富县人民法院2023年部门预算公开说明.pdf

附件 1 富县人民法院 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责 1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的 刑事、民事、行政等一审案件。 2.依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生 法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。 3.依法行使执行权和司法决定权。 4.对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。 5.指导基层法庭工作。 6.负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。 7.负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。 8.负责全院的监察工作。 — 1 — 9.管理人民法院司法警察工作。 10.做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。 11.宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。 12.积极参与社会治安综合治理。 13.承办其它应由基层人民法院负责的工作。 （二）机构设置 富县法院是国家的审判机关，担负着富县的刑事、民事、行政等案件的审理和执行。全院设立案 庭、刑事庭、民事庭、行政庭、少年法庭、家室审判法庭、审监庭、执行局、法警大队、监察室、茶 坊法庭、羊泉法庭、张村驿法庭。 二、工作任务 1、严惩刑事犯罪，维护社会稳定。一是要继续贯彻“宽严相济、认罪认罚”刑事政策不动摇， 确保我县社会稳定，为推动富县高质量发展创造良好的社会治安环境。二是在刑事审判中，注重调查 研究，及时总结、分析，依法妥善审理危险驾驶、交通肇事等公共安全犯罪案件及侵犯财产、人身权 利等案件，切实保障人民群众出行和生命财产安全，为社会治安综合治理工作提供可靠的依据和可行 — 2 — 性的预防措施。 2、树立平等保护理念，依法保护民营经济的合法权益，促进非公有制经济健康发 展。 3.稳妥处理行政诉讼案件，监督并支持行政机关依法行政。 4、继续巩固解决“执行难”战果，强化执行措施，提高执行效率，最大限度实现当事人合法权 益。一是进一步深化改革执行权运行机制，明确职责，分权制衡，强化监督。二是增强执行工作的透 明度，始终坚持程序公正，依法执行、文明执行。三是积极探索执行工作新丝路，灵活慎用查扣等强 制执行措施，切实为群众排忧解难。 5、健全完善审判权力制约监督体系。完善审判权责清单，压实院庭长审判监督管理职责，推动 形成权责明晰、权责统一、监督有序、制约有效的新型审判权力运行机制。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： — 3 — 序号 1 单位名称 拟变动情况 富县人民法院（机关） 四、人员情况说明 截至上年底，本部门人员编制 47 人，其中行政政法编制 47 人、事业编制 6 人；实有人员 44 人， 其中行政 37 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 23 人。 — 4 — 第二部分 五、收支说明 — 5 — 收支情况 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1001.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1001.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 449.92 万元，主要原因是本年度无上年结转资金，而 2022 年有上年度结转资金；本部门当年预算支 出 1001.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1001.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减 少 449.92 万元，主要原因是本年度无上年结转资金的支出，而 2022 年有上年度结转资金的支出。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 1001.37 万元，其中一般共预算拨款收入 1001.37 万元、政府性基金拨 款收入 0 万元，较上年减少 449.92 万元，主要原因是本年度无上年结转资金，而 2022 年有上年度结 转资金；本部门当年财政拨款支出 1001.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1001.37 万元、政府性 基金拨款支出 0 万元，较上年 449.92 万元，主要原因是本年度无上年结转资金的支出，而 2022 年有 上年度结转资金的支出。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 — 6 — 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 1001.37 万元，较上年减少 449.92 万元，主要原因是本年度 无上年结转资金的支出，而 2022 年有上年度结转资金的支出。 2.支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 1001.37 万元，其中： （1）行政运行（2040501）639.5 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是本年度在职人员减少； 其中：人员经费支出 566.33 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是本年度本年度在职人员减少；公用 经费支出 73 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定；专项业务经费支出 0 万元， 较上年无变化，原因是专项业务经费聘用制书记员人员经费和公用经费功能科目为 2040599 其他法院 支出； （2）其他法院支出（2040599）194.23 万元，较上年减少 6.11 万元，原因是上年度含补发聘用 制书记员工资；其中人员经费支出 0 万元，较上年无变化，原因是人员经费在行政运行功能科目中列 — 7 — 支；公用经费支出 0 万元，较上年无变化，原因是公用经费在行政运行功能科目中列支；专项业务经 费 194.23 万元，较上年减少 6.11 万元，原因是上年度含补发聘用制书记员工资； （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.4 万元，较上年无变化，原因是按人 员编制和保障标准核定；其中人员经费支出 62.4 万元，无变化，原因是按人员编制和保障标准核定； （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.2 万元，较上年无变化，原因是有人员新 