延安革命纪念地管理局2023年部门预算公开说明.pdf
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延安革命纪念地管理局 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1、贯彻执行中、省关于革命纪念地、文物和延安精神研究工作的方针、政策和法律、法规，拟 定革命纪念地、文物保护和延安精神研究工作的有关规定和办法，并负责组织实施。 2、编制全市革命纪念地、文物工作发展的中长期规划、年度计划，并监督实施。 3、负责延安精神、延安十三年党史、延安历史文化等研究工作。 4、负责指导、督促、检查全市革命旧址、文物保护、博物馆工作。 5、承担全市爱国主义教育、革命传统教育、延安精神教育“三大基地”建设工作。 6、负责全市革命旧址、文物保护等项目规划方案的编制、审核、申报等工作；负责革命旧址、 文物保护项目工程的建设和管理。 7、组织和指导全市重点文物保护单位建设管理工作；负责申报省级以上重点文物保护单位和世 — 1 — 界文化遗产保护项目。 8、监督指导全市文物安全工作；配合有关部门查处破坏和失盗文物案件，依法打击各类破坏文 物违法犯罪活动。 9、组织开展全市文物行政执法工作，承办行政复议和应诉事项；依法监督和管理文物流通，负 责流散文物征集工作。 10、组织指导全市革命纪念地、文物管理人员的培训工作。 11、组织开展革命纪念地、文物宣传工作。 12、负责管理革命旧址、文物保护专项经费和延安革命旧址保护基金的社会募捐并监督基金使用。 （二）机构设置 我局内设党政办公室、组织人事处、宣传法规处、规划财务处、文物博物馆处、安全督查处 6 个内设机构，均为副县级建制。 二、工作任务 — 2 — 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之 年。全市文物系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十 大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个 维护”，全面贯彻落实习近平总书记关于文物工作、来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时重要讲话指示 批示精神，坚决贯彻落实好全国和省市文物工作会议精神，坚持新时代文物工作方针，聚焦市委市政 府中心工作，扎实开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动， 以建成延安革命文物国家文物保护利用示范区为目标，用心用情用力保护好、管理好、运用好文物资 源，推动全市文物事业高质量发展。 （一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 1.坚持把政治建设摆在首位。认真贯彻落实中央决策部署和市委市政府要求，胸怀“两个大局”、 牢记“国之大者”，严守政治纪律和政治规矩，忠诚捍卫“两个确立”。旗帜鲜明讲政治，严格落实 意识形态工作责任制。 2.切实强化思想理论武装。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化党的二十大 — 3 — 精神学习宣传贯彻工作，重点学习习近平总书记关于文物工作系列重要论述和重要指示批示精神，充 分发挥局党委理论学习中心组的示范引领作用，不断夯实思想基础。 3.持续加强基层组织建设。严格落实基层党建工作责任制，进一步完善基层党组织建设，持续推 进支部标准化、规范化建设，扎实开展“五星党支部”创建工作，推动党建与业务融合发展。 4.深入推进全面从严治党。落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，强化政治监督和政治规 矩，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”，坚决破除形式主义、官僚主义，巩固 作风纪律专项行动成果，扎实开展干部作风能力提升年活动。统筹推进乡村振兴定点帮扶工作。 （二）深入学习宣传贯彻党的二十大精神 5.全面准确学习贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为局系统的首要政治任 务，纳入干部职工学习教育的必学内容，坚持全面准确，深入理解内涵，精准把握外延。把学习宣传 贯彻党的二十大精神同学习贯彻习近平总书记瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示结合起来， 切实提高做好文物保护工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。 6.扎实做好党的二十大精神宣传工作。将局官网、直属各单位官网、微信公众号等平台作为党的 — 4 — 二十大精神宣传的重要阵地，开设专题专栏，在全市文物系统掀起学习热潮，营造浓厚氛围。 7.结合全市文物工作实际抓好落实。全面贯彻全国和省市文物工作会议精神，高标准完成中央决 策部署和省委市委工作要求。结合全市文物工作实际，找准贯彻落实的结合点、切入点、着力点，确 保党的二十大精神融入全市文物工作各方面全过程。 （三）全力以赴建成延安革命文物国家文物保护利用示范区 8.完成创建任务。对照示范区创建《实施方案》和《任务清单》，进一步夯实各方责任，加强督 导检查，推动任务落实，高质量完成创建任务。 9.制定验收方案。总结经验做法，提炼形成可复制、可推广的“延安做法”。完成好汇报材料、 成果汇编、宣传片制作、专题展览和验收点位打造工作。协调对接好国家文物局、省文物局，顺利通 过国家文物局验收。 10.展示创建成果。持续加强与《中国文物报》、陕西广播电视台等媒体合作，宣传和展示示范 区创建工作成果。 （四）加强革命文物保护管理运用 — 5 — 11.保护好革命文物。加大革命文物征集保护力度。分级分类依法保护，强化系统保护，整体保 护，统筹好抢救性保护和预防性保护、本体保护和周边保护、单体保护和集群保护，重点推进陕甘宁 边区高等法院旧址等 8 处国保单位保护维修工作，推动延安中央医院旧址等 27 处省保单位保护修缮 工作。 12.管理好革命文物。严格执行改陈布展管理机制，坚持政治性、思想性、艺术性相统一，打造 一批主题突出、内涵丰富、形式新颖的革命文物陈列展览精品，积极推进抗大纪念馆和中组部、中宣 部、边区政府、交际处、中央党校、延安中央医院、陕甘宁边区儿童保育院等旧址陈列布展工作。聚 焦重要接待和重大活动，强化文物本体、环境卫生、安全保卫等日常管理和接待服务能力，全面提升 5A 级景区运营管理水平。深化博物馆（旧址）馆际交流合作，推进“团结的大会 胜利的大会—中国 共产党第七次全国代表大会专题展”巡展等工作。 13.运用好革命文物。开展课题研究，对本单位及代管旧址所承载的主要事件、历史人物和文化 内涵进行搜集整理和深度挖掘。做好《中国共产党扩大的六届六中全会资料汇编》《决定中国之命运 的六届六中全会专著》《毛泽东在延安时期题词墨迹选编》等书籍出版发行工作。创新宣传传播，加 — 6 — 强与新华社、央视、陕西广播电视台等中省媒体合作，持续推出一批文物价值阐释传播精品。发挥“延 安精神宣讲团”资源优势，开展好“六进”活动，讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事、延安的 故事。完善馆（旧址）校合作机制，推动革命文化与思想政治教育融合发展。做好“小小讲解员”招 募、选拔、培训等工作。 （五）加强历史文化遗产保护和考古工作 14.加大历史文化遗产保护。配合做好第四次全国文物普查前期准备和启动工作。积极做好第九 批全国重点文物保护单位和第八批省级文物保护单位申报遴选工作。开展沮河流域调查和城台石窟及 德靖寨调查。做好清凉山万佛寺石窟等五大国保石窟数字化保护项目，加快推进石寺河石窟等 4 处省 保石窟的保护修缮项目。加强文物征集，积极推进延安博物馆陈列布展。坚决落实《陕西省基本建设 工程考古工作管理办法》，实施“先考古、后出让”政策机制，服务好经济社会发展和重要项目建设。 15.加强芦山峁遗址保护和考古工作。