 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 50,104.00 决算统计数 2 — 35,608.17 20,104.00 19,593.17 20,104.00 30,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 19,593.17 16,015.00 16,015.00 11,825.00 — 1 4 2 124 73 1,058,523.06 1,058,523.06 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负 担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中 的公用经费支出。 附表10 2021年度部门整体支出绩效自评情况 部门：玉溪市人民政府外事办公室 公开10表 （一）部门概况 1．主要职能。（1）统筹、规划、协调全市外事工作，贯彻执行中央、省外事工作法律法规政策和市委、市政府关于外事工作 的决定；协调全市的外事活动，督促检查全市贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；归口管理全市外事、协调 全市重大外事工作。（2）围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究，为市委、市政府的外事工作决策提出意见和建议；（3 ）负责组织或配合接待来我市访问外宾和其他重要外宾、协调安排外事活动；协调指导各县区、市直各部门和单位外事礼宾接 待工作，做好相关涉外人员的报备工作。（4）负责我市与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜。（5）接待和管理来玉采 访的外国记者；指导外国记者采访活动的安排和接待工作。（6）负责市级领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好市级领导 出席重大外事活动的统筹、协调和安排工作。（7）统一办理各县区、市直各部门和单位派遣因公出国人员和赴港澳人员的市内 有关手续。（8）负责办理各县区、市直各部门和单位邀请外国官方人员来我市进行公务活动的事项。（9）负责我市与外国建 立友好城市关系的工作。（10）配合有关部门开展对外宣传。（11）配合有关部门管理在我市的外国专家及其他外籍人员；配 合做好境外非政府组织在玉活动和市内民间组织涉外活动的指导和监督工作。（12）协调、管理我市国际合作项目的有关事宜 。（13）完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。（14）有关职责分工。2．机构情况，内设：市委外办秘书 科、综合科、出国来华科、国际交流科4个职能科室机构。3．人员情况。机构改革后我办共有编制11人，其中行政编制10人， 工勤编制1人。2021年末实有人数14人，其中行政编制13人，工勤编制1人。 （二）部门绩效目标的设立情况 1.执行好省外办批复的计划团组任务的同时，做好年度出访工作的统筹计划，对重点工作和中心任务予以重点保障；进一步优 化因公出国团组和人员的结构与规模，加强对出访团组的跟踪问效，重点是落实出访报告，检查是否有变相旅游、违规违纪、 随意更改出访天数、国家、行程的情况；努力提高出访团组的质量和效益，争取能够取得预期效果、引进一批项目、带来一批 技术，充值发挥外事工作服务地方经济社会发展的作用。2.完成上级外事主管部门及上级政府安排的各项礼宾接待任务，与东 南亚国家驻昆明总领事加强联系，严格执行外事接待规定，接待标准及规模控制在《云南省党政机关外宾接待经费管理办法》 以内，控制接待经费不超预算。3.协调、管理我市国际合作项目的有关事宜；办理我市有关单位或部门申办、承办或协办国际 会议、活动等以及接受国外援助涉外事项的审核、报批等工作。4.完成各项常规工作考核指标，围绕市委、市政府的中心工作 和重点任务，加大对外宣传的力度，充实完善玉溪网英文版 。 （三）部门整体收支情况 我办2021年收入总计516.26万元较上年收入381.35增加134.90万元，收入增加原因：①2021年我办较年上新增项目支出66.94万 元；②上年末接收军转安置人员2名，其2020年11-12月工资奖金津补贴及社保费用均在本年发放，工资福利收入增加33.79万元 ；③离休人员去世增加丧葬费及抚恤金收入22.39万元；④商品和服务支出较去年增加11.96万元，增加原因为：本年随着外事 工作开展，外事工作业务经费较去年增加。