延安市发展和改革委员会2022年部门预算公开.pdf
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延安市发展和改革委员会 2022 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划 体系建设,负责全市专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社 会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策文件草案。 2.提出加快发展全市“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任 务及相关政策,组织开展全市重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。 3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏 观调控政策建议。综合协调宏观 经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决 经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，贯彻执行由中省管理的重要商品、服务价格 和收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。 4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结 构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全市基本经济制度和现代市场体 系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。指导和协调全市公共资源交易管理工作。牵 头推进优化营商环境工作。 5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带 一路”建设。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全 市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 6.负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，安排中省下 达和市本级财政性建设资金。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政 策措施。 7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统 筹推进实施中省市重大区域发展战略。组织拟订和实施贫困县区乡镇及其他困难片区发展规划和政策， 编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对外协作 工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。 8.组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。 协调推动全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。 综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。 9.研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展 规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局。 推进能源市场建设，维护能源市场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作；承 担能源预测预警工作，参与能源体制改革；研究提出全市能源化工业发展目标，协调解决全市能源化 工业发展中的重大问题；指导协调能源综合开发利用工作，协调新能源、可再生能源和农村能源发展。 负责炼油、燃料乙醇和煤制燃料的行业管理，承担煤、电、油、天然气、运等经济保障要素和重要物 资的综合协调与应急调节职责。 10.推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市创新创业的规划政策，提出创 新发展和培育经济发展新动能政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动 实施全市高技术产业和战略新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的 重大问题。 11.跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患， 提出相关工作建议。承担全市经济、生态、资源等重点领域安全协调机制相关工作。负责全市重要商 品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有 关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。 12.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展 战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保 障与经济协调发展的政策建议。 13.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计 划并监督执行，根据经济运行情况调整进出口总量计划；拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资 的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；指导监督重要商品的订购、 储备、轮换和投放。 14.推进实施可持续发展战略，推动全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源 资源节约和综合利用等工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全市环保产业和清 洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。 15.完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构设置 市发展和改革委员会设下列内设机构：1.办公室。2.发展规划和综合调节科。3.经济体制改革和 财政金融科。4.固定资产投资科。5.农村经济科。6.基础产业科。7.区域发展和对外合作科。8.社会 事业科。9.资源利用和环境保护科。10.人事教育科。11.政策法规科（市公共资源交易办公室）。12. 营商环境科。13.价格科。14.能源科。15.粮食和物资储备科。 二、2022 年部门工作任务 （一）加强经济运行调度分析，突出监测预警和有效调度，确保生产总值增长 6%以上。组建县 域经济发展促进中心，全面落实县域经济高质量发展政策，紧扣“一县一策”事项清单，县域生产总 值增速高于全市水平。强化综合绩效评价，制定出台《延安市高质量发展综合考核评价指标体系》。 （二）固定资产投资增长 7%左右。积极争取中央预算内投资、地方专项债券。充分调动民间投 资积极性，扩大社会投资。 （三）城乡居民人均可支配收入分别增长 6.5%和 8.2%左右。做实易地搬迁后续持续工作。制定 出台全市 2022 年度黄河流域生态保护和高质量发展工作要点，明确重点工作任务和职责分工，推动 工作落实落细。 （四）支持在库企业，扶持新入库企业，帮扶退库企业，全年净增“五上”企业 130 家。服务业 增加值增长 7.5%左右。加快陆港型国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地建设。 （五）进一步强化优化营商环境推动市级重点项目和招商引资项目建设工作机制，实施新一轮优 化营商环境三年行动，推动全市营商环境持续优化提升。 （六）整合组建市重大项目推进中心，建立谋划论证、前期推进、重点建设、建成投用项目“四 张清单”，提升项目管理水平。全年安排市级重点项目 320 个，总投资 2530 亿元，年度计划投资 975 亿元。落实 59 名市县领导包抓 82 个市级重点项目、6 个谋划论证和前期推进项目。全方位协调、全 过程指导、全周期服务，确保西延高铁、陕皖特高压直流输电工程等重点项目推进有力度、投资有强 度、形象有进度。全年产业类项目投资增长 10%以上、社会资本投资增长 10%以上。 （七）生产煤炭 5000 万吨。加快延长石油富县电厂、大唐延安电厂等项目建设；建成投产陕煤 黄陵电厂、子长甄家沟煤矿和车村煤矿一号井；推动延长油田伴生气、煤油气资源综合利用、富县芦 村煤矿等投产项目释放产能。支持延长集团千万吨炼化一体化转型升级项目建设，推进油品高端化、 化工精细化，形成炼油-烯烃-高端烯烃的石油化工产业链；依托延安能源（化工）集团 100 万吨洗中 煤多联产循环综合利用项目，发展绿色溶剂、基础油、煤基高端碳纤维，形成低阶煤分级分质高效清 洁利用的煤化工产业链；依托延长石油伴生气循环利用项目，生产 1，4-丁二醇和乙炔等化工产品， 发展 LNG 提氦，形成绿色低碳的气化工产业链；依托延长集团煤油气资源综合利用项目，生产甲醇、 高密度聚乙烯、聚丙烯等大宗化工原料，延伸发展高端化工新材料、可降解塑料制品等资源综合利用 产业链；借助延安能源（化工）集团平台，统筹新能源资源开发配置，推进新能源基地和保障性并网 项目建设，发展装备制造、光伏材料、氢能、储能等配套产业，形成风电光伏新能源全产业链。支持 吴起、志丹、子长、富县、黄陵等能源资源富集区，明晰产业发展路径，以产业链谋划项目，提高能 源资源就地转化率。 （八）制定碳达峰碳中和总体行动方案，加快构建碳达峰碳中和政策体系。推动能耗“双控”向 碳排放总量和强度“双控”转变。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目。积极争取国家能耗指标单 列政策。