认真贯彻落实《芦山峁遗址保护规划（2021 年—2035 年）》， 加强芦山峁遗址考古发掘，加快推动芦山峁遗址征地、道路改造项目，启动实施芦山峁遗址营盘梁区 域保护修缮项目。积极推动宜川龙王辿遗址二期考古发掘工作。 — 7 — 16.推进国家文化公园建设。加快长城国家文化公园延安段建设步伐，指导做好黄陵段魏长城保 护修缮方案编制上报审核工作，协调推进吴起、志丹、富县、黄龙长城保护利用工作。积极配合推动 黄河、长征国家文化公园建设项目。 （六）坚决守牢文物安全底线 17.强化文物安全责任机制。健全文物安全责任管护清单，层层签订文物安全责任书，全面落实 文物安全直接责任人公告公示制度度。 18.严格执行安全巡查机制。落实《陕西省文物保护单位巡查管理办法》和《长城执法巡查办法》， 推动文物执法巡查工作制度化、规范化、常态化。加强安全检查巡查力度，开展全市市级以上古建筑 和石窟寺安全大检查，开展长城和秦直道专项巡查。认真落实日常检查巡查和报告制度，确保防火、 防盗等安全措施管理到位。 19.夯实部门联动机制。联合公安、检察、消防等部门开展打击防范文物犯罪“鹰”系列专项行 动、田野文物安全巡查联合行动、公益诉讼、消防及防暴恐演练等活动。 20.健全“人防物防技防”防控体系。加强文保队伍建设，探索建立田野文物安全保护志愿队伍， — 8 — 密切与公安机关协作，织密群防群治网格。充分发挥数字资源优势，积极推进安全监管平台建设，提 升文物安全技防能力。 （七）强化队伍建设和资金管理，增强文物工作支撑保障能力 21.推动机构改革和干部人事工作。落实纪念地管理局、文物局“三定”规定。优化局机关机构 职能设置，做好干部选拔任用工作，强化干部监督管理。 22.强化文博机构人才队伍建设。加强文博干部队伍和讲解员队伍建设。组织开展全市文博专业 人员业务培训，提升管理能力和业务水平。加强市级文博单位人才引进、选聘等工作，优化队伍结构。 23.加强资金和财务管理。积极争取中省文物保护专项资金，加强局属各单位、县区文物保护专 项资金监督检查，全面实行绩效管理。严格控制“三公经费”等一般性支出。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 21 个,包括： — 9 — 序号 单位名称 拟变动情况 1 延安革命纪念地管理局本级（机关） 2 延安革命纪念馆 3 延安市文物研究所 4 延安新闻纪念馆 5 延安枣园革命旧址管理处 6 延安杨家岭革命旧址管理处 7 延安凤凰山革命旧址管理处 8 延安西北局革命旧址管理处 9 延安南泥湾革命旧址管理处 10 延安鲁艺文化中心 11 延安王家坪革命旧址管理处 12 陕甘宁边区政府旧址管理处 — 10 — 13 延安旅游（集团）有限公司 14 延安旅游（集团）有限公司万花山分公司 15 延安旅游（集团）有限公司清凉山分公司 16 延安旅游（集团）有限公司宝塔山分公司 17 延安宾馆 18 延安北京知青博物馆 19 延安博物馆 20 延安万花山宾馆 21 延安市文物执法支队 2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位比 2022 年减少延安精神研究会办公室。 四、人员情况说明 截至上年底，本部门人员编制 511 人，其中参照公务员法管理 40 人、事业编制 471 人；实有人 — 11 — 员 471 人，其中参照公务员法管理人员 38 人、事业 433 人。单位管理的离退休人员 332 人。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 — 12 — 8700.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 8700.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 903.69 万元，主要原因是增加了局属 6 家国家免费开放单位在编人员的医疗、工伤、失业保险缴费 和降温费、取暖费；本部门当年预算支出 8700.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 8700.88 万元、 政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 903.69 万元，主要原因是增加了局属 6 家国家免费开放单 位在编人员的医疗、工伤、失业保险缴费和降温费、取暖费。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 8700.88 万元，其中一般共预算拨款收入 8700.88 万元、政府性基金拨 款收入 0 万元，较上年增加 903.69 万元，主要原因是增加了局属 6 家国家免费开放单位在编人员的 医疗、工伤、失业保险缴费和降温费、取暖费；本部门当年财政拨款支出 8700.88 万元，其中一般公 共预算拨款支出 8700.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 903.69 万元，主要原因是 增加了局属 6 家国家免费开放单位在编人员的医疗、工伤、失业保险缴费和降温费、取暖费。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 — 13 — 本部门当年一般公共预算拨款支出 8700.88 万元，较上年增加 903.69 万元，主要原因是增加了 局属 6 家国家免费开放单位在编人员的医疗、工伤、失业保险缴费和降温费、取暖费。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 8700.88 万元，其中： （1）文化和旅游管理事务（2070114）1083.62 万元，较上年减少 512.40 万元，原因是本年较 上年公用经费预算压缩、人员经费减少； （2）行政运行（2070201）655.25 万元，较上年增加 106.87 万元，原因是本年较上年经费预算 — 14 — 有所增加； （3）文物保护（2070204）798.17 万元，较上年增加 206.88 万元，原因是本年度文物保护经费 增加； （4）博物馆（2070205）3816.76 万元，较上年增加 527.78 万元，原因是本年度博物馆运行经 费增加； （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）736.76 万元，较上年减少 117.06 万元， 原因是养老保险支出减少。 （6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）368.38 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是 本年职业年金预算增加。 （7）行政单位医疗（2101101）27.85 万元，较上年增加 4.46 万元，原因是本年度行政单位医 疗费用增加； （8）事业单位医疗（2101102）234.94 万元，较上年增加 93.2 万元，原因是本年度事业单位医 疗费用增加； — 15 — （9）住房公积金（2210201）505.15 万元，较上年增加 56.3 万元，原因是本年住房公积金增加。 （10）事业运行（2010650）474 万元，较上年增加 474 万元，原因是事业运行增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 8700.88 万元，其中： 工资福利支出（301）8296.04 万元，较上年增加 912.23 万元，原因是增加了局属 6 家国家免费 — 16 — 开放单位在编人员的医疗、工伤、失业保险缴费和降温费、取暖费； 商品和服务支出（302）404.62 万元，较上年减少 8.45 万元，原因是公用经费预算压缩； 对个人和家庭的补助支出（303）0.22 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是对个人和家庭的补 助支出减少。 （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 — 17 — 本部门当年一般公共预算支出 8700.88 万元，其中 机关工资福利支出（501）732.49 万元，较上年增加 144.51 万元，原因是工资有所增加； 机关商品和服务支出（502）121.74 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是压缩了公用经费； 对事业单位经常性补助（505）7846.43 万元，较上年增加 760.5 万元，原因是对事业单位经常 性补助减少； 对个人和家庭补助（509）0.22 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是个人和家庭补助支出减少。 — 18 — （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.4 万元，较上年增加 3.5 万元（39%），增加 的主要原因是延安革命纪念馆增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 12.4 万元，较上年增加 3.5 万元（39%），增加的主要原因是延安革命纪念馆增加公务用车运行维护 费；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制“三公经费”支出，厉 行节约，压缩开支。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.9 万元（100%）， — 19 — 减少的主要原因是本年度未预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，减少开支。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部 — 20 — 门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 当年本部门政府采购预算共 30 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 30 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8700.88 万元,当年政府性基金预 算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 367.46 万元，较上年减少 6.25 万元，主要原因是严格控制支 出，厉行节约。。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 — 21 — 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出。 3.财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的 财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 第四部分 公开报表 — 22 — 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：延安革命纪念地管理局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 否 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 公开空表理由 不涉及政府性基金收支表 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 87,008,815.00 一、部门预算 87,008,815.00 一、部门预算 87,008,815.00 一、部门预算 87,008,815.00 87,008,815.00 1、一般公共服务支出 4,740,000.00 1、人员经费和公用经费支出 76,338,815.00 1、机关工资福利支出 82,960,423.00 87,008,815.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 72,290,423.00 2、机关商品和服务支出 4,046,157.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 4,046,157.00 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 2,235.00 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 其中：纳入财政专户管理的收费 10,670,000.00 6、对事业单位资本性补助 63,537,956.00 (1)工资福利支出 10,670,000.00 7、对企业补助 11,051,501.00 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 2,627,871.00 16、商业服务业等支出 2,235.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 5、对附属单位补助支出 5,051,487.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 87,008,815.00 本年支出合计 87,008,815.00 本年支出合计 87,008,815.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 87,008,815.00 上年结转 收入总计 87,008,815.00 支出总计 87,008,815.00 支出总计 87,008,815.00 支出总计 87,008,815.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 203 203001 203003 203004 203005 203006 203007 203008 203010 203011 203012 203013 203015 203016 203017 203020 203021 203023 203024 203025 合计 延安革命纪念地管理局 延安革命纪念地管理局 延安革命纪念馆 延安市文物研究院 延安新闻纪念馆 延安枣园革命旧址管理处 延安杨家岭革命旧址管理处 延安凤凰山革命旧址管理处 延安西北局革命旧址管理处 延安南泥湾革命旧址管理处 延安鲁艺文化中心 延安王家坪革命旧址管理处 陕甘宁边区政府旧址管理处 延安旅游（集团）有限公司 延安旅游（集团）有限公司万花山分公司 延安宾馆 延安北京知青博物馆 延安博物馆 延安万花山宾馆 延安市文物执法支队 87008815 87008815 8542346 15311789 3486891 2173364 4052084 4381086 3214418 3138072 2074200 4896645 2096039 2948727 1637325 2148127 11511734 5378695 3269174 4740000 2008099 87008815 87008815 8542346 15311789 3486891 2173364 4052084 4381086 3214418 3138072 2074200 4896645 2096039 2948727 1637325 2148127 11511734 5378695 3269174 4740000 2008099 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 203 203001 203003 203004 203005 203006 203007 203008 203010 203011 203012 203013 203015 203016 203017 203020 203021 203023 203024 203025 合计 延安革命纪念地管理局 延安革命纪念地管理局 延安革命纪念馆 