延安市司法局2023年部门预算公开说明.pdf

延安市司法局 2023 年部门预算公开说明 目 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 录 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责 1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议， 负责有关重大决策部署的法治督察工作。 2、负责统筹规划市政府规章制定工作，协调有关方面拟订并组织实施市政府制定规划和年度规 章制定工作计划。 3、负责协调地方性立法工作，审查各部门报送市政府的地方性法规草案和政府规章草案，负责 起草或组织起草重要地方性法规草案和市政府规章草案；组织协调市政府规章实施后的评估与完善。 负责市政府规章的立法解释工作。协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题；编纂 市政府规章，译审市地方性法规和市政府规章。 4、负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各县（区）和市政府部门行 — 1— 政规范性文件的备案审查工作；办理市政府规章向国务院、省人大常委会、省政府和市人大常委会的 报送备案工作；办理市政府及市政府办公室制定的行政规范性文件向省政府、市人大常委会的报送备 案工作；承担市政府规章及行政规范性文件的清理工作。 5、负责指导、监督全市依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范 文明执法；承担组织协调和监督推进全市行政执法体制改革有关工作；指导、监督全市行政复议和行 政应诉工作。承办市政府及市直部门行政复议案件和行政应诉案件办理工作。 6、负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施全市普法宣传工作。指导全市依法治理和法治创 建工作；指导全市人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进乡镇、街道办司法所 建设。 7、指导、管理全市社区矫正工作；指导全市刑满释放人员帮教安置工作。 8、负责全市公共法律服务体系和平台建设，指导监督和管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、 仲裁和基层法律服务工作。 9、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；负责法律职业资格的证书管理工作； — 2 — 负责组织实施法律职业人员入职前培训工作。 10、负责司法系统服装和警车管理工作，指导监督和管理本系统财务、装备、设施、场所等保障 工作。 11、监督指导全市司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。 12、负责指导和组织协调司法系统的对外交流与合作。 （二）机构设置 1、依法治市办公室秘书科。负责处理市委依法治市办日常事务；负责推进法治政府和法治考核 工作，负责组织开展全面依法治市理论与实践调查研究，提出政策、建议、意见和措施；负责拟订全 面依法治市决策部署的年度督察工作计划，组织开展重大专项督察，提出督察意见和问责建议；指导、 监督各县（区） 、各部门法治督察工作；承办各县（区）、各部门法治工作重要决定和方案的备案工作； 负责推进司法行政改革工作；负责拟订全面法治宣传教育规划并组织实施；指导、监督各县（区）、 各部门落实“谁执法谁普法”的普法责任制，推进全民普法；指导、监督国家工作人员学法用法工作； 指导各县（区）、各部门各行业依法治理和法治创建工作；指导法治宣传报道。 — 3— 2、办公室。负责机关的日常政务和事务服务管理工作；负责监督检查机关工作制度落实，承担 机关重要文稿、公文的起草、审核工作；承担重要会议的组织和会议决定事项的督办；承办全市司法 行政系统重要事项和重大问题的协调处理；负责机关文电、会务、机要、档案、信息、保密、信访、 统计和安全保卫等工作；负责机关资产管理工作；负责司法行政对外交流合作；指导系统财务、物资 装备和基本建设的管理工作；负责系统警械、服装和警车管理工作，指导监督中省市政法补助专款和 基本建设投资的使用工作；监督指导全市司法行政系统信息化建设工作，负责研究拟订科技和信息化 工作发展规划、技术标准、规章制度并组织实施，负责统筹管理机关信息化建设。 3、政策法规科。