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市发展和改革委员会 2 延安市以工代赈管理办公室 3 延安市重大项目工作办公室 4 延安市机场迁建工作办公室 5 延安市能源化工园区建设办公室 6 延安市节能监测中心 7 延安市铁路建设协调办公室 8 延安市公共资源交易中心 9 延安市价格认定中心 10 延安市粮食和物资储备服务中心 11 延安市军粮供应中心 12 延安市储备粮管理中心 13 延安市粮油质量监测检验站 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，本部门人员编制 209 人，其中行政编制 98 人、事业编制 111 人；实有人员 161 人，其中行政 115 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 104 人。 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 5372.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 3889.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、财政拨款结 转资金 1482.70 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2225.93 万元，主要原因一是专项资金列 入部门预算的项目增加，二是本年预算公开中增加财政拨款结转资金；2022 年本部门预算支出 5372.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 3889.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、财政拨款结 转资金 1482.70 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 2225.93 万元，主要原因一是专项资金列 入部门预算的项目增加，二是本年预算公开中增加财政拨款结转资金。 （二）财政拨款收支情况 2022 年本部门财政拨款收入 5372.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 3889.31 万元、政府性 基金拨款收入 0 万元、财政拨款结转资金 1482.70 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2225.93 万元，主要原因一是专项资金列入部门预算的项目增加，二是本年预算公开中增加财政拨款 结转资金;2022 年本部门财政拨款支出 5372.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 3889.31 万元、政 府性基金拨款支出 0 万元、财政拨款结转资金 1482.70 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增 加 2225.93 万元，主要原因一是专项资金列入部门预算的项目增加，二是本年预算公开中增加财政拨 款结转资金。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3889.31 万元，较上年增加 743.23 万元，主要原因是 专项资金列入部门预算的项目增加。 2.支出按功能科目分类的明细情况 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3889.31 万元，其中： （1）行政运行（2010401）1370.76 万元，较上年增加 336.72 万元，原因是项目资金增加； （2）物价管理（2010408）232.77 万元，较上年减少 34.11 万元，原因是项目经费减少； （3）事业运行（2010450）193.13 万元，较上年增加 193.12 万元，原因是重新划分类款项； （4）其它发展与改革事务（2010499）132.50 万元，较上年减少 684.03 万元，原因是重新划分 类款项； （5）其他文化和旅游支出（207199）13.97 万元，较上年增加 13.97 万元，原因是专项资金列 入部门预算的项目增加； （6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）228.53 万元，较上年减少 38.17 万元， 原因是养老保险支出减少； （7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）115.43 万元，较上年增加 31.97 万元，原因 是职业年金纪实增加； （8）其它社会保障和就业支出（2089999）41.4 万元，较上年增加 41.4 万元，原因是专项资金 列入部门预算的项目增加； （9）行政单位医疗（2101101）65.33 万元，较上年减少 9.42 万元，原因是职工大病保险减少； （10）事业单位医疗（2101102）34.94 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是职工大病保险减少； （11）其他民用航空运输支出（2140399）935.29 万元，较上年增加 935.29 万元，原因是专项 资金列入部门预算的项目增加； （12）住房公积金（2210201）185.52 万元，较上年增加 2.81 万元，原因是住房公积金增加； （13）粮油物资储备支出行政运行（2220101）134.31 万元，较上年减少 41.36 万元，原因是粮 油物资储备项目经费支出减少； （14）粮油物资储备支出事业运行（2220150）181.09 万元，较上年减少 15.36 万元，原因是重 新划分支出功能分类； （15）其它粮油物资事务支出（2220199）24.34 万元，较上年增加 15.54 万元，原因是重新划 分支出功能分类。 3.支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3889.31 万元，其中： 工资福利支出（301）2440.33 万元，较上年减少 247.29 万元，原因是人员调整后减少支出； 商品和服务支出（302）423.98 万元，较上年减少 10.3 万元，原因是项目支出减少； 对个人和家庭的补助支出（303）24.34 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员变动； 资本性支出(310)10 万元, 较上年增加 10 元，原因是新增支出； 对企业补助支出(310)990.66 万元, 较上年增加 990.66 元，原因是专项资金列入部门预算的项 目增加。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3889.31 万元，其中： 机关工资福利支出（501）1559.49 万元，较上年减少 181.93 万元，原因是人员变动； 机关商品和服务支出（502）330.75 万元，较上年减少 20.67 万元，原因是费用减少； 机关资本性支出（一） （503）10 万元，较上年增加 10 元，原因是新增支出； 对事业单位经常性补助（505）974.07 万元，较上年减少 54.98 万元，原因是费用减少； 对企业补助支出(507)990.66 万元, 较上年增加 990.66 元，原因是专项资金列入部门预算的项 目增加； 对个人和家庭的补助支出（509）24.34 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员变动。 4.上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 1482.70 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上 年增加 1482.70 万元，原因是上年公开不含结转资金。 （1）按功能支出分类： 行政运行（2010401）68.25 万元，较上年增加 68.25 万元，原因是上年公开不含结转资金； 日常经济运行调节（2010405）57.60 万元，较上年增加 57.6 万元，原因是上年公开不含结转资 金； 物价管理（2010408）50.29 万元，较上年增加 50.29 万元，原因是上年公开不含结转资金； 其它发展和改革事务支出（2010499）162.67 万元，较上年增加 162.67 万元，原因是上年公开 不含结转资金； 培训支出（2050803）0.4 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是上年公开不含结转资金； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.03 万元，较上年增加 62.03 万元，原因是 上年公开不含结转资金； 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.14 万元，较上年增加 61.14 万元，原因是上年 公开不含结转资金； 企业关闭破产补助（2080601）31.53 万元，较上年增加 31.53 万元，原因是上年公开不含结转 资金； 其他社会保障和就业支出（2089999）8.04 万元，较上年增加 8.04 万元，原因是上年公开不含 结转资金； 行政单位医疗（2101101）39.02 万元，较上年增加 39.02 万元，原因是上年公开不含结转资金； 事业单位医疗（2101102）6.79 万元，较上年增加 6.79 万元，原因是上年公开不含结转资金； 其他民用航空运输支出（2140399）550.91 万元，较上年增加 550.91 万元，原因是上年公开不 含结转资金； 住房公积金（2210201）1.24 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是上年公开不含结转资金； 行政运行（2220101）19.98 万元，较上年增加 19.98 万元，原因是上年公开不含结转资金； 事业运行（2220150）28.46 万元，较上年增加 28.46 万元，原因是上年公开不含结转资金； 其他粮油物资事务支出（2220199）204.35 万元，较上年增加 204.35 万元，原因是上年公开不 含结转资金； 其他重要商品储备支出（2220599）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是上年公开不含结转资 金； 其他支出（2299999）120 万元，较上年增加 120 万元，原因是上年公开不含结转资金。 （2）按部门预算支出经济分类： 工资福利支出（301）401.53 万元，较上年增加 401.53 万元，原因是上年公开不含结转资金； 商品和服务支出（302）874.00 万元，较上年增加 874.00 万元，原因是上年公开不含结转资金； 对个人和家庭的补助支出（303）39.57 万元，较上年增加 39.57 万元，原因是上年公开不含结 转资金； 资本性支出(310)167.60 万元, 较上年增加 167.60 万元，原因是上年公开不含结转资金。 （3）按政府预算支出经济分类： 机关工资福利支出（501）275.60 万元，较上年增加 275.60 万元，原因是上年公开不含结转资 金； 机关商品和服务支出（502）838.35 万元，较上年增加 838.35 万元，原因是上年公开不含结转 资金； 机关资本性支出（一） （503）167.6 万元，较上年增加 167.6 万元，原因是上年公开不含结转资 金； 对事业单位经常性补助（505）161.58 万元，较上年增加 161.58 万元，原因是上年公开不含结 转资金； 对企业补助（507）39.57 万元，较上年增加 39.57 万元，原因是上年公开不含结转资金。 （四）政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 2022 年，本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 2022 年，本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.85 万元，较上年减少 3.55 万元（55%）， 减少的主要原因是压缩经费，节约开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 1 万元（70%），减少的主要原因是压缩经费，节约开 支；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年减少 2.6 万元（51%） ，减少的主要原因是压缩经费，节约 开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。 2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主 要原因是压缩经费，节约开支。 2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.4 万元（100%） ，减少的 主要原因是压缩经费，节约开支。 会议费培训费内容包括： 序号 会议/培训名称 1 2 3 4 5 6 业务会议 业务会议 业务会议 业务会议 业务会议 全市工作会 时间 2022 年 1 月-12 月 2022 年 1 月-12 月 2022 年 1 月-12 月 2022 年 1 月-12 月 2022 年 1 月-12 月 2022 年 1 月-12 月 人数 金额 80 人 80 人 80 人 80 人 80 人 100 人 0.16 万元 0.16 万元 0.16 万元 0.16 万元 0.16 万元 0.2 万元 备注 2022 年，本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 2022 年，本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3889.05 万元万元,当年政 府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 270.52 万元，较上年增加 10.76 万元，主要原因是强化业务， 支出增加。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 19.38 万元编入 2022 部门综合预算 执行。 十一、专业名词解释 （一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行费以及其他费用。 （二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。 （三）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车维护费以及其他费用。 第四部分 （见附表） 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市发展和改革委员会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2022年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 否 公开空表理由 本部门当年无政府性基金预算 本部门当年无政府采购事项 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 53,720,032.52 38,893,068.86 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 42,574,340.05 1、机关工资福利支出 18,350,958.54 38,893,068.86 2、外交支出 - (1)工资福利支出 28,418,569.57 2、机关商品和服务支出 11,690,859.66 9,906,600.00 3、国防支出 - (2)商品和服务支出 12,379,775.32 3、机关资本性支出 （一） 1,775,995.16 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 - (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 - (4)资本性支出 1,775,995.16 5、对事业单位经常性补助 - 2、专项业务经费支出 11,145,692.47 6、对事业单位资本性补助 - 一、部门预算 预算数 1、财政拨款 34,118,510.91 一、部门预算 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 38,893,068.86 其中：专项资金列入部门预算的项目 53,720,032.52 预算数 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 一、部门预算 出 53,720,032.52 4、机关资本性支出 （二） 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 9,492,600.00 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 3,853,581.38 (2)商品和服务支出 600,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 243,400.00 9、对个人和家庭的补助 其中：纳入财政专户管理的收费 7、对企业补助 10,302,292.47 - 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 - 6、其他收入 11、节能环保支出 - (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 - 12、城乡社区支出 - (6)资本性支出 12、债务还本支出 - 13、农林水支出 - (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 - 14、交通运输支出 - (8)对企业补助 14、预备费及预留 - 15、资源勘探工业信息等支出 - (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 - 16、商业服务业等支出 - (10)其他支出 17、金融支出 - 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 - 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 - 5、对附属单位补助支出 本年收入合计 上年实户资金余额 上年结转 1,002,729.81 20、住房保障支出 1,855,206.72 21、粮油物资储备支出 3,397,403.70 22、国有资本经营预算支出 - 23、灾害防治及应急管理支出 - 24、预备费 - 25、其他支出 - 26、转移性支出 - 27、债务还本支出 - 28、债务付息支出 - 29、债务发行费用支出 - 38,893,068.86 用事业基金弥补收支差额 - - 11,356,526.69 本年支出合计 53,720,032.52 本年支出合计 10,302,292.47 53,720,032.52 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 243,400.00 53,720,032.52 14,826,963.66 其中：财政拨款资金结转 14,826,963.66 非财政拨款资金结余 收入总计 53,720,032.52 支出总计 53,720,032.52 支出总计 53,720,032.52 支出总计 53,720,032.52 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 其中：专项资 金列入部门预算 项目 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 313 延安市发展和改革委员会 53,720,032.52 38,893,068.86 9,906,600.00 14,826,963.66 313001 延安市发展和改革委员会 32,343,710.56 21,274,789.17 9,906,600.00 11,068,921.39 313002 延安市以工代赈领导小组办公室 716,962.73 716,962.73 313003 延安市重大项目工作办公室 2,047,633.25 2,047,633.25 