延安市工业和信息化局2020年部门预算公开报表.xlsx

2020年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市工业和信息化局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审鉴 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 是 本部门当年无政府性基金预算 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 是 本部门当年无专项业务经费预算 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 是 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 否 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。 是 本部门当年无政府采购事项 本部门当年无专项业务经费预算 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 1、一般公共服务支出 390.51 1、人员经费和公用经费支出 1,447.02 1、机关工资福利支出 672.66 898.46 2、外交支出 - (1)工资福利支出 797.45 2、机关商品和服务支出 570.04 - 3、国防支出 - (2)商品和服务支出 649.57 3、机关资本性支出（一） - (2)政府性基金拨款 - 4、公共安全支出 - (3)对个人和家庭的补助 - 4、机关资本性支出（二） - (3)国有资本经营预算收入 - 5、教育支出 - (4)资本性支出 - 5、对事业单位经常性补助 204.32 2、上级补助收入 - 6、科学技术支出 - 2、专项业务经费支出 - 6、对事业单位资本性补助 - 3、事业收入 - 7、文化旅游体育与传媒支出 - (1)工资福利支出 - 7、对企业补助 - - 8、社会保障和就业支出 129.04 (2)商品和服务支出 - 8、对企业资本性支出 - 4、事业单位经营收入 - 9、社会保险基金支出 - (3)对个人和家庭补助 - 9、对个人和家庭的补助 - 5、附属单位上缴收入 - 10、卫生健康支出 - (4)债务利息及费用支出 - 10、对社会保障基金补助 - 6、其他收入 - 11、节能环保支出 - (5)资本性支出(基本建设) - 11、债务利息及费用支出 - 12、城乡社区支出 - (6)资本性支出 - 12、债务还本支出 - 13、农林水支出 - (7)对企业补助(基本建设) - 13、转移性支出 - 14、交通运输支出 - (8)对企业补助 - 14、预备费及预留 - (9)对社会保障基金补助 - 15、其他支出 - (10)其他支出 - 本年收入合计 927.47 16、商业服务业等支出 - 17、金融支出 - 3、上缴上级支出 - 18、援助其他地区支出 - 4、事业单位经营支出 - 19、自然资源海洋气象等支出 - 5、对附属单位补助支出 - 20、住房保障支出 - 21、粮油物资储备支出 - 22、国有资本经营预算支出 - 23、灾害防治及应急管理支出 - 24、预备费 - 25、其他支出 - 26、转移性支出 - 27、债务还本支出 - 28、债务付息支出 - 29、债务发行费用支出 - 898.46 本年支出合计 1,447.02 本年支出合计 一、部门预算 预算数 898.46 15、资源勘探工业信息等支出 1,447.02 政府预算支出经济分类科目（按大类） 1、财政拨款 其中：纳入财政专户管理的收费 一、部门预算 预算数 898.46 其中：专项资金列入部门预算的项目 1,447.02 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 一、部门预算 出 1,447.02 1,447.02 本年支出合计 1,447.02 用事业基金弥补收支差额 - 结转下年 - 结转下年 - 结转下年 - 上年实户资金余额 - 未安排支出的实户资金 - 未安排支出的实户资金 - 未安排支出的实户资金 - 上年结转 548.56 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 523.68 24.88 1,447.02 支出总计 1,447.02 支出总计 1,447.02 支出总计 1,447.02 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 109 延安市工业和信息化局 其中：专项资金列 入部门预算项目 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收 用事业基金弥补收 入 支差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入 1,447.02 898.46 - - - - - - - 548.56 - - 109001 延安市工业和信息化局 1,242.70 765.65 - - - - - - - 477.05 - - 109002 延安市中小企业服务中心 204.32 132.81 - - - - - - - 71.51 - - 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 政府性基金拨款 小计 109 延安市工业和信息化局 事业收入 事业单位经营收入 其中：专项资金列 入部门预算的项目 对附属单位上缴收 上年实户资金余额 入 其他收入 上年结转 1,447.02 898.46 - - - - - - - 548.56 109001 延安市工业和信息化局 1,242.70 765.65 - - - - - - - 477.05 109002 延安市中小企业服务中心 204.32 132.81 - - - - - - - 71.51 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 898.46 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 898.46 支出功能分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 1,422.14 1、一般公共服务支出 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 1,422.14 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 1,422.14 365.63 1、人员经费和公用经费支出 1,422.14 1、机关工资福利支出 672.56 - 2、外交支出 - (1)工资福利支出 797.37 2、机关商品和服务支出 552.92 2、政府性基金拨款 - 3、国防支出 - (2)商品和服务支出 624.77 3、机关资本性支出（一） - 3、国有资本经营预算收入 - 4、公共安全支出 - (3)对个人和家庭的补助 - 4、机关资本性支出（二） - 5、教育支出 - (4)资本性支出 - 5、对事业单位经常性补助 196.66 6、科学技术支出 - 2、专项业务经费支出 - 6、对事业单位资本性补助 - 7、文化旅游体育与传媒支出 - (1)工资福利支出 - 7、对企业补助 - 8、社会保障和就业支出 129.04 (2)商品和服务支出 - 8、对企业资本性支出 - 9、社会保险基金支出 - (3)对个人和家庭补助 - 9、对个人和家庭的补助 - 10、卫生健康支出 - (4)债务利息及费用支出 - 10、对社会保障基金补助 - 11、节能环保支出 - (5)资本性支出(基本建设) - 11、债务利息及费用支出 - 12、城乡社区支出 - (6)资本性支出 - 12、债务还本支出 - 13、农林水支出 - (7)对企业补助(基本建设) - 13、转移性支出 - 14、交通运输支出 - (8)对企业补助 - 14、预备费及预留 - (9)对社会保障基金补助 - 15、其他支出 - (10)其他支出 - 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 - 17、金融支出 - 3、上缴上级支出 - 18、援助其他地区支出 - 4、事业单位经营支出 - 19、自然资源海洋气象等支出 - 5、对附属单位补助支出 - 20、住房保障支出 - 21、粮油物资储备支出 - 22、国有资本经营预算支出 - 23、灾害防治及应急管理支出 - 24、预备费 - 25、其他支出 - 26、转移性支出 - 27、债务还本支出 - 28、债务付息支出 - 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 898.46 523.68 收入总计 1,422.14 927.47 本年支出合计 结转下年 1,422.14 - 支出总计 1,422.14 本年支出合计 结转下年 1,422.14 - 支出总计 1,422.14 本年支出合计 结转下年 1,422.14 - 支出总计 1,422.14 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 898.46 797.45 101.01 - 资源勘探工业信息等支出 769.42 668.41 101.01 - 21505 工业和信息产业监管 769.42 668.41 101.01 - 2150501 行政运行 657.62 564.63 92.99 - 2150599 其他工业和信息产业监管支出 111.80 103.78 8.02 - 129.04 129.04 - - 129.04 129.04 - - 215 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位养老保险费支出 86.03 86.03 - - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43.01 43.01 - - 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 政府经济科目编 部门经济科目名称 政府经济科目名称 码 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 898.46 797.45 101.01 - 797.45 797.45 - - 30101 工资奖金津补贴 50101 工资奖金津补贴 432.53 432.53 - - 30113 住房公积金 50103 住房公积金 49.14 49.14 - - 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 52.27 52.27 - - 30108 社会保障缴费 50102 社会保障缴费 138.72 138.72 - - 30101 工资奖金津补贴 50501 工资奖金津补贴 84.10 84.10 - - 30113 住房公积金 50101 住房公积金 9.37 9.37 - - 30199 其他工资福利支出 50501 其他工资福利支出 3.58 3.58 - - 30108 社会保障缴费 50501 社会保障缴费 27.74 27.74 - - 101.01 - 101.01 - 302 商品和服务支出 30209 物业费 50201 物业费 24.48 - 24.48 - 30201 办公经费 50201 办公经费 46.10 - 46.10 - 30202 印刷费 50201 印刷费 3.00 - 3.00 - 30204 水费 50201 水费 0.30 - 0.30 - 30207 邮电费 50201 邮电费 1.40 - 1.40 - 30211 差旅费 50201 差旅费 6.36 - 6.36 - 30239 其他交通费 50201 其他交通费 4.25 - 4.25 - 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 政府经济科目编 部门经济科目名称 政府经济科目名称 码 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 898.46 797.45 101.01 - 30231 公务用车维护费 50208 公务用车维护费 2.55 - 2.55 - 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 4.55 - 4.55 - 30109 物业费 50502 物业费 4.18 - 4.18 - 30201 办公经费 50502 办公经费 1.54 - 1.54 - 30202 印刷费 50502 印刷费 1.00 - 1.00 - 30207 邮电费 50502 邮电费 0.30 - 0.30 - 30211 差旅费 50502 差旅费 1.00 - 1.00 - 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 898.46 797.45 101.01 资源勘探工业信息等支出 769.42 668.41 101.01 21505 工业和信息产业监管 769.42 668.41 101.01 2150501 行政运行 657.62 564.63 92.99 2150599 其他工业和信息产业监管支出 111.80 103.78 8.02 129.04 129.04 - 129.04 129.04 - 215 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位养老保险费支出 86.03 86.03 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43.01 43.01 - 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 898.46 797.45 101.01 797.45 797.45 - 30101 工资奖金津补贴 50101 工资奖金津补贴 432.53 432.53 - 30113 