延安市文物研究院 延安新闻纪念馆 延安枣园革命旧址管理处 延安杨家岭革命旧址管理处 延安凤凰山革命旧址管理处 延安西北局革命旧址管理处 延安南泥湾革命旧址管理处 延安鲁艺文化中心 延安王家坪革命旧址管理处 陕甘宁边区政府旧址管理处 延安旅游（集团）有限公司 延安旅游（集团）有限公司万花山 延安宾馆 延安北京知青博物馆 延安博物馆 延安万花山宾馆 延安市文物执法支队 87008815 87008815 8542346 15311789 3486891 2173364 4052084 4381086 3214418 3138072 2074200 4896645 2096039 2948727 1637325 2148127 11511734 5378695 3269174 4740000 2008099 87008815 87008815 8542346 15311789 3486891 2173364 4052084 4381086 3214418 3138072 2074200 4896645 2096039 2948727 1637325 2148127 11511734 5378695 3269174 4740000 2008099 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 87,008,815.00 一、财政拨款 87,008,815.00 一、财政拨款 87,008,815.00 一、财政拨款 87,008,815.00 87,008,815.00 4,740,000.00 1、人员经费和公用经费支出 76,338,815.00 1、机关工资福利支出 82,960,423.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 72,290,423.00 2、机关商品和服务支出 4,046,157.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 4,046,157.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 2,235.00 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 10,670,000.00 6、对事业单位资本性补助 10,670,000.00 7、对企业补助 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 63,537,956.00 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 11,051,501.00 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 2,627,871.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 2,235.00 5、对附属单位补助支出 5,051,487.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 87,008,815.00 上年结转 本年支出合计 87,008,815.00 结转下年 收入总计 87,008,815.00 本年支出合计 87,008,815.00 结转下年 支出总计 87,008,815.00 本年支出合计 87,008,815.00 支出总计 87,008,815.00 结转下年 支出总计 87,008,815.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 2010650 事业运行 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070114 文化和旅游管理事务 20702 文物 2070201 行政运行 2070204 文物保护 2070205 博物馆 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 合计 人员经费支出 87008815 4740000 4740000 4740000 63537956 10836171 10836171 52701785 6552507 7981681 38167597 11051501 11051501 7367666 3683835 2627871 2627871 278466 2349405 5051487 5051487 5051487 72664168 4740000 4740000 4740000 49193309 10475108 10475108 38718201 5706643 6549522 26462036 11051501 11051501 7367666 3683835 2627871 2627871 278466 2349405 5051487 5051487 5051487 公用经费支出 专项业务经费支出 3674647 10670000 3674647 361063 361063 3313584 845864 573359 1894361 10670000 10670000 858800 9811200 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30199 302 30201 30201 30202 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30207 30208 30209 30211 30211 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 差旅费 政府经济科目编码 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 50501 50201 50502 50201 50502 50502 50502 50502 50502 50201 50502 50502 50502 50201 50502 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 合计 人员经费支出 87008815 82960423 4471752 25620588 132850 1381300 654852 2682000 17905610 784529 6583137 392264 3291571 278466 2349405 75574 635038 534580 4516907 10670000 4046157 362060 1058242 20000 61200 公用经费支出 72664168 72290423 4471752 25620588 132850 1381300 654852 2682000 17905610 784529 6583137 392264 3291571 278466 2349405 75574 635038 534580 4516907 3674647 371510 3674647 362060 1058242 20000 61200 专项业务经费支出 10670000 10670000 5000 27000 205800 20000 109000 620240 5000 27000 205800 20000 109000 620240 180000 140000 180000 140000 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 30213 30214 30218 30226 30227 30227 30228 30228 30229 30231 30231 30239 30239 30299 30299 303 30305 30309 30399 312 31299 部门经济科目名称 合计 维修（护）费 租赁费 专用材料费 劳务费 委托业务费 委托业务费 工会经费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 