313004 延安市机场迁建工作办公室 1,638,152.39 1,638,152.39 313005 延安能源发展中心 3,111,078.68 3,111,078.68 313006 延安市节能监测中心 1,047,411.55 1,047,411.55 313007 延安市公共资源交易中心 987,511.01 903,388.64 313008 延安市铁路建设协调办公室 645,996.40 645,996.40 313009 延安市价格认定中心 3,613,950.58 3,099,701.96 514,248.62 313010 延安市粮食和物资储备服务中心 4,722,253.88 2,001,872.64 2,720,381.24 84,122.37 313011 延安市军粮供应中心 442,025.66 365,002.23 77,023.43 313012 延安市储备粮管理中心 1,711,739.37 1,542,142.57 169,596.80 313013 延安市粮油质量监测检验站 691,606.46 498,936.65 192,669.81 上年实 户资金余 额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 ** 小计 其中：专项资金列入 部门预算的项目 ** ** 政府性基金拨 事业单位经营 对附属单位上 上年实户 事业收入 其他收入 款 收入 缴收入 资金余额 ** ** ** ** ** ** 上年结转 ** ** ** 313 延安市发展和改革委员会 53,720,032.52 38,893,068.86 9,906,600.00 14,826,963.66 313001 延安市发展和改革委员会 32,343,710.56 21,274,789.17 9,906,600.00 11,068,921.39 313002 延安市以工代赈领导小组办公室 716,962.73 716,962.73 313003 延安市重大项目工作办公室 2,047,633.25 2,047,633.25 313004 延安市机场迁建工作办公室 1,638,152.39 1,638,152.39 313005 延安能源发展中心 3,111,078.68 3,111,078.68 313006 延安市节能监测中心 1,047,411.55 1,047,411.55 313007 延安市公共资源交易中心 987,511.01 903,388.64 313008 延安市铁路建设协调办公室 645,996.40 645,996.40 313009 延安市价格认定中心 3,613,950.58 3,099,701.96 514,248.62 313010 延安市粮食和物资储备服务中心 4,722,253.88 2,001,872.64 2,720,381.24 313011 延安市军粮供应中心 442,025.66 365,002.23 77,023.43 313012 延安市储备粮管理中心 1,711,739.37 1,542,142.57 169,596.80 313013 延安市粮油质量监测检验站 691,606.46 498,936.65 192,669.81 84,122.37 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 53,720,032.52 一、财政拨款 53,720,032.52 一、财政拨款 53,720,032.52 38,893,068.86 1、一般公共服务支出 34,118,510.91 1、人员经费和公用经费支出 42,574,340.05 1、机关工资福利支出 18,350,958.54 9,906,600.00 2、外交支出 - (1)工资福利支出 28,418,569.57 2、机关商品和服务支出 11,690,859.66 12,379,775.32 3、机关资本性支出（一） 1,775,995.16 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 - (2)商品和服务支出 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 - (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 - (4)资本性支出 1,775,995.16 5、对事业单位经常性补助 - 2、专项业务经费支出 11,145,692.47 6、对事业单位资本性补助 6、科学技术支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 3,853,581.38 (2)商品和服务支出 600,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 243,400.00 9、对个人和家庭的补助 1,002,729.81 10,302,292.47 243,400.00 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 - - (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 - 12、城乡社区支出 - (6)资本性支出 12、债务还本支出 - 13、农林水支出 - (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 - 14、交通运输支出 - (8)对企业补助 14、预备费及预留 - 15、资源勘探工业信息等支出 - (9)对社会保障基金补助 - 15、其他支出 - 16、商业服务业等支出 - (10)其他支出 - 17、金融支出 - 3、上缴上级支出 - 18、援助其他地区支出 - 4、事业单位经营支出 - 19、自然资源海洋气象等支出 - 5、对附属单位补助支出 - 20、住房保障支出 1,855,206.72 21、粮油物资储备支出 3,397,403.70 22、国有资本经营预算支出 - 23、灾害防治及应急管理支出 - 24、预备费 - 25、其他支出 - 26、转移性支出 - 27、债务还本支出 - 28、债务付息支出 - 38,893,068.86 本年支出合计 10,302,292.47 53,720,032.52 14,826,963.66 结转下年 53,720,032.52 7、对企业补助 11,356,526.69 11、节能环保支出 29、债务发行费用支出 收入总计 - 4、机关资本性支出（二） 9,492,600.00 10、卫生健康支出 上年结转 - 7、文化旅游体育与传媒支出 9、社会保险基金支出 本年收入合计 预算数 38,893,068.86 一、财政拨款 本年支出合计 53,720,032.52 结转下年 支出总计 53,720,032.52 本年支出合计 53,720,032.52 支出总计 53,720,032.52 结转下年 支出总计 53,720,032.52 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** 合计 38,893,068.86 25,437,884.01 2,705,184.85 10,750,000.00 一般公共服务支出 19,291,547.25 16,415,257.50 2,276,289.75 600,000.00 发展与改革事务 19,291,547.25 16,415,257.50 2,276,289.75 600,000.00 2010401 行政运行 13,707,593.98 12,086,638.70 1,620,955.28 2010408 物价管理 2,327,692.24 2,105,388.17 222,304.07 2010450 事业运行 1,931,234.96 1,776,418.10 154,816.86 2010499 其他发展与改革事务支出 1,325,026.07 446,812.53 278,213.54 文化旅游体育与传媒支出 139,700.00 - 139,700.00 文化和旅游 139,700.00 - 139,700.00 其他文化和旅游支出 139,700.00 - 139,700.00 社会保障和就业支出 3,853,581.38 3,439,581.38 - 414,000.00 行政事业单位养老支出 3,439,581.38 3,439,581.38 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 2,285,255.31 2,285,255.31 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,154,326.07 1,154,326.07 - 201 20104 207 20701 2070199 208 20805 20899 2089999 210 600,000.00 其它社会保障和就业支出 414,000.00 414,000.00 其它社会保障和就业支出 414,000.00 414,000.00 卫生健康支出 1,002,729.81 1,002,729.81 - 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** 21011 行政事业单位医疗 1,002,729.81 1,002,729.81 - 2101101 行政单位医疗 653,362.18 653,362.18 - 2101102 事业单位医疗 349,367.63 349,367.63 - 交通运输支出 9,352,900.00 - 9,352,900.00 民用航空运输 9,352,900.00 - 9,352,900.00 其他民用航空运输支出 9,352,900.00 - 9,352,900.00 住房保障支出 1,855,206.72 1,855,206.72 - 住房改革支出 1,855,206.72 1,855,206.72 - 住房公积金 1,855,206.72 1,855,206.72 - 粮油物资储备支出 3,397,403.70 2,725,108.60 428,895.10 243,400.00 粮油物资事务 3,397,403.70 2,725,108.60 428,895.10 243,400.00 2220101 行政运行 1,343,101.63 1,160,687.09 182,414.54 