负责承办市政府规章拟订规划和年度规章计划建议的协调工作，面向社会征集 立法项目建议，组织拟订市政府年度规章工作计划建议；负责全市地方性法规草案、政府规章草案的 审查和重要地方性法规草案、政府规章草案的起草或组织起草工作；负责市政府规章解释、具体应用 问题的答复工作，负责立法评估工作；组织市政府规章清理工作，编纂市政府规章；译审市地方性法 规和市政府规章；办理市政府规章向国务院、省人大常委会、省政府、市人大常委会的报送备案工作； 代市政府回复省政府立法征求意见；协调处理部门之间在法律、法规、规章实施中的矛盾和问题；负 — 4 — 责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核工作；承办各县（区）政府、市政府各部门行 政规范性文件的备案审查工作；办理市政府及市政府办公室制定的行政规范性文件向省政府、市人大 常委会的报送备案工作；承担市政府及市政府办公室行政规范性文件清理工作；办理系统行政规范性 文件的审查备案工作。 4、行政执法协调监督科。负责指导、协调、监督全市行政执法工作，推进严格规范文明执法； 承担全市行政执法体制改革的组织协调和监督实施工作；承担市政府“放管服”改革措施的法制协调 工作；指导行政裁决工作；承担全市行政执法人员及行政执法证件的管理工作；负责办理市政府涉法 事务；负责市政府法律顾问团协调服务管理工作；负责仲裁业务指导和执业监管工作。 5、行政复议应诉科。负责指导、监督全市行政复议和行政应诉工作; 办理向市政府及其工作部 门申请的行政复议案件;办理诉讼市政府及其工作部门的行政应诉案件。 6、社区矫正管理科。指导全市社区矫正工作，监督检查社区矫正法律法规和政策的执行；指导、 监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。 7、人民参与和促进法治科。负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行工作；指导 — 5— 人民团体、群众自治组织和社会参与、支持法治社会建设工作；指导推进乡镇、街道办司法所建设； 指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指 导帮教安置和基层法律服务工作；指导监督人民调解员协会、基层法律服务工作者协会工作。 8、公共法律服务管理科。负责规划和推进全市公共法律体系和平台建设；负责指导、监督全市 法律援助、公证、司法鉴定管理；指导、监督法律援助法律法规和政策的执行；指导社会组织和志愿 者开展法律援助工作；指导监督和管理全市律师工作；指导、监督全市党政机关、企事业单位和行政 村、社区法律顾问工作；指导全市公职律师、公司律师工作；指导监督律师协会工作。 9、政治（警务）处。负责司法系统思想政治和组织、人事工作；指导、监督司法队伍建设工作； 协助各县区管理司法局领导干部；负责管理指导和组织实施全市国家统一法律职业资格考试及相关工 作；承担全市国家统一法律职业资格的审核、申报及资格证书管理工作；承担法律职业人员入职前培 训工作。 — 6 — 二、工作任务 （1）深入学习宣传贯彻党的二十大精神，确保司法行政工作正确政治方向。强化理论武装,坚持 把全面学习，全面把握，全面落实党的二十大精神作为首要政治任务，学习贯彻全面依法治国专章部 署、习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要论述和来陕来延考察重要讲话重要指示，持 续在融会贯通学、联系实际学上下功夫。依托法治宣传教育载体，把宣传贯彻党的二十大精神作为法 治宣传教育的主线和首要任务，以深入浅出、扎实有效的形式宣讲好党的二十大精神。认真研究党的 二十大对全面依法治国和法治建设工作的决策部署，立足司法行政职能职责，结合我市经济社会发展 实际，制定任务清单，明确责任分工，加强跟踪督办，健全贯彻落实闭环机制，全力以赴推进“三个 年”活动，以高质量法治服务和保障高质量发展;坚决做到“两个维护”,严格遵守党章和《关于新形 势下党内政治生活的若干准则》，认真落实《关于贯彻落实习近平总书记重要指示批示工作机制》 《坚 决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导规则》《关于进一步建立健全制度机制坚决 做到“两个维护”的意见》和局党组具体措施，严明政治纪律和政治规矩，经常开展对照检查和政治 巡察，严肃处理妄议中央、阳奉阴违、散布政治谣言等违纪问题，以实际行动坚决维护以习近平同志 — 7— 为核心的党中央权威和集中统一领导。第三自觉落实党对司法行政工作的绝对领导。深入贯彻《政法 工作条例》和省委《实施细则》，严格落实《党委(党组)全面从严治党主体责任规定》和重大事项请 示报告等制度，主动向同级党委和党委政法委请示报告重大事项、重要工作，始终在政治立场、政治 方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。 （2）持续深化全面依法治市，发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。紧抓“关键少数” 树牢法治信仰,进一步健全政府集体学法长效机制，推动各级领导干部尊法学法守法用法。深化党组 （党委）书记点评法治工作机制，严格落实党政主要负责人推进法治建设第一责任人职责,健全行政 负责人出庭应诉考核通报机制，倒逼“关键少数”依法决策、依法行政。