2017年度珠海市卫生和计划生育局部门决算.pdf

珠海市卫生和计划生育局 2017 年度部门决算公开 目 第一部分 录 珠海市卫生和计划生育局概况 一、 部门主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 珠海市卫生和计划生育局 2017 年度部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 珠海市卫生和计划生育局 2017 年度部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市卫生和计划生育局概况 （一）部门主要职责 珠海市卫生和计划生育局的主要职责是： （一）贯彻执行国家、省市有关卫生和计划生育、中医 药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促 进中医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草 案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负 责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫 生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划 的编制和实施。 （二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾 病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急 和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计 划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共 事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发 公共卫生事件应急处置信息。 （三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫 生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准 和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责 传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，承担 食品安全标准的宣传贯彻、跟踪评价和技术咨询等工作任 务，参与食品安全地方标准的制定和企业标准的备案指导工 作。 （四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫 1 生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇 幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均 等化，完善基层运行新机制。 （五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督 实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、 医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会 同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准， 制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医 疗机构医疗服务评价和监督管理体系。 （六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向 的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务 和药品价格政策的建议。 （七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基 本药物价格政策的建议。 （八）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组 织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生 育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制 定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和 提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生 育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 （九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难 家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有 关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。 （十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口 2 信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。 （十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落 实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息 互联互通和公共服务工作机制。 （十二）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划， 指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧 缺专业人才培养与引进，建立完善住院医师和专科医师规范 化培训制度并指导实施。 （十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织 实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展 规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕 业后医学教育和继续医学教育。 （十四）指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督 执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的 落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目 标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。 （十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促 进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援 外工作，开展与港澳台的交流与合作。 （十六）承担市爱国卫生运动委员会、市医药卫生体制 改革工作领导小组的日常工作，负责市重大活动与重要会议 的医疗卫生保障工作。 （十七）承办市人民政府、省卫生和计划生育委员会交 办的其他事项。 3 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入珠海市卫生和计划生育局 2017 年度部门决算编报范围的单位共 15 个，包括珠海市卫 生和计划生育局本级和下属 14 个预算单位，分别是：1.珠 海市干部保健办公室 2.珠海市卫生监督所 3.珠海市中心 血站 4. 珠海市慢性病防治中心 5.珠海市紧急医疗救援 中心 6.珠海市疾病预防控制中心 7.珠海市公立医院管理 中心 8.珠海市人民医院 9.珠海市第二人民医院 10.珠海 市妇幼保健院 11.珠海市口腔医院 12.珠海市卫生学校 13. 珠海市健康城市和家庭发展服务中心 14.珠海市计划生育 药具管理站。 4 第二部分 珠海市卫生和计划生育局 2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：珠海市卫生和 计划生育局 金额单位：万元 收入 项目 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 3 四、经营收入 4 五、附属单位上缴 收入 六、其他收入 支出 金额 项目 1 栏次 65,037.25 一、一般公共服务支出 金额 2 28 1,561.70 0.00 二、外交支出 29 0.00 250,716.38 三、国防支出 30 0.00 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 5 0.00 五、教育支出 32 5,767.15 6 5,301.05 六、科学技术支出 33 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 11.18 8 八、社会保障和就业支出 35 3,921.49 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 36 307,544.47 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 329.25 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 1.56 22 本年收入合计 行次 23 49 321,054.68 本年支出合计 5 50 319,136.80 用事业基金弥补收 支差额 24 59.00 结余分配 51 796.38 年初结转和结余 25 -2,896.71 年末结转和结余 52 -1,716.21 26 总计 27 53 318,216.97 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 54 318,216.97 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万 部门：珠海市卫生和计划生育局 元 项目 本年收入合 功能分 类科目 科目名称 计 财政拨款收入 上级补 助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 编码 栏次 1 2 3 合计 321,054.68 65,037.25 0.00 4 5 250,716.3 8 6 7 0.00 0.00 5,301.05 201 一般公共服务支出 1,561.70 1,561.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 1,404.13 1,404.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,398.00 1,398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.13 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.98 18.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.98 18.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.49 90.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011008 2011099 20132 2013299 20136 引进人才费用 其他人力资源事 务支出 组织事务 其他组织事务支 出 其他共产党事务支 出 2013601 行政运行 27.51 27.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013603 机关服务 41.97 41.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.01 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.10 48.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.10 48.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 20199 2019999 其他共产党事务 支出 其他一般公共服务 支出 其他一般公共服 务支出 205 教育支出 5,587.16 4,886.03 0.00 478.50 0.00 0.00 222.62 20503 职业教育 5,361.59 4,660.46 0.00 478.50 0.00 0.00 222.62 5,335.62 4,634.50 0.00 478.50 0.00 0.00 222.62 25.96 25.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.57 225.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.57 225.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.18 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 2050399 20509 2050999 207 中专教育 其他职业教育支 出 教育费附加安排的 支出 其他教育费附加 安排的支出 文化体育与传媒支 7 出 20701 2070109 20799 2079999 208 20801 文化 群众文化 其他文化体育与传 媒支出 其他文化体育与 传媒支出 社会保障和就业支 出 人力资源和社会保 障管理事务 1.18 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,085.51 4,085.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.84 9.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.84 9.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,589.92 3,589.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,297.46 1,297.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,582.43 1,582.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 622.46 622.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.57 87.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 484.36 484.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 484.36 484.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309,457.61 54,141.30 0.00 250,237.88 0.00 0.00 5,078.43 3,449.90 3,449.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 2,414.66 2,414.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.63 238.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.52 12.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 784.09 783.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 其他人力资源和 2080199 社会保障管理事务 支出 20805 2080501 2080502 行政事业单位离退 休 归口管理的行政 单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 2080599 20815 2081503 20899 2089901 210 21001 2100101 2100102 2100103 2100199 其他行政事业单 位离退休支出 自然灾害生活救助 自然灾害灾后重 建补助 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和 就业支出 医疗卫生与计划生 育支出 医疗卫生与计划生 育管理事务 行政运行 一般行政管理事 务 机关服务 其他医疗卫生与 计划生育管理事务 8 支出 21002 公立医院 284,696.71 29,860.38 0.00 250,237.88 0.00 0.00 4,598.44 204,786.72 23,741.90 0.00 177,022.16 0.00 0.00 4,022.65 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100201 综合医院 2100204 职业病防治医院 2100205 精神病医院 2,035.31 2,035.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100206 妇产医院 65,259.25 2,649.53 0.00 62,133.38 0.00 0.00 476.34 2100208 其他专科医院 11,948.93 767.14 0.00 11,082.34 0.00 0.00 99.45 661.49 661.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.33 20.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.33 20.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,459.09 15,138.01 0.00 0.00 0.00 0.00 321.09 8,776.32 8,759.42 0.00 0.00 0.00 0.00 16.90 2100299 21003 2100399 21004 2100401 其他公立医院支 出 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫 生机构支出 公共卫生 疾病预防控制机 构 2100402 卫生监督机构 1,721.63 1,720.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 2100404 精神卫生机构 3.34 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100405 应急救治机构 682.29 681.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 2100406 采供血机构 1,086.54 1,086.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 744.34 744.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 952.91 952.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,491.72 1,189.53 0.00 0.00 0.00 0.00 302.19 67.82 67.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.89 62.