兴安盟国有林场和森林公园管理局2021年预算公开报告.doc

兴安盟国有林场和森林公园管理局 2021 年预算公开报告 兴安盟国有林场和森林公园管理局 2021 年 5 月 12 日 1 目 第一部分 录 单位概况 一、单位主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2021 年部门预算安排情况说明 一、单位预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2021 年部门预算公开表 2 第一部分 兴安盟国有林场和森林公园管理局概况 一、单位主要职能、职责 为国有林场和森林公园建设发展提供管理保障。国有林场和 森林公园建设发展规划编制并组织实施，国有林场改革与建设指 导国有林场分类经营指导，国有林场森林经营和林木采伐更新管 理，国有林场林木、林地使用权流转审核，国有林场林业生产活 动技术指导、技术服务，森林公园建设和森林旅游开发管理，林 业贴息贷款项目审核报批。 二、单位机构设置及人员基本情况 2021 年兴安盟兴安盟国有林场和森林公园管理局共有事业 构数 1 家，其中财政拨款的事业单位 1 家。与去年相比机构数量 没有变化情况。 （一）机构基本情况 兴安盟兴安盟国有林场和森林公园管理局是兴安盟林业和 草原局所属的参公单位,为正科级。 （二）人员基本情况 编制数为 19 人。其中事业编制 19 人。与上年相比编制没有 变化。2020 年末实有人数 23 人，与上年相比变化情况：其中在 职人员 15 人，比上年净增加 4 人，原因为：考入事业编制 4 人。 退休 8 人；养老保险基金发放养老金人员 8 人，与上年没有变化。 3 Commented [1]: 与预算批复不一致 第二部分 兴安盟国有林场和森林公园管理局 2021 年 预算安排情况说明 一、单位预算收支总体情况说明 收入预算 228.93 万元，其来源为一般公共预算拨款 228.93 万元、其他收入 0 万元和上年结转 0 万元。比 2020 年预算净增 加 83.61 万元，增长 57.55%，主要原因是：1、2021 年职工五 险单位部分纳入预算。2、增加在职人员 5 人的人员经费和包干 经费。 （一）单位预算收入情况说明 预算收 228.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 228.93 万元，占比 100%;上年结转(指标）0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。 4 （二）单位预算支出情况说明 2021 年单位预算总支出为 228.93 万元，其中：基本支出 228.93，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；年终结转结余 0 万 元，占比 0%。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 228.93 万元，其中：一般公共预算财政 拨款 228.93 万元，占比 100%；上年结转结余 0 万元，占比 0%。 5 (二）财政拨款预算结构情况 2021 年单位预算中，财政拨款支出数为 228.93 万元，用于 以下方面：农林水支出（类）支出 159.75 万元，占支出的 69.78%；社会保障和就业（类）支出 37.75 万元，占支出的 16.49%；卫生健康（类）支出 16.13 万元，占支出的 7.05%；住 房保障（类）支出 15.30 万元，占支出的 6.68%。 (三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1、农林水支出类 159.75 万元，比上年预算数增加 34.14 万 元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及 机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。 2、社会保障和就业类 37.75 万元，比上年预算数增加 28.97 万元。主要用于职工养老保险、职业年金、退休人员养老金外贴。 3、卫生健康支出类 16.13 万元，比上年预算数增加 16.13 6 万元。主要用于职工单位医疗保险及公务员医疗保险。 4、住房保障支出类 15.30 万元，比上年增加 4.37 万元。主 要用于职工住房公积金单位部分。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 我单位无政府性基金财政拨款预算 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 2021 年度“三公经费”财政拨款支出预算数为 3.50 万元，比 上年减少 0.10 万元，下降 2.78%，占总支出的 1.53%，其中:无 因公出国（境)费，与上年一致；公务用车运行维护费 3.5 万元 与上年一致；无公务接待费，比上年减少 0.10 万元。主要原因 是：按压缩经费要求减少。 7 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 2021 年兴安盟国有林场和森林公园管理局机关运行经费财 政拨款预算 13.06 万元，主要包括以下支出：办公费 0.40 万元、 印刷费 0.50 万元、手续费 0.09 万元、邮电费 0.30 万元、水费 0.42 万元、电费 0.50 万元、差旅费 1.10 万元、工会经费 2.55 万元、福利费 1.86 万元、培训费 0.20 万元、公务用车维护费 3.50 万元、办公设备购置 1.65 万元，比上年增加 1.90 万元， 增加 18.34%，主要原因为 2021 年增加 5 人包干经费。 二、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额 0 万元。 三、国有资产占有使用情况说明 截至 2020 年末，兴安盟兴安盟国有林场和森林公园管理局 固定资产 51.60 万元，无形资产 0 万元。计划新增资产 3 台为计 算机类设备。 四、组织征收收入计划 无 五、项目支出绩效目标情况说明 8 无 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度 收支缺口的资金。 六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 9 七、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运 行、开展财政管理活动的支出。 八、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规 定用于养老方面的支出。 九、卫生健康（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于 医疗方面的支出。 十、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 十一、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。 10 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人： 高冬菊 联系电话：15034870797 11 第六部分 2021 年兴安盟国有林场和森林公园管理局预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、财政拨款“三公”经费支出预算表 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 六、部门收支预算总表 七、部门收入预算总表 八、部门支出预算总表 九、政府采购明细表 十、项目支出绩效目标申报表 备注：1、预算公开表见附件 12