2021年总支出516.26万元，其中：财政拨款支出509.32万元，占总支出的98.66%； 其他资金支出6.94万元，占总支出的1.34%。较上年增加134.51万元，主要增加原因：①项目支出较上年增加66.94万元；②人 员较上年增加2人，工资福利较上年增加33.79万元；③随着外事工作开展，行政运费经费较上年增加11.96万元；④增加离休人 员丧葬费及抚恤金收入22.39万元。 （四）部门预算管理制度建设情况 我单位现有财务人员3人，设会计主管、会计、出纳三个岗位。根据《会计法》及相关法规、制度制订了本单位内控管理制度、 财务管理制度、：《玉溪市人民政府外事办公室财务管理制度 》《玉溪市人民政府外事办公室收支业务控制管理制度》《玉溪 市人民政府外事办公室预算管理制度》。按照预算绩效管理要求，我办在2019年3月15日印发了本部门预算绩效管理办法，并完 善了单位各项规章制度，制订了预决算公开制度，对预算绩效管理进一步完善补充。每年三季度及年末对全年整体支出及项目 支出预算绩效情况进行自评及考核，并形成考核报告。 （五）严控“三公经费”支出情况 “三公”经费2021年总支出3.56万元 ，比2020年2.18万元，增加1.38万元增长63.42%。其中：①因公出国（境）费2021年支出 0万元，与2020年支出0万元相比无增减变化；②公务用车购置及运行维护费2021年支出1.96万元，人均支出0.14万元。其中： 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.96万元。与2020年相比无增减变化；③公务接待费2021年支出1.60万元，共接待4 批次，接待人数124人，其中：a.外事接待2批次73人，接待费用1.18万元，人均支出161.99元（标准300元/人）。b.国内公务 接待2批次59人，接待费用0.42万元，人均支出71.02元。公务接待费用较2020年支出0.22万元增加1.39万元，增长640.41%。增 加原因为：随着外事工作开展本年外事接待支出1.18万元，较上年增加1.18万元；国内公务接待支出0.42万元，较上年增加 0.20万元。 （一）绩效自评的目的 全面梳理单位2021年度资金使用情况，结合资金使用情况，对我办2021年度工作完成情况进行全面自查，自评。审核资金使用 是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。通过绩效自评及时发现绩效管理工作中存在问题， 分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，对我办整体绩效及项目 绩效工作提出指导意见，提高财政资金管理水平，进一步发挥财政资金使用效益。 一、部门基本情况 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 1.建立评价工作组 以项目单位分管绩效评价的领导为组长，财务部门和相关业务部门等有关人同组成评价工作组； 2.制定评 价工作方案工作组制订评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价组织工作的依据； 3.确定评价机构 组评价组 4.制定 评价实施方案 由评价组制订评价实施方案，并提交工作组审核确定，作为评价具体实施的依据。 2.组织实施 1.综合科、外事科提供详细完备原始资料 ，对存档及财务资料的审批手续及资料完整性进行自查。对费用审批流程的合规性、 审批材料完整性及汇款及时性做出自查；2.各科室结合年初申报预算及工作计划，对本年工作及整体支出及项目预算绩效实施 情况做出总结，形成书面总结材料报自评工作组存档备案，对年度各科室工作的开展提出计划；3.自评领导小组对实施情况检 查考核；4.各科室对发现问题及时做出整改。 （二）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 一、圆满完成全年绩效目标：加强出国境审批管理，提升对外友好和友城建设水平，利用外事交流工作及中国南亚合作论坛及 财富论坛的举办，提升玉溪的对外影响力，拓展了玉溪招商引资的空间；二、项目预算经费支出情况 严格执行预算资金使用规 定，资金审批的续齐备，符合相关法规要求及单位内控制度要求。严格控制资金使用范围并且积极争取上级补助。2021年末我 办对整体支出绩效进行了自评工作，评价结果为优，并对自评工作和结果做了认真全面总结分析，将对下一年预算管理及整体 支出 绩效管理工作提出进一步要求。 