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,066.92 995.04 0.00 0.00 0.00 0.00 71.88 2100408 2100409 2100499 21006 2100601 2100699 21007 基本公共卫生服 务 重大公共卫生专 项 其他公共卫生支 出 中医药 中医（民族医） 药专项 其他中医药支出 计划生育事务 2100716 计划生育机构 11.86 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 14.90 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,040.17 968.28 0.00 0.00 0.00 0.00 71.88 2100799 其他计划生育事 务支出 21011 行政事业单位医疗 1,535.24 1,535.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 103.49 103.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 194.18 194.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 37.56 37.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单 位医疗支出 9 21013 2101302 21099 2109901 医疗救助 疾病应急救助 其他医疗卫生与计 划生育支出 其他医疗卫生与 计划生育支出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,137.61 3,050.91 0.00 0.00 0.00 0.00 86.70 3,137.61 3,050.91 0.00 0.00 0.00 0.00 86.70 213 农林水支出 351.22 351.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 351.22 351.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351.22 351.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 229 其他支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 支出决算表 公开 03 表 部门：珠海市卫生和计划生育 金额单 局 位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 科目名称 科目编码 栏次 合计 1 2 3 上缴上级支 出 对附属单 经营支出 位补助支 出 4 5 6 319,136.80 272,272.34 46,864.46 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,561.70 0.00 1,561.70 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 1,404.13 0.00 1,404.13 0.00 0.00 0.00 1,398.00 0.00 1,398.00 0.00 0.00 0.00 6.13 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00 18.98 0.00 18.98 0.00 0.00 0.00 18.98 0.00 18.98 0.00 0.00 0.00 90.49 0.00 90.49 0.00 0.00 0.00 2011008 2011099 20132 2013299 20136 引进人才费用 其他人力资源事 务支出 组织事务 其他组织事务支 出 其他共产党事务支 出 2013601 行政运行 27.51 0.00 27.51 0.00 0.00 0.00 2013603 机关服务 41.97 0.00 41.97 0.00 0.00 0.00 21.01 0.00 21.01 0.00 0.00 0.00 48.10 0.00 48.10 0.00 0.00 0.00 48.10 0.00 48.10 0.00 0.00 0.00 2013699 20199 2019999 其他共产党事务 支出 其他一般公共服务 支出 其他一般公共服 务支出 205 教育支出 5,767.15 3,313.85 2,453.30 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 5,541.58 3,313.85 2,227.73 0.00 0.00 0.00 5,515.62 3,313.85 2,201.77 0.00 0.00 0.00 25.96 0.00 25.96 0.00 0.00 0.00 225.57 0.00 225.57 0.00 0.00 0.00 2050302 2050399 20509 中专教育 其他职业教育支 出 教育费附加安排的 11 支出 2050999 207 20701 2070109 20799 2079999 208 20801 其他教育费附加 安排的支出 文化体育与传媒支 出 文化 群众文化 其他文化体育与传 媒支出 其他文化体育与 传媒支出 社会保障和就业支 出 人力资源和社会保 障管理事务 225.57 0.00 225.57 0.00 0.00 0.00 11.18 0.00 11.18 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 1.18 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 1.18 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 3,921.49 3,590.91 330.58 0.00 0.00 0.00 29.84 0.00 29.84 0.00 0.00 0.00 29.84 0.00 29.84 0.00 0.00 0.00 3,589.92 3,589.51 0.40 0.00 0.00 0.00 1,297.46 1,297.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1,582.43 1,582.43 0.00 0.00 0.00 0.00 622.46 622.46 0.00 0.00 0.00 0.00 87.57 87.16 0.40 0.00 0.00 0.00 300.34 0.00 300.34 0.00 0.00 0.00 300.34 0.00 300.34 0.00 0.00 0.00 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 307,544.47 265,367.58 42,176.89 0.00 0.00 0.00 3,463.16 2,569.64 893.52 0.00 0.00 0.00 2,414.66 2,391.08 23.57 0.00 0.00 0.00 251.28 0.00 251.28 0.00 0.00 0.00 其他人力资源和 2080199 社会保障管理事务 支出 20805 2080501 2080502 行政事业单位离退 休 归口管理的行政 单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 2080599 20815 2081503 20899 2089901 210 21001 其他行政事业单 位离退休支出 自然灾害生活救助 自然灾害灾后重 建补助 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和 就业支出 医疗卫生与计划生 育支出 医疗卫生与计划生 育管理事务 2100101 行政运行 2100102 一般行政管理事 12 务 2100103 机关服务 12.52 0.00 12.52 0.00 0.00 0.00 784.70 178.55 606.15 0.00 0.00 0.00 283,266.07 254,541.10 28,724.97 0.00 0.00 0.00 203,744.66 180,856.79 22,887.88 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生与 2100199 计划生育管理事务 支出 21002 公立医院 2100201 综合医院 2100204 职业病防治医院 2100205 精神病医院 2,035.31 0.00 2,035.31 0.00 0.00 0.00 2100206 妇产医院 65,235.78 62,861.63 2,374.14 0.00 0.00 0.00 2100208 其他专科医院 11,581.82 10,822.68 759.14 0.00 0.00 0.00 663.49 0.00 663.49 0.00 0.00 0.00 20.33 0.00 20.33 0.00 0.00 0.00 20.33 0.00 20.33 0.00 0.00 0.00 14,918.28 6,897.79 8,020.50 0.00 0.00 0.00 8,867.63 3,953.78 4,913.85 0.00 0.00 0.00 2100299 21003 2100399 21004 2100401 其他公立医院支 出 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫 生机构支出 公共卫生 疾病预防控制机 构 2100402 卫生监督机构 1,715.70 1,411.50 304.21 0.00 0.00 0.00 2100404 精神卫生机构 3.34 0.00 3.34 0.00 0.00 0.00 2100405 应急救治机构 680.88 421.13 259.75 0.00 0.00 0.00 2100406 采供血机构 1,086.53 989.62 96.91 0.00 0.00 0.00 740.40 0.00 740.40 0.00 0.00 0.00 524.83 0.00 524.83 0.00 0.00 0.00 1,298.96 121.76 1,177.21 0.00 0.00 0.00 67.82 0.00 67.82 0.00 0.00 0.00 62.89 0.00 62.89 0.00 0.00 0.00 4.92 0.00 4.92 0.00 0.00 0.00 1,054.98 962.62 92.36 0.00 0.00 0.00 2100408 2100409 2100499 21006 2100601 2100699 21007 基本公共卫生服 务 重大公共卫生专 项 其他公共卫生支 出 中医药 中医（民族医） 药专项 其他中医药支出 计划生育事务 2100716 计划生育机构 11.86 0.09 11.77 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 14.90 0.00 14.90 0.00 0.00 0.00 1,028.23 962.53 65.70 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事 务支出 21011 行政事业单位医疗 1,535.24 335.24 1,200.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 103.49 103.49 0.00 0.00 0.00 0.00 13 2101102 事业单位医疗 194.18 194.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 37.56 37.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 30.17 0.00 30.17 0.00 0.00 0.00 30.17 0.00 30.17 0.00 0.00 0.00 3,188.42 61.19 3,127.23 0.00 0.00 0.00 3,188.42 61.19 3,127.23 0.00 0.00 0.00 2101199 21013 2101302 21099 2109901 其他行政事业单 位医疗支出 医疗救助 疾病应急救助 其他医疗卫生与计 划生育支出 其他医疗卫生与 计划生育支出 213 农林水支出 329.25 0.00 329.25 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 329.25 0.00 329.25 0.00 0.00 0.00 329.25 0.00 329.25 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 1.56 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 1.26 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 1.26 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 2130599 229 其他扶贫支出 其他支出 彩票公益金及对应 22960 专项债务收入安排 的支出 2296006 22999 2299901 用于残疾人事业 的彩票公益金支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 14 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：珠海市卫生和计划生育局 收 金额单位：万元 入 支 出 一般公共 项目 行次 金额 项目 行次 合计 预算财政 拨款 栏次 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 1 1 栏次 65,037.25 一、一般公共服务 支出 2 28 3 政府性基金预算财 政拨款 4 1,561.70 1,561.70 0.00 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 5,132.37 5,132.37 0.00 6 六、科学技术支出 33 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 七、文化体育与传 媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、医疗卫生与计 划生育支出 32 0.00 0.00 0.00 11.18 11.18 0.00 3,921.49 3,921.49 0.00 36 53,749.25 53,749.25 0.00 34 35 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 38 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 39 329.25 329.25 0.00 40 0.00 0.00 0.00 41 0.00 0.00 0.00 42 0.00 0.00 0.00 43 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支 出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 15 十八、国土海洋气 18 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 0.00 46 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 48 1.56 0.30 1.26 49 64,706.79 64,705.53 1.26 50 1,465.90 1,465.90 0.00 54 66,172.69 66,171.43 1.26 二十、粮油物资储 备支出 21 和结余 0.00 出 20 年初财政拨款结转 0.00 十九、住房保障支 19 本年收入合计 45 象等支出 22 65,037.25 本年支出合计 23 1,135.44 24 1,134.18 51 25 1.26 52 年末财政拨款结转 和结余 26 总计 27 53 66,172.69 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：珠海市卫生和计划生育局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 64,705.53 18,798.08 45,907.45 201 一般公共服务支出 1,561.70 0.00 1,561.70 20110 人力资源事务 1,404.13 0.00 1,404.13 1,398.00 0.00 1,398.00 6.13 0.00 6.13 18.98 0.00 18.98 2011008 引进人才费用 2011099 其他人力资源事务支出 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 18.98 0.00 18.98 20136 其他共产党事务支出 90.49 0.00 90.49 2013601 行政运行 27.51 0.00 27.51 2013603 机关服务 41.97 0.00 41.97 2013699 其他共产党事务支出 21.01 0.00 21.01 20199 其他一般公共服务支出 48.10 0.00 48.10 48.10 0.00 48.10 2019999 其他一般公共服务支出 205 教育支出 5,132.37 3,313.85 1,818.52 20503 职业教育 4,906.80 3,313.85 1,592.95 4,880.84 3,313.85 1,566.99 2050302 中专教育 2050399 其他职业教育支出 25.96 0.00 25.96 20509 教育费附加安排的支出 225.57 0.00 225.57 2050999 其他教育费附加安排的 支出 225.57 0.00 225.57 207 文化体育与传媒支出 11.18 0.00 11.18 20701 文化 1.18 0.00 1.18 1.18 0.00 1.18 2070109 群众文化 20799 其他文化体育与传媒支出 10.00 0.00 10.00 2079999 其他文化体育与传媒支 出 10.00 0.00 10.00 208 社会保障和就业支出 3,921.49 3,590.91 330.58 20801 人力资源和社会保障管理 29.84 0.00 29.84 17 事务 2080199 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 20805 2080501 2080502 29.84 0.00 29.84 行政事业单位离退休 3,589.92 3,589.51 0.40 归口管理的行政单位离 退休 1,297.46 1,297.46 0.00 1,582.43 1,582.43 0.00 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 622.46 622.46 0.00 2080599 其他行政事业单位离退 休支出 87.57 87.16 0.40 20815 自然灾害生活救助 300.34 0.00 300.34 2081503 自然灾害灾后重建补助 300.34 0.00 300.34 20899 其他社会保障和就业支出 1.40 1.40 0.00 2089901 其他社会保障和就业支 出 1.40 1.40 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 53,749.25 11,893.32 41,855.92 21001 医疗卫生与计划生育管理 事务 3,463.16 2,569.64 893.52 2,414.66 2,391.08 23.57 2100101 行政运行 2100102 一般行政管理事务 251.28 0.00 251.28 2100103 机关服务 12.52 0.00 12.52 784.70 178.55 606.15 29,850.81 1,125.84 28,724.97 23,746.24 858.36 22,887.88 5.00 0.00 5.00 2100199 其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出 21002 公立医院 2100201 综合医院 2100204 职业病防治医院 2100205 精神病医院 2,035.31 0.00 2,035.31 2100206 妇产医院 2,633.62 259.48 2,374.14 2100208 其他专科医院 767.14 8.00 759.14 2100299 其他公立医院支出 663.49 0.00 663.49 21003 基层医疗卫生机构 20.33 0.00 20.33 2100399 其他基层医疗卫生机构 支出 20.33 0.00 20.33 21004 公共卫生 14,737.23 6,897.78 7,839.45 2100401 疾病预防控制机构 8,792.43 3,953.78 4,838.65 2100402 卫生监督机构 1,715.69 1,411.49 304.21 2100404 精神卫生机构 3.34 0.00 3.34 2100405 应急救治机构 680.58 421.13 259.45 2100406 采供血机构 1,086.45 989.62 96.83 18 2100408 基本公共卫生服务 740.40 0.00 740.40 2100409 重大公共卫生专项 524.83 0.00 524.83 2100499 其他公共卫生支出 1,193.50 121.76 1,071.75 67.82 0.00 67.82 21006 中医药 2100601 中医（民族医）药专项 62.89 0.00 62.89 2100699 其他中医药支出 4.92 0.00 4.92 993.58 962.62 30.95 21007 计划生育事务 2100716 计划生育机构 11.86 0.09 11.77 2100717 计划生育服务 14.90 0.00 14.90 2100799 其他计划生育事务支出 966.82 962.53 4.29 21011 行政事业单位医疗 1,535.24 335.24 1,200.00 2101101 行政单位医疗 103.49 103.49 0.00 2101102 事业单位医疗 194.18 194.18 0.00 2101103 公务员医疗补助 37.56 37.56 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 30.17 0.00 30.17 30.17 0.00 30.17 2101199 其他行政事业单位医疗 支出 21013 医疗救助 2101302 疾病应急救助 21099 其他医疗卫生与计划生育 支出 3,050.91 2.20 3,048.71 2109901 其他医疗卫生与计划生 育支出 3,050.91 2.20 3,048.71 213 农林水支出 329.25 0.00 329.25 21305 扶贫 329.25 0.00 329.25 329.25 0.00 329.25 2130599 其他扶贫支出 229 其他支出 0.30 0.00 0.30 22999 其他支出 0.30 0.00 0.30 0.30 0.00 0.30 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 19 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单 部门：珠海市卫生和计划生育局 位：万元 人员经费 公用经费 经济分 类科目 编码 科目名称 301 工资福利支 10,050.7 302 出 4 金额 经济分类 科目名称 科目编码 金额 经济分类 科目名称 科目编码 商品和服务 1,996. 