对企业补助 其他对企业补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 87008815 50502 50502 50502 50502 50205 50502 50201 50502 50502 50208 50502 50201 50502 50299 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 委托业务费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50901 50901 50999 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 50799 其他对企业补助 公用经费支出 72664168 3674647 24500 40000 40000 69664 263943 24500 40000 40000 69664 263943 51000 73000 371510 46700 103140 154158 2235 51000 73000 2235 371510 46700 103140 154158 2235 2235 专项业务经费支出 10670000 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 201 20106 2010650 207 20701 2070114 20702 2070201 2070204 2070205 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 财政事务 事业运行 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 文化和旅游管理事务 文物 行政运行 文物保护 博物馆 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 76338815 4740000 4740000 4740000 52867956 10836171 10836171 42031785 6552507 7122881 28356397 11051501 11051501 7367666 3683835 2627871 2627871 278466 2349405 5051487 5051487 5051487 72664168 4740000 4740000 4740000 49193309 10475108 10475108 38718201 5706643 6549522 26462036 11051501 11051501 7367666 3683835 2627871 2627871 278466 2349405 5051487 5051487 5051487 公用经费支出 备注 3674647 3674647 361063 361063 3313584 845864 573359 1894361 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30202 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30207 30208 30209 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 邮电费 取暖费 物业管理费 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50201 50502 50502 50502 50502 50502 50201 50502 50502 50502 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 合计 人员经费支出 76338815 72290423 4471752 25620588 132850 1381300 654852 2682000 17905610 784529 6583137 392264 3291571 278466 2349405 75574 635038 534580 4516907 4046157 362060 1058242 20000 61200 5000 27000 205800 20000 109000 620240 72664168 72290423 4471752 25620588 132850 1381300 654852 2682000 17905610 784529 6583137 392264 3291571 278466 2349405 75574 635038 534580 4516907 371510 公用经费支出 3674647 3674647 362060 1058242 20000 61200 5000 27000 205800 20000 109000 620240 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 30211 30211 30213 30214 30218 30226 30227 30227 30228 30228 30229 30231 30231 30239 30239 30299 30299 303 30305 30309 30399 312 31299 部门经济科目名称 合计 差旅费 差旅费 维修（护）费 租赁费 专用材料费 劳务费 委托业务费 委托业务费 工会经费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 对企业补助 其他对企业补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50201 50502 50502 50502 50502 50502 50205 50502 50201 50502 50502 50208 50502 50201 50502 50299 50502 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 委托业务费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50901 50901 50999 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 50799 其他对企业补助 合计 人员经费支出 76338815 180000 140000 公用经费支出 72664168 3674647 180000 140000 24500 40000 40000 69664 263943 24500 40000 40000 69664 263943 51000 73000 371510 46700 103140 154158 2235 51000 73000 2235 371510 46700 103140 154158 2235 2235 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 203003 203005 203006 203007 203008 203010 203011 203012 203013 203015 203021 203023 单位（项目）名称 合计 全额 延安革命纪念馆 专用项目 讲解员待遇 延安新闻纪念馆 -讲解员人员经费 （市级-部门预算专项业务费 ）专用项目 讲解员待遇 延安枣园革命旧址管理处 -讲解员人员经费 （市级-部门预算专项业务费 ）专用项目 讲解员待遇 延安杨家岭革命旧址管理处 -讲解员人员经费 （市级-部门预算专项业务费 ）专用项目 讲解员待遇 延安凤凰山革命旧址管理处 -讲解员人员经费 （市级-部门预算专项业务费 ）专用项目 讲解员待遇 延安西北局革命旧址管理处 -讲解员人员经费 （市级-部门预算专项业务费 ）专用项目 讲解员待遇 延安南泥湾革命旧址管理处 -讲解员人员经费 （市级-部门预算专项业务费 ）专用项目 讲解员待遇 延安鲁艺文化中心 -讲解员人员经费 （市级-部门预算专项业务费 ）专用项目 讲解员待遇 延安王家坪革命旧址管理处 -讲解员人员经费 （市级-部门预算专项业务费 ）专用项目 讲解员待遇 陕甘宁边区政府旧址管理处 -讲解员人员经费 （市级-部门预算专项业务费 ）专用项目 讲解员待遇 延安北京知青博物馆 -讲解员人员经费 （市级-部门预算专项业务费 ）专用项目 梁家河讲解员待遇 知青馆讲解员待遇 延安博物馆 -讲解员人员经费 （市级-部门预算专项业务费 ）专用项目 讲解员待遇 项目金额 项目简介 10670000 10670000 1775200 1775200 1775200 解决聘用制讲解员生活保障 ，使我馆工作正常有序进行 ，进一步发挥博物馆阵地宣传和对外交流作用 。 