2220150 事业运行 1,810,902.07 1,564,421.51 246,480.56 2220199 其他粮油物资事务支出 214 21403 2140399 221 22102 2210201 222 22201 243,400.00 - - 243,400.00 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 合计 301 38,893,068.86 25,437,884.01 2,705,184.85 10,750,000.00 合计 24,403,334.01 24,403,334.01 - 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 10,064,728.00 10,064,728.00 - - 30101 基本工资 50501 工资福利支出 3,566,717.00 3,566,717.00 - - 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 404,138.00 404,138.00 - - 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 223,910.00 223,910.00 - - 30103 1,177,111.33 1,177,111.33 - - 工资福利支出 奖金 50101 工资奖金津补贴 30103 奖金 50501 工资福利支出 271,333.34 271,333.34 - - 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 2,140,921.00 2,140,921.00 - - 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 1,283,372.43 1,283,372.43 - - 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 1,001,882.88 1,001,882.88 - - 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 647,680.29 647,680.29 - - 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 506,645.78 506,645.78 - - 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 653,362.18 653,362.18 - - 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 349,367.63 349,367.63 - - 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 157,266.46 157,266.46 - - 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 99,690.97 99,690.97 - - 30113 住房公积金 50103 住房公积金 1,207,272.96 1,207,272.96 - - 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 647,933.76 647,933.76 - - 1,034,550.00 302 合计 4,239,734.85 30201 商品和服务支出 办公费 50201 办公经费 1,097,950.00 - 2,605,184.85 1,097,950.00 600,000.00 - 30201 办公费 50502 商品和服务支出 756,950.00 - 756,950.00 - 30202 印刷费 50201 办公经费 125,000.00 - 125,000.00 - 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 5,000.00 - 5,000.00 - 30205 水费 50201 办公经费 7,000.00 - 7,000.00 - 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 30205 水费 50502 商品和服务支出 1,000.00 - 1,000.00 - 30207 邮电费 50201 办公经费 30,000.00 - 30,000.00 - 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 6,000.00 - 6,000.00 - 30211 差旅费 50201 办公经费 100,000.00 - 100,000.00 - 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 35,000.00 - 35,000.00 - 30215 会议费 50202 会议费 10,000.00 - 10,000.00 - 30217 公务接待费 50206 公务接待费 3,000.00 - 3,000.00 - 30228 工会经费 50201 办公经费 168,154.82 - 168,154.82 - 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 81,380.03 - 81,380.03 - 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 25,500.00 - 25,500.00 - 30239 其他交通费用 50201 办公经费 106,250.00 - 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 47,000.00 - 47,000.00 - 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 600,000.00 - - 600,000.00 243,400.00 - - 243,400.00 50999 其他对个人和家庭补助 243,400.00 - - 243,400.00 100,000.00 - 100,000.00 - 100,000.00 - 100,000.00 - 9,906,600.00 - 303 30399 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 1,140,800.00 310 资本性支出 31002 办公设备购置 312 对企业补助 31299 对企业补助 50701 费用补贴 9,492,600.00 31299 其他对企业补助 50799 其他对企业补助 414,000.00 50306 设备购置 1,034,550.00 - 9,906,600.00 9,492,600.00 - - 414,000.00 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** 合计 28,143,068.86 25,437,884.01 2,705,184.85 一般公共服务支出 18,691,547.25 16,415,257.50 2,276,289.75 发展与改革事务 18,691,547.25 16,415,257.50 2,276,289.75 2010401 行政运行 13,707,593.98 12,086,638.70 1,620,955.28 2010408 物价管理 2,327,692.24 2,105,388.17 222,304.07 2010450 事业运行 1,931,234.96 1,776,418.10 154,816.86 2010499 其他发展与改革事务支出 725,026.07 446,812.53 278,213.54 社会保障和就业支出 3,439,581.38 3,439,581.38 - 行政事业单位养老支出 3,439,581.38 3,439,581.38 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,285,255.31 2,285,255.31 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,154,326.07 1,154,326.07 - 201 20104 208 20805 20806 2080601 210 21011 221 企业改革补助 - - - 企业关闭破产补助 - - - 卫生健康支出 1,002,729.81 1,002,729.81 - 行政事业单位医疗 1,002,729.81 1,002,729.81 - 2101101 行政单位医疗 653,362.18 653,362.18 - 2101102 事业单位医疗 349,367.63 349,367.63 - 住房保障支出 1,855,206.72 1,855,206.72 - 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** 22102 住房改革支出 1,855,206.72 1,855,206.72 - 住房公积金 1,855,206.72 1,855,206.72 - 粮油物资储备支出 3,154,003.70 2,725,108.60 428,895.10 粮油物资事务 3,154,003.70 2,725,108.60 428,895.10 2220101 行政运行 1,343,101.63 1,160,687.09 182,414.54 2220150 事业运行 1,810,902.07 1,564,421.51 246,480.56 2220199 其他粮油物资事务支出 2210201 222 22201 - - - 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** 合计 301 工资福利支出 28,143,068.86 25,437,884.01 2,705,184.85 24,403,334.01 24,403,334.01 - 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 