310 支出 35 金额 其他资本性 支出 15.07 30101 基本工资 2,725.38 30201 办公费 59.18 31001 房屋建筑 物购建 0.00 30102 津贴补贴 3,730.45 30202 印刷费 6.13 31002 办公设备 购置 4.74 30103 奖金 2,016.83 30203 咨询费 3.40 31003 专用设备 购置 0.00 30104 其他社会 保障缴费 442.18 30204 手续费 0.73 31005 基础设施 建设 0.00 30106 伙食补助 费 0.17 30205 水费 57.11 31006 大型修缮 0.00 10.33 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 335.85 31007 信息网络 及软件购置 更新 30108 机关事业 单位基本养 老保险缴费 782.46 30207 邮电费 46.82 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金 缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资 福利支出 353.27 30209 物业管理 费 4.35 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家 6,735.93 30211 庭的补助 差旅费 29.81 31011 地上附着 物和青苗补 偿 0.00 因公出国 1.58 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 145.97 30212 20 （境）费用 维修(护) 费 28.23 31013 公务用车 购置 0.00 0.00 30214 租赁费 0.40 31019 其他交通 工具购置 0.00 抚恤金 62.61 30215 会议费 0.36 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 4.95 30216 培训费 27.83 31099 其他资本 性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待 费 16.57 304 对企事业单 位的补贴 0.00 30307 医疗费 5.21 30218 专用材料 269.92 30401 费 企业政策 性补贴 0.00 30308 助学金 0.30 30224 被装购置 费 0.00 30402 事业单位 补贴 0.00 30309 奖励金 227.94 30225 专用燃料 费 0.00 30403 财政贴息 0.00 9.38 30499 其他对企 事业单位的 补贴 0.00 委托业务 费 13.36 307 债务利息支 出 0.00 30302 退休费 30303 退职（役） 费 30304 30310 30311 生产补贴 3,756.70 30213 0.00 30226 住房公积 1,125.56 30227 金 劳务费 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 54.10 30701 国内债务 付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 11.09 30707 国外债务 付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车 179.85 399 运行维护费 其他支出 0.00 30315 物业服务 补贴 0.00 30239 其他交通 费用 90.89 39906 赠与 0.00 30399 其他对个 人和家庭的 1,406.69 30240 补助支出 税金及附 加费用 0.00 30299 人员经费合计 其他商品 749.41 和服务支出 16,786.6 7 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 2,011. 41 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位： 部门：珠海市卫生和计划生育局 万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行 费 因公出国 合计 （境）费 1 370.88 2 公务用车购置及运行费 公务接 公务用 公务用 待费 小计 车购置 车运行 费 费 3 4 5 1.68 339.50 85.00 254.50 合计 因公出 国（境） 费 小计 6 7 8 9 29.70 279.64 3.04 260.02 公务用 公务用车 车购置 运行费 费 公务接待 费 10 11 12 76.41 183.61 16.57 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 22 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位： 部门：珠海市卫生和计划生育局 项目 功能分类科目 编码 科目名称 万元 年初结 转和结 本年收入 余 本年支出 小计 基本支 项目支出 出 年末结转 和结余 栏次 1 2 3 4 5 合计 1.26 0.00 1.26 0.00 1.26 0.00 229 其他支出 1.26 0.00 1.26 0.00 1.26 0.00 22960 彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出 1.26 0.00 1.26 0.00 1.26 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩 票公益金支出 1.26 0.00 1.26 0.00 1.26 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 23 6 第三部分 珠海市卫生和计划生育局 2017 年度部门决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 珠海市卫生和计划生育局 2017 年度总收入 318,216.97 万元，其中本年收入 321,054.68 万元。具体情况如下： 1.财政拨款收入 65,037.25 万元，比上年决算数增加 13,088.74 万元，增长 25.19 %。主要原因：一是人民医院 引进人才费用 1287 万元、妇幼保健院比上年增加了 2017 年 度业务及办公用房租金 568.91 万元，二是大型医用设备购 置费 3952 万元，三是放疗中心设备购置经费 7,090 万元。 2.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 3. 事 业 收 入 250,716.38 万 元 ， 比 上 年 决 算 数 增 加 24,147.76 万元，增长 10.65%。主要原因：一是成立放射介 入诊疗中心，成立胸痛中心，成立精准诊疗中心，开展了各 项门诊项目。二是二胎政策带来产科收入增加，三是医疗服 务业务量增长，就医人数增长，医疗服务收入增长。 4.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 5. 其 他 收 入 5,301.05 万 元 ， 比 上 年 决 算 数 增 加 3,206.91 万元，增长 153.13 %。主要原因：培训、利息收 入比上年增加。 24 （二）年度支出总体情况 珠海市卫生和计划生育局 2017 年度总支出 318,216.97 万元，其中本年支出 319,136.80 万元。具体情况如下： 1. 基 本 支 出 272,272.34 万 元 ， 比 上 年 决 算 数 增 加 23,576.02 万元，增长 9.47%，主要变动情况是：一是去年 一般公共服务支出仅人民医院 54.49 万元，珠海市卫生和计 划生育局 95 万元。二是工资福利待遇支出比去年提高。三 是新进人员支出经费。 2. 项 目 支 出 46,864.46 万元，比上年决算数增加 18,262.82 万元，增长 63.85%，主要变动情况是 精神病医 院 2,035.31 万元、妇产医院增加 65,259.24 万元、其他专 科医院 11,948.93 万元。政府委托妇幼免费婚孕检、新生儿 疾病筛查、艾滋梅毒乙肝筛查、地中海贫血干预等公共卫生 服务项目 。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2017 年度财政拨款收入说明 珠海市卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款收入合计 25 65,037.25 万 元 。 其 中 ： 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 65,037.25 万元，比上年决算数增加 13,088.75 万元，增长 25.19 %；主要变动情况是人民医院只有精准医学诊疗中心 工程和珠海介入诊疗中心工程才有年初预算数 50 万元。其 他没年初预算如：其他引进人才费用 1,398 万元，大型医用 设备购置款 3,952 万元，放疗中心设备购置经费 7,090 万元， 离退休人员费用预拨 1,100 万元，药品耗材零加成财政补助 328 万元，智慧医院信息系统费用 335 万元，住院医师规范 化培训补助 400 万元，2014 年前非医方责任医疗欠费 1,121 万元，2017 年离退休人员补充养老金结算 1,131 万元，其他 粤财社[2016]312 号提前下达 2017 医疗服务能力建设补助， 重大公共卫生服务项目等共 4,486 万元；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。 一般公共预算财政拨款收入 65,037.24 万元，比年初预 算数 41,703.73 增加 23,333.51 万元，增长 55.95 %；主要 变动情况是：增加了医疗项目设备的购置，人员成本增加， 医疗卫生防控项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万 元，与年初预算数相比，无增减变化。 （二）2017 年度财政拨款支出说明 珠海市卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款支出合计 64,706.79 万 元 。 其 中 ： 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 26 64,706.79 万元，比上年决算数增加 12,679.43 万元，增长 19.59 %；主要变动情况是:人民医院只有精准医学诊疗中心 工程和珠海介入诊疗中心工程才有年初预算数 50 万元。其 他没年初预算如：其他引进人才费用 1,398 万元，大型医用 设备购置款 3,952 万元，放疗中心设备购置经费 7,090 万元， 离退休人员费用预拨 1,100 万元，药品耗材零加成财政补助 328 万元，智慧医院信息系统费用 335 万元，住院医师规范 化培训补助 400 万；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元， 与上年决算数持平。 一般公共预算财政拨款支出 69,359.67 万元，比年初预 算数 41,703.73 增加 27,655.93 万元，增长 66.31 %；主要 变动情况是：1、增加了医疗项目设备的购置支出 2、增加人 员成本支出 3、增加医疗卫生防控项目支出；政府性基金预 算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数相比，无增减变化。 分功能科目看，一般公共服务（类）人力资源事物（款） 1404.12 万元，主要用于引进人才，人力资源事务支出；一 般公共服务（类）教育支出（款）5767.15 万元，主要用于 中专教育；一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款） 11.18 万元，主要用于文化体育与传媒支出。一般公共服务 （类）社会保障和就业支出（款）3921.49 万元，主要用于 人力资源社会保障，人员工资，退休人员工资，社会保障和 就业支出。一般公共服务（类）医疗卫生和计划生育支出（款） 27 307544.47 万元，主要用于行政运行 2414.65 万元，职业病 防治医院 5 万、精神病医院 2035.31 万元、妇产医院 65235.77 万元、其他专科医院 11581.81 万元、其他公立医院支出 663.49 万元、基层医疗卫生机构 20.33 万元、公共卫生疾病 预防控制支出 8867.63 万元、卫生监督机构 1715.70 万元、 应急救治支出 680.87 万元、采供血支出：1086.53 万元、基 本公共卫生服务 740.39 万元、重大公共卫生专项：524.83 万元、其他公共卫生支出 1298.96 万元。 中医药支出 67.81 万元 、计划 生育 事务 1054.98 万元 、行政 事业 单位医 疗 1535.23 万元、医疗救助 30.17 万元、其他医疗卫生与计划 生育支出 3188.41 万元。 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 珠海市卫生和计划生育局 2017 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 279.63 万元，完成预算 370.88 万元的 75.39 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.04 万元， 完成预算 1.68 万元的 180 %；公务用车购置及运行维护费 支 出 决 算 为 260.02 万 元 ， 完 成 预 算 339.50 万 元 的 76.58 %；公务接待费支出决算为 16.57 万元，完成预算 29.70 万元的 55.79 %。 2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因 是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求， 从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 28 与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年减少 20.32 万元，下降 7.83 %。其中：因公出国 （境）费支出决算减少 27.53 万元，减少 90.05 %；公务用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 支 出 决 算 增 加 43.46 万 元 ， 增 长 20.06 %；公务接待费支出决算增加 4.39 万元，增长 36.04 %。 因公出国（境）费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中 央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少出国出境的次 数；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：公 务用车购置及运行维护费支出 260.02 万元，公务车购置支 出 0 团，公务购置数为 1 辆，公务用车运行维护费为 183.61 万元，公务用车保有量为 105 辆。公务接待费支出增加的主 要原因是：国内公务接待支出 16.57 万元。公务接待费主要 用于国家及省市卫生计生部门来调研、交流和考察业务接 待，按规定开支的各类公务接待费用开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 3.04 万元，占 1.07 %；公务用车购置及运行维护费支出 260.02 万元，占 92.98 %；公务接待费支出 16.57 万元， 占 5.92 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 3.04 万元。全年使用财政拨 款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 3 个、累计 12 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 260.02 万元，其中：公 务用车购置支出为 76.41 万元，2017 年公务用车购置数 29 辆，主要包括：其他用车主要是医疗救护车；公务用车运行 及维护支出:183.61 万元，2017 年局机关及下属 15 个单位 公务用车保有量为 105 辆，主要用于：医疗急救，医疗设 备车辆。 3.公务接待费支出 16.5 万元，主要用于上级单位检查 和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年局机关及下属 15 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，无 接待；发生国内接待 120 次，接待人数共 126 人。主要包 括用于国家及省市卫生计生来调研、交流和考察业务接待， 按规定开支的各类公务接待费用开支。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年度本部门机关运行经费支出 2,414.65 万元，比 上年减少 154.95 万元，降低 6.03%。主要原因是：认真贯彻 落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制行 政运行经费支出，节约成本消耗。其中：办公费 13.32 万元、 印刷费：1.78 万元、邮电费 14.94 万元、差旅费 2.59 万元、 会议费 11.59 万元、福利费 2.16 万元、日常维修费 0 万元、 专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 36.13 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 3.28 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他费用 132.12 万元。 （二）政府采购支出情况说明 30 2017 年度本部门政府采购安排 11,319.23 万元，其中： 货物类采购预算 8,475.60 万元、工程类采购预算 73.49 万 元、服务类采购预算 2,770.14 万元。授予中小企业合同金 额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业 合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 146 辆，其 中，一般公务用车 101 辆（用于机要通信、应急工作，含执 法执勤用车）、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 35 辆， 其他用车主要是医疗救护、转送病人、运送医疗物资以及日 常公务出行等；单位价值 50 万元以上通用设备 50 台，单价 100 万元以上专用设备 152 台。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 2017 年度我部门组织对 18 个一般公共预算项目支出开 展绩效自评，共涉及资金 42,644.7 万元，占一般公共预算 项目支出总额的 66.01%。从评价情况看，积极认真的完成各 项评价工作。具体绩效自评情况详见附件。 2017 年度市财政局在我部门自评工作的基础上，组织第 三方机构对“公立医院改革专项补助经费”1 个项目进行了 重点绩效评价。第三方机构重点项目绩效评价情况详见附件 最后。 31 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共 预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事 业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥 补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 32 有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本 建设竣工项目结余资金。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预 算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行 费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于 履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和 执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各 33 类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖 费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 34 附件 1 项目（用款）单位 2017 年度财政支出项目绩效自评表 评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ） 珠海市推进中医药事业发展专项资金 评 价 项 目 名 称 ： 项目经费 项 目 ( 用 款 ) 单 位 ： 珠海市卫生和计划生育局 单 位 内 部 管 理 部 门 ： 中医科 填 报 日 期 ： 2018 年 8 月 16 日 珠海市财政局 二○一八年四月制 35 填 写 说 明 一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础 资料的真实性、完整性负责。 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。 三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格 式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情 况进行填写说明。 四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组 织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情 况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。 五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“ -”或“无” 填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关 说明，不能留空。 六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资 料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。 七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评 审小组成员须在评审结论上签名。 八、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。由 于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情 况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏 目字数受限等，可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的 36 佐证材料，统一以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文 件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财 政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立 子文件，以便佐证评价。 37 一、项目基本情况 项目名称 珠海市推进中医药事业发展专项资金项目经费 2017 年新增项目（ ） 项目属性 指标来源 项目类型 （预算指标）上年结转（ ） 基建工程类（ ） 以前年度延续项目（√） 年初预算（√） 设备购置类（ ） 信息化类（ ） 追加预算（ ） 大额专项类（√） 财政局主管业务科室 社保科 单位内部项目管理部 门或机构 中医科 项目计划起止时间 2017 年 1 月—— 2017 年 12 月 项目实际起止时间 2017 年 8 月—— 2018 年 8 月 项目总投资额 180 万元,其中市财政拨款 180 万元,占总投资额的比重为 100 % 实际到位资金 180 万元,其中市财政资金 180 万元,占实际到位资金比重为 100 % 实际支付资金 177 万元,其中市财政资金 177 万元,占实际支出资金的比重为 100 % 项目 概况 1、项目用途：主要用于扶持全市中医药服务体系建设、中医药人才队伍建设、开展创 建全国基层中医药工作先进单位示范建设和创建全国综合医院（妇幼保健机构）的中 医药工作先进单位建设、中医药科学技术课题研究、促进中医药健康服务业发展、中 医药文化传承和对外交流、国家和省中医药专项资金项目的补助等 2、项目具体内容：创建全国基层中医药工作先进单位示范区建设补助经费、基层医 疗机构中医药服务标准化建设补助经费、综合医院（妇幼保健机构）创建中医药工作 先进单位补助经费、中医“治未病”服务网络建设补助经费、中医药文化传承和科普 宣传工作补助经费等项目。 3、实施依据：《珠海市推进中医药事业发展专项资金管理办法》（珠卫计〔2015〕 337 号）， 4、项目完成及验收情况： 项目实施周期为 1 年，部分项目各区已经组织验收， 市级目前尚未组织验收。 38 二、本项目资金的安排和使用情况 其他资金（万元） 市财政 资金（万元） 上级补助 各区安排 银行贷款 单位自筹 资金 资金 合计 其他 （万元） 上年结转 0 0 年初预算 180 180 预算调整 0 0 合计 180 180 到位金额 180 180 资金到位率(%) 100 100 支出金额 177 177 支出实现率(%) 98.33 98.33 3 3 预算安排 实际到位 实际支出 本年度结余 注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 –本年度实际支出金额 资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100% 支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100% 三、本年度项目资金支出情况 序号 1 2 3 4 5 金额（万元） 60 47 10 30 30 支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出 依据等） 创建全国基层中医药工作先进单位示范区建设补助经费，分别 补助斗门区和高新区卫计局各 30 万元。 基层医疗机构中医药服务标准化建设补助经费，分别补助香洲 区翠香街道山场社区卫生服务站等 47 单位，每个单位 1 万元， 共 47 万元。 综合医院（妇幼保健机构）创建中医药工作先进单位补助经费， 补助高栏港区南水医院（市第人民医院高栏港医院）10 万元。 中医“治未病”服务网络建设补助经费，补助广东省中医院珠 海医院 30 万元。 中医药文化传承和科普宣传工作补助经费，分别补助市中医药 养生康复学会、天然药物研究所、一指禅推拿中医门诊部各 10 万元。 39 合计 177 四、项目组织实施情况 项目管理 措施 集体研究决策情况 局办公会研究，并联合市财政局报请市政府批准 制定管理制度情况 珠海市推进中医药事业发展专项资金管理办法》（珠卫计 〔2015〕337 号 制定专项资金管理 办法情况 珠海市推进中医药事业发展专项资金管理办法》（珠卫计 〔2015〕337 号 项目完成验收情况 项目周期为 1 年，市级尚未验收。部分项目区级已经完成 并验收。 档案资料管理情况 主管科室保管项目申报表等资料 政府采购情况 无 工程招投标情况 无 信息公开情况 在局网站公开《申报指南》，公开审核情况等相关信息 项目实施过程的调 整情况、调整内容 原预算“基层医疗机构中医药服务标准化建设补助经费：为 60 个单位 60 万元，因个别区未组织申报，调整为 47 个单 位 47 万元，调整幅度为 7%。 调整报批手续情况 局办公会研究，并联合市财政局报请市政府批准 单位内部监管制约 措施 局办公室综合管理全局经费 项目是否超预算 否 组织可行性论证情 况 无 市场询价或竞价情 况 无 资源综合利用情况 无 过程管理 程序合法性、 合理性 项目调整情 况及报批文 件 内部财务管 理 财务管理 项目投资成 本控制措施 40 五、项目绩效目标的完成情况 立项预期 目标、效果 项目总体 目标概述 项目实际 成效 通过项目实施，推进全市中医医疗服务能力不断提升，特别是提升基 层中医药服务能力、推动基层医疗机构中医服务标准化建设、推动中 医“治未病”体系建设、开展中医药文化传承和中医药文化宣传工作， 提高全市中医药工作整体水平。 “创建全国基层中医药工作先进单位示范区建设补助经费项目” 和“基层医疗机构中医药服务标准化建设补助经费项目”连续实施 2 年，各区均已经启动创建工作，高栏港区已经达到申报省级评审标准， 到 2017 年底全市基层医疗机构标准化建设任务进展顺利，70%以上 的镇卫生院（社区卫生服务中心）已基本完成标准化建设任务； “综合医院（妇幼保健机构）创建中医药工作先进单位补助经费 项目”连续实施 2 年，高栏港区平沙医院 2017 年已经通过国家验收， 获得“全国综合医院中医药工作示范单位”称号； “中医“治未病”服务网络建设补助经费项目”推动了中医“治 未病”体系建设，完成了编印《珠海市中医“治未病”服务体系建设 工作指导手册》和相关培训工作，推动省中医院珠海医院成立治未病 科，成功引进以杨志敏教授为学科带头人的广东省中医院健康状态辨 识与中医治未病创新团队，增强“治未病”服务实力； “中医药文化传承和科普宣传工作补助经费项目”推动项目单位开展 中医药文化传承并积极参与全市中医药文化宣传工作。市中医药养生 康复学会、天然药物研究所、一指禅推拿中医门诊部等 3 个项目单位 加强中医文化建设工作，逐步积累的中医药文化元素、形成中医药文 化品牌，积极参与首届“珠海市中医文化宣传周”系列活动和“中医 中药中国行”活动，在全市营造了良好的中医药文化氛围。 1、斗门区、高新区 2 个区均已经制定创建方案，斗门区已经召开创 建动员大会。 产出情况 数量 2.香洲区已经完成对 30 个社区卫生站标准化建设项目的验收工作。 3.省中医院珠海医院专家参与编印《珠海市中医“治未病”服务体系 建设工作指导手册》，完成全市培训 1 期。 4.通过实施中医药文化传承和科普宣传项目，推动全市连续 2 年成功 举办“珠海市中医药文化宣传周”活动。 41 质量 时效 效益情况 满意度情 况 通过项目实施，提升了基层中医药服务能力，加快了基层医疗机构中 医服务标准化建设和中医“治未病”体系建设的进度、开展了中医药 文化传承和中医药文化宣传工作，提高了全市中医药工作整体水平。 项目基本能够按照预计时间完成。 经济效益 无 公共（社 会）效益 通过项目实施，有效推动了全市中医药整体工作取得较快发展，特别 是对基层中医药服务标准化建设起到了较好的推动作用，全市 70%的 镇卫生院（社区卫生服务中心）已基本完成中医药服务标准化建设、 建成了具有浓郁中医药文化特色的“国医馆”， 基层中医药服务设 施得到了较大改善、服务能力有了较大提升。通过项目实施，推动了 全市中医“治未病”服务体系建设，推动项目单位强化中医“治未病” 科室建设、引进人才和技术，增强中医“治未病”服务实力。通过项 目实施，强化全市中医文化建设工作，推进项目单位逐步积累的中医 药文化元素、形成中医药文化品牌，积极参与中医文化宣传活动，在 全市营造了良好的中医药文化氛围。 生态效益 无 社会公众 或服务对 象满意度 接到投诉情况 调查满意度 无 无 六、项目实施的累进性影响 通过项目实施，有效推动了全市中医药整体工作取得较快发 展，特别是对基层中医药服务标准化建设起到了较好的推动作 用，全市 70%的镇卫生院（社区卫生服务中心）已基本完成中 医药服务标准化建设、建成了具有浓郁中医药文化特色的“国 42 取得的经验分析 医馆”， 基层中医药服务设施得到了较大改善、服务能力有 了较大提升。通过项目实施，推动了全市中医“治未病”服务 体系建设，推动项目单位强化中医“治未病”科室建设、引进 人才和技术，增强中医“治未病”服务实力。通过项目实施， 强化全市中医文化建设工作，推进项目单位逐步积累的中医药 文化元素、形成中医药文化品牌，积极参与中医文化宣传活动， 在全市营造了良好的中医药文化氛围。 累进性 影响 存在的问题分析 2017 年项目实施过程中，对单个项目可能申报的数量预计不 足，致使个别项目的申报单位未能达预期数量，在实施过程中 进行了调整，影响了工作进度。 下一步的改进思 路和资源优化整 合建议 建议：全市中医药专项经费每年仅 180 万元，主要用于指导和 引导各区、各项目单位落实全市重点工作和推进整体工作。各 项目单位实施周期较长，在全市统一组织绩效自评时尚未取得 成效，有的项目甚至还未完成，难以体现真实的绩效。如“综 合医院（妇幼保健机构）创建中医药工作先进单位补助经费项 目”连续实施 2 年，高栏港区平沙医院 2016 年为项目单位， 到 2017 才接受国家评审，2018 年获得“全国综合医院中医药 工作示范单位”称号。因此建议对绩效考评的时间、方式进行 改进。 43 44 附件 2 项目（用款）单位 2017 年度财政支出项目绩效自评表 评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ） 珠海市卫生和计划生育局拟搬迁办公 评 价 项 目 名 称 ： 楼信息化建设采购项目 项 目 ( 用 款 ) 单 位 ： 珠海市卫生和计划生育局 单 位 内 部 管 理 部 门 ： 信息工程科 填 报 日 期 ： 2018 年 5 月 16 日 珠海市财政局 二○一八年四月制 45 填 写 说 明 一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础 资料的真实性、完整性负责。 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。 三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格 式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情 况进行填写说明。 四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组 织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情 况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。 五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“ -”或“无” 填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关 说明，不能留空。 六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资 料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。 七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评 审小组成员须在评审结论上签名。 八、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。由 于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情 况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏 目字数受限等，可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的 46 佐证材料，统一以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文 件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财 政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立 子文件夹，以便佐证评价。 47 一、项目基本情况 项目名称 珠海市推进中医药事业发展专项资金项目经费 2017 年新增项目（ ） 项目属性 指标来源 项目类型 （预算指标）上年结转（ ） 基建工程类（ ） 以前年度延续项目（√） 年初预算（√） 设备购置类（ ） 信息化类（ ） 追加预算（ ） 大额专项类（√） 财政局主管业务科室 财政局 单位内部项目管理部 门或机构 信息工程科 项目计划起止时间 2017 年 12 月—— 2018 年 12 月 项目实际起止时间 -年-月—— -年-月 项目总投资额 195.14 万元,其中市财政拨款 195.14 万元,占总投资额的比重为 100 % 实际到位资金 160.47 万元,其中市财政资金 160.47 万元,占实际到位资金比重为 100 % 实际支付资金 52.11 万元,其中市财政资金 52.11 万元,占实际支出资金的比重为 35 % 项目 概况 1、1、项目用途：由于现机房使用年限及使用空间不足，已无法满足正常办公业务开 展。所以需要进行搬迁至新址及重新规划建设符合现代化标准机房。 2、建设内容：数据中心建房建设、视频监控建设、机房消防建设。 48 二、本项目资金的安排和使用情况 其他资金（万元） 市财政 资金（万元） 上级补助 各区安排 银行贷款 单位自筹 资金 资金 合计 其他 （万元） 上年结转 0 0 年初预算 195.14 195.14 预算调整 0 0 合计 195.14 195.14 到位金额 160.47 160.47 资金到位率(%) 100 100 支出金额 52.11 52.11 支出实现率(%) 35 35 108.36 108.36 预算安排 实际到位 实际支出 本年度结余 注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 –本年度实际支出金额 资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100% 支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100% 三、本年度项目资金支出情况 序号 根据合同要求，合同签订生效后后 10 个工作日内，支付合同 金额 35%。 52.11 1 支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出 依据等） 金额（万元） 2 3 。 