住房公积金 50103 住房公积金 49.14 49.14 - 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 52.27 52.27 - 30108 社会保障缴费 50102 社会保障缴费 138.72 138.72 - 30101 工资奖金津补贴 50501 工资奖金津补贴 84.10 84.10 - 30113 住房公积金 50101 住房公积金 9.37 9.37 - 30199 其他工资福利支出 50501 其他工资福利支出 3.58 3.58 - 30108 社会保障缴费 50501 社会保障缴费 27.74 27.74 - 101.01 - 101.01 302 商品和服务支出 30209 物业费 50201 物业费 24.48 - 24.48 30201 办公经费 50201 办公经费 46.10 - 46.10 30202 印刷费 50201 印刷费 3.00 - 3.00 30204 水费 50201 水费 0.30 - 0.30 30207 邮电费 50201 邮电费 1.40 - 1.40 30211 差旅费 50201 差旅费 6.36 - 6.36 30239 其他交通费 50201 其他交通费 4.25 - 4.25 30231 公务用车维护费 50208 公务用车维护费 2.55 - 2.55 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 4.55 - 4.55 30109 物业费 50502 物业费 4.18 - 4.18 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 898.46 797.45 101.01 30201 办公经费 50502 办公经费 1.54 - 1.54 30202 印刷费 50502 印刷费 1.00 - 1.00 30207 邮电费 50502 邮电费 0.30 - 0.30 30211 差旅费 50502 差旅费 1.00 - 1.00 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单位代码 预算单位名称 109 延安市工业和企业信息化局 523.68 109001 延安市工业和企业信息化局机关 459.83 109002 预算项目名称 金额 功能分类科目代 码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代 政府经济分类科目名 码 称 项目类别 资金性质 公用经费 128.05 2130399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 商品服务支出 50201 基本支出 一般公共预算支出 电信普及及建设费 146.30 2130399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 商品服务支出 50299 项目支出 一般公共预算支出 上访接待费用 3.55 2130399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 商品服务支出 50299 项目支出 一般公共预算支出 办公设备购置费 20.89 2130399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 商品服务支出 50299 项目支出 一般公共预算支出 原中小企业局大院管道维修 10.00 2130399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 商品服务支出 50299 项目支出 一般公共预算支出 延安市十四五重点领域课题研究经费 20.00 2130399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 商品服务支出 50299 项目支出 一般公共预算支出 2019年省级工业转型升级资金 100.00 2130399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 商品服务支出 50299 项目支出 一般公共预算支出 展销会工作经费 30.00 2130399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 商品服务支出 50299 项目支出 一般公共预算支出 食盐抽检及专项整顿费用 1.04 2130399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 商品服务支出 50299 项目支出 一般公共预算支出 延安市中小企业服务中心 63.85 公用经费 29.18 2130104 事业运行 商品服务支出 50501 基本支出 一般公共预算支出 中小企业发展资金 4.67 2130199 中小企业发展资金 商品服务支出 50502 项目支出 一般公共预算支出 中小企业发展资金 30 2150805 中小企业发展专项 商品服务支出 50502 项目支出 一般公共预算支出 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采 购时间 预算金 额 说明 ** ** ** 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 合计 小计 因公出国（ 公务接待费 境）费用 增减变化情况 公务用车购置及运行费 会议 费 培训 费 合计 小计 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行费 会议 费 培训费 公务接 待费 -4.65 -0.15 - - 公务用车购置及运行费 会议费 培训费 -0.15 公务用 车购置 费 - 公务用 车运行 费 -0.15 -4.50 - 2.70 - - 2.70 - 2.70 4.50 - 2.55 2.55 - - 2.55 - 2.55 2.55 - - 2.55 - 2.55 - - -4.65 -0.15 - - -0.15 - -0.15 -4.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 109001 延安市工业和信息化局 7.20 2.70 - - 2.70 - 2.70 4.50 109002 延安市中小企业服务中心 - - - - - - - - 小计 - 因公出 国（境 ）费用 7.20 小计 - 小计 公务用 车购置 费 - 公务用车购 公务用车运 置费 行费 公务用 车运行 费 2.55 合计 小计 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 产 出 指 标 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 效 益 指 标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 备注：根据需要可往下续表。 指标值 备注