390100 390100 390100 用于解决讲解员工资社保缴费 ，提高讲解工作质量 。 1085400 1085400 1085400 解决聘用制讲解员生活保障 ，使枣园旧址景区工作正常有序进行 ，进一步发挥革命旧址阵地宣传和对外交流的作用 1371200 1371200 1371200 解决聘用制讲解员生活保障 ，使杨家岭旧址景区工作正常有序惊喜 ，进一步发挥旧址阵地宣传与对外交流作用 。 779000 779000 779000 用于解决讲解员工资社保缴费 ，提高讲解工作质量 821200 821200 821200 解决聘用制 讲解员生活保障 ，让西北局景区工作有序运行 ，进一步发挥博物馆纪念馆和革命旧址的阵地宣传和对外交流 726000 726000 726000 解决聘用制讲解员生活保障 ，使得南泥湾旧址景区工作正常有序运行 ，进一步发挥博物馆和革命旧址的阵地宣传和对外交流的作用 。 858800 858800 858800 解决聘用制讲解员工资 、社保保障缴费等各项待遇 ，激发讲解员的积极性和动力 ，全面提高讲解水平 ，提升管理能力 、队伍自身素质和服务水平 。 506500 506500 506500 解决聘用制讲解员工资 ，社会保障缴费等各项待遇 ，激发讲解员的积极性和动力 ，全面提高讲解水平 。 218800 218800 218800 目标:解决讲解员日常生活保障 。为了让陕甘宁边区旧址讲解工作有序进行 。 1454000 1454000 1069000 目标：解决聘用制讲解员生活保障 ，使得知青馆工作正常有序运行 。 385000 目标：解决聘用制讲解员生活保障 ，使得知青馆工作正常有序运行 。实施方案：按月支付讲解员工资及各项福利 。 683800 683800 683800 解决聘用制讲解员工资 ，社会保障缴费等各项待遇 ，激发讲解员的积极性和动力 ，全面提高讲解水平 。 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 207 207 207 207 款 02 02 02 02 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 项 05 05 05 05 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 1 203010 合计 全额 延安西北局革命旧址管理处 抢险救灾工程补助 市级免费开放 B08修缮工程 B08修缮工程 2023-1 2023-2 2 2 2 1 302 1 302 政府预算支出 经济科目编码 款 13 13 类 505 505 实施采购 预算金额 时间 款 02 02 300000 300000 300000 100000 200000 说明 表13 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 203 单位名称 合计 延安革命纪念地管理局 203001 延安革命纪念地管理局 203003 延安革命纪念馆 203004 延安市文物研究院 合计 小计 因公出国 公务接待费 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 增减变化情况 会议费 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 98096.55 98096.55 72596.55 89015.33 89015.33 63515.33 89015.33 89015.33 63515.33 89015.33 89015.33 63515.33 25500 25500 25500 25500 9081.22 9081.22 9081.22 培训费 合计 小计 124000 124000 124000 124000 51000 51000 47500 47500 25500 25500 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 124000 124000 51000 47500 25500 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 124000 124000 51000 47500 25500 会议费 培训费 合计 小计 25903.45 34984.67 25903.45 34984.67 -21596.6 -12515.3 47500 47500 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 会议费 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 34984.67 34984.67 -9081.22 34984.67 34984.67 -9081.22 -12515.3 -12515.3 -9081.22 47500 47500 小计 培训费 表13 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 讲解员待遇—延安南泥湾革命旧址管理处 主管部门 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 资金金额 （万元） 总 体 目 标 保障讲解员工资、社保、奖金等各项支出，确保讲解工作正常运转。 一级指标 年度绩 效 指 标 72.6万元 72.6万元 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 讲解员人数 16人 日常工作完成率 100% 质量指标 提高讲解员综合素质 时效指标 按时完成效率 成本指标 项目金额 72.6万元 经济效益指标 非税收入 60万 社会效益指标 公共文化服务效率 显著提高 生态效益指标 美化环境 显著提高 可持续影响指标 提供优质服务 长期影响 服务对象满意度指标 游客满意度提升 大于90% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 有效提高 按时 备注 项目名称 主管部门 讲解员待遇—延安西北局革命旧址管理处 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 82.12万元 其中：财政拨款 82.12万元 其他资金 资金金额 （万元） 总 体 目 解决聘用制讲解员生活保障，让西北局景区工作有序运行，进一步发挥博物馆纪念馆和革命旧址的阵地宣传和对外交流 一级指标 产 出 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 讲解员人数 16 质量指标 提高服务质量 实现零投诉 时效指标 完成时限 按时完成 成本指标 一季度工资福利支出等 82.12万元 经济效益指标 提高讲解效率，增加讲解员收入 全年创收讲解费30万元 社会效益指标 优质高效发挥纪念地宣传功能 有效提高 生态效益指标 项目对周围环境的负面影响 无影响 可持续影响指标 认真落实讲解员待遇，保障景区 工作正常运行 长期影响 服务对象满意度指标 讲解满意度 90%以上 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 美化环境 提供优质服务 游客满意度提升 显著提高 长期影响 大于90% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 项目名称 主管部门 讲解员待遇—延安王家坪革命旧址管理处 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 50.65万元 其中：财政拨款 50.65万元 其他资金 资金金额 （万元） 总 体 目 标 解决聘用制讲解员生活保障，使王家坪旧址工作正常有序进行，进一步发挥阵地宣传与对外交流专题展览及巡展等工作，讲好 王家坪的故事、传承红色基因。 