增和退休，基本养老保险缴费支出增减基本持平；其中人员经费支出 31.2 万元，较上年无变化，原 因是有人员新增和退休，基本养老保险缴费支出增减基本持平; （5）行政单位医疗（2101101）36.25 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定； 其中人员经费支出 36.25 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定； （6）住房公积金（2210201）37.79 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定； 其 中 人 员 经 费 支 出 37.79 万 元 ， 较 上 年 无 变 化 , 原 因 是 按 人 员 编 制 和 保 障 标 准 核 定 — 8 — 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本部门当年一般公共预算支出 1001.37 万元，其中： 工资福利支出（301）820.57 万元，较上年增加 3.31 万元，原因是聘用制书记员人员经费增加； 其中：人员经费支出 678.22 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是本年度在职人员减少；专项业务经 费支出 194.23 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是上年度含补发聘用制书记员工资； — 9 — 商品和服务支出（302）159.32 万元，较上年减少 9.4 万元，原因是严格控制支出；其中：人员 经费支出 34.44 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定；公用经费支出 73 万元， 较上年无变化；专项业务经费支出 51.88 万元，较上年减少 9.4 万元，原因是严格控制支出； 对个人和家庭的补助支出（303）21.48 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准定； （2）本部门当年一般公共预算支出 1001.37 万元，其中： 机关工资福利支出（501）820.57 万元，较上年增加 3.31 万元，原因是聘用制书记员人员经费 增加；其中：人员经费支出 678.22 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是本年度在职人员减少；专项 — 10 — 业务经费支出 194.23 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是上年度含补发聘用制书记员工资； 机关商品和服务支出（502）159.32 万元，较上年减少 9.4 万元，原因是严格控制支出；其中： 人员经费支出 34.44 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定；公用经费支出 73 万 元，较上年无变化；专项业务经费支出 51.88 万元，较上年减少 9.4 万元，原因是严格控制支出； 对个人和家庭的补助支出（509）21.48 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核 定； — 11 — （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 — 12 — 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 上年及本度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无因公出国（境）经费、公务接待经费、公务用车购置费预算，公务用车运行维护费 是通过中省政法转移办案业务专项经费中列支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化， 主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支，未安排因公出（国）境活动；公务接待费费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护 费 0 万元，较上年无变化，主要原因是公务用车运行维护费是通过中省政法转移办案业务专项经费中 列支；公务用车购置 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。 本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开 支，无大型会议安排。 本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是通过中省政法转 — 13 — 移办案业务专项经费中列支。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部 门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 — 14 — 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨 1001.37 万元,当年政府性基金预算 当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 73 万元，较上年无变化，主要原因是按照人员编制及公用经 费标准核定，编制人数没有变化。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费这三 — 15 — 项经费。其中，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费、 培训费等支出；公务车辆购置及运行费是指反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指反映单位按规定开支的各类公务接待支出 3.办案业务经费：指检察院用于司法办案过程中的专项业务经费，主要支出范围包括：办案费、 消耗费、教育培训费、宣传费、服装费、交通费、其他相关费用等。 4.聘用制书记员：由用人单位或上级部门组织进行招聘，不占用任何编制，与用人单位签订用工 合同，工资待遇由上级主管部门核定，缴纳五险一金。 第四部分 公开报表 — 16 — 附件3 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：富县人民法院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 公开空表理由 本部门不涉及 本部门不涉及 本部门不涉及专项资金总体绩效 ，并已公开空表 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 10,013,745.65 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 10,013,745.65 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 10,013,745.65 一、部门预算 10,013,745.65 10,013,745.65 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 8,071,400.00 1、机关工资福利支出 8,205,745.65 10,013,745.65 2、外交支出 (1)工资福利支出 6,782,200.00 2、机关商品和服务支出 1,593,200.