中国共产主义青年团延安市委员会2020年部门综合预算公开文件.pdf

中国共产主义青年团延安市委员会 2020 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 第三部分 其他说明情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2020 年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 部门概况 （具体部门预算公开报表） 一、部门主要职责及机构设置 共青团延安市委是在延安市委领导下的延安市各界青年的群众团体组织，是党和政府联系青年群 众的桥梁和纽带。根据新形势新任务的要求，团市委要按照自身的性质，积极探索并建立区别于党政 机关、符合共青团组织特点、充满生机和活力的运行机制。主要职责是： （一）负责党对青年工作的方针、政策的宣传和贯彻落实。 （二）制定完善全市青年工作规划并组织实施。 （三）了解和掌握青年思想动态、为党委和上级团组织决策提供依据。 （四）围绕经济建设中心，组织指导开展富有青年特点的各项活动。 （五）负责抓好全市各级团的组织建设和团员队伍建设，协助党委配备、管理县区、市直单位团 委书记、副书记；指导县区、市直各单位开好团代会。 （六）负责《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的宣传和监督实施，维护青少年合法 权益。 （七）受党委委托，领导全市少先队工作，指导青联、学联等工作。 （八）兼管延安青少年文化研究会、延安青年创业协会、延安青年文化艺术工作者协会、延安青 年商会、延安青年科技工作者协会、延安市学生联合会、延安青年体育协会、延安青年书画家协会等 团属协会工作。 （九）负责全市希望工程和“保护母亲河行动”的组织实施。 （十）完成市委和团省委交办的其他工作。 内部包含 5 各科室，办公室、组宣部、城市青年工作部、学校少年部、农村青年工作部。 二、2020 年度部门工作任务 2020年全市共青团工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入 学习贯彻党的十九届四中全会和团十八届四中全会精神，按照市委五届八次全会和团省委十三届五次 全会工作部署，坚持新发展理念，聚焦追赶超越定位和“五个扎实”要求，切实保持和增强政治性、 先进性和群众性，着力提升组织力、引领力、服务力，团结带领全市广大团员青年为确保全面建成小 康社会和“十三五”规划圆满收官做出新业绩、新贡献。 （一） 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 1.加强共青团政治建设。 2.开展制度自信教育。 3.落实全面从严治团。 （二）强化思想武装，筑牢青少年理想信念根基 4.深入推进青年大学习行动。 5.引导广大青少年积极培育和践行社会主义核心价值观。 6.深化网络新媒体宣传工作。 （三）坚持围绕中心，主动带领团员青年投身党政大局工作 7.助力疫情防控阻击战。 8.助力打好打赢脱贫攻坚战。 9.服务青年创新创业创优。 10.服务乡村振兴战略。 11.积极参与创新社会治理。 （四）优化成长环境，保障广大青少年健康成长 12.改革创新青少年维权工作。 13.提升服务青少年工作水平。 14.深化青年志愿服务行动。 五、夯实基层基础，切实提升团的组织力 15.以巩固规范化激发基层组织创造力。 16.进一步扩大基层团的有效覆盖。 17.加强团员先进性建设。 18.完善全团抓学校工作机制。 19.加强团干部队伍建设。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位 共有3个，包括： 序号 单位名称 1 中国共产主义青年团延安市委员会（机关） 2 延安市青少年权益维护中心 3 延安市青少年宫 四、部门人员情况说明 截止 2019 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 10 人、事业编制 26 人；实有人员 34 人， 其中行政 11 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 3 人。 第二部分 收支情况 五、2020 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 670.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 481.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 188.94 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 63.79 万元，主要原因是 2019 年加快支出进度，结转减少； 2020 年本部门预算支出 670.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 481.34 万元、政府性基金拨款支 出 0 万元、上年结转 188.94 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 63.79 万元，主要原因是上年 结转资金减少。 （二）财政拨款收支情况。 2020 年本部门财政拨款收入 598.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 481.34 万元、政府性基 金拨款收入 0 万元、上年财政拨款结转 117.18 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.67 万元，主要原因是上年度加快支出进度，年末结转资金减少；2020 年本部门财政拨款支出 598.52 万 元，其中一般公共预算拨款支出 481.