4 5 合计 52.11 四、项目组织实施情况 过程管理 项目管理 措施 集体研究决策情况 局办公会研究，并联合市财政局报请市政府批准 49 制定管理制度情况 制定专项资金管理 办法情况 程序合法性、 合理性 项目调整情 况及报批文 件 内部财务管 理 财务管理 项目投资成 本控制措施 项目完成验收情况 项目尚未开展 档案资料管理情况 局办公室 政府采购情况 珠财采计 X[20171031]-9433 号 工程招投标情况 ZHWZ2017-640HW 信息公开情况 在广东省政府采购网公示 项目实施过程的调 整情况、调整内容 无 调整报批手续情况 无 单位内部监管制约 措施 局办公室综合管理全局经费 项目是否超预算 否 组织可行性论证情 况 无 市场询价或竞价情 况 进行了市场多方询价并委托物资招标公司进行了公开招标 资源综合利用情况 无 五、项目绩效目标的完成情况 50 立项预期 目标、效果 项目总体 目标概述 项目实际 成效 数量 质量 产出情况 时效 经济效益 效益情况 满意度情 况 通过项目实施，提升机房使用面积。消防的安全性。空调的使用率得 到较高的提升，为服务器。安全设备。网络设备得到有保障的温控效 果。 本项目属于珠海市卫生和计划生育局办公大楼搬迁配套工程，办公大 楼正在建设当中机房还不具备搬迁条件，拟在搬迁条件达到后立即开 展。 无 本项目属于珠海市卫生和计划生育局办公大楼搬迁配套工程，办公大 楼正在建设当中机房还不具备搬迁条件，拟在搬迁条件达到后立即开 展。 本项目属于珠海市卫生和计划生育局办公大楼搬迁配套工程，办公大 楼正在建设当中机房还不具备搬迁条件，拟在搬迁条件达到后立即开 展。 本项目属于珠海市卫生和计划生育局办公大楼搬迁配套工程，办公大 楼正在建设当中机房还不具备搬迁条件，拟在搬迁条件达到后立即开 展。 公共（社 会）效益 无 生态效益 无 社会公众 或服务对 象满意度 接到投诉情况 无 调查满意度 无 51 六、项目实施的累进性影响 取得的经验分析 本项目属于珠海市卫生和计划生育局办公大楼搬迁配套工程， 办公大楼正在建设当中机房还不具备搬迁条件，拟在搬迁条件 达到后立即开展。 本项目属于珠海市卫生和计划生育局办公大楼搬迁配套工程， 办公大楼正在建设当中机房还不具备搬迁条件，拟在搬迁条件 达到后立即开展。 累进性 影响 存在的问题分析 下一步的改进思 路和资源优化整 合建议 本项目属于珠海市卫生和计划生育局办公大楼搬迁配套工程， 办公大楼正在建设当中机房还不具备搬迁条件，拟在搬迁条件 达到后立即开展。 52 53 附件 3 项目（用款）单位 2017 年度财政支出项目绩效自评表 评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ） 提升西部及海岛地区公共卫生水平市级专 评 价 项 目 名 称 ： 项资金 项目(用款)单位： 珠海市卫计局 办公室、人事科、医政科、科教科、 单 位 内 部 管 理 部 门 ： 市医管中心 填 报 日 期 ： 2018 年 5 月 10 日 珠海市财政局 二○一八年四月制 54 填 写 说 明 一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础 资料的真实性、完整性负责。 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。 三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格 式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情 况进行填写说明。 四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组 织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情 况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。 五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“ -”或“无” 填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关 说明，不能留空。 六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资 料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。 七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评 审小组成员须在评审结论上签名。 八、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。由 于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情 况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏 目字数受限等，可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的 55 佐证材料，统一以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文 件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财 政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立 子文件夹，以便佐证评价。 56 一、项目基本情况 项目名称 2017 年新增项目（ ） 项目属性 指标来源 项目类型 （预算指标）上年结转（ ） 基建工程类（ ） 以前年度延续项目（√ ） 年初预算（√） 设备购置类（ ） 信息化类（ ） 追加预算（ ） 大额专项类（√） 财政局主管业务科室 社保科 单位内部项目管理部 门或机构 办公室、人事科、医政科、科教科、市医管中心 项目计划起止时间 2017 年 1 月—2017 年 12 月 项目实际起止时间 2017 年 1 月——2017 年 12 月 项目总投资额 8000 万元,其中市财政拨款 8000 万元,占总投资额的比重为 100% 实际到位资金 8000 万元,其中市财政资金 8000 万元,占实际到位资金比重为 100% 实际支付资金 8000 万元,其中市财政资金 8000 万元,占实际支出资金的比重为 100% 项目 概况 包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 一、项目用途：用于全力提升西部及海岛公共卫生服务水平，全力推进我市医疗 卫生"强基层、促均等、提水平"，进一步拉近我市东西部医疗卫生水平差距，促进医 疗卫生服务均等化。 二、项目具体内容：包括西部及海岛基层医疗卫生机构技术人员奖励性绩效工资 总量、西部及海岛地区信息化建设项目补助、全科医生培训、东部到西部及海岛地区 挂职人员岗位补贴、（海岛）医技人员到三级医院进修培、遵医五院补偿经费等六个 项目。 3、实施依据：《珠海市人民政府关于印发珠海市医疗卫生"强基层促均等提水平" 三年行动计划（2016-2018 年）的通知》（珠府[2016]9 号和《珠海市级财政提升西部 及海岛公共卫生水平专项资金管理办法》（珠卫计[2016]372 号）。 4、项目完成及验收情况:待验收。 57 二、本项目资金的安排和使用情况 其他资金（万元） 市财政 资金（万元） 上级补助 各区安排 银行贷款 单位自筹 资金 资金 合计 其他 （万元） 上年结转 8000 8000 合计 8000 8000 到位金额 8000 8000 资金到位率(%) 100 100 支出金额 8000 8000 支出实现率(%) 100 100 0 0 年初预算 预算安排 预算调整 实际到位 实际支出 本年度结余 注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 –本年度实际支出金额 资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100% 支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100% 三、本年度项目资金支出情况 序号 1 2 金额（万元） 3280 2878.5 支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支 出依据等） 西部及海岛基层医疗卫生机构技术人员奖励性绩效工 资总量(1、项目依据。根据《珠海市人民政府关于印发珠海 市医疗卫生"强基层促均等提水平"三年行动计划 （2016-2018 年）的通知》（珠府[2016]9 号）和《珠海市 级财政提升西部及海岛公共卫生水平专项资金管理办法》 （珠卫计[2016]372 号），通过增加奖励性绩效工资总量的 方式，提高基层技术人员积极性。补助标准：2017 年初级职 称 2600 元/月、中级职称 3000 元/月、高级职称 3200 元/月。 2、资金申报审核情况。经市卫计局审核，2017 年西部 及海岛地区符合的初中高级专业技术人员：斗门区 491 人 （高 级 35 人；中级 279 人；初级 177 人），增加经费 1687 万元， 高栏港区 285 人（高级 21 人；中级 157 人；初级 107 人）， 增加经费 976 万元，万山区 17 人（中级 10 人；初级 7 人）， 增加经费 57 万元，金湾区 160 人（高级 26 人，中级 88 人， 初级 46 人），增加经费 560 万人.2017 年度共支出 3280 万 元。 西部及海岛地区信息化建设项目补助（1、项目依据。 根据《珠海市人民政府关于印发珠海市医疗卫生"强基层促 58 均等提水平"三年行动计划（2016-2018 年）的通知》（珠府 [2016]9 号）和《珠海市级财政提升西部及海岛公共卫生水 平专项资金管理办法》（珠卫计[2016]372 号），市财政按 与区财政 5:5 的比例补助西部及海岛地区医疗卫生信息化建 设，具体以市、区发改及科工信等部门审核批准立项的投入 总额为准。 2、项目资金审核情况。各区可研均已通过区发改局评 审及批复，据可研测算，四区共需信息化资金 16767 万元， 市财政按 5:5 比例进行补助，三年共需补助 6333.76 万元， 2016 年已经划拨 2049.74 万元，2017 年计划拨付 3200 万元 （市医管中心 50 万项目管理费，各社保信息系统接口单位 300 万元，斗门区 1418 万元，金湾区 606 万元，高栏港区 504.5 万元，万山区 301.5 万元，万山区 2016 年补助金额已 超过应补助金额 320 万的 70%以上，今年不予万山补助）， 实际下拨 2878.5 万。 3、各社保系统接口医院。共 20 个医院共 300 万元。） 全科医生培训（1、项目依据。根据《珠海市人民政府关于印发珠海市 医疗卫生"强基层促均等提水平"三年行动计划（2016-2018 年）的通知》 （珠府[2016]9 号、《珠海市级财政提升西部及海岛公共卫生水平专项资金管理办法》、《关于印 发 2016-2018 年珠海市全科医生转岗培训项目实施方案》的通知（珠卫计〔2016〕 357 号）文件精神。全科医生规范化培训按培训费 10000 元/人/年和住宿补助 3600 元/人/年的标准补助。全科医生转岗培训项目按照理论培训 0.52 万元/人、临床实 践按照 0.8 万/人、基层实践按照 0.08 万/人的标准补助。进修培训有关费用直接拨 付到接收单位作为经费使用，个人生活补贴由接收单位发放给进修人员。全科医生 规范化培训人员生活补助费标准为 2、项目资金申报审核情况。全科医生规范化培训：①培训费：培训时间共三年， 逐年拨付。2015 年招录全科医生定向培养学员 4 人，3 名委托省中医院、1 名委托 3 183.1 市人民医院进行培训， 2017 年应拨付 5.44 万元，其中市人民医院 1.36 万，中医 院 4.08 万。2017 年招录全科医生定向培养学员 41 人，27 名委托省中医院进行培训 共 36.72 万，14 名委托珠海市人民医院进行培训共 19.04 万，合计 55.76 万元。② 全科医生规范化培训人员生活补助费：2015 年招录的 4 人（香洲区，本科 3 人，研 究生 1 人）， 2017 年补助，2018 年补助元； 2017 年招录的 41 人，2017 年补助香 洲区人，斗门区人；金湾区人，高新区人；③全科医生转岗培训项目。经各区卫生 计生局根据人员配置和工作安排情况，择优推荐等方式，参加全科医生转岗培训的 人员共 106 名。理论培训全部在市卫校完成，需拨付该校理论培训费 55.12 万元， 2016 年已支付 28 万元，2017 年需支付 27.12 万元；基层实践应拨付 8.48 万元，其 中香洲区 42 人共 3.36 万元，斗门区 35 人共 2.80 万元，高新区 10 人共 0.80 万元， 金湾区 5 人共 0.4 万元，高栏港区 14 人共 1.12 万元；临床实践应支付 84.8 万元， 其中香洲区 42 人共 33.6 万元，市人民医院 29 人共 23.2 万元，遵医五院临床实践 35 人共 28 万。④市卫计局预留理论培训考务工作经费：1.5 万元。 ） 4 东部到西部及海岛地区挂职人员岗位补贴（1、项目依据。 172.5 根据《珠海市人民政府关于印发珠海市医疗卫生"强基层促均等提水平"三年行动计 59 划（2016-2018 年）的通知》（珠府[2016]9 号））和《珠海市级财政提升西部及海 岛公共卫生水平专项资金管理办法》（珠卫计[2016]372 号），按照挂职人员挂职 期间原有工资待遇不变的基础上实行岗位补贴，按中级 2000 元/人/月、副高 3000 元/人/月、正高 4000 元/人/月、挂职副院长 5000 元/人/月、挂职院长 10000 元/ 人/月标准。 2、项目资金申报审核情况。2017 年挂职人员共 11 人，其中斗门区：李宇雄、黄亮、 吕占武、杨璋斌，共 30 万元。万山区：崔敏、钟波，共 21 万元。金湾区：钟莹、 陈怒戈，共 15 万。高栏港区：陆奇凯、余立波、杨信，共 30 万。合计 96 万元。帮 扶西部及海岛技术人员情况：斗门区 18 人，共 16.7 万；高栏港区 13 人，共 16.2 万元；横琴新区 2 人，共 7.2 万。金湾区 21 人，共 18.8 万。派驻人工岛 7 人（属 省中医院珠海医院派出），共 7 万元。万山区 9 人，共 10.6 万元。合计 76.5 万。） 西部（海岛）医技人员到三级医院进修培训（1、项目依据。 根据《珠海市人民政府关于印发珠海市医疗卫生"强基层促均等提水平"三年行动计 划（2016-2018 年）的通知》（珠府[2016]9 号和《珠海市级财政提升西部及海岛公 共卫生水平专项资金管理办法》（珠卫计[2016]372 号），建立西部及海岛医技人 员到东部进修机制，全面提升西部及海岛医疗技术水平。按照住宿费 1200 元/人/ 5 月、培训费 3200 元/人/期和个人生活补贴 1000 元/人/月标准进行补贴，合计 12000 134.64 元/人/期（每期 4 个月）。进修人员如不需要住宿，此项经费不用拨付。2、项目资 金申报审核情况。2017 年共安排三批（2016 年已安排了 2 批，批数延续）总人数每 批分别为 34 人、47 人、33 人，其中市人民医院 24 人（因 2016 年第二批接收人员 中有 1 人因个人原因未完成进修少拨 1 人），省中医院 24 人（1 人没安排住宿）， 中大五院 40 人，市妇幼保健院 16 人（1 人没安排住宿），市第二人民医院 10 人） 遵医五院补偿经费（1.根据《珠海市人民政府关于印发珠海市医疗 卫生"强基层促均等提水平"三年行动计划（2016-2018 年）的通知》（珠府[2016]9 号和《珠海市级财政提升西部及海岛公共卫生水平专项资金管理办法》（珠卫计 [2016]372 号）、《关于印发<关于促进驻珠公立医院发展的实施意见>的通知》（珠 6 医改[2016]40 号），对驻珠公立医院给予政策性补偿，对遵医五院的补偿从 2016 1000 年-2018 年期间由市、斗门区财政按 7：3 的比例分担安排，三年后按 5：5 的比例 分担安排。参照每住院人次 50 元/床日标准进行补助。2、项目资金申报审核情况。 2016 年依据该医院 2015 年总床位日数为 257120，经费共为 1285600 元，按照市、 斗门区财政按 7：3 的比例，市财政需拨付经费 8999200 元。2017 年按照该院住院 人次增长的幅度补助 1000 万元， 结算不足部分在 2018 年专项经费中核补。） 合计 8000 四、项目组织实施情况 过程管理 项目管理 措施 集体研究决策情况 局长办公会研究，并联合市财政局报请市政府批准 制定管理制度情况 关于印发珠海市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平 专项资金管理办法的通知和《珠海市全科医生规范化培训及 转岗培训管理办法》 制定专项资金管理 办法情况 关于印发珠海市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平 专项资金管理办法的通知和《珠海市全科医生规范化培训及 60 转岗培训管理办法》 程序合法性、 合理性 项目调整情 况及报批文 件 内部财务管 理 财务管理 项目投资成 本控制措施 项目完成验收情况 实施周期为三年，未验收 档案资料管理情况 主管科室保管项目申报表等资料 政府采购情况 无 工程招投标情况 无 信息公开情况 在局网站公开项目预算决算等信息 项目实施过程的调 整情况、调整内容 无 调整报批手续情况 局办公会研究，并联合市财政局报请市政府批准 单位内部监管制约 措施 局办公室综合管理全局经费 项目是否超预算 无 组织可行性论证情 况 无 市场询价或竞价情 况 无 资源综合利用情况 无 五、项目绩效目标的完成情况 项目总体 目标概述 立项预期 目标、效果 加强西部及海岛地区信息化建设，提升基层人员技术人员待遇和专业 水平，全力提升西部及海岛公共卫生服务水平，全力推进我市医疗卫 生"强基层、促均等、提水平"，进一步拉近我市东西部医疗卫生水平 差距，促进医疗卫生服务均等化。 61 项目实际 成效 数量 产出情况 西部及海岛地区信息化水平、基层人员技术人员待遇和专业水平得到 提高，西部及海岛公共卫生服务水平进一步提升，我市医疗卫生"强 基层、促均等、提水平"得到进一步落实我市东西部医疗卫生水平差 距进一步拉近，医疗卫生服务均等化逐步实现。 西部及海岛地区信息化水平、基层人员技术人员待遇和专业水平得 到提高，服务能力得到加强，西部及海岛公共卫生服务水平进一步提 升，我市医疗卫生"强基层、促均等、提水平"得到进一步落实，我市 东西部医疗卫生水平差距进一步拉近，医疗卫生服务均等化逐步实 现。2017 年全市居民平均期望寿命达到 82.2 岁，高于全国（76.5 岁）、 全省（77.2 岁）平均水平；全市共报告法定传染病总计 23 种共 38020 例，年发病率为 2269.44/10 万；报告死亡 19 例，病死率为 0.05%。 无甲类传染病报告。报告乙类传染病 15 种 7872 例，年发病率为 469.89/10 万。孕产妇死亡率、婴儿死亡率为 3.7/10 万和 2.81‰，基 本控制在全国（19.9/10 万和 7.5‰）、全省（11.03/10 万和 2.53‰） 平均水平以下。居民主要健康指标接近发达国家水平。2017 年，全 市医疗机构总诊疗人次为 1678.04 万人次，与上一年相比，医疗机构 诊疗人次增加 18.47 万人次，增长 1.11%；全市医疗机构出院人数 304133 人，与上年相比，全市医疗机构出院人数增加 34161 人，增 长 12.65%；全市医疗机构住院病人手术 151684 人次；与上一年相比， 全市医疗机构住院病人手术增加 22965 人次，增长 17.84%。遵医五 院的门诊量逐年增长。2017 年诊疗量门诊量为 281180 人次，比 2016 年 272568 人次提升了 3.16%。 良好 质量 时效 效益情况 经济效益 从 2016 年开始至 2018 年结束 良好。 西部及海岛地区信息化水平、基层人员技术人员待遇和专业水平 得到提高，服务能力得到加强，西部及海岛公共卫生服务水平进一步 提升，我市医疗卫生"强基层、促均等、提水平"得到进一步落实，我 市东西部医疗卫生水平差距进一步拉近，医疗卫生服务均等化逐步实 现。2017 年全市居民平均期望寿命达到 82.2 岁，高于全国（76.5 岁）、 全省（77.2 岁）平均水平；全市共报告法定传染病总计 23 种共 38020 62 例，年发病率为 2269.44/10 万；报告死亡 19 例，病死率为 0.05%。 无甲类传染病报告。报告乙类传染病 15 种 7872 例，年发病率为 469.89/10 万。孕产妇死亡率、婴儿死亡率为 3.7/10 万和 2.81‰，基 本控制在全国（19.9/10 万和 7.5‰）、全省（11.03/10 万和 2.53‰） 平均水平以下。居民主要健康指标接近发达国家水平。2017 年，全 市医疗机构总诊疗人次为 1678.04 万人次，与上一年相比，医疗机构 诊疗人次增加 18.47 万人次，增长 1.11%；全市医疗机构出院人数 304133 人，与上年相比，全市医疗机构出院人数增加 34161 人，增 长 12.65%；全市医疗机构住院病人手术 151684 人次；与上一年相比， 全市医疗机构住院病人手术增加 22965 人次，增长 17.84%。