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1,074,400.00 3、机关资本性支出 （一） 214,800.00 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 9,557,645.65 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 93,600.00 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 1,942,345.65 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 1,423,545.65 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 518,800.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 362,500.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 214,800.00 5、对附属单位补助支出 377,916.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 10,013,745.65 本年支出合计 10,013,745.65 本年支出合计 10,013,745.65 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 10,013,745.65 上年结转 收入总计 10,013,745.65 支出总计 10,013,745.65 支出总计 10,013,745.65 支出总计 10,013,745.65 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 合计 183 富县人民法院 183001 富县人民法院 10,013,745.65 10,013,745.65 10,013,745.65 10,013,745.65 10,013,745.65 10,013,745.65 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 183 富县人民法院 183001 富县人民法院 10,013,745.65 10,013,745.65 10,013,745.65 10,013,745.65 10,013,745.65 10,013,745.65 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 10,013,745.65 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 10,013,745.65 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 10,013,745.65 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 10,013,745.65 1、人员经费和公用经费支出 8,071,400.00 1、机关工资福利支出 8,205,745.65 2、外交支出 (1)工资福利支出 6,782,200.00 2、机关商品和服务支出 1,593,200.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1,074,400.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 214,800.00 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 10,013,745.65 一、财政拨款 9,557,645.65 5、教育支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 93,600.00 9、社会保险基金支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 1,942,345.65 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 1,423,545.65 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 518,800.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 10、卫生健康支出 362,500.00 16、商业服务业等支出 214,800.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 10,013,745.65 上年结转 本年支出合计 10,013,745.65 结转下年 收入总计 10,013,745.65 本年支出合计 10,013,745.65 结转下年 支出总计 10,013,745.65 本年支出合计 10,013,745.65 支出总计 10,013,745.65 结转下年 支出总计 10,013,745.65 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 204 20405 2040501 2040599 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 10,013,745.65 7,341,400.00 730,000.00 1,942,345.65 公共安全支出 法院 行政运行 其他法院支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 卫生健康支出 8,337,329.65 8,337,329.65 6,393,384.00 1,942,345.65 936,000.00 936,000.00 624,000.00 312,000.00 362,500.00 362,500.00 362,500.00 377,916.00 377,916.00 377,916.00 5,664,984.00 5,663,384.00 5,663,384.00 730,000.00 730,000.00 730,000.00 1,942,345.65 1,942,345.65 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1,942,345.65 936,000.00 936,000.00 624,000.00 312,000.00 362,500.00 362,500.00 362,500.00 377,916.00 377,916.00 377,916.