加强习近平法治思想宣传贯 彻工作，推动各级党政机关形成崇尚法治、厉行法治的浓厚氛围；狠抓法治建设重点任务落地落实, 认真贯彻落实中央和省委法治建设纲领文件，组织实施好我市“一规划两方案”,认真落实中央全面 依法治国委员会《关于进一步加强市县法治建设的意见》和省、市工作措施，进一步发挥依法治市（县 区）委员会及各协调小组职能作用，加强依法治市（县区）办事机构建设，建立乡镇街道法治建设领 导体制和工作机制，夯实法治延安建设基层基础，针对法治建设短板弱项问题，开展专项督察，抓好 — 8 — 问题整改，确保市县法治建设任务落地落实。 （3）深入推进法治政府建设，打造稳定公平透明、可预期的法治化营商环境。发挥法治政府示 范创建引领作用,法治是最好的营商环境，全市各级司法行政机关要以高质量项目推进年、营商环境 突破年、干部作风提升年为契机，巩固全国法治政府建设示范创建成效，加强县（市、区）、乡镇（街 道办）示范创建。强化政策体系保障,认真编制市政府年度立法计划、市政府行政规范性文件制定和 修订计划，不断提升制度建设质量,紧扣延安高质量发展大局，围绕群众和市场主体“急难愁盼”的 问题，广泛吸纳民意、汇集民智，广泛征集行政立法意见，切实增强立法的针对性、科学性和适用性， 以良法促善治。全面落实政府重大决策程序制度，加大合法性审核力度，充分发挥政府法律顾问作用， 确保决策内容和程序合法有效。加强行政执法协调监督力度。把轻微违法行为首次免罚， “沙盒监管” “触发式监管”等包容审慎监管方式纳入执法监督范围，最大限度减少执法对市场活动和企业正常生 产经营的影响。推动健全行政裁量权基准制度，明确监管执法边界，压缩自由裁量空间。深入推进落 实行政执法“三项制度”和执法证件管理规定，加强行政执法领域群众反映强烈突出问题监督监管力 度。扎实做好“放管服”改革政策措施合法性审核，持续深化简政便民和证明事项告知承诺制。发挥 — 9— 行政复议监督作用。持续推行行政复议便民“八项措施”，发挥行政复议代办点职能，打通行政复议 “最后一公里”。加强对行政复议，行政应诉等案件反映问题的统计分析和研判，深入查找法治政府 建设短板问题。推动落实行政负责人出庭制度，加大行政复议纠错力度，纠正违法和不当行政行为， 切实提高全市法治政府建设水平和公信力。 （4）健全完善公共法律服务体系，不断满足人民群众法律服务需求。加强公共法律服务体系建 设,制定出台《延安市公共法律服务体系建设规划》 ，推进公共法律服务实体平台提档升级，全市三分 之二的县（市、区）公共法律服务中心和乡镇（街道）公共法律服务站实现规范化、标准化。为企业 和项目提供优质高效的法律服务。以服务保障全市高质量项目推进年、营商环境突破年活动为主旨， 不断提升法律服务质量水平和覆盖面，深入开展法律服务进企业，进校园，进乡村，进社区等活动。 组建法律服务团，组织律师、公证、法律援助和司法鉴定机构积极为民营企业提供法律服务，解决实 际困难，不断优化我市法治化营商环境。加强法律服务行业党的建设,重点加强法律服务行业党组织 建设和对党员法律服务人员的思想政治教育，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，引 导广大法律服务人员坚持正确的政治方向，依法依规诚信执业，自觉履行社会责任。加强法律服务行 — 10 — 业监督管理。坚持标本兼治、举一反三，以公证行业质量整治为重点，加强对律师、公证、司法鉴定、 基层法律服务的监督检查。加强对重大敏感案件代理律师辩护指导，严防利用社会热点问题进行泛政 治化炒作。全面落实“八五”普法规划。以“八五”普法中期验收为牵引，落实“谁执法谁普法”责 任制。深入实施“法律明白人”培养工程，推动法治乡村建设水平不断提升。广泛开展“民主法治示 范村（社区）”创建活动，推进多层次多领域依法治理。常态化开展国家工作人员学法用法考试，努 力使尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。 （5）筑牢司法行政领域安全稳定底线，推进更高水平平安延安建设。坚决捍卫政治安全，把国 家安全教育纳入“八五”普法范畴，加大国家安全法、反分裂国家法宣传教育力度，筑牢国家安全人 民防线。严格落实意识形态工作责任制，强化日常监测和管控，维护司法行政所属网站、新媒体平台 等意识形态阵地安全。加强律师队伍管理，坚定律师工作正确政治方向，严禁公开发表不当言论，防 范引发网络舆情；加强重点对象和特殊人群教育管控，常态化开展风险隐患排查整治，加强社区矫正 对象和刑满释放人员教育改造和监督管理，严防个人极端案事件发生。加强社区矫正机构建设，不断 提升社区矫正工作规范化、精细化、信息化水平。进一步健全完善刑满释放人员安置帮教工作机制， — 11— 加强刑满释放人员衔接管理，社区矫正人员和刑满释放人员重新违法犯罪率低于 0.2%；持续防范化 解矛盾纠纷，发挥人民调解化解矛盾主渠道作用，常态化开展多发性矛盾纠纷排查调处工作，围绕重 大活动、重要节日组织开展拉网式大排查大调处活动，最大限度把矛盾纠纷化解在基层，消除在萌芽 状态。