新基地整体搬迁（2020年）自评价报告.pdf

苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 苏州市级财政支出项目绩效自评表 项目名称 新基地整体搬迁 项目主管部门(单位) 项目年份 苏州市体育专业运动队管理中心 市级预算 年初预算 当年使用上年结余、结 数 转及当年调整预算数 执行情况 （万元） 1301.20 110.00 市级财政 财政拨款 实际支付数 资金使用 数 情况（万 元） 1399.13 1371.29 项目资金构成（详细 列出各子项目名称 和金额） 项目 类别 2020 财政拨款数 指标结余 数 1399.13 12.07 其中： 资金结余、结转数 27.84 结转数 财政收回 数 0.00 27.84 子项目名称 实际金额（万元） 合计 1371.29 新基地购置训练器材 828.21 新基地购置家具用具 308 新基地室内环境空气净化消毒 111.09 新基地宿舍购置窗帘及运动队奥运全运文 化长廊建设 104.31 安全管理设备及电教设备 19.68 指标名称 目标值 权重 实际完成 值 自评分 资金使用合 规性 合规 3 好 3 财务制度健 全性 健全 3 好 3 1 好 1 资产产权明 资产明确 确性 项目绩效 投入目标 各级财政应 实现情况 （26 分） 承担资金到 （80 分） 位率 =100% 1 =100% 1 预算执行率 =100% 8 =99.14% 7 专款专用率 =100% 3 =100% 3 资金节约率 15%及其 以下 1 =0.86% 1 政府采购规 范性 规范 2 规范 2 可行研究充 分性 充分 1 好 1 工程变更合 规性 合规 3 好 3 购置训练器 材合格率 =95％ 2.67 =100% 2.67 购置家具用 具合格率 =95％ 2.67 =100% 2.67 购置家具数 =2800 件 量 2.67 =2721 件 2.29 室内空气质 =0.08mg 量达标率 2.67 =0.08mg 2.67 95％ 2.67 完成 2.67 购置训练器 =168 件 材数量 2.67 =169 件 2.67 购置窗帘数 =8900 ㎡ 量 2.67 =9032.79 ㎡ 2.67 购置安全管 理设备数量 =11 2.67 =0 0 购置电教设 备 =2 块 2.64 =2 块 2.64 整体完成率 95％ 4.4 完成 4.4 保障运动员 ≥180 人 教练员数量 4.4 ≥180 人 4.4 教练员、运动 结果目标 员入住满意 ≥95％ （22 分） 率 4.4 =97% 4.4 专业设备配 置达标率 ≥95％ 4.4 =100% 4.4 人均训练设 备达标率 ≥95％ 4.4 =100% 4.4 影响力目 新基地长效 标（8 分） 管理机制 建立 8 建立 7 产出目标 文化布置的 （24 分） 完成率 合计 74.95 填表说明：1.“市级预算执行情况” 、 “市级财政资金使用情况”均含非税收入。 “年初预算 数”填“二下”数； “当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、 结转数以及追加或调减预算数； “财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付 数”填资金实际支付到最终使用者的数额； “结转数”填结转以后年度使用的资金数； “财 政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转 及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政 收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017 年度苏州市级财政 支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、 “影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过 的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重 值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指 标个数。4.各项数据采集的时间节点均为 2019 年 12 月 31 日。定性指标按照 好、较好、 一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的 100%、80%、60%、40%和 20%。定量指 标评分规则： “产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%～130% 得权重值满分，实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%，超过 130%的 每超过 1%扣权重值 1%；除指标解释中有特别说明的以外， “投入”类指标评分规则同“产 出”类指标； “结果”类指标以 100%及以上为满分，每降低 1%扣权重值 5%。某项指标无 法提供具体数值，且无说明，得 0 分。 项目基本情况 项目概况 中心新基地综合训练馆器材购置、运动员宿舍家具及行政办公家具的 购置；入住前甲醛处理等 项目总目标 整体搬迁之后，单位正常运转，运动队正常训练、生活。 年度绩效目标 整体搬迁之后，单位正常运转，运动队正常训练、生活。 自项目预算批复后，中心根据新基地代建方工程施工进度，及时进行 项目招投标工作，在 2020 年底完成大部分训练器材、家具入住新基 项目实施情况 地，同时进行除甲醛等环境治理工作，在 2021 年 3 月份前进行运动 员宿舍等窗帘的安装，同步进行奥运会全运会文化长廊建设。 项目管理成效 各子项在 2020-2021 年度基本完成，达到了入住新基地的基本条件。 项目管理存在 因目前新基地尚未完成交付，达不到对外开放的条件，故安全管理设 的问题及原因 备未实施采购。 进一步加强项 目管理的建议 进一步完善管理制度。 （标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）