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转 117.18 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 2.67 万元，主要原因是上年度加快支出进度，年末结 转资金减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 481.34 万元，较上年增加 39.79 万元，主要原因是下 属事业单位实有人数增加工资福利支出增加、因素性项目资金支出增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门 2020 年当年一般公共预算支出 481.34 万元，其中： （1）行政运行（2012901）145.79 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是 2020 年办公经费压缩； （2）事业运行（2012950）230.65 万元，较上年增加 25.8 万元，原因是事业单位人员调入导致 人员工资福利费用增加； （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.56 万元，较上年减少 13.75 万元，原 因是 2020 年养老保险按照上年末工资基数核算，未包含 2019 年度补缴金额； （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.78 万元，较上年增加 21.78 万元，原因是 2020 年职业年金； （5）其他群众团体事务支出（2012999）39.56 万元，较上年增加 7.46 万元，原因是 2020 年西 部志愿者人员续岗人员较多，整体服务人员规模扩大； 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 481.34 万元，其中： 工资福利支出（301）390.10 万元，较上年增加 27.75 万元，原因是事业单位人员调入导致工资 福利支出增加； 商品和服务支出（302）91.24 万元，较上年增加 44.14 万元，原因是 2020 年西部计划因素性项 目支出按照 302 科目下达，导致商品和服务支出增加； 对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是福利费 2019 年下拨为 个人及家庭补助，2020 年下拨至日常公用经费中。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 481.34 万元，其中： 机关工资福利支出（501）137.25 万元，较上年减少 35.35 万元，原因是 2019 年将因素性项目 资金并入工资福利支出导致机关人员经费增加； 机关商品和服务支出（502）71.18 万元，较上年减少 42.79 万元，原因是因素性项目资金笔款 科目变动，导致由工资福利项目支出变动为商品和服务支出； 对事业单位经常性补助（505）272.91 万元，较上年增加 32.35 万元，原因是下属事业单位人员 调入导致人员经费增加。 4、2019 年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 117.18 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上 年减少 42.46 万元，原因是加快支出进度，减少结转。 （1）按功能科目分类： 行政运行（2012901）21.84 万元，较上年减少 34.54 万元，原因是加快支出进度，将奖金等资 金及时支出； 事业运行（2010650）30.18 万元，较上年减少 14.83 万元，原因是及时调整支出进度； 其他群众团体事务支出（2012999）57.06 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是加快支出进度， 减少结转； （2）按部门预算支出经济分类： 商品和服务支出（302）117.18 万元，较上年减少 42.46 万元，原因是机关及下属事业单位及时 支出，结转减少； （3）按政府预算支出经济分类： 机关商品和服务支出（502）87 万元，较上年减少 3.56 万元，原因是加快支出，结转减少； 对事业单位经常性补助（505）30.18 万元，较上年减少 38.90 万元，原因是下属事业单位项目 完结，结转减少。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明 2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.55 万元，较上年减少 1 万元（28.17%）， 减少的主要原因是响应国家号召，压缩减少三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上 年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 2.55 万元，较上年减少 1 万元（28.17%） ， 减少的主要原因是根据八项规定要求减少公务用车费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。 2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.85 万元，较上年增加 0.85 万元（100%），增 加的主要原因是 2020 年单位根据工作需要召开会议。 2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。 本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费、会议费、培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 39.56 万元,当年政府性基金预 算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。其中当年专项业务经费 39.56 万元，详见公开报 表中的专项业务经费绩效目标表。 2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务 经费 65.16 万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部 门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 51.68 万元，较上年增加 4.58 万元，主要原因是下属事业单 位人员增加，机关运行经费增加。 2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 21.84 万元编入 2020 部门综合预 算执行。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行费以及其他费用。 2.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款 包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 4.