一级指标 二级指标 指标内容 讲解人数 数量指标 效 益 指 标 满意度指标 9人 免费开放天数 全年开放 物业服务保障 1处 提高服务质量 有所提升 时效指标 项目完成时间 按时完成 成本指标 工资、降温费、取暖费、各项社 保 50.65万元 产 出 指 标 年度绩 效 指 标 指标值 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 公共文化馆非税收入 推动文化消费市场发展 优质高效发挥王家坪阵地宣传与 对外交流作用 显著提高 旧址周边环境 有所改善 优质服务，可持续发展 长效影响 讲解满意度 ≥95% 备注 项目名称 讲解员待遇—延安新闻纪念馆 主管部门 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 39.01万元 其中：财政拨款 39.01万元 其他资金 总 体 目 标 目标1：解决聘用制讲解员生活保障； 目标2：使单位宣教工作正常有序运行； 目标3：进一步发挥纪念地的阵地宣传和对外交流的作用。 一级指标 二级指标 讲解员人数 指标值 7人 免费开放天数 365天 讲解服务保障 3处 质量指标 提高服务质量 实现零投诉 时效指标 完成时限 按时足额发放 成本指标 工资、降温、取暖、社保缴费等 数量指标 产 出 指 标 年度绩 效 指 标 效 益 指 标 39.01万元 经济效益指标 非税收入 社会效益指标 优质高效发挥纪念地宣传功能 有效提高 生态效益指标 景区周边环境 显著提升 优质服务，可持续发展 长效影响 可持续影响指标 满意度指标 指标内容 服务对象满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 推动文化消费市场发展 指标2： 讲解满意度 ≥95％ 备注 项目名称 讲解员待遇-延安革命纪念馆 主管部门 延安革命纪念馆 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 177.52万元 其中：财政拨款 177.52万元 其他资金 总 体 目 标 目标1：按时足额发放讲解员工资及各项福利待遇，使延安革命纪念馆宣教工作正常有序运行，进一步发挥博物馆的阵地宣传 和对外交流的作用。 一级指标 产 出 指 标 年度绩 效 指 标 0 二级指标 满意度指标 指标值 数量指标 指标1：全年免费开放天数 ≥220 质量指标 指标1：提高服务质量实现零投诉 ≥99% 时效指标 成本指标 效 益 指 标 指标内容 指标1：群众投诉处理时限 指标2：指标2：资金发放及时率 指标1：发放总额 ≤5个工作日 100% 177.52万元 经济效益指标 指标1：提高讲解效率，增加讲解 收入 有效增加 社会效益指标 指标1：纪念地宣传功能有效提高 有效提高 生态效益指标 指标1：无 可持续影响指标 指标1：爱国主义、革命传统、延 安精神宣传教育影响力 长期 指标1：投诉率 0 服务对象满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标1：讲解满意度 ≥90% 备注 项目名称 讲解员待遇—延安杨家岭革命旧址管理处 主管部门 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 137.12万元 其中：财政拨款 137.12万元 其他资金 总 体 目 标 解决聘用制讲解员生活保障，使杨家岭旧址工作正常有序进行，进一步发挥阵地宣传与对外交流专题展览及巡展等工作，讲好 杨家岭的故事、传承红色基因。 一级指标 二级指标 指标内容 讲解人数 数量指标 年度绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 指标值 26人 免费开放天数 全年开放 物业服务保障 1处 各类展览达标率 ≥90% 提高服务质量 有所提升 时效指标 项目完成时间 按时完成 成本指标 工资、降温费、取暖费、各项社 保 137.12万元 质量指标 经济效益指标 公共文化馆非税收入 社会效益指标 优质高效发挥杨家岭阵地宣传与 对外交流作用 显著提高 生态效益指标 旧址周边环境 有所改善 可持续影响指标 优质服务，可持续发展 长效影响 服务对象满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 讲解满意度 推动文化消费市场发展 ≥95% 备注 项目名称 讲解员待遇—延安枣园革命旧址管理处 主管部门 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 108.54万元 其中：财政拨款 108.54万元 其他资金 总 体 目 标 解决聘用制讲解员生活保障，使枣园旧址工作正常有序运行，进一步发挥博物馆和革命旧址的阵地宣传和对外交流的作用。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 年度绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 指标内容 指标值 讲解员人数 22人 提高服务质量 实现零投诉 提高讲解员综合素质 有效提高 时效指标 完成时限 2023年1月-12月 成本指标 工资、降温取暖费、社保缴费等 103.94万元 经济效益指标 提高讲解效率，增加讲解费收入 全年创收讲解费60万元 社会效益指标 优质高效发挥纪念地宣传职能 有效提高 生态效益指标 该项目对环境的影响 无影响 可持续影响指标 认真落实各项讲解员待遇，保障 旧址工作正常运转 长期影响 讲解满意度 ≧95% 质量指标 服务对象满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 项目名称 讲解员待遇—延安北京知青博物馆 主管部门 延安革命纪念地管理局 资金金额 （万元） 总 体 目 标 实施期资金总额： 145.4万元 其中：财政拨款 145.4万元 其他资金 0 解决聘用制讲解员生活保障，使延安北京知青博物馆工作正常有序进行，进一步发挥阵地宣传与对外交流专题展览及巡展等工 作，讲好王家坪的故事、传承红色基因。 一级指标 二级指标 指标内容 讲解人数 数量指标 产 出 指 标 年度绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 指标值 30人 免费开放天数 全年开放 物业服务保障 1处 质量指标 提高服务质量 有所提升 时效指标 项目完成时间 按时完成 成本指标 工资、降温费、取暖费、各项社 保 145.4万元 经济效益指标 公共文化馆非税收入 社会效益指标 优质高效发挥知青馆阵地宣传与 对外交流作用 显著提高 生态效益指标 知青馆周边环境 有所改善 可持续影响指标 优质服务，可持续发展 长效影响 服务对象满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 讲解满意度 推动文化消费市场发展 ≥95% 备注 项目名称 主管部门 讲解员待遇—延安鲁艺文化中心 延安市革命纪念地管理局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 85.88万元 其中：财政拨款 85.88万元 其他资金 总 体 目 标 1：加强预算专项业务经费收支管理，全面保障预算的落实执行 2：加强讲解员的业务素质的提升，做好革命旧址的宣传讲解工作 一级指标 产 出 指 标 年度绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 讲解场次 ＞100场 质量指标 