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30207 30208 30209 30211 30228 30231 30239 30299 303 30399 30399 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50103 50199 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50208 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 50999 50999 其他对个人和家庭补助 其他对个人和家庭补助 合计 人员经费支出 10,013,745.65 7,341,400.00 8,205,745.65 3,769,949.00 314,600.00 994,035.00 624,000.00 312,000.00 362,500.00 27,200.00 377,916.00 1,423,545.65 1,593,200.00 162,800.00 50,000.00 50,000.00 240,000.00 350,000.00 18,700.00 50,000.00 620,400.00 51,300.00 214,800.00 214800 214800 6,782,200.00 3,769,949.00 314,600.00 994,035.00 624,000.00 312,000.00 362,500.00 27,200.00 377916 344400 公用经费支出 730,000.00 1,942,345.65 1,423,545.65 10013745.65 730,000.00 70,000.00 50,000.00 50000 240,000.00 200000 18,700.00 50000 344,400.00 1,423,545.65 518,800.00 92800 150,000.00 276000 51300 214,800.00 214800 214800 专项业务经费支出 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 204 20405 2040501 2040599 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 8,071,400.00 7,341,400.00 730,000.00 公共安全支出 法院 行政运行 其他法院支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 卫生健康支出 6,394,984.00 6,394,984.00 6,394,984.00 5,664,984.00 5,663,384.00 5,663,384.00 730,000.00 730,000.00 730,000.00 936,000.00 936,000.00 624,000.00 312,000.00 362,500.00 362,500.00 362,500.00 377,916.00 377,916.00 936,000.00 936,000.00 624,000.00 312,000.00 362,500.00 362,500.00 362,500.00 377,916.00 377,916.00 377916 377916 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30207 30208 30209 30211 30228 30231 30239 30299 303 30399 30399 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 8,071,400.00 7,341,400.00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 6,782,200.00 3,769,949.00 314,600.00 994,035.00 624,000.00 312,000.00 362,500.00 27,200.00 377,916.00 6,782,200.00 3,769,949.00 314,600.00 994,035.00 624,000.00 312,000.00 362,500.00 27,200.00 377916 1,074,400.00 70,000.00 50,000.00 50,000.00 240,000.00 200,000.00 18,700.00 50,000.00 344,400.00 51,300.00 214,800.00 344400 其他对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50103 50199 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50208 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 50999 50999 其他对个人和家庭补助 其他对个人和家庭补助 214800 214800 公用经费支出 730,000.00 730,000.00 70,000.00 50,000.00 50000 240,000.00 200000 18,700.00 50000 344,400.00 51300 214,800.00 214800 214800 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出 （一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出 （二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 合计 1,942,345.65 全额 183 富县人民法院 183001 富县人民法院 专用项目 1,942,345.65 1,942,345.65 1,942,345.65 1,942,345.65 县区法院办 案经费（市级-部门预算 专用项目 专项业务费） 法检系统上划办案专项业务经费 县区法院聘用 制书记员公用经费（市级 专用项目 -部门预算专项业务费） 诉讼费成本性支出 县区法院聘用 制书记员人员经费（市级 专用项目 -部门预算专项业务费） 聘用制书记员人员经费 项目简介 376,000.00 376,000.00 基数确定后3--5年为过渡期，基数不变 142,800.00 142,800.00 1,423,545.65 1,423,545.65 富县人民法院聘用制书记员有21人的人员工资及社保 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表13 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 因公出国 公务接待费 （境）费用 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 公务用车运 小计 置费 行维护费 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 上划办案专项业务经费 主管部门 富县人民法院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 37.6 其中：财政拨款 37.6 其他资金 总 体 目 标 目标1：通过审判执行业务经费的执行，确保法院审判业务正常有序的开展，为法院开展司法业务 目标2：正常行驶司法权力提供经费保障，提升法院综合办案业务效率，提高案件审判质效。