四、存在的问题和整改情况 2021年工作虽然取得了一些成绩，但用高标准来审视，还存在如下不足：党管外事体制机制建设不够完善。各县（市、区）党 管外事体制机制建设参差不齐，对党委外事委政策把握和理解运用能力不够，对外工作总体谋划水平还有待提高；党委外办实 体化要求落实不到位，基层外事部门无编制、无人员、无经费的“三无”现象仍客观存在。 五、绩效自评结果应用 经过绩效自评,对我办进一步加强预算管理,完善内控制度起到了积极作用,针对绩效自评中发现不足,我办进一步完善了各项规 章制度,并制订了2022年度工作计划:1.继续深化全市外事工作领导体制改革；2.慎终如始做好常态化新冠肺炎疫情防控工作； 3.加强审核管活全市因公临时出国（境）活动；4.全力推进对外交流和友城建设工作；5.持续加强领导班子和干部队伍建设； 6.进一步做好涉外管理相关工作. 六、主要经验及做法 1.加强全市因公出国（境）审核管理。从服务玉溪经济社会发展，服务招商引资、招才引智等工作角度出发，按照“五个不批 ”的原则，强化制度刚性力度，加强审核管理，提高因公出国（境）管理的规范化水平。2.广泛宣传和推介玉溪。充分利用区 域性国际会议、各类论坛、玉溪网.英文版等载体宣传推介玉溪，切实提升玉溪对外影响力。3.提升对外友好和友城建设工作水 平，加强与周边国家的交流。4.加强领导班子和队伍建设。充分发挥办党组的领导核心作用，认真落实好党建工作责任制、党 风廉政建设、意识形态工作三个“主体责任”。5.严格执行财政预算管理及经费支出管理制度，严格执行单位管理制度及内控 管理要求。 七、其他需说明的情况 1.2021年度我办预算的项目：中国-南亚合作论坛因疫情原因线下项目活动均已取消，改为线上举办，所以该项目无费用支出。 新增项目60万元：（1）向我市友好城市捐赠防疫物资专项经费20万元；（2）向我市友好城市老挝及越南捐赠防疫物资专项经 费40万元。项目已全面纳入运行监控管理。2.我办2021年项目支出中有6.94万元为玉溪市卫健委拨入经费用于某双边会议疫情 防控专项经费,我办决算列入项目收支,项目绩效由卫健委编写报送. 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 附表11 2021年度部门整体支出绩效自评表 公开11表 部门名称 玉溪市人民政府外事办公室 内容 说明 部门职责 （一）统筹、规划、协调全市外事工作，贯彻执行中央、省外事工作法律法规政策和市委、市政府关于外事工作的决定；协调全市的外事活动 ，督促检查贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；归口管理全市外事工作，协调全市重大外事工作。（二）围绕经济建设和对 外开放进行外事调查研究，为市委、市政府的外事工作决策提出意见和建议；加强区域间联络协调，推动经贸合作。（三）负责组织或配合接 待来我市访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾，协调安排外事活动；负责市级重大外事活动的礼宾安排和翻译工作；协调指导各县区 、市直各部门和单位外事礼宾接待工作，做好相关涉外人员的报备工作。（四）负责我市与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜；负责接 待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆人员。（五）接待和管理来玉采访的外国记者。（六）负责市级领导出访的报批工作和具体出访事宜 ；做好市级领导出席重大外事活动的统筹、协调和安排工作；做好全市对外礼宾事项的协调、指导工作。（七）统一办理各县区、市直各部门 和单位派遣因公出国人员和赴港澳人员的市内有关手续；协助、督促有关部门对出访人员进行外事纪律教育；了解掌握出访活动和出访成果。 （八）审批及协调指导各县区、市直各部门和单位邀请外国官方人员来我市进行公务活动的事项办理；办理同意外国人来华签证邀请业务。（ 九）负责我市与外国建立友好城市关系的工作，办理对外结好报批手续，开展对外交流与合作；指导和管理玉溪市人民对外友好协会的工作。 （十）配合有关部门开展对外宣传；做好对外参观单位的联系协调工作；做好玉溪网英文版管理。（十一）配合有关部门做好在我市的外国专 家及其他外籍人员服务工作；配合做好境外非政府组织在玉活动和市内民间组织涉外活动的指导和监督工作；配合做好玉溪市处置涉外案（事 ）件的协调工作。