讲解质量达标 ＞90% 时效指标 及时保质保量完成讲解任务 ＞95% 严格执行相关规定 100% 成本指标 效 益 指 标 满意度指标 严格控制费用 ＜85.88万元 经济效益指标 提高讲解效率 带动文化旅游消费市场 发展 社会效益指标 服务的满意度和质量水平 提高 可持续影响指标 大力宣传，促进鲁艺革命旧址的 影响力和知晓度持续增强 中长期 服务对象满意度指标 参观群众及其他部门满意度，讲 解满意度 ＞95% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 项目名称 讲解员待遇—延安凤凰山革命旧址管理处 主管部门 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 77.9万元 其中：财政拨款 77.9万元 其他资金 总 体 目 标 目标1：解决聘用制讲解员生活保障 目标2：提高讲解工作质量使纪念地工作有序运行 目标3：进一步发挥博物馆和革命旧址阵地宣传和对外交流 一级指标 产 出 指 标 年度绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 数量指标 指标1：讲解员人数 14人 质量指标 指标1：提高服务质量 实现零投诉 时效指标 指标1：完成时限 2023年度 成本指标 指标1：工资、降温费、取暖费 、社保缴费等 77.9万元 经济效益指标 指标1：提高讲解效率，增加讲 解收入 逐年提升 社会效益指标 指标1：优质高效发挥纪念地宣 传功能 有效提高 生态效益指标 指标1：项目对周边环境的负面 影响 无负面影响 可持续影响指标 指标1：认真落实讲解员待遇， 保证旧址工作正常运行 长期影响 指标1：讲解满意度 90%以上 服务对象满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标值 备注 项目名称 主管部门 讲解员待遇—陕甘宁边区政府旧址管理处 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 21.88万元 其中：财政拨款 21.88万元 其他资金 资金金额 （万元） 总 体 目 标 保障讲解员工资、社保、奖金等各项支出，确保讲解工作正常运转。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 讲解员人数 4人 日常工作完成率 100% 质量指标 支出合规性 100% 时效指标 按时完成效率 按时 成本指标 项目金额 21.9万元 经济效益指标 非税收入 0 社会效益指标 公共文化服务效率 显著提高 生态效益指标 美化环境 显著提高 可持续影响指标 提供优质服务 长期影响 服务对象满意度指标 游客满意度提升 大于90% 数量指标 产 出 指 标 年度绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 项目名称 主管部门 讲解员待遇-延安博物馆 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额： 68.38万元 其中：财政拨款 68.38万元 其他资金 资金金额 （万元） 总 体 目 标 解决聘用制讲解员生活保障，使博物馆工作正常有序运行，进一步发挥博物馆的阵地宣传和对外交流的作用。 一级指标 二级指标 数量指标 年度绩 效 指 标 产 出 指 标 指标内容 指标值 讲解员人数 15人 提高服务质量 实现零投诉 提高讲解员综合素质 有效提高 时效指标 完成时限 2023年1月-12月 成本指标 工资、降温取暖费、社保缴费等 68.38万元 社会效益指标 优质高效发挥纪念地宣传职能 有效提高 生态效益指标 该项目对环境的影响 无影响 可持续影响指标 认真落实各项讲解员待遇，保障 博物馆工作正常运转 长期影响 讲解满意度 ≧95% 质量指标 经济效益指标 效 益 指 标 满意度指标 服务对象满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安革命纪念地管理局 任务名称 预算金额（万元） 主要内容 任务1 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 8700.88 8700.88 8700.88 8700.88 其他资金 目标1：保障部门/单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等 目标2：保障部门/单位各社保经费支出 ， 目标3：保障部门/单位正常运转，完成日常工作任务。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 总额 效益指标 满意度指标 指标内容 指标值 日常工作完成率 100% 合规性 100% 保障预算单位人员经费和运转经费 按时到位 时效指标 发放及时性 按时发放 成本指标 预算标准内执行 100% 经济效益 指标 专项资金使用效益 显著 提高社会效益 逐步提高 提高延安知名度 有所提高 生态效益 指标 美化环境 显著提高 可持续影响 指标 优质服务 长效影响 服务对象 满意度指标 部门/单位人员满意度 大于95% 质量指标 社会效益 指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 表15 专项资金总体绩效目标表 延安革命纪念地管理局 （免费开放经费 、文物保护经费 、北京知青生活困难补助及困难知 青慰问费） 项目名称 主管部门 延安革命纪念地管理局 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 1251.1万元 其中：财政拨款 1251.1万元 实施期限 年度资金总额 ： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 目标1：在保障安全的前提下 ，健全基本公共文化项目 ，免费 向社会公众开放 ，不断提升博物馆展陈水平和服务能力 。 目标2：加强文物保护利用 ，提升文物安全水平 ，传承中华优 秀传统文化，促进文物事业高质量发展 。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标内容 目标1：保障免费开放单位正常运行 ，推动文化遗 产保护研究 ，提升博物馆服务社会能力 ，提升服务 质量，提高公共文化服务水平 ，打造延安红色旅游 特色服务。 目标2：确保文物展示安全 ，加强革命文化文物 、 历史文化文物的保护和研究利用 ，对旧址景区内部 陈列改造，提升品质，推动文化遗产保护研究 ，加 强文保单位管理服务设施建设 目标3： …… 指标值 备注 提供基本公共文物服务数量 逐步增加 陈列展示数量 逐步增加 公共文化服务水平 逐步增加 陈列展示水平 逐步增加 文物损毁、违规修复发生率 ≤0.5‰ 项目计划完成率 ≧85% 安全事故发生率 ≤0.5‰ 公共文化服务开放时间 常年开放 资金下达率 ≥98% 免费开放补助资金 900万元 文物保护专项资金 300万元 知青生活困难补助及困难知青慰问费 51.1万元 公共文化场馆非税收入 专项资金使用效益 带动文化消费市场发 展 显著 公共文化服务效率 显著提高 满足群众文化鉴赏需 要 提升文物保护水平与全民文物保护意识 显著提升 公共文化场馆展示 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 提高延安知名度 有所提升 推动文化遗产保护研究 有所提升 美化环境 显著提高 文物点周边环境 有所改善 优质服务 长效影响 可持续影响 文物保护利用水平稳步提升 指标 文物机构服务公众水平稳步提升 游客满意度提升 满意度指标 长期 长期 ≥90% 服务对象 社会公众对文物保护利用满意度 ≥90% 满意度指标 社会公众对重点文物保护工作的满意度 ≥90% 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 1251.1万元 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 1251.1万元