10,064,728.00 10,064,728.00 - 30101 基本工资 50501 工资福利支出 3,566,717.00 3,566,717.00 - 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 404,138.00 404,138.00 - 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 223,910.00 223,910.00 - 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 1,177,111.33 1,177,111.33 - 30103 奖金 50501 工资福利支出 271,333.34 271,333.34 - 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 2,140,921.00 2,140,921.00 - 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 1,283,372.43 1,283,372.43 - 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 1,001,882.88 1,001,882.88 - 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 647,680.29 647,680.29 - 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 506,645.78 506,645.78 - 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 653,362.18 653,362.18 - 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 349,367.63 349,367.63 - 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 157,266.46 157,266.46 - 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 99,690.97 99,690.97 - 30113 住房公积金 50103 住房公积金 1,207,272.96 1,207,272.96 - 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 647,933.76 647,933.76 - 3,639,734.85 1,034,550.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 30201 办公费 50502 商品和服务支出 2,605,184.85 1,097,950.00 - 1,097,950.00 756,950.00 - 756,950.00 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** 30202 印刷费 50201 办公经费 125,000.00 - 125,000.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 5,000.00 - 5,000.00 30205 水费 50201 办公经费 7,000.00 - 7,000.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 1,000.00 - 1,000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 30,000.00 - 30,000.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 6,000.00 - 6,000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 100,000.00 - 100,000.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 35,000.00 - 35,000.00 30215 会议费 50202 会议费 10,000.00 - 10,000.00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 3,000.00 - 3,000.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 30228 工会经费 50201 办公经费 168,154.82 - 168,154.82 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 81,380.03 - 81,380.03 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 25,500.00 - 25,500.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30399 310 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 资本性支出 31002 办公设备购置 50306 设备购置 31005 基础设施建设 50302 基础设施建设 - 1,140,800.00 47,000.00 - 1,034,550.00 - - 106,250.00 47,000.00 - - - - - - - - - 100,000.00 - 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 - - - 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** 31099 其他资本性支出 312 50399 其他资本性支出 对企业补助 31299 其他对企业补助 50799 其他对企业补助 - - - - - - - - - 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 合计 843,400.00 延安市发展和改革委员会 600,000.00 专用项目 600,000.00 专用项目 600,000.00 陕西永秀智库战略合作经费 600,000.00 延安市粮食和物资储备服务中心 243,400.00 专用项目 243,400.00 国有企业改革补助专项资金 243,400.00 延安市粮食储备库退休人员生活补助 243,400.00 313001 - 313010 陕西永秀智库战略合作经费 延安市粮食储备库13名退休人员给予生活补助 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单 位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科 目代码 功能分类科目名称 ** ** 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 ** 合计 会议费 行政参公类人员工资 行政参公类人员工资 行政参公类人员工资 行政参公类人员工资 个人采暖补贴（在职） 个人采暖补贴（在职） 个人采暖补贴（在职） 可分公用经费 职业年金缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 残疾人保障金 基本养老保险缴费 个人采暖补贴（在职） 个人采暖补贴（在职） 第一书记补贴 第一书记补贴 个人采暖补贴（在职） 基本职工医疗保险缴费 工伤保险 可分公用经费 基本养老保险缴费 基本养老保险缴费 基本养老保险缴费 基本养老保险缴费 基本养老保险缴费 基本养老保险缴费 行政参公类人员工资 职业年金缴费 可分公用经费 失业保险 可分公用经费 住房公积金 事业及工勤类人员工资 行政参公类人员工资 事业及工勤类人员工资 行政参公类人员工资 事业及工勤类人员工资 行政参公类人员工资 《延安市开发区发展规划》编制费 重点项目前期费 重点项目前期费 清理南泥湾机场场区南端排水暗涵及周边河道清淤费用 ** 14,826,963.66 217,991.00 1,800.00 26,540.00 8,802.51 17,130.00 11,784.00 36.00 620.00 179,313.07 7,143.94 38,147.92 20,103.61 29,490.87 36,497.66 3,891.00 74,529.92 36.00 108.00 4,950.00 4,400.00 3,246.00 260,911.35 1,140.77 7,034.09 161,554.23 60,115.79 3,771.29 44,123.04 22,474.76 188,079.91 369,845.17 34,314.73 7,476.00 352.20 22,559.17 7,184.64 78,879.00 425,056.33 72,042.99 79,142.16 56,169.67 201,745.10 4,000.00 26,520.00 185,267.80 37.16 ** 2299999 2010499 2010499 2010401 2010499 2010499 2010401 2010499 2010499 2010401 2080506 2080506 2080506 2080506 2080506 2010401 2080505 2010499 2010499 2010401 2010499 2010499 2101101 2010499 2010401 2080505 2080505 2080505 2080505 2080505 2080505 2010499 2080506 2010401 2010499 2010499 2210201 2010499 2010401 2010499 2010499 2010499 2010499 2010499 2010499 2010499 2140304 ** 其他支出 