（十二）协调、管理我市国际合作项目的有关事宜；办理我市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议、活动等以及接受 国外援助涉外事项的审核、报批等工作。（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。 总体绩效目标 1.严格遵照中央和省、市一系列有关因公临时出国（境）文件精神，加强因公出国（境）计划的执行力度，严格执行由云南省人民政府外事办 公室批复我市的因公出国（境）计划，对计划外的团组坚决不予报批；加强对出访团组人员的审核，严格执行公示制，加强经费管理，会同财 政局、市审计局等职能部门，加强对因公出国（境）活动经费的管理和审核；建立健全联审机制，建立与纪检监察部门联审机制；落实出访报 告制度，加强后续跟踪问效；坚持外事工作服务于地方经济建设和社会发展、服务于招商引资，立足对外推介玉溪，多措并举提高玉溪的知名 度和影响力，积极贯彻落实国家“深化与周边国家、发展中国家和新兴市场国家的友好关系”大政方针，以及习近平总书记考察云南提出的云 南建设中国面向南亚东南亚辐射中心战略，稳步布局友好建设工作，从我市比较优势出发，积极物色有互补性的国外城市，吸引国内外华商到 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 玉溪投资兴业。2.通过外事礼宾活动的有效开展，着重展示玉溪党的建设、经济建设、生态文明建设等方面的成就，阐释玉溪优越的区位、良 好的投资环境；为企业提供政策方面的咨询服务，全力支持玉溪优势本土企业赴外投资、开展商贸活动，落实国家外交战略尤其是周边外交战 略布局，加强与周边国家的联系，对泰国、缅甸、马来西亚、老挝、越南、柬埔寨、孟加拉7个南亚、东南亚国家驻昆明总领事加强联系，建立 双方友好互访机制，积极促进双方友好关系的长足发展。3.加强协调，进一步做好涉外管理工作。充分发挥反恐、禁毒、反邪教等成员单位的 职能职责，及时做好情报的收集上报工作，按照参加相关分析研判会议，落实有关措施，为维护玉溪的社会稳定大局做出积极贡献；加大对外 宣传的力度，宣传玉溪旅游、生态、人文、投资环境、投资服务、政府服务等信息。 部门总体目标 根据三定方案归纳 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 2021 1.选派本办2名核心骨干译员参加省外办举行的外事翻译培训，参训人员一人荣获二等奖，一人荣获优秀奖；2.服务红塔集团等企业 邀请2批25人（次）外国专家来华；结合香港贸易发展局西部地区首席代表罗焕钊访玉实际，组织来访人员赴云南达利集团等民营企 完成上级外事主管部门及上级政府安排的各项礼宾接待任务，严格事前申报，确保外事礼宾接待活动中无 业学习交流；协调促成省外办先后3次向玉溪西美西节能减排服务有限责任公司采购制氧机1760台（价值约500万元），大幅提升企 重大失误及延时。有针对性的安排参加点，着重展示玉溪党的基层组织建设、经济社会发展等方面成果。 业知名度、影响力.3.用好玉溪网·英文版平台向国际各界全面展示玉溪市人文历史、发展状况等，年内审核发布英文新闻信息60余 积极牵线搭桥，力促实现成果。加强与周边国家的联系，建立双方友好互访机制，积极促进双方友好关系 篇（副、条），不断提升玉溪对外知名度、美誉度和影响力、传播力。4.年内办主要领导多次走访拜会越南、柬埔寨、泰国、老挝 的长足发展。年度支出计划35万元。 等驻昆总领馆；5.着力构建全方位、宽领域、多层次的地区对外开放新格局。扎实做好来自老挝、日本、越南、俄罗斯等国家和地 全力做好第三届中国－南亚合作论坛的服务工作，争取《财富》论坛及其他有较大影响力的国际化论坛 区的8批30人（次）代表团接待工作，顺利迎接老挝驻华大使坎、泰王国驻昆总领事等访问玉溪。6.配合市委宣传部做好“驻华记者 和活动落户玉溪，做好会务保障工作的同时，提升我市知名度，更好地促进经济社会发展。年度专项经费 云南行”主题采访走进玉溪活动，邀请来自巴基斯坦联合通讯社、老挝巴特寮通讯社等记者，对玉溪多措并举推进基层社会治理、 支出100万元。 乡村振兴和生态文明建设开展专题采访。7.分别老挝占巴塞省、柬埔寨奥多棉吉省、越南安沛市捐赠共计价值60万元防疫物资对3个 省（市）新冠疫情防控工作发挥积极作用。 2022 完成上级外事主管部门及上级政府安排的各项礼宾接待任务，严格事前申报，确保外事礼宾接待活动中无 重大失误及延时。有针对性的安排参加点，着重展示玉溪党的基层组织建设、经济社会发展等方面成果。 积极牵线搭桥，力促实现成果。