“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产 生的消费。 第四部分 （见附件 2 内容） 公开报表 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：中国共产主义青年团延安市委员会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 是 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 否 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 是 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 否 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 否 公开空表理由 本部门不涉及 本部门不涉及 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 481.34 一、部门预算 670.28 一、部门预算 670.28 一、部门预算 670.28 481.34 1、一般公共服务支出 604.94 1、人员经费和公用经费支出 630.72 1、机关工资福利支出 137.25 481.34 2、外交支出 (1)工资福利支出 390.10 2、机关商品和服务支出 188.43 39.56 3、国防支出 (2)商品和服务支出 240.62 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 2、专项业务经费支出 4、机关资本性支出 （二） 5、对事业单位经常性补助 39.56 (1)工资福利支出 65.34 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 39.56 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 344.60 6、对事业单位资本性补助 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 481.34 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 670.28 本年支出合计 670.28 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 670.28 188.94 其中：财政拨款资金结转 117.18 非财政拨款资金结余 71.76 收入总计 670.28 支出总计 670.28 支出总计 670.28 支出总计 670.28 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 127 中国共产主义青年团延安市委员 会（汇总） 670.28 481.34 39.56 188.94 127001 中国共产主义青年团延安市委员会 （本级） 325.68 208.43 39.56 117.25 127003 延安市青少年权益维护中心 62.89 49.36 13.53 127004 延安市青少年宫 281.71 223.55 58.16 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 127 中国共产主义青年团延安市委员 会（汇总） 670.28 481.34 39.56 188.94 127001 中国共产主义青年团延安市委员 会（本级） 325.68 208.43 39.56 117.25 127003 延安市青少年权益维护中心 62.89 49.36 13.53 127004 延安市青少年宫 281.71 223.55 58.16 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 481.34 一、财政拨款 598.52 一、财政拨款 598.52 一、财政拨款 598.52 481.34 1、一般公共服务支出 533.18 1、人员经费和公用经费支出 558.96 1、机关工资福利支出 137.25 39.56 2、外交支出 (1)工资福利支出 390.10 2、机关商品和服务支出 158.18 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 168.86 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 (4)资本性支出 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 4、机关资本性支出 （二） 5、对事业单位经常性补助 39.56 (1)工资福利支出 65.34 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 39.56 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 303.09 6、对事业单位资本性补助 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 481.34 本年支出合计 598.52 117.18 结转下年 收入总计 598.52 本年支出合计 598.52 结转下年 支出总计 598.52 本年支出合计 598.52 支出总计 598.52 结转下年 支出总计 598.52 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 中国共产主义青年团延安市委员会（汇总） 481.34 390.1 51.68 39.56 ** 中国共产主义青年团延安市委员会（本级） 208.43 137.25 31.62 39.56 145.79 114.17 31.62 15.39 15.39 7.69 7.69 2012901 2080505 2080506 2012999 行政运行 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 其他群众团体事务支出 延安市青少年权益维护中心 2012950 2080505 2080506 事业运行 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 延安市青少年宫 2012950 2080505 2080506 事业运行 