遵医五 院的门诊量逐年增长。2017 年诊疗量门诊量为 281180 人次，比 2016 年 272568 人次提升了 3.16%。 满意度情 况 公共（社 会）效益 全面助力推动珠海市健康城市、国家卫生城市和文明城市建设，进一 步推动医疗卫生服务均等化水平提升和医疗改革综合发展。 生态效益 全面助力推动珠海市健康城市、国家卫生城市和文明城市建设，进一 步推动医疗卫生服务均等化水平提升和医疗改革综合发展。 社会公众 或服务对 象满意度 接到投诉情况 无 调查满意度 六、项目实施的累进性影响 取得的经验分析 一是强化预算编制和执行，提高资金的使用率和执行率是项目 资金有效发挥作用的重要基础。二是强化资金项目验收和考核 是项目资金有效发挥作用的重要保障；三是上级财政部门加强 对下级单位专项资金预算编制、使用、执行的工作指导是有效 发挥资金作用的重要手段；四是加强绩效工作等培训是推进专 63 项工作充分发挥专项资金作用的重要支撑。 累进性 影响 存在的问题分析 一是基层空编情况普遍。由于基层条件艰苦，待遇相对低，职 称晋升机会较低，大中专院校医学毕业生不愿到基层工作，基 层卫技人才引进困难，各区多次组织的公开招聘都招不满计划 数，空编情况普遍，现有卫生技术工作人员难以满足基层医疗 卫生机构正常运转的需要。 二是激励机制的薪酬制度作用发挥需要进一步加强。基层医疗 卫生机构是全市医疗卫生工作的“网底”。一方面人才短缺明 显，目前我市现有工作人员短缺明显，难以满足基层医疗卫生 机构正常运转的需要。同时，人才引进困难，大中专院校医学 毕业生不愿到基层工作，近年来我市各区多次组织的公开招聘 都招不满计划数。另一方面，虽然已经增加了基层技术人员绩 效奖励资金，但是仍难以吸引人才和调动积极性。目前我市基 层医疗卫生机构实行的收支两条线管理制度，做多做少，做好 做坏待遇无明显差别，缺乏对员工的激励作用，当前我市亟需 解决收支两条线与薪酬绩效管理之间的矛盾，建立起能够调动 人员积极性的薪酬待遇制度，激发基层医疗机构的运转活力。 三是全科医生难招聘。由于全国大环境的问题，全科医生奇缺， 各省市都提高待遇全力招聘全科医生，而我市全科医生的待遇 不具有很强的竞争力，造成全科医生招聘难。 四是信息化水平推进缓慢。由于信息化项目要与智慧城市建设 项目相匹配共推进，项目论证、立项等工作受到一定的制约， 项目推进缓慢。 五是双向挂职工作推动不如预期。按照珠海市医疗卫生 “强基层促均等提水平”三年行动计划（2016-2018）》安排， 由市卫计局推动“医疗专家基层挂职计划”和“管理专家基层 挂职计划”，制订方案，建立机制，统一组织东部公立医院（含 市、区两级及驻珠公立医院）选派人员到西部基层医疗机构（斗 门、金湾、高栏、海岛）挂职，挂职时间一般要求一年以上， 促进优质医疗资源下沉。市卫计局建立挂职考核机制，对挂职 人员进行考核，并将医务人员到西部挂职作为评优评先、称职 评定、升职提薪等的必要条件，提高东部人员到西部挂职的积 极性。但是该项工作不如预期。 64 下一步的改进思 路和资源优化整 合建议 1、打破基层人事制度瓶颈，进一步提高基层技术人员的待遇 和工作积极性，重建基层激励机制深化基层医疗卫生机构人事 制度改革，一是适当打破收支两条线的限制，完善绩效激励机 制，进一步提高绩效工资占工资总额的比例，调动机构和人员 积极性；二是完善薪酬制度，提高基层卫技人员薪酬水平，完 善岗位目标绩效考核分配制度，提高医务人员奖励性绩效工资 占绩效工资总量的比例；三是加强岗位管理，各区尽快对空缺 的岗位进行公开招聘，空编率控制在合理范围以内，同时对本 辖区内卫技人员缺口进行摸底调查，根据实际缺口情况增加编 制；四是畅通基层医护人员职称晋升渠道，加大人才培养、业 务培训、继续教育力度，提高基层医疗服务机构岗位吸引力。 2、做好项目跟踪和验收工作，项目推动已经三年，要组织人 力开展项目验收和考核工作。 3、进一步强化“医疗专家基层挂职计划”和“管理专家基层 挂职计划”，进一步提升基层医疗卫生服务水平。 4、按照珠海市医疗卫生“强基层促均等提水平”三年行动计 划（2016-2018）》安排，2019 年开始市级财政不再就项目进 行投入，为保持项目的延续性，积极推动各区继续按照文件的 精神予以投入。 三年行动计划是我市建设卫生强市决策的重要组成部分，做好 各 5、持续用力抓好系统的各项工作，并积极和各部门沟通 协作，共同努力推进任务按期完成，通过同时通过确定年度工 作目标并按季度进行分解、建立落实情况与公务员考核及卫生 强市考核挂钩制度、加强督查督办、定期评估反馈等措施，确 保各项工作落到实处。 65 66 附件 4 项目（用款）单位 2017 年度财政支出项目绩效自评表 评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（ ） 公立医院专项补助项目专项经费 评 价 项 目 名 称 ： 项 目 ( 用 款 ) 单 位 ： 珠海市卫生和计划生育局 办公室、医政科、医改办、人事 单 位 内 部 管 理 部 门 ： 科、疾控科、科教科等 填 报 日 期 ： 2018.05 珠海市财政局 二○一八年四月制 67 填 写 说 明 一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础 资料的真实性、完整性负责。 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。 三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格 式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情 况进行填写说明。 四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组 织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情 况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。 五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“ -”或“无” 填满，不得留空。 六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资 料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。 七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评 审小组成员须在评审结论上签名。 八、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。由 于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情 况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏 目字数受限等，可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的 佐证材料，统一以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文 68 件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2016 年度财 政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立 子文件夹，以便佐证评价。 69 一、项目基本情况 项目名称 公立医院选项补助项目专项经费 2017 年新增项目（ ） 项目属性 指标来源 项目类型 （预算指标）上年结转（ ） 基建工程类（ ） 以前年度延续项目（√ ） 年初预算（√） 设备购置类（ ） 财政局主管业务科室 单位内部项目管理部 门或机构 项目计划起止时间 项目实际起止时间 信息化类（ ） 追加预算（ ） 大额专项类（√） 社保科 办公室、医政科、医改办、人事科、疾控科、科教科 等 2017 年 1 月—— 2017 年 12 月 2017 年 1 月—— 2017 年 12 月 项目总投资额 3.3 亿元,其中市财政拨款 3.3 亿元,占总投资额的比重为 100% 实际到位资金 32972.2 万元,其中：中央财政 0 万元，市财政资金 32972.2 万元,市财政 占实际到位资金比重为 99.92%。 实际支付资金 32972.2 万元,其中：中央财政 0 万元，市财政资金 32972.2 万元,市财政 占实际到位资金比重为 99.92%。 项目 概况 包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、项目用途：用于大型设备购置、智慧医院信息化、离退休人员费用、驻珠医院 补偿、药品耗材零加成补助、非医方责任医疗欠费、临床重点专科和建设经费、市直 医疗卫生单位事业单位提高购买后勤社会化服务价格、公立医院承担公共卫生任务、 口腔医院业务租房金、市妇幼保健院用房租赁费、4 名全科医生五险一金费、二类疫苗 采购经费等。 2、项目具体内容：包括大型设备购置、智慧医院信息化、离退休人员费用、驻珠 医院补偿、药品耗材零加成补助、非医方责任医疗欠费、市直医疗卫生单位事业单位 提高后勤社会化服务价格、公立医院承担公共卫生任务、口腔医院业务租房金、市妇 幼保健院用房租赁费、4 名全科医生五险一金费、二类疫苗采购经费。 3、实施依据：根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市属公立医院改革投入 政策实施意见的通知》（珠府办函[2015]258 号）、《中共珠海市市委 珠海市人民政 府关于建设卫生强市的决定》（珠字[2016]7 号）、《珠海市人民政府关于印发珠海市 构建医疗卫生高地行动计划（2016-2018 年）的通知》（珠府函[2016]263 号）、《印 发关于促进临床重点专科建设的若干意见的通知》（珠医改领[2016]4 号）、关于印发 关于促进驻珠公立医院发展的实施意见的通知《》（珠医改领[2016]40 号）等。 4、项目完成及验收情况：部分已经验收，部分没有验收。 70 二、本项目资金的安排和使用情况 其他资金（万元） 市财政 资金（万元） 上级补助 各区安排 银行贷款 单位自筹 资金 资金 合计 其他 （万元） 上年结转 年初预算 33000 / / 33000 预算调整 27.8 27.8 合计 32972.2 32972.2 到位金额 32972.2 3638.1 资金到位率(%) 99.92 99.92 支出金额 32972.2 32978.2 支出实现率(%) 99.92 99.92 预算安排 实际到位 实际支出 27.8 本年度结余 0 / 27.8 注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 –本年度实际支出金额 资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100% 支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100% 三、本年度项目资金支出情况 序号 金额（万元） 支出内容（需明确具体支出内容、单价、数 量、支出依据等） 1 16306 大型设备购置（2017 年 7 月 31 日下达 8781.965：其 中市人民医院 5189 万元，市妇幼保健院 2775 万元， 市第二人民医院 817.965 万元。25 月 12 日下达市口 腔医院 850 万元；6 月 12 日下达市第二人民医 院 673.35 万元；6 月 15 日下达市口腔医院 10.869 万元 设备购置质保金；12 月 22 日下达市人民医院 6010 万元，总额 11942 万按 60%合同资金，共支付 7090.38 万元，1080.2 万元从回收资金中调整）。以上设备购 置费 16306 万元，包括市人民医院 11779 万元（5189 介入、1529 精准 2261+7090 放疗-回收 500 万元）， 市妇幼保健院 2175 万元，市第二人民医院 1491 万元， 市口腔医院 861 万元。 2 1019.75 市人民医院智慧医院信息化软件建设等（年初预算 71 1368.95，结算资金 1019.75 万），7 月 31 日下达， 根据市府办文 PX20164780 列入。调减分期付款部分。 3 3556.59 符合国家政策规定的离退休人员费用（年初预算 2600 万，结算资金 3556.59 万）。市属公立医院在编在册 人员已经在 2014 年 9 月前办理离退休人员 470 人， 按照上年度我市市直事业单位离退休人员平均工资 补充养老金标准的 80%核定年度补助（2016 年支付 2501 万）,2017 年支付 1484 万，另外 2015 年、2016 年增加年终慰问金为 1730 万（按照市直乙类事业单 位退休人员慰问金标准的 80%）1 月 26 日预拨 1806 万，9 月 12 日拨 1751 万。 2464.18 驻珠医院补偿（年初预算 2200 万，结算资金 2464.18 万）。按照 50 元/床日标准，按照 2016 年床位日计 算。1 月 26 日预拨 1000 万，8 月 30 日拨 1464 万。 中大五院 2314.53 万，省中医院珠海医院 149.645 万 （扣除上划省基数 580 万） 1665.2 非医方责任的医疗欠费（年初预算 1800 万，结算资 金 1665.2 万 ） 。12 月 15 日 下 达。 按 照 珠 府办 函 [2015]258 号要求 2014 年以前的核定后一次性化解， 2015 年及以后的制定政策予以核补。医疗纠纷欠费 20.84 万不予补偿，其他医疗欠费 2379 万按 70%予以 补偿。 2301.32 药品耗材零加成财政补助（年初预算 2200 万，结算 资金 2301.32 万）。2016 年下半年、2017 年上半年 应补助 1025.91 万，2017 年下半年应补助 997.71 万， 共 2023.62 万。依据：珠海市公立医院实行药品和医 用耗材零差率改革实施方案的通知，市财政局对 7 家 市属和驻珠公立医院因取消加成而减少收入的 10%进 行补助。1 月 26 日预拨 969 万，8 月 31 日拨 1332.32 万。 946.11 市直医疗卫生单位事业单位提高购买后勤社会化服 务价格（年初预算 1000 万，结算资金 946.11 万）。 4 月 27 日下达 946.11 万。2016 年支付 908 万，2015 年支付 917 万，2014 年支付 933 万。2017 年拨付 946.11 万。分流人员 198 人，其中市人民医院、市第 二人民医院、市妇幼保健院按 70%，其他单位按照 100%，人均 4.7 万。 8 77.87 市直医疗卫生单位事业单位提高购买后勤社会化服 务 价 格 ： 10 月 12 日 下 达 77.87 万 （ 分 流 人 员 2014.10--2016.12 工资差额，人数共 30 人）。 9 700 临床重点专科建立和建设经费（年初预算 700 万，结 4 5 6 7 72 算资金 700 万）2017 年 14 个市级临床重点专科，每 个安排奖励经费 50 万元。 1476 公立医院承担的共卫生任务,公共卫生帮扶服务经 费，包括新疆、阳江、凉山帮扶及西部海岛基层卫生 对口支援，按照人员薪酬 50%补助，共 378 人次。 2015-2016 年为 2852.337 万元，市财政局补助 50%为 1476.1685 万元（高级职称 32.85 万、副高职称 27.71 万、中级职称为 22.82 万、初级职称为 18.66 万每年）。 （年初预算 500 万，结算资金 1476 万）.9 月 20 日下 达。重大医疗保障。 400 住院医师（社会人）规范化培训（年初预算 570 万， 结算资金 400 万。）1 月 26 日预拨 400 万。2016 年 结算金额-38 万（预计到位 140 人，市级到位 102 人）， 2017 年现有 50+52 人费用为 456 万，新招社会人费用 预计 152 万。 12 175 口腔医院业务用房租金（年初预算 180 万，结算资金 175 万）。根据市府办文 PX20111472 的批示意见，从 2011 年起市财政每年支付市口腔医院位于明珠北路 68 号 1 栋的业务用房租赁费，应缴金额 152 万，房产 税增值税等约 18%，其中 2 万企业所得税不一定缴纳， 不计在内。2 月 24 日预拨 120 万，8 月 2 日拨付完毕。 13 568.91 市妇幼保健院用房租赁费（结算资金 568.91 万） 19.872 全科医生生活补助。4 名全科医生生活费及五险一金 结算资金 19.872 万。中医院 3 人，市人民医院 1 人， 12 月 18 日下达。 1294.59 经市政府批准拨付。二类疫苗缴库存资金 3094.59 万， 预算安排专项 1800 万，缺口资金 1294.59 万。二类 疫苗采购经费，结算资金 1294.59 万，12 月 15 日下 达。 10 11 14 15 16 四 13、项目组织实施情况 过程管理 项 14 目管理 措施 集体研究决策情况 局党委会和局长办公会研究决定 制定管理制度情况 局财务管理相关制度 制定专项资金管理 办法情况 公立医院海哥专项资金管理办法（完成初稿） 73 程序合法性、 合理性 项目调整情 况及报批文 件 内部财务管 理 财务管理 项目投资成 本控制措施 项目完成验收情况 个别项目已经验收 档案资料管理情况 各业务科室保管 政府采购情况 按照《招标法》和政府规定进行采购 工程招投标情况 没有涉及工程招标 信息公开情况 根据规定在局网站结合预算公开进行公开 项目实施过程的调 整情况、调整内容 个别有调整 调整报批手续情况 按照报批程序进行 单位内部监管制约 措施 科室按照职责管理使用专项资金，局办公室统一监督。 项目是否超预算 没有 组织可行性论证情 况 有 市场询价或竞价情 况 有 资源综合利用情况 良好 五、项目绩效目标的完成情况 以解决看病难看病贵为目标，积极推动我市公立医院改革，努力实现公共 卫生服务均等化任务，探索国家下达公立医院改革试点工作任务。切实推动五 个方面工作：一是着力补短板、强基层。准确把握广大群众在健康方面的实际 项目总体 目标概述 立项预期 目标、效果 需求，理清当前卫生计生事业特别是基层面临的实际困难与问题，列出需求清 单、问题清单、责任清单，积极作为、主动作为，集中精力补短板，加大力度 强基层。二是着力建高地、提水平。着眼于粤港澳大湾区下珠海的城市定位， 着眼于保基本，着眼于政策配套，努力建设高水平医院、培育高水平临床重点 专科，大力引进培养医学领军人才、杰出青年人才和专科实用人才，提升区域 医疗卫生服务能力和水平。三是着力建机制、促改革。坚定不移深化改革，创 74 新管理体制和运行机制，更加注重以人为本，更加注重中西医并重，更加注重 “三医联动”，更加注重健联体建设，更加注重优质高效智慧智能，更加注重 统筹兼顾，努力构建符合本地区、本单位实际的发展模式。四是着力强公卫、 保健康。切实采取措施转化观念，强化“预防为主”，把各级工作的关注点从 强“治”转化到强“防”上来，下大力气突出解决好各级公卫机构、队伍建设 等资源配置问题，坚持条块结合、以块为主，完善属地预防工作体系建设，为 人民群众筑好健康防护之门。 项目实际 成效 截止 2017 年底，我市积极实施公立医院改革国家试点城市工作， 在全省率先实施药品及医用耗材采购“零加成”政策和医用耗材“两 票制”统一配送制度，全市公立医院因取消药品加成共计减少 4.83 亿元，降幅 11.3%，直接让利老百姓 1.45 亿元。建立了公立医院人 事薪酬制度，成立了医管委员会、医管中心和医保基金管理中心，出 台了《珠海市区域健康服务联合体建设实施意见》、《全科医生规范 化培训及转岗培训管理办法》和加快发展社会办医的具体措施。推进 家庭医生签约服务，实行家庭医生团队签约、基本医疗门诊统筹签约 和“两病”分级诊疗签约“三约合一”，全市共建立 310 个家庭医生 服务团队，家庭医生签约率达 37.96%，重点人群签约率达 67.82%， 签约服务实现区域全覆盖。推广中医适宜技术及以高栏港功能区为试 点的基层中医药服务标准化建设示范区工作取得阶段性成果，全市 70%的镇（街道）卫生院（站）和 60 个社区卫生中心（站）实施了标 准化的中医适宜技术服务。全市分级诊疗、现代医院管理、全民医疗 保险、药品供应保障和综合监管等五项制度逐步得到落实。2017 年， 珠海市积极贯彻卫生与健康大会精神，加快分级诊疗体系布局，深入 推进公立医院综合改革、药品供应保障制度改革，持续提升基层医疗 服务能力，发展健康服务业，全市医疗卫生事业持续健康发展，计划 生育服务与管理改革逐步深化，实施“全面两孩”政策成效显著。2016 年全市居民期望寿命 82.20 岁；2017 年全市孕产妇死亡率 3.70/10 万，婴儿死亡率 2.81‰，居民健康保持较高水平， 一是卫生资源总量持续增加，人均占用量稳步提升，医疗服务能力得到提 高。全市医疗卫生机构 742 家，全市医疗机构拥有床位 9394 张，全市医疗卫生 机构在岗职工 20128 人。通过在职培训、人才培养、人才引进、对口援助等方 式，我市卫生人才队伍不断发展，高学历、高职称人才总量持续增加。截止 2017 年底，全市医疗卫生机构在岗职工高级职称人数 1678 人，本科及以上学历 8266 人，分别比上一年增长 4.94%、21.67%。