加强与周边国家的联系，建立双方友好互访机制，积极促进双方友好关系 的长足发展。年度支出计划100万元。 --- 2023 完成上级外事主管部门及上级政府安排的各项礼宾接待任务，严格事前申报，确保外事礼宾接待活动中无 重大失误及延时。有针对性的安排参加点，着重展示玉溪党的基层组织建设、经济社会发展等方面成果。 积极牵线搭桥，力促实现成果。加强与周边国家的联系，建立双方友好互访机制，积极促进双方友好关系 的长足发展。年度支出计划100万元。 --- 二、部门年度重点工作任务 批复金额（万元） 任务名称 项目级次 主要内容 总额 外事工作业务经费 本级 国际交流活动专项 经费 本级 坚持外事工作服务于地方经济建设和社会发展、服务于 招商引资；通过外事礼宾活动的有效开展，着重展示玉 溪发展成就，从我市比较优势出发，积极物色有互补性 的国外城市，吸引国内外华商到玉溪投资兴业。 举办第三届中国－南亚合作论坛，落实国家外交战略尤 其是周边外交战略布局，加强与周边国家的联系，对泰 国、缅甸、马来西亚、老挝、越南、柬埔寨、孟加拉7个 南亚、东南亚国家驻昆明总领事加强联系，建立双方友 好互访机制，积极促进双方友好关系；加强对外友城交 流工作，积极拓展合作领域。 财政拨款 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 85.00 85.00 25.00 25.00 18.87 75.48 60.00 60.00 60.00 100.00 预算执行偏低原因及改进措施 受全球新冠肺炎疫情影响全市对外交往合作的频度大幅下降， 致使对外友好交流 经费未完成预算开支，2022年我办将聚焦构建对外开放新高地的目标导向积极开拓 提高外事工作。 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 数量指标 提升论坛及大型活动办会质 量 >= 95 % 100% 时效指标 7月份完成第三届中国南亚合 作论坛工作 <= 100 % 0 经济效益 指标 服务全市招商引资 >= 80 % 90% 社会效益 指标 展示玉溪文化项目 >= 95 % 95% 社会效益 指标 宣传抚仙湖保护治理成就 >= 95 % 95% 可持续影响 指标 提升玉溪国际传播力 >= 80 % 95% >= 90 % 100% 偏差原因分析及改进措施 产出指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 服务对象满意度指标 服务对象满意度 等 受疫情影响，根据省政府统一部署，拟于2021年 举办的第3届中国—南亚合作论坛延期,未能在2021年举办. 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 受疫情影响，根据省政府统一部署，拟于2021年 举办的第3届中国—南亚合作论坛延期,未能在 2021年举办 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 向我市友好城市老挝及越南捐赠防疫物资专项经费 主管部门 玉溪市人民政府外事办公室 项目资金 （万元） 实施单位 玉溪市人民政府外事办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 40.00 40.00 40.00 10 100.00 10.00 其中：当年财政 拨款 40.00 40.00 40.00 — 100.00 — 上年结转 资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 积极贯彻落实国家“深化与周边国家、发展中国家和新兴市场国家 的友好关系”大政方针，以及习近平总书记考察云南提出的云南建 设中国面向南亚东南亚辐射中心战略，稳步布局友好建设工作，从 我市比较优势出发，积极物色有互补性的国外城市，吸引国内外华 商到玉溪投资兴业。通过外事礼宾活动的有效开展，着重展示玉溪 党的建设、经济建设、生态文明建设等方面的成就，阐释玉溪优越 的区位、良好的投资环境；为企业提供政策方面的咨询服务，全力 支持玉溪优势本土企业赴外投资、开展商贸活动，落实国家外交战 略尤其是周边外交战略布局，加强与周边国家的联系，对泰国、缅 甸、马来西亚、老挝、越南、柬埔寨、孟加拉7个南亚、东南亚国家 驻昆明总领事加强联系，建立双方友好互访机制，积极促进双方友 好关系的长足发展。 