其他发展与改革事务支出 其他发展与改革事务支出 行政运行 其他发展与改革事务支出 其他发展与改革事务支出 行政运行 其他发展与改革事务支出 其他发展与改革事务支出 行政运行 机关事业单位职业年金缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政运行 机关事业单位基本养老保险缴费支 其他发展与改革事务支出 其他发展与改革事务支出 行政运行 其他发展与改革事务支出 其他发展与改革事务支出 行政单位医疗 其他发展与改革事务支出 行政运行 机关事业单位基本养老保险缴费支 机关事业单位基本养老保险缴费支 机关事业单位基本养老保险缴费支 机关事业单位基本养老保险缴费支 机关事业单位基本养老保险缴费支 机关事业单位基本养老保险缴费支 其他发展与改革事务支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政运行 其他发展与改革事务支出 其他发展与改革事务支出 住房公积金 其他发展与改革事务支出 行政运行 其他发展与改革事务支出 其他发展与改革事务支出 其他发展与改革事务支出 其他发展与改革事务支出 其他发展与改革事务支出 其他发展与改革事务支出 其他发展与改革事务支出 机场建设 政府经济分 政府经济分类科目名 类科目代码 称 ** 50299 50202 50201 50201 50201 50201 50101 50101 50501 50201 50501 50102 50102 50501 50102 50501 50501 50101 50101 50199 50199 50501 50102 50501 50208 50102 50102 50102 50501 50501 50102 50101 50102 50206 50501 50201 50103 50501 50101 50501 50101 50501 50101 50205 50202 50201 50601 ** 其他商品和服务支出 会议费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资福利支出 办公经费 工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 其他工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 公务用车运行维护费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资奖金津补贴 社会保障缴费 公务接待费 工资福利支出 办公经费 住房公积金 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 委托业务费 会议费 办公经费 资本性支出（一） 项目类别 资金性质 备注 ** 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 ** 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 ** 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313001 313007 313007 313007 313007 313007 313009 313009 313009 313009 313009 313009 313009 313009 313009 313009 313009 313010 313010 313010 313010 313010 313010 313010 313010 313010 313010 313010 313010 313010 313010 313010 313011 313011 313011 313011 313011 313012 313012 313012 313012 313012 313013 313013 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市公共资源交易中心 延安市公共资源交易中心 延安市公共资源交易中心 延安市公共资源交易中心 延安市公共资源交易中心 延安市价格认定中心 延安市价格认定中心 延安市价格认定中心 延安市价格认定中心 延安市价格认定中心 延安市价格认定中心 延安市价格认定中心 延安市价格认定中心 延安市价格认定中心 延安市价格认定中心 延安市价格认定中心 延安市粮食局 延安市粮食局 延安市粮食局 延安市粮食局 延安市粮食局 延安市粮食局 延安市粮食局 延安市粮食局 延安市粮食局 延安市粮食局 延安市粮食局 延安市粮食局 延安市粮食局 延安市粮食局 延安市粮食局 延安市军粮供应中心 延安市军粮供应中心 延安市军粮供应中心 延安市军粮供应中心 延安市军粮供应中心 延安市储备粮管理中心 延安市储备粮管理中心 延安市储备粮管理中心 延安市储备粮管理中心 延安市储备粮管理中心 延安市粮油质量监测检验站 延安市粮油质量监测检验站 延安市重大项目综合管理平台全面升级改造项目 省级预算内基建资金（延财办建【2021】576号） 退休人员大病保险 委派干部工作经费 10月份航线补贴 职业年金补记 2020年考核优秀个人奖励 2020年考核优秀个人奖励 连续三年考核优秀奖励资金 连续三年考核优秀奖励资金 11月份航线补贴 延安交际宾馆旧址维护费 4季度交际宾馆旧址维护费 基本职工医疗保险缴费 基本养老保险缴费 可分公用经费 住房公积金 事业及工勤类人员工资 基本养老保险缴费 职业年金缴费 个人采暖补贴（在职） 工程建筑材料和政府采购类商品价格认定经费 可分公用经费 工程建筑材料和政府采购类商品价格认定经费 失业保险 可分公用经费 住房公积金 事业及工勤类人员工资 退休人员大病保险 基本职工医疗保险缴费 基本养老保险缴费 工伤保险 职业年金缴费 行政参公类人员工资 市级储备粮食监管费 粮食应急预案演练费用 全国粮食安全宣传周活动经费和粮食交易大会参展资金 2021年省级粮食专项资金（延财办建【2021】536号） 2021年市级专项资金 2021年市级专项资金 2021年市级专项资金 退休人员大病保险 2020年度考核优秀奖励资金 企业改制兜底资金 个人采暖补贴（在职） 工伤保险 可分公用经费 事业及工勤类人员工资 退休人员大病保险 基本职工医疗保险缴费 可分公用经费 可分公用经费 事业及工勤类人员工资 退休人员大病保险 基本职工医疗保险缴费 可分公用经费 575,958.00 1,200,000.00 37,546.88 194,874.50 587,773.50 440,682.26 4,500.00 4,500.00 3,000.00 12,000.00 4,921,370.20 38,873.60 41,483.60 20,344.49 7,882.55 4,775.95 3,782.04 47,337.34 8,077.13 203.25 5,252.00 36,800.00 25,500.00 163,200.00 1,090.64 325.60 1,459.68 270,619.37 1,720.95 71,225.96 49,664.09 280.14 4,780.18 198,000.00 184,029.11 100,000.00 3.00 100,000.00 175,000.00 500,000.00 1,000,000.00 20,563.49 1,500.00 315,335.27 252.00 7.47 699.63 73,536.95 2,527.38 29,141.03 4,000.00 3,547.27 127,750.32 5,158.18 24,646.88 16,010.04 2010405 2299999 2101101 2010499 2140399 2080506 2010499 2010401 2010499 2010401 2140399 2089999 2089999 2010499 2080505 2010499 2210201 2010499 2080505 2080506 2010408 2010408 2010408 2010408 2010408 2010408 2210201 2010408 2101102 2101101 2080505 2220101 2080506 2220101 2220199 2220199 2220199 2220599 2220199 2220199 2220199 2101101 2220101 2080601 2220150 2220150 2220150 2220150 2101102 2101102 2050803 2220199 2220150 2101102 2101102 2220150 日常经济运行调节 其他支出 行政单位医疗 其他发展与改革事务支出 其他民用航空运输支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他发展与改革事务支出 行政运行 其他发展与改革事务支出 行政运行 其他民用航空运输支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他发展与改革事务支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 其他发展与改革事务支出 住房公积金 其他发展与改革事务支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 机关事业单位职业年金缴费支出 物价管理 物价管理 物价管理 物价管理 物价管理 物价管理 住房公积金 物价管理 事业单位医疗 行政单位医疗 机关事业单位基本养老保险缴费支 行政运行 机关事业单位职业年金缴费支出 行政运行 其他粮油物资事务支出 其他粮油物资事务支出 其他粮油物资事务支出 其他重要商品储备支出 其他粮油物资事务支出 其他粮油物资事务支出 其他粮油物资事务支出 行政单位医疗 行政运行 企业关闭破产补助 事业运行 事业运行 事业运行 事业运行 事业单位医疗 事业单位医疗 培训支出 其他粮油物资事务支出 事业运行 事业单位医疗 事业单位医疗 事业运行 50404 50205 50102 50201 50299 50102 50101 50101 50101 50101 50299 50799 50799 50501 50501 50502 50501 50501 50501 50501 50501 50502 50502 50501 50501 50502 50501 