积极开展多元化矛盾纠纷化解调处工作，加强人民调解与仲裁、行政复议、行政诉讼的衔接联 动，深化调解案件分析研判，不断提高预防化解实效。持续推动专职人民调解员工作，加大行业性、 专业性人民调解委员会建设力度。巩固“六好司法所”创建工作成果，持续推进基层司法所规范化、 标准化建设。 （6）加强队伍自身建设，锻造一支忠诚干净担当的司法行政铁军。坚持党的绝对领导，始终把 筑牢政治忠诚放在首位，认真学习贯彻习近平法治思想、党的二十大精神和习近平总书记对政法工作 的重要指示、来陕回延考察重要讲话重要指示精神，把“两个确立”内化于心、 “两个维护”外化于 行。认真履行管党治党主体责任和第一责任人责任，坚持党风廉政建设和司法行政工作一体推进；切 实加强作风建设，扎实开展干部作风能力提升年活动，巩固拓展作风建设专项行动成果，坚决向“躺 平式”干部说不，从第一季度开始，局属各单位、各科室每季度形成工作总结，经分管领导审核签字 — 12 — 后报办公室，办公室对年度、季度各项重点工作进行跟踪督办，进一步压实监督责任。持续推进司法 行政队伍教育整顿常态化，持之以恒整治顽瘴痼疾，不断增强政治自觉，深入推进党风廉政建设和反 腐败斗争，坚持以“纪律部队”定位严格要求广大干部，切实提升机关工作效能，锻造一支忠诚干净 担当的司法行政队伍；切实加强能力建设，加强干部队伍思想道德、业务水平的教育培训，认真落实 新时代好干部标准，树立正确选人用人导向，大力选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部。加强领导 干部，特别是年轻干部的政治历练、实践锻炼、思想淬炼和专业训练，突出抓好思想建设和能力建设， 切实增强司法行政队伍推动高质量发展、服务群众、解决问题的能力和水平。认真做好国家统一法律 职业资格考试组织实施工作，组织动员党政机关特别是司法行政机关符合条件的公务员积极参加考试， 为建设高素质法治专门队伍奠定良好基础。建立评优树优、表彰奖励常态化机制，落实干部福利待遇， 激励广大干部主动担当，积极作为。 — 13— 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有 4 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市司法局（机关） 2 延安市法律援助中心 3 延安市公证处 4 延安仲裁委员会办公室 拟变动情况 — 14 — 四、人员情况说明 截至上年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 35 人、事业编制 32 人；实有人员 67 人，其 中行政 38 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 41 人。 — 15— 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1851.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1851.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 89.32 万元，主要原因是机关人员增加两人。本部门当年预算支出 1851.99 万元，其中一般公共预算 拨款支出 1851.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 89.32 万元，主要原因是机关人员 增加两人。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 1851.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1851.99 万元、政府性基金 拨款收入 0 万元，较上年增加 89.32 万元，主要原因是机关人员增加两人。本部门当年财政拨款支出 1851.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1851.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 — 16 — 89.32 万元，主要原因是机关人员增加两人。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 1851.99 万元，较上年增加 89.32 万元，主要原因是机关人员 增加两人。