绩效指标 一级指标 产出指标 满意度指标 2021年9月3日受玉溪市人民政府委托，市外办代表玉溪市人民政府分别 老挝占巴塞省、越南安沛市捐赠防疫物资，其中向老挝占巴塞省捐赠医 用外科口罩125000只，医用一次性防护服2720套；向越南安沛省安沛市 捐赠医用外科口罩125000只、医用一次性防护服2220套、医用隔离眼罩 2040副。该批防疫物资已抵达老挝占巴塞省、越南安沛省安沛市，对新 冠疫情防控工作发挥积极作用。践行国家“亲诚惠容”周边外交理念的 内在要求，是贯彻落实习近平总书记关于友好城市工作“三个一批”（ 强化一批，激活一批，开辟一批）重要指示批示精神的生动实践，也是 积极融入“一带一路”、云南建设中国面向南亚东南亚辐射中心战略的 重大举措，充分体现了玉溪市对老挝、柬埔寨、越南民众的关注关怀， 生动诠释了同舟共济、守望相助的命运共同体精神，必将助力玉溪与老 挝占巴塞省、越南安沛省安沛市在携手抗疫、友好互信、经贸合作、旅 游文化等方面取得新进展。 年度指标值 实际完成值 分值 得分 100% 10.00 20.00 20.00 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 数量指标 成本指标 数量指标 质量指标 成本指标 = = <= 100 100 40 % % 万元 40万元 10.00 20.00 20.00 可持续影响 指标 新闻报道数 >= 4 篇 6篇 15.00 15.00 可持续影响 指标 安排企业参加 >= 3 家 3家 15.00 15.00 服务对象满意 度指标等 物资接收方满意度 >= 90 % 100% 10.00 10.00 100 100 质量指标 其他需要说明事项 100& 偏差原因分析 及改进措施 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 优 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 公开13表 项目名称 向我市国际友好城市捐赠防疫物资专项经费 主管部门 玉溪市人民政府外事办公室 项目资金 （万元） 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 20.00 20.00 20.00 10 100.00 10.00 其中：当年财政 拨款 20.00 40.00 20.00 — 100.00 — 上年结转 资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 积极贯彻落实国家“深化与周边国家、发展中国家和新兴市场国家的 友好关系”大政方针，以及习近平总书记考察云南提出的云南建设中 国面向南亚东南亚辐射中心战略，稳步布局友好建设工作，从我市比 较优势出发，积极物色有互补性的国外城市，吸引国内外华商到玉溪 投资兴业。通过外事礼宾活动的有效开展，着重展示玉溪党的建设、 2021年9月3日，受玉溪市人民政府委托，市外办代表玉溪市人民政府向 经济建设、生态文明建设等方面的成就，阐释玉溪优越的区位、良好 柬埔寨奥多棉吉省捐赠医用外科口罩85000只，医用一次性防护服2720 的投资环境；为企业提供政策方面的咨询服务，全力支持玉溪优势本 套。该批防疫物资已于2021年10月抵达柬埔寨奥多棉吉省，对新冠疫情 土企业赴外投资、开展商贸活动，落实国家外交战略尤其是周边外交 防控工作发挥积极作用。柬埔寨已验收了此次捐赠的防疫物资，并发来 战略布局，加强与周边国家的联系，对泰国、缅甸、马来西亚、老挝 感谢信表达了谢意。 、越南、柬埔寨、孟加拉7个南亚、东南亚国家驻昆明总领事加强联 系，建立双方友好互访机制，积极促进双方友好关系的长足发展。 绩效指标 一级指标 产出指标 满意度指标 年度指标值 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 实际完成值 分值 得分 度量单位 数量指标 数量指标 = 100 % 100% 10.00 10.00 质量指标 质量指标 = 100 % 100& 20.00 20.00 成本指标 成本指标 <= 20 万元 40万元 20.00 20.00 >= 4 篇 6篇 15.00 15.00 >= 3 家 3家 15.00 15.00 >= 90 % 100% 10.00 10.00 100 100 可持续影响 新闻报道数 指标 可持续影响 安排企业参加 指标 服务对象满意 物资接收方满意度 度指标等 偏差原因分析 及改进措施 其他需要说明事项 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 优