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标1：全年案件受理数 指标值 3000件 指标2： 产 出 指 标 质量指标 时效指标 指标1：案件结案率 指标1：办案业务经费时效 年 度 绩 效 指 标 长效维护 经济效益 指标 指标2：2023年我院在案件量及审判业 务大幅增加的情况下,有效控制了司法行 长效维护 政成本 社会效益 指标 指标1：维护社会和谐稳定 长效维护 指标2：守护社会公平正义 长效维护 生态效益 指标 指标1：加大生态环境司法保护力度 长效 指标2： 指标1：维护经济社会发展秩序和社会 可持续影响 稳定 指标 指标2： 满意度指标 37.6万元 指标2： 指标1：2023年诉讼费收入 效 益 指 标 2023年底前 指标2： 指标1：上划办案专项业务经费 成本指标 ≥96% 指标2： 服务对象 指标1：群众对司法公开透明化满意度 满意度指标 指标2：人民群众满意度 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 长效维护 ≥98% ≥95% 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 诉讼费成本性支出 主管部门 富县人民法院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 14.28 其中：财政拨款 14.28 其他资金 总 体 目 标 目标1：2023年日常运行公用经费 ，维持政法机关正常运转所需的各项开支 ：办公费、印刷费、水电费、取暖费等其他费用 。 目标2：合理使用聘用书记员公用经费 ，专款专用。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 数量指标 指标1：全年案件受理数 3000件 质量指标 指标1：案件结案率 ≥96% 时效指标 指标1：诉讼费成本性支出时效 2023年底前 成本指标 指标1：诉讼费成本性支出时效 14.28万元 指标1：通过诉讼费成本性支出保障 ， 提高工作效率，圆满完成各项工作内容 ≥98% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 指标值 指标2：2023年我院在案件量及审判业 务大幅增加的情况下 ,有效控制了司法行 长效维护 政成本 指标1：提高工作效率，缩短办案时 公正司法 间，更好服务人民 指标2：守护社会公平正义 长效维护 指标1：加大生态环境司法保护力度 长效 指标1：提高工作效率，缩短办案时 间，更好服务人民 长效 指标1：群众对司法公开透明化满意度 ≥98% 指标2：人民群众满意度 ≥95% 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 聘用书记员人员经费 主管部门 富县人民法院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 142.35 其中：财政拨款 142.35 其他资金 总 体 目 标 目标1：规范聘用制书记员管理工作 ，完善聘用制书记员专业培训 ，考核管理，职业保障等制度。 目标2：确保全面、足额、按时保障书记员权益 。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：聘用制书记员人数 15人 质量指标 ≥96% 时效指标 指标1：提升书记员展业技能 ，综合素 质 指标1：聘用书记员人员经费时效 成本指标 指标1：聘用书记员人员经费 142.35万元 经济效益 指标 社会效益 指标 指标1：加强聘用制书记员单位建设 21人 指标1：发挥审判团队效能 ，适应审判 工作的发展需求 长效 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1：维护社会和谐稳定 ，守护社会 公平正义 不断完善 指标1：提升办案水平 长效 服务对象 满意度指标 指标1：群众对司法公开透明化满意度 ≥98% 指标2：人民群众满意度 ≥95% 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 2023年底前 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 富县人民法院 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 履职 人员经费、公用经费 财政拨款 807.14 办案 办案经费 37.6 37.6 辅助办案 诉讼费成本性支出 14.28 14.28 辅助办案 聘用制书记员人员经费 金额合计 年度 总体 目标 总额 807.14 142.35 142.35 1001.37 1001.37 其他资金 目标1：通过审判执行业务经费的执行 ，确保法院审判业务正常有序的开展 ，为法院开展司法业务 。 目标2：加强干警的人才队伍建设 ，增强技能培训 、考核管理。合法合规，专款专用。 目标3：提高办案效率和办案质量来体现法律的公平正义 ，提高办案的法律效果和社会效果 。维护社会和谐稳定 ，守护 社会公平正义 。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 指标1：案件受理数 ≥3000件 指标2：案件结案数 ≥3000件 指标1：案件结案率 ≥96% 指标2：资金支付合规情况 是 指标1：根据上级批复文件合理期限内使用 ≤12个月 指标2： 807.14万元 指标2：上划办案专项业务经费 37.6万元 指标3：诉讼费返还 14.28万元 指标4：聘用制书记员人员经费 142.35万元 经济效益 指标 指标1：依法调节民事商事关系 ，解决纠纷，促进 经济社会发展 。 较上年提高 社会效益 指标 指标1：履行职能维护社会稳定 ，维护社会公平正 义 指标2： 较上年提高 生态效益 指标 指标1：社会治安质量改善 较上年提高 可持续影响 指标 指标1：业务经费保障有力 长效 指标2：维护社会和谐稳定 长效 指标1：当事人对案件满意度 ≥95% 指标2：审判部门对业务保障需求满意度 ≥95% 指标3：社会公众满意度 ≥95% 效益指标 满意度指标 指标值 指标1：人员经费、公用经费 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 指标2： 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 指标1： 满意度指 服务对象 指标2： 标 满意度指标 …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注