50501 50501 50102 50102 50102 50102 50101 50502 50299 50201 50399 50201 50299 50302 50102 50101 50799 50501 50501 50502 50501 50501 50501 50502 50502 50501 50501 50501 50502 设备购置 委托业务费 社会保障缴费 办公经费 其他商品和服务支出 社会保障缴费 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 其他商品和服务支出 其他对企业补助 其他对企业补助 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 工资奖金津补贴 商品和服务支出 其他商品和服务支出 办公经费 其他资本性支出 办公经费 其他商品和服务支出 基础设施建设 社会保障缴费 工资奖金津补贴 其他对企业补助 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 部门预算 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 313013 313013 313013 延安市粮油质量监测检验站 延安市粮油质量监测检验站 延安市粮油质量监测检验站 事业及工勤类人员工资 市级储备粮食质检费 退休人员大病保险 66,349.38 80,898.03 4,765.48 2220150 2220199 2101102 事业运行 其他粮油物资事务支出 事业单位医疗 50501 50502 50501 工资福利支出 商品和服务支出 工资福利支出 部门预算 部门预算 部门预算 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 313 313001 313002 313003 313004 313005 313006 313007 313008 313009 313010 313011 313012 313013 单位名称 ** 延安市发展和改革委员会 延安市发展和改革委员会 延安市以工代赈领导小组办公室 延安市重大项目工作办公室 延安市机场迁建工作办公室 延安能源发展中心 延安市节能监测中心 延安市公共资源交易中心 延安市铁路建设协调办公室 延安市价格认定中心 延安市粮食和物资储备服务中心 延安市军粮供应中心 延安市储备粮管理中心 延安市粮油质量监测检验站 合计 ** 小计 ** 因公出国 公务接待费 （境）费用 ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 会议费 培训费 合计 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 ** 增减变化情况 ** ** ** 小计 ** ** 38,500.00 38,500.00 - 28,500.00 28,500.00 - 因公出国 公务接待费 （境）费用 ** - 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 ** ** ** ** ** ** 3,000.00 3,000.00 - 25,500.00 25,500.00 - - 25,500.00 25,500.00 - 10,000.00 10,000.00 - - ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费用 费 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 会议费 培训费 ** ** 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 ** ** 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 陕西永秀智库战略合作经费 主管部门 延安市发展和改革委员会 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 60万元 其中：财政拨款 60万元 其他资金 总 体 为落实好《中共中央办公厅 、国务院办公厅国特色新型智库建设的意见 》，充分发挥“智库”作 目 用，延安地方经济社会发展提供高质量的咨询建议 ，加快追赶超越步伐 ，助推高质量发展 。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 组织6次全体干部培训活动 6次 参加4次经济运行联席会议 4次及以上 规划项目评审 高质量 重要文件高水平 、高质量 高质量 时效指标 合作期限 2020年3月至2022年3月 成本指标 合作经费 60万元 经济效益 指标 助推延安经济高质量发展 成效显著 备注 数量指标 产 出 指 标 质量指标 年 度 绩 效 指 标 社会效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 生态效益 指标 可持续影响 增强干部综合素质 指标 显著提高 服务对象 政府满意度 满意度指标 100% 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应 公开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 延安市粮食储备库退休人员生活补助 延安市发展和改革委员会 实施期资金总额 ： 24.34万元 其中：财政拨款 24.34万元 其他资金 资金金额 （万元） 总 体 目 标 目标1：保证13名退休职工生活补助按时拨付 目标2：确保社会稳定，人民幸福 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 原事改企后退休人员补差涉及人数 13人 资金使用合规性 100% 质量指标 生活补助发放到位率 100% 时效指标 按时拨付 2022年1-12月 成本指标 企事业工资补差 24.34万元 确保13名退休职工基本生活水平 稳定 备注 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 13名退休职工对生活补助发放满意度 满意度指标 满意度达到95%以上 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应 公开。 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安市发展和改革委员会 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 人员经费 保障单位职工的工资福利和生活补贴 2841.85 2841.85 公用经费 保障各单位的各项业务正常运转 1415.58 1415.58 项目经费 保障项目正常运转 1114.57 1114.57 5372 5372 总额 金额合计 财政拨款 其他资金 年度 总体 按照本部门2022年的工作目标，圆满完成本年各项工作任务 。 目标 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 保障人员工资、生活补贴 指标值 2022年1-12月及时足额发放到 位 工资福利、生活补贴、养老、年金发放及时、金额 2841.85 正确 质量指标 确保各单位支出运行 1415.58 确保项目及时实施 1114.57 时间 2022年1-12月 人员经费 2841.85万元 公用经费 1415.58万元 项目经费 1114.57万元 社会效益 指标 干部安心工作 成效显著 各单位正常运转 成效显著 生态效益 指标 可持续影响 指标 山绿了，水清了，农民生活环境有较大改善 成效显著 服务对象 满意度指标 群众满意度 100% 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 满意度指标 备注：1、年度绩效指标可选择填写 。2、部门应公开本部门整体预算绩效 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 交际宾馆运行维护费 主管部门 延安市发展和改革委员会 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 产 出 指 标 绩 效 指 标 41.4万元 41.4万元 年度目标 改制职工生活得到保障 ，维护社会稳定 一级指标 2022年 改制职工生活得到保障 ，维护社会稳定 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 在职职工 质量指标 拨付资金全部到位 100% 时效指标 年度内完成 2022年 成本指标 内退职工工资 41.4万元 备注 21人 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 改制职工生活得到保障 ，维护社会稳定 显著 职工满意度 满意 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 航线补贴 主管部门 延安市发展和改革委员会 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 2022年 949.26万元 949.26万元 实施期总目标 年度目标 协调延安机场公司和各运营航空公司 ，确保南泥湾机场航线计划顺利运营 。 协调延安机场公司和各运营航空公司 ，确保南泥湾机场 航线计划顺利运营 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 成旅客吞吐量 65万人次 完成货邮吞吐量 40万吨 开通航线数量 20条 通达城市数量 29个 时效指标 补贴时间 全年 成本指标 航线补贴经费 949.26万元 经济效益 指标 全力将南泥湾机场打造为全国著名红色旅游机场 成效显著 社会效益 指标 航班通航城市 备注 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 质量指标 29个 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 机场满意度 满意度指标 100% 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。