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 39.56 39.56 49.36 44.89 4.47 41.86 37.39 4.47 5 5 2.5 2.5 223.55 207.96 15.59 188.79 173.2 15.59 23.17 23.17 11.59 11.59 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 中国共产主义青年团延安市委员会 （汇总） 中国共产主义青年团延安市委员会 （本级） 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 481.34 390.1 51.68 39.56 31.62 39.56 208.43 137.25 301 工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 96.92 96.92 301 工资福利支出 50103 住房公积金 10.72 10.72 301 工资福利支出 50102 社会保障缴费 29.61 29.61 302 商品和服务支出 50201 办公经费 9.75 9.75 302 商品和服务支出 50201 办公经费 11.24 11.24 302 商品和服务支出 50208 公务用车运行维护费 2.55 2.55 302 商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.03 0.03 302 商品和服务支出 50205 委托业务费 7.2 7.2 302 商品和服务支出 50202 会议费 0.85 0.85 302 商品和服务支出 50201 办公经费 39.56 延安市青少年权益维护中心 49.36 44.89 44.89 301 工资福利支出 50501 工资福利支出 44.89 302 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 4.47 延安市青少年宫 39.56 4.47 223.55 207.96 207.96 301 工资福利支出 50501 工资福利支出 207.96 302 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 15.59 4.47 15.59 15.59 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 中国共产主义青年团延安市委员会（汇总） 441.78 390.1 51.68 ** 中国共产主义青年团延安市委员会（本级） 168.87 137.25 31.62 31.62 2012901 行政运行 145.79 114.17 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 15.39 15.39 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 7.69 7.69 49.36 44.89 4.47 4.47 延安市青少年权益维护中心 2012950 事业运行 41.86 37.39 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 5 5 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 2.5 2.5 223.55 207.96 15.59 15.59 延安市青少年宫 2012950 事业运行 188.79 173.2 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 23.17 23.17 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 11.59 11.59 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 中国共产主义青年团延安市委员会 （汇总） 441.78 390.1 51.68 中国共产主义青年团延安市委员会 （本级） 168.87 137.25 31.62 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 96.92 96.92 301 工资福利支出 50103 住房公积金 10.72 10.72 301 工资福利支出 50102 社会保障缴费 29.61 29.61 302 商品和服务支出 50201 办公经费 9.75 9.75 302 商品和服务支出 50201 办公经费 11.24 11.24 302 商品和服务支出 50208 公务用车运行维护费 2.55 2.55 302 商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.03 0.03 302 商品和服务支出 50205 委托业务费 7.2 7.2 302 工资福利支出 50202 会议费 0.85 0.85 延安市青少年权益维护中心 49.36 44.89 44.89 301 工资福利支出 50501 工资福利支出 44.89 302 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 4.47 延安市青少年宫 4.47 223.55 207.96 207.96 301 工资福利支出 50501 工资福利支出 207.96 302 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 15.59 4.47 15.59 15.59 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 127 中国共产主义青年团延安市委员会(汇总) 39.56 127001 中国共产主义青年团延安市委员会（本级） 39.56 项目简介 根据市人社局、市财政局、团市委关于转发《2016年陕西省加强大学生志愿服务 西部计划执行方式调整工作实施意见》的通知（延市团联发〔2016〕32号）文件 的相关要求，落实保障2020年延安市由市项目办负责的西部计划志愿服务人员养 老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等按照统筹地区社保政策办 理。及2020年市级项目办负责的非项目县地方项目志愿者市级财政负担的40%生活 补贴及交通补贴的及时发放到位。 