二是医疗服务量继续增加，医疗服务质 量和效率保持较高水平。2017 年，全市医疗机构总诊疗人次为 1678.04 万人次， 其中：医院 738.61 万人次，专业公共卫生机构（妇幼保健院、慢性病防治中心） 137.86 万人次，卫生院 155.06 万人次、社区卫生服务机构 320.20 万人次，村 卫生室 50.60 万人次，门诊部 114.97 万人次，诊所、卫生所、医务室 160.75 产出情况 数量 万人次。与上一年相比，医疗机构诊疗人次增加 18.47 万人次，增长 1.11%。全 市医疗机构出院人数 304133 人，其中：医院 267745 人，卫生院 3280 人，妇幼 保健院 33090 人，专科疾病防治中心 18 人。与上年相比，全市医疗机构出院人 数增加 34161 人，增长 12.65%。全市医疗机构住院病人手术 151684 人次，其中： 医院 130736 人次，妇幼保健院 20948 人次。与上一年相比，全市医疗机构住院 病人手术增加 22965 人次，增长 17.84%。三是医疗服务效率持续提升。2017 年 全市医疗机构病床使用率 80.02%，其中：医院 81.75%，妇幼保健院 96.48%，卫 生院 17.65%。三级医疗机构 94.23%，二级医疗机构 75.02%。公立医疗机构病床 使用率 86.34%，民营 54.91%。与上年相比，医疗机构病床使用率增加 3.76 个 百分点。其中：医院增加 4.06 个百分点，专业公共卫生机构增加 3.08 个百分 点，基层医疗机构减少 4.04 个百分点。三级医疗机构增加 7.21 个百分点，二 75 级减少 0.23 个百分点。公立医疗机构增加 4.60 个百分点，民营减少 0.26 个百 分点。全市医疗机构出院者平均住院日 8.3 天，其中：医院 8.5 天，妇幼保健 院 6.3 天，卫生院 6.8 天，医疗机构出院者平均住院日与上年基本持平（增加 0.1 天）。病床周转次数 34 次，其中：医院 33 次，妇幼保健院 56 次，卫生院 9 次。2017 年献血总人次为 28728 人，其中献全血 26964 人，献血小板 1764 人。 献血人数较 2016 年增长了 8.7%。100%满足全市临床用血需求。 四是医疗收入 得到提高。2017 年，全市医院医疗收入总量达 64.02 亿元，其中门诊收入占 51.3%、住院收入占 48.7%。与去年同期相比，医疗收入总量增长 14.0%，药品 收入占比下降 3.2 个百分点。2017 年，全市医院次均门诊费用为 277.6 元，较 上年下降 1.6%，次均住院费用为 10664.0 元，较上年上涨 10.0%；其中：公立 医院次均门诊费用为 273.2 元，较上年下降 3.3%，住院费用为 10870.0 元， 较 上年上涨 8.6%。2017 年，社区卫生服务中心次均门诊费用为 113.9 元，较去年 上涨 22.3%。乡镇卫生院次均门诊、次均住院费用分别为 88.5 元、3527.4 元， 分别较去年上涨 28.3%、24.3%。通用医用耗材统一配送自 2016 年 5 月 1 日正式 实施以来，运行平稳，截止至 2017 年 12 月 31 日，共完成采购金额 2.11 亿元， 到货金额 1.97 亿元，完成率 93.69%，共节约金额 3740.56 万元，降幅 18.59%。 据估算，全市 64 家公立医疗卫计服务机构在未来一个配送周期内，累计节省金 额约 1 亿元。截止至 2017 年 12 月 31 日，网络平台采购金额 9565.18 万元。五 是科研水平逐步提高。2017 年共受理广东省医学科研基金课题 33 项，市级共收 到课题申报 167 项,其中：申报市科技局重大课题 3 项，市科技局一般课题 102 项，市卫计局课题 57 项，推广应用新技术新项目 5 项。与去年相比，申报总数 增加了 26 项，其中主要是申报市科技局课题的，比去年增加了 24 项。六是住 院医师规范化和全科医师转岗培训不断推进。2017 年，全市 180 名考生报名参 加 2016 年广东省公共必修课统考，通过审核 125 人，审核不通过 55 人。89 名 考生报名参加中医公共必修课统考，通过审核 63 人，审核不通过 26 人。取得 2017 年广东省住院医师规范化培训合格证 114 人；取得 2017 年中医住院医师规 范化培训合格证 40 人。全市 106 名学员基本完成全科医师转岗理论培训和基层 实践。七是继续医学教育稳步提升。2017 年组织各级医院机构申报国家级继续 医学教育项目 20 项，评审通过 19 项，1 项未通过审核,参加总人数 4520 人；申 报省级继续医学教育项目 86 项，评审通过 64 项，22 项未通过审核，参加总人 数 9600 人，申报市级继续医学教育项目 369 项，评审通过 295 项，74 项未通过 评审，参加总人数 59140 人。参加国家、省及市级项目总人数为 73262 人。八 是设备及房屋建筑面积有所增加。根据 2017 年卫生统计年报数据，全市医院卫 生机构拥有万元以上设备台数 13597 台，比上年增加 2699 台，增长 24.77%，其 中增加：10-49 万元设备 290 台，50-99 万元设备 55 台，100 万元及以上设备 78 台。九是 2017 年，全市共报告法定传染病总计 23 种共 38020 例，年发病率 为 2269.44/10 万；报告死亡 19 例，病死率为 0.05%。无甲类传染病报告。报告 乙类传染病 15 种 7872 例，年发病率为 469.89/10 万。报告发病率居前三位的 病种为：病毒性肝炎（216.86/10 万），梅毒（79.27/10 万），淋病（74.49/10 万）。2017 年国家免疫规划疫苗（卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、含麻疹成 分疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗、A 群流脑疫苗、A+C 群流脑疫苗、甲肝疫苗和白 破疫苗），各剂次累计接种率均达 99%以上。 质量 76 良好 由于项目是根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市属公立医院改革投入 时效 政策实施意见的通知》（珠府办函[2015]258 号）设立，以项目形式对公立医院 改革进行投入，属于长期性质。 2016 年全市居民期望寿命 82.20 岁；2017 年全市孕产妇死亡率 3.70/10 万，婴 儿死亡率 2.81‰，居民健康保持在较高水平，与全省相比：我市孕产妇死亡率 为 3.70/10 万低于全省 11.03/10 万水平，婴儿死亡率为 2.81‰，略高于全省 2.53‰水平，但是维持在高水平。2017 年，全市每千常住人口执业（助理）医 师 6427/1765.4=3.64（人），注册护士 7479/1765.4=4.24（人），分别比上一 年增加 0.16 人、0.14 人。2017 年，全市医疗机构总诊疗人次为 1678.04 万人 次，与上一年相比，医疗机构诊疗人次增加 18.47 万人次，增长 1.11%。全市医 疗机构出院人数 304133 人，其中：医院 267745 人，卫生院 3280 人，妇幼保健 院 33090 人，专科疾病防治中心 18 人。与上年相比，全市医疗机构出院人数增 加 34161 人，增长 12.65%。全市医疗机构住院病人手术 151684 人次，其中：医 院 130736 人次，妇幼保健院 20948 人次。与上一年相比，全市医疗机构住院病 人手术增加 22965 人次， 增长 17.84%。2017 年全市医疗机构病床使用率 80.02%， ， 与上年相比，医疗机构病床使用率增加 3.76 个百分点。全市医疗机构出院者平 均住院日 8.3 天，其中：医院 8.5 天，妇幼保健院 6.3 天，卫生院 6.8 天。病 床周转次数 34 次，献血总人次为 28728 人，较 2016 年增长了 8.7%。100%满足 全市临床用血需求。全市医院医疗收入总量达 64.02 亿元，其中门诊收入占 51.3%、住院收入占 48.7%。与去年同期相比，医疗收入总量增长 14.0%，药品 收入占比下降 3.2 个百分点。2017 年，全市医院次均门诊费用为 277.6 元，较 效益情况 经济效益 上年下降 1.6%，次均住院费用为 10664.0 元，较上年上涨 10.0%；其中：公立 医院次均门诊费用为 273.2 元，较上年下降 3.3%，住院费用为 10870.0 元， 较 上年上涨 8.6%。通用医用耗材统一配送自 2016 年 5 月 1 日正式实施以来，运行 平稳，截止至 2017 年 12 月 31 日，共完成采购金额 2.11 亿元，到货金额 1.97 亿元，完成率 93.69%，共节约金额 3740.56 万元，降幅 18.59%。据估算，全市 64 家公立医疗卫计服务机构在未来一个配送周期内，累计节省金额约 1 亿元。 截止至 2017 年 12 月 31 日，网络平台采购金额 9565.18 万元。2017 年共受理广 东省医学科研基金课题 33 项，市级共收到课题申报 167 项,其中：申报市科技 局重大课题 3 项，市科技局一般课题 102 项，市卫计局课题 57 项，推广应用新 技术新项目 5 项。与去年相比，申报总数增加了 26 项，其中主要是申报市科技 局课题的，比去年增加了 24 项。全市医院卫生机构拥有万元以上设备台数 13597 台，比上年增加 2699 台，增长 24.77%。全市共报告法定传染病总计 23 种共 38020 例，年发病率为 2269.44/10 万；报告死亡 19 例，病死率为 0.05%。无甲类传染 病报告。报告乙类传染病 15 种 7872 例，年发病率为 469.89/10 万。报告发病 率居前三位的病种为：病毒性肝炎（216.86/10 万），梅毒（79.27/10 万）， 淋病（74.49/10 万）。 77 全面助力推动珠海市健康城市、国家卫生城市和文明城市建设，进一步推动医 公共（社 会）效益 疗卫生服务均等化水平提升和医疗改革综合发展。 全面助力推动珠海市健康城市、国家卫生城市和文明城市建设。 生态效益 满意度情 况 社会公众 或服务对 象满意度 接到投诉情况 调查满意度 无 委托第三方开展满意度调查，全市医疗机构员工满意 度 73.1/8% 六、项目实施的累进性影响 一是针对我市医疗卫生的薄弱环节，强化预算编制和执行，提 高资金的使用率和执行率是项目资金有效发挥作用的主要基 础。二是强化资金项目验收和考核是项目资金有效发挥作用的 重要保障；三是上级财政部门加强对下级单位专项资金预算编 制、使用、执行的工作指导是有效发挥资金作用的重要手段； 四是加强绩效工作等培训是推进专项工作充分发挥专项资金 及作用的重要支撑。 取得的经验分析 累进性 影响 78 涉及资金量大，个别项目审批流程较长，加上需要公开招标采 购，需要的时间较长，一定程度上影响了资金的使用效率。 存在的问题分析 一是强化预算编制和执行，提高资金的使用率和执行率；二是 强化资金项目验收和考核；三是加强人员培训，提高专项资金 管理使用的工作水平；四是细化专项资金管理办法，进一步规 范专项资金的管理和使用。 下一步的改进思 路和资源优化整 合建议 79 附件 5 项目（用款）单位 2017 年度财政支出项目绩效自评表 评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ） 评 价 项 目 名 称 ： 出生缺陷综合防控项目专项经费 项 目 ( 用 款 ) 单 位 ： 珠海市卫生和计划生育局 单 位 内 部 管 理 部 门 ： 计生指导科 填 报 日 期 ： 2018.5 珠海市财政局 二○一八年四月制 80 填 写 说 明 一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础 资料的真实性、完整性负责。 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。 三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格 式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情 况进行填写说明。 四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组 织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情 况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。 五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“ -”或“无” 填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关 说明，不能留空。 六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资 料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。 七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评 审小组成员须在评审结论上签名。 八、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。由 于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情 况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏 目字数受限等，可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的 81 佐证材料，统一以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文 件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财 政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立 子文件夹，以便佐证评价。 82 一、项目基本情况 项目名称 出生缺陷综合防控项目专项经费 2017 年新增项目（ ） 项目属性 指标来源 项目类型 （预算指标）上年结转（ ） 基建工程类（ ） 以前年度延续项目（√） 年初预算（√） 设备购置类（ ） 信息化类（ ） 财政局主管业务科室 社保科 单位内部项目管理部 门或机构 计生指导科 项目计划起止时间 2017 年 1 月—— 2017 年 12 月 项目实际起止时间 2017 年 1 月—— 2017 年 12 月 追加预算（ ） 大额专项类（√） 项目总投资额 3901.37 万元，其中市财政拨款 1106.5 元，占总投资额的比重为 28.36 % 实际到位资金 3901.37 万元，其中市财政拨款 1106.5 元，占总投资额的比重为 28.36 % 实际支付资金 3901.37 万元，其中市财政拨款 1106.5 元，占总投资额的比重为 28.36% 包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 项目 概况 1、项目用途；免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、孕期医学保健服务，有效降低 新生儿出生缺陷风险；消除破伤风，降低孕产妇、婴儿死亡率（降消项目）。 2、项目具体内容；母婴保健知识宣传、咨询；落实出生缺陷综合防控措施，针对 严重危害母婴健康的遗传病（地中海贫血）、先天性疾病（唐氏综合征等先天畸形）、 重点传染病（艾滋病、乙肝、梅毒）筛查、诊断，并实施干预措施，落实降低“降消” 策略。 3、实施依据；《关于印发珠海市出生缺陷综合防控项目实施方案的通知》、《印 发关于统筹开展免费婚前医学保健服务、孕前优生健康检查和孕期医学保健服务实施 意见的通知》（珠人口计生[2012]118 号） 4、项目完成及验收情况：我市婴儿死亡率为 2.81‰，孕产妇死亡率 3.7 /10 万，接 近发达国家水平；住院分娩围产儿出生缺陷发生率 20.03‰，低于全国、全省平均水平。 达到预期目标。 83 二、本项目资金的安排和使用情况 其他资金（万元） 市财政 资金（万元） 上级补助 各区安排 银行贷款 单位自筹 资金 资金 合计 其他 （万元） 上年结转 0 年初预算 906.5 906.5 预算调整 200 200 合计 1106.5 1106.5 到位金额 1106.5 175 2619.87 3901.37 资金到位率(%) 100 100 100 100 支出金额 1106.5 175 2619.87 3901.37 支出实现率(%) 100 100 100 100 预算安排 实际到位 实际支出 本年度结余 注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 –本年度实际支出金额 资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100% 支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100% 三、本年度项目资金支出情况 序号 金额（万元） 支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支 出依据等） 1 252.90 免费婚前医学检查、孕前优生检查、孕期医学保健项目共 1922.98 万元，其中：市财政支出 252.90 万元。 2 706.85 地中海贫血干预项目共支出 706.85 万元，由市财政支出 3 171.17 艾滋病、乙肝、梅毒干预项目共支出 502 万元，中央、市、 区财政共财承担，其中市财政支出 171.17 万元。 4 82.19 新生儿疾病筛查共 738.66 万元，其中市财政支出 82.19 万 元 5 29.90 产前诊断及终止妊娠，市财政支付。 … 合计 1243.01 84 四、项目组织实施情况 集体研究决策情况 项目管理 措施 制定管理制度情况 关于印发珠海市出生缺陷综合防控项目实施方 案的通知（珠卫计〔2015〕63 号）等 制定专项资金管理 办法情况 珠海市出生缺陷综合防控项目经费管理办法 （ 珠卫计〔2015〕376 号） 项目完成验收情况 档案资料管理情况 过程管理 政府采购情况 程序合法性、 合理性 工程招投标情况 信息公开情况 项目调整情 况及报批文 件 内部财务管 理 项目实施过程的调 整情况、调整内容 调整报批手续情况 单位内部监管制约 措施 项目是否超预算 财务管理 项目投资成 本控制措施 组织可行性论证情 况 市场询价或竞价情 况 资源综合利用情况 85 五、项目绩效目标的完成情况 立项预期 目标、效果 婴儿死亡率≤5‰，孕产妇死亡率 15/10 万，消除新生儿破伤风，出 生缺陷发生率控制在低水平 项目实际 成效 我市婴儿死亡率为 2.81‰，孕产妇死亡率 3.7 /10 万，接近发达国家 水平；住院分娩围产儿出生缺陷发生率 20.03‰，低于全国、全省平 均水平。达到预期目标。 项目总体 目标概述 数量 产出情况 质量 时效 经济效益 效益情况 公共（社 会）效益 由于本项目的实施，卓有成效地控制或降低我市出生缺陷率（低于全 国、全省平均水平）、孕产妇死亡率和婴儿死亡率（达到了“十三五” 规划目标），取得了较好的社会效益。 生态效益 满意度情 况 社会公众 或服务对 象满意度 接到投诉情况 未收到投诉 调查满意度 六、项目实施的累进性影响 86 取得的经验分析 累进性 影响 存在的问题分析 下一步的改进思 路和资源优化整 合建议 87 88 附件 6 项目（用款）单位 2017 年度财政支出项目绩效自评表 评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（ ） 评 价 项 目 名 称 ： 2017 年宣传经费 项目(用款)单位： 珠海市卫生和计划生育局 单位内部管理部门： 科教宣传科 填 报 日 期 ： 2017 年 5 月 18 日 珠海市财政局 二○一八年四月制 89 填 写 说 明 一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础 资料的真实性、完整性负责。 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。 三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格 式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情 况进行填写说明。 四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组 织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情 况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。 五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“ -”或“无” 填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关 说明，不能留空。 