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 功能分类科目名 政府经济分 政府经济分类科 称 类科目代码 目名称 项目类别 资金性质 50299 其他商品和服务 支出 基本支出 一般公共预算拨款 其他群众团体事 务支出 50299 其他商品和服务 支出 项目支出 一般公共预算拨款 2012902 其他群众团体事 务支出 50299 其他商品和服务 支出 项目支出 一般公共预算拨款 20.86 2012902 其他群众团体事 务支出 50299 其他商品和服务 支出 项目支出 一般公共预算拨款 中国共产主义青 专项业务经费-青 年团延安市委员 少年活动 会（本级） 8.1 2012902 其他群众团体事 务支出 50299 其他商品和服务 支出 项目支出 一般公共预算拨款 127003 延安市青少年权 公用经费-日常办 益维护中心 公经费 13.53 2012950 事业运行 50299 其他商品和服务 支出 基本支出 一般公共预算拨款 127004 延安市青少年宫 公用经费-日常办 公经费 16.65 2012950 事业运行 50299 其他商品和服务 支出 基本支出 一般公共预算拨款 预算项目名称 金额 功能分类科目代 码 预算单位代码 预算单位名称 127 中国共产主义青 年团延安市委员 会（汇总） 117.18 127001 中国共产主义青 公用经费-日常办 年团延安市委员 公经费 会（本级） 21.84 2012901 行政运行 127001 中国共产主义青 专项业务经费-书 年团延安市委员 画展 会（本级） 10 2012902 127001 中国共产主义青 专项业务经费-大 年团延安市委员 学生社会实践 会（本级） 26.2 127001 中国共产主义青 专项业务经费-西 年团延安市委员 部志愿者专项 会（本级） 127001 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 ** ** ** ** ** ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 127 127001 单位名称 合计 中国共产主义青年团 延安市委员会（汇 3.55 总） 中国共产主义青年团 延安市委员会（本 3.55 级） 127003 延安市青少年权益维 护中心 127004 延安市青少年宫 小计 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行费 因公出国 会议费 培训费 合计 公务接待 （境）费 费 公务用车 公务用车 用 小计 购置费 运行费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 小计 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行费 小计 会议费 培训费 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行费 3.55 3.55 3.55 3.4 2.55 2.55 2.55 0.85 -0.15 -1 -1 -1 0.85 3.55 3.55 3.55 3.4 2.55 2.55 2.55 0.85 -0.15 -1 -1 -1 0.85 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表 （不含上年结转） 项目名称 2020年西部计划志愿者专项经费 主管部门及代码 中国共产主义青年团延安市委员会 —127001 实施单位 中国共产主义青年团延安市委员会 项目属性 延续 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 39.56 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 39.56 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 1、保障2020年延安市由市项目办负责的西部计划志愿服务人员养老保险 、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等按照统筹地区社保政策 办理。 2、保障2020年市级项目办负责的非项目县地方项目志愿者市级财政负担 的40%生活补贴及交通补贴的及时发放到位 。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 2020年西部计划志愿者社会保险购买数量 31份 拖欠西部计划志愿者社保购买情况 不发生 生活补贴及时发放情况 。 按月发放，不拖欠。 社保购买时限 12月前。 质量指标 时效指标 产 出 指 标 发放西部计划志愿者生活补贴及交通补贴市级财政 按月及时发放。 部分 1：2019至2020年底，继续服务的地方项目志愿者 生活补贴及交通补贴 。 截至2019年底，延安市非项目县 地方项目志愿者持续服务人员 7名。 按照每人每月2400元补贴标准， 2020年市财政需承担地方项目西部 志愿者每人每月960元，合计 80640.00元；150元交通补贴财政应 负担每人每年60元，合计 420.00元；共计资金81060.00元 3：2019至2020年继续服务的志愿者社会保险费用 。 截止2019年底，西部计划志愿者 非项目县持续服务人员共 29名，其 中地方项目志愿者 7名，全国项目志 愿者22名。根据2018年、2019年社 会保险缴纳基数和缴费比例 ，预计 2020年社会保险缴纳将有一定增 长，预估原有西部志愿者社保单位 缴纳部分为1075.71元/人/月，结合 2020年省级个人扣缴比例及中途离 岗就业人员对资金需求量的减少 ， 估计共需314540.00元。 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益 指标 1：志愿者通过西部计划扎根西部 、扎根延安，为 促进延安经济社会发展作出了积极贡献 ，得到了基 逐步提升。 层干部群众的普遍认可和社会各界的广泛赞誉 。 2：凝聚、帮扶，将共青团工作发展落实到实处 ， 将各志愿者紧密的联系在团组织周围 。 效 益 指 标 满意度指标 指标1： 生态效益指标 指标1： 可持续影响 指标 优秀志愿者通过西部计划扎根西部 、扎根延安，为 促进延安经济社会发展作出了积极贡献 ，得到了基 层干部群众的普遍认可和社会各界的广泛赞誉 。为 长效。 健全和完善西部计划工作的组织领导 、政策保障、 管理体系和运行机制 ，不断提升项目效能和活力 。 服务对象满意度指标 备注：根据需要可往下续表 。 逐步提升。 西部计划志愿者对项目办工作服务满意度 。 满意度90%以上。 备注