六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资 料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。 七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评 审小组成员须在评审结论上签名。 八、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。由 于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情 况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏 目字数受限等，可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的 90 佐证材料，统一以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文 件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财 政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立 子文件夹，以便佐证评价。 91 一、项目基本情况 项目名称 2018 年宣传经费 2017 年新增项目（√） 项目属性 指标来源 项目类型 （预算指标）上年结转（ ） 基建工程类（ ） 以前年度延续项目（ ） 年初预算（√ ） 设备购置类（ ） 信息化类（ ） 追加预算（ ） 大额专项类（√ ） 财政局主管业务科室 单位内部项目管理部 门或机构 科教宣传科 项目计划起止时间 2017 年 1 月—— 2017 年 12 月 项目实际起止时间 2017 年 1 月—— 2017 年 12 月 项目总投资额 226 万元,其中市财政拨款 226 万元,占总投资额的比重为 100% 实际到位资金 226 万元,其中市财政资金 226 万元,占实际到位资金比重为 100% 实际支付资金 226 万元,其中市财政资金 226 万元,占实际支出资金的比重为 100% 包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 项目 概况 1、项目用途 在各类媒体中开展各种形式的宣传所需的费用，以及举办各种主题宣传活动所需的费 用，包括：文件资料费、租车费、误餐费、媒体服务费、印刷费、设施设备物品购置 费、场地租赁费、布置费、媒体服务费、广告宣传费、劳务费等. 2、项目具体内容 “健康大讲堂”经费。 卫生计生宣传教育工作经费。医疗卫生重点工作宣传经费。综 合性宣传经费。 3、实施依据 省卫生计生委《关于创建“广东省卫生计生示范性宣传基地”的通知》 （粤卫办函〔2014〕 47 号） 《关于做好卫生计生专题宣传活动日工作的通知》（粤卫办函〔2014〕91 号） 《关于开展“健康知识进万家”系列专题宣传活动的通知》（粤卫办函〔2014〕334 号） 《关于开展健康中国行——科学就医主题宣传教育活动的通知》（粤卫函〔2014〕1331 号） 《关于创建健康城市的意见》珠府办〔2014〕10 号 《珠海市创建健康城市行动计划（2013-2017 年）》珠健康办〔2014〕1 号 珠海市医疗卫生“强基层 促均等 提水平”三年行动计划（2016—2018 年）》(珠府〔2016〕 9 号) 《关于印发广东省创建无烟单位活动方案的通知》粤卫函〔2014〕414 号 《关于创建健康城市的意见》珠府办〔2014〕10 号 《珠海市创建健康城市行动计划（2013-2017 年）》珠健康办〔2014〕1 号 92 《广东省爱国卫生工作条例》广东省第十届人民代表大会常务委员会公告（第８号） 《国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》（国发〔2014〕66 号） 关于印发《广东省卫生城市标准》、《广东省卫生镇（县城）标准》、《广东省卫生 村标准》及其申报考核管理办法的通知粤爱卫〔2010〕17 号 广东省病媒生物预防控制管理规定省政府令 2011 年第 167 号 《关于推进珠海市中医药事业发展的实施意见》珠府〔2014〕130 号 《关于印发珠海市“人口服务 幸福家庭”关爱异地务工人员联合宣传服务系列活动实 施方案的通知》珠人口计生领导小组办〔2013〕8 号 《国家卫生计生委办公厅关于印发 2015 年计划生育宣传工作提纲的通知》国卫办指导 函〔2015〕243 号 《珠海市科学育儿工作实施方案》（珠卫计〔2015〕60 号） 93 二、本项目资金的安排和使用情况 其他资金（万元） 市财政 资金（万元） 上级补助 各区安排 银行贷款 单位自筹 资金 资金 合计 其他 （万元） 上年结转 0 - - - - - 0 年初预算 226 - - - - - 226 预算调整 226 - - - - - 226 合计 226 - - - - - 226 到位金额 226 - - - - - 226 资金到位率(%) 100 - - - - - 100 支出金额 226 - - - - - 226 支出实现率(%) 100 - - - - - 100 0 - - - - - 0 预算安排 实际到位 实际支出 本年度结余 注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 –本年度实际支出金额 资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100% 支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100% 三、本年度项目资金支出情况 序号 金额（万元） 支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等） 1 35.193171 珠海健康大讲堂专项经费：电视台栏目制作费 20 万元；专家劳务费 3.44156 万元；住宿费、交通费、误餐费 7755.71 元 2 9.8545 订阅《凤凰周刊》1620 元，订阅报刊《健康报》和《中国人口报》6.21 万元；订阅 2017 年度纪检“一报三刊”1.3938 万元；订阅其他报刊 2.08874 万元 3 29.2 微信运营整体外包经费 10 万元，发布朋友圈广告宣传家庭医生签约、 疾控知识等 4 次共 19.2 万元 4 30.575 在主流媒体设置卫生计生宣传专栏：珠海特区报 10 万元；珠 江晚报 3 万元；南方都市报 3 万元，《信息时报》卫生新春 特刊宣传费 4 万元，电视台广告宣传 10.575 万元 5 9.9244 全年重要节日纪念宣传活动经费 7 万；日常综合宣传项目经 费 2.9244 万 6 5 重大传染病应急宣传 5 万 94 10.1079 启动仪式场布置，背景、音响、舞台等设施设备经费，表演 团队劳务费 3 万元； 宣传广告经费，文化节统一标识（如宣传牌匾、宣传旗帜、 宣传展板等）的设计和制作，视频宣传片制作等 7.1079 万元。 25 全市统一开展流动人口集中服务管理专项活动宣传经费：流 动人口计生工作宣传 3 万；声控灯箱媒体宣传 5.225。流动人 口卫生计生日常宣传工作经费：道路指示牌灯箱广告宣传、 自动售报机电子屏广告宣传、得一超市电视展播平台广告宣 传 14.575 万元 27 市广播电台科学育儿栏目开办费 4 万元； 全市家庭发展工作示范点宣传经费 20 万元（确定 10 个示范 点，每个示范点补助宣传经费 2 万元）； 综合治理出生人口性别比宣传经费 3 万元。 10 22.4 宣传爱国卫生运动包括卫生镇村创建、农村改厕、城乡环境 卫生整洁行动、爱国卫生月等宣传 21 万，印刷宣传海报 1.4 万元 11 18 媒介伊蚊监测结果登报 15 万元，登革热防控宣传 3 万元。 合计 226 7 8 9 四、项目组织实施情况 项目管理 措施 集体研究决策情况 有 制定管理制度情况 无 制定专项资金管理 办法情况 无 项目完成验收情况 有 档案资料管理情况 有 政府采购情况 有 工程招投标情况 无 信息公开情况 有 过程管理 程序合法性、 合理性 95 项目调整情 况及报批文 件 内部财务管 理 财务管理 项目投资成 本控制措施 项目实施过程的调 整情况、调整内容 无 调整报批手续情况 无 单位内部监管制约 措施 有 项目是否超预算 否 组织可行性论证情 况 是 市场询价或竞价情 况 是 资源综合利用情况 合理 五、项目绩效目标的完成情况 立项预期 目标、效果 通过宣传健康城市创建宣传、举办中医药文化节、爱国卫生运动宣传、 控烟宣传、公众健康教育宣传、病媒生物防控宣传及媒介伊蚊（BI） 监测登报、登革热宣传、卫生应急工作宣传、卫生计生法制和监督工 作宣传、流动人口卫生计生日常工作宣传、家庭发展工作宣传等，确 保社会宣传、新闻宣传、健康教育、阵地建设、文艺创作、宣传品制 作、宣传培训等卫生计生各项宣传工作成效，达到正确引导社会舆论， 促进科学知识的广泛传播和人民群众的健康幸福，树立卫生计生系统 的良好形象。 项目实际 成效 通过每年开展卫生计生宣传，完成各项卫生计生创建活动，每年都顺 利通过了国家和省的各项卫生计生工作检查与考核评估。 数量 2017 年，分别在两报开设“健康珠海”和“健康与养生”栏目，全 年各共刊出 52 期，累计刊发文章 600 多篇。在市委党校开设《国家 人口发展战略研究》、《港珠澳大桥三地人口流动与公共服务及福利 制度对接研究》、《人口和计生知识》等自修课程。分别在元旦春节 期间、“5.29”、“7.11”、世界避孕日、流动人口关爱日、中医药 文化宣传周、艾滋病日等相关节假日组织举办专项宣传活动，全年共 进行大型专项宣传活动 4 次，共协调联合各区和各级医院开展免费送 项目总体 目标概述 产出情况 96 医送药义诊活动 180 多场。全年共发放卫生计生宣传资料 80 余万份， 咨询近 18 万人次，免费派发避孕药套 268 万多只，外用避孕药 6510 多盒，口服避孕药 1670 多盒，免费派发卫生计生宣传小礼品共 12 万余件，免费义诊近 2 万人次，免费派发价值近 30 万余元的药品。 开展家庭发展和婚育新风进万家宣传活动共计 30 余场。对在校学生、 企事业单位员工、社区居民等举办 201 场次 59 个主题的健康知识讲 座，受众人数达 23218 人次。依托卫生计生“三栏”、电子屏幕、广 播、电视、图书阅览室、展厅、健身场馆及广场群众文化活动等公共 文化、体育设施和平台，做好卫生计生宣传工作。在《市民热线》节 目制作播出卫计公益广告 28 次。连续两年在电台先锋 951 频道开设 《辣妈爱宝贝》科学育儿栏目。电视计生新闻报道 152 条，制作播出 计生公益广告 4 条，通过《珠海网》、《贝壳 APP 客户端》发布相 关计生宣传视频 76 条。利用局网站、微博、微信公众平台、微信工 作群、信息平台等线上宣传阵地，全面开展宣传阵地战。在“两微” 共发布卫生计生信息 1892 条，局官方微博全年有 5 次上了“医疗卫 生@微博传播力 BCI”周榜，网站更新工作动态 118 条，发布健康科 普文章 170 篇，组织开展全市性防病知识网络有奖问答活动 2 次，共 计 21754 人次参加答题。金湾区卫计局制作的相声节目《对话艾滋》 获得第十五届中国人口文化奖舞台艺术类--曲艺类优秀奖；香洲区计 生协会 1 个新闻作品获中国计划生育协会 2017 年“计生协好新闻” 二等奖。做好舆情监测，提高舆情引导能力，落实 24 小时专人舆情 监测，全年共回复网民咨询诉求近百次。 质量 2017 年，分别在两报开设“健康珠海”和“健康与养生”栏目，全 年各共刊出 52 期，累计刊发文章 600 多篇。在市委党校开设《国家 人口发展战略研究》、《港珠澳大桥三地人口流动与公共服务及福利 制度对接研究》、《人口和计生知识》等自修课程。分别在元旦春节 期间、“5.29”、“7.11”、世界避孕日、流动人口关爱日、中医药 文化宣传周、艾滋病日等相关节假日组织举办专项宣传活动，全年共 进行大型专项宣传活动 4 次，共协调联合各区和各级医院开展免费送 医送药义诊活动 180 多场。全年共发放卫生计生宣传资料 80 余万份， 咨询近 18 万人次，免费派发避孕药套 268 万多只，外用避孕药 6510 多盒，口服避孕药 1670 多盒，免费派发卫生计生宣传小礼品共 12 万余件，免费义诊近 2 万人次，免费派发价值近 30 万余元的药品。 开展家庭发展和婚育新风进万家宣传活动共计 30 余场。对在校学生、 企事业单位员工、社区居民等举办 201 场次 59 个主题的健康知识讲 座，受众人数达 23218 人次。依托卫生计生“三栏”、电子屏幕、广 播、电视、图书阅览室、展厅、健身场馆及广场群众文化活动等公共 文化、体育设施和平台，做好卫生计生宣传工作。在《市民热线》节 目制作播出卫计公益广告 28 次。连续两年在电台先锋 951 频道开设 《辣妈爱宝贝》科学育儿栏目。电视计生新闻报道 152 条，制作播出 计生公益广告 4 条，通过《珠海网》、《贝壳 APP 客户端》发布相 关计生宣传视频 76 条。利用局网站、微博、微信公众平台、微信工 作群、信息平台等线上宣传阵地，全面开展宣传阵地战。在“两微” 97 共发布卫生计生信息 1892 条，局官方微博全年有 5 次上了“医疗卫 生@微博传播力 BCI”周榜，网站更新工作动态 118 条，发布健康科 普文章 170 篇，组织开展全市性防病知识网络有奖问答活动 2 次，共 计 21754 人次参加答题。金湾区卫计局制作的相声节目《对话艾滋》 获得第十五届中国人口文化奖舞台艺术类--曲艺类优秀奖；香洲区计 生协会 1 个新闻作品获中国计划生育协会 2017 年“计生协好新闻” 二等奖。做好舆情监测，提高舆情引导能力，落实 24 小时专人舆情 监测，全年共回复网民咨询诉求近百次。 时效 效益情况 满意度情 况 经费在年底全部使用完 经济效益 确保年度社会宣传、新闻宣传、健康教育、阵地建设、文艺创作、宣 传品制作、宣传培训等各项宣传任务完成，确保了年度计划生育目标 管理责任制考核任务的完成。 公共（社 会）效益 树立卫生计生系统的良好形象,确保正确引导社会舆论，促进科学知 识的广泛传播和人民群众的健康幸福。 生态效益 无 社会公众 或服务对 象满意度 接到投诉情况 无 调查满意度 满意 六、项目实施的累进性影响 取得的经验分析 通过宣传健康城市创建宣传、举办中医药文化节、爱国卫生运 动宣传、控烟宣传、公众健康教育宣传、病媒生物防控宣传及 媒介伊蚊（BI）监测登报、登革热宣传、卫生应急工作宣传、 卫生计生法制和监督工作宣传、流动人口卫生计生日常工作宣 传、家庭发展工作宣传等，确保社会宣传、新闻宣传、健康教 育、阵地建设、文艺创作、宣传品制作、宣传培训等卫生计生 各项宣传工作成效，达到正确引导社会舆论，促进科学知识的 98 广泛传播和人民群众的健康幸福，树立卫生计生系统的良好形 象。 累进性 影响 存在的问题分析 2017 年以来，我局宣传工作有序开展，取得了一定的成效，也 存在一些困难和问题。一是在宣传工作上，创新力度不够，宣 传方式方法单一，主要宣传手段集中在发放宣传资料、张贴宣 传海报、标语等形式，不能有效创新宣传方式。二是宣传阵地 有限，利用率不够，维护、管理程度不够。三是宣传工作人员 有限，一般身兼多职，队伍基本素质参差不齐，导致宣传工作 开展存在一定的问题及困难。 1 加强与传统媒体的合作 2 创新宣传平台 3 建立宣传工作小组 4 探索公益宣传新形式 下一步的改进思 路和资源优化整 合建议 99 100 2017 年度财政支出项目绩效自评表 评价类型： 项目完成结果评价 评价项目名称： 新办公楼办公和厨房设备购置经费 项目(用款)单位： 珠海市卫生和计划生育局 单位内部管理部门： 局办公室 填报日期： 2018 年 6 月 4 日 珠海市财政局 二○一八年制 填 写 说 明 一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。 三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系 的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。 四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客 观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。 五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“ -”或“无”填满，不得留空。 六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pda.F 格式文件，作 为佐证依据一并提交。 七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。 八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。 其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名 称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。 101 一、项目基本情况 项目名称 新办公楼办公和厨房设备购置经费 项目属性 以前年度延续项目 指标来源 年初预算 项目类型 大额专项类 财政局主 管业务科 室 社保科 单位内部 项目管理 部门或机 构 局办公室 项目计划 至 起止时间 2017 年 12 月 项目实际 至 起止时间 项目总投 资额 万元,其中市财政拨 200 实际到位 资金 200 金 万元,占实际到位资金的比 200 重为 万元,其中市财政资 0 金 万元,占实际支付资金的比 0 重为 1、项目用途 项目概况 （包括： 办公楼新址办公 1、项目用 2、项目具体内容 途；2、项 目具体内 容；3、实 施依据； 4、项目完 成及验收 - 万元,占总投资额的比重为 100 200 万元,其中市财政资 实际支付 资金 款 2018 年 12 月 办公家俱、会议系统、厨房设备、电梯等。 3、实施依据 情况。） 没有实施 4、项目完成及验收情况 102 % 100 % -100 % 项目没有开展 二、本项目资金的安排和使用情况 市财政 资金（万 其他资金（万元） 上级补助 各区安排 元） 上年结转 年初预算 预算安排 预算调整 合计 资金 银行贷款 资金 单位自筹 合计 （万元） 其他 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 到位金额 200 实际到位 资金到位 率(%) 支出金额 实际支出 支出实现 率(%) 本年度结余 注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 –本年度实际支出金额 资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100% 支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100% 三、本年度项目资金支出情况 序号 1 金额（万 支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等） 元） 0 项目没有开展 四、项目组织实施情况 103 集体研究 决策情况 局领导班子研究 制定管理 制度情况 项目管理 无 制定专项 资金管理 办法情况 无 项目完成 验收情况 项目尚未开展 档案资料 管理情况 过程管理 无 政府采购 情况 程序合法 性、合理 性 无 工程招投 标情况 无 信息公开 情况 无 项目实施 项目调整 情况及报 批文件 过程的调 整情况、调 整内容 调整报批 手续情况 内部财务 管理 无 无 单位内部 监管制约 措施 局办公室统筹管理 项目是否 超预算 否 组织可行 财务管理 项目投资 成本控制 措施 性论证情 况 无 市场询价 或竞价情 况 无 资源综合 利用情况 无 五、项目绩效目标的完成情况 项目总体 立项预期 目标概述 目标、效 通过项目实施，提高办公效率，提升办公人员生活质量。 104 果 项目实际 本项目属于珠海市卫生和计划生育局办公大楼搬迁配套设施，办公大楼正在建设当中 成效 还不具备采购条件，拟在修缮后立即开展。 数量 无 产出情况 质量 时效 经济效益 本项目属于珠海市卫生和计划生育局办公大楼搬迁配套设施，办公大楼正在建设当中 还不具备采购条件，拟在修缮后立即开展。 本项目属于珠海市卫生和计划生育局办公大楼搬迁配套设施，办公大楼正在建设当中 还不具备采购条件，拟在修缮后立即开展。 本项目属于珠海市卫生和计划生育局办公大楼搬迁配套设施，办公大楼正在建设当中 还不具备采购条件，拟在修缮后立即开展。 效益情况 公共（社 会）效益 无 生态效益 无 满意度情 况 社会公众 或服务对 象满意度 接到投诉 情况 无 调查满意 度 无 六、项目实施的累进性影响 取得的经 验分析 本项目属于珠海市卫生和计划生育局办公大楼搬迁配套设施，办公大楼正在建设当中 还不具备采购条件，拟在修缮后立即开展。 累进性影 响 存在的问 题分析 本项目属于珠海市卫生和计划生育局办公大楼搬迁配套设施，办公大楼正在建设当中 还不具备采购条件，拟在修缮后立即开展。 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204