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 1851.99 万元，其中： （1）行政运行（2040601）882.30 万元，较上年增加 220.5 万元，原因是调整功能科目，其中 人员经费 765.36 万元、公用经费 77.59 万元、专项业务费（司法业务大楼物业管理费）39.35 万元； （2）公共法律服务（2040607）372 万元，较上年增加 78.58 万元，原因是调整功能科目，其中 专项业务经费 372 万元； （3）事业运行（2040650）248.06 万元，较上年增加 43.07 万元，原因是人员调入，工资增加， 其中人员经费 227.8 万元、公用经费 20.26 万元； — 17— （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.40 万元，较上年增加 54.04 万元， 原因一是机关人员调入两人，二是绩效奖金列入工资，基本养老保险缴费基数增加； （5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70.20 万元，较上年增加 12.10 万元，原因是 机关人员调入两人，二是绩效奖金列入工资，职业年金缴费基数增加； （6）行政单位医疗（2101101）38.45 万元，较上年增加 8.66 万元，原因是机关人员调入两人， 二是绩效奖金列入工资，医疗缴费基数增加； （7）事业单位医疗（2101102）11.90 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是原因是机关人员调 入两人，二是绩效奖金列入工资，医疗缴费基数增加； （8）住房公积金（2210201）88.68 万元，较上年增加 21.11 万元，原因是机关人员调入两人， 二是绩效奖金列入工资，住房公积金缴费基数增加； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 1851.99 万元，其中： — 18 — 工资福利支出（301）1306.02 万元，较上年增加 314.65 万元，原因一是调入两人工资增加，二 是绩效奖金列入工资，其中人员经费支出 1306.02 万元； 商品和服务支出（302）542.52 万元，较上年增加 105.62 万元，原因是司法业务经费增加，其 中人员经费支出 44.96 万元、公用经费支出 97.85 万元、专项业务经费 399.71 万元； 对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年无变化，原因是领取独生子女费的人员无变 化，其中人员经费支出 0.05 万元； 资本性支出（基本建设）（309）3.4 万元，较上年增加 3.4 万元，其中专项业务经费 3.4 万元， 原因是延安市公证处 2023 年增加公证业务装备购置； — 19— （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 1851.99 万元，其中： 机关工资福利支出（501）984.99 万元，较上年增加 401.06 万元，原因一是调入两人工资增加， 二是绩效奖金列入工资； 机关商品和服务支出（502）203.90 万元，较上年增加 21.78 万元，原因是司法业务经费增加， 其中人员经费支出 44.96 万元、公用经费支出 77.59 万元、专项业务经费支出 81.35 万元； — 20 — 对事业单位经常性补助（505）659.65 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是司法业务经费增加， 其中人员经费支出 312.78 万元、公用经费支出 20.16 万元、专项业务经费支出 326.60 万元； 对事业单位资本性补助（506）3.4 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是延安市公证处 2023 年增 加公证业务装备购置； 对个人和家庭的补助支出（509）0.05 万元，较上年无变化，原因是领取独生子女费的人员无变 化； — 21— （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 1.5 万元（50%） ，增加的主 要原因是司法业务量增加，执法执勤车使用增多。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有变 化，严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务接待费 0 万元，较上年没有变化，严格执行“八 项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 1.5 万元（50%），增加的主 要原因是司法业务量增加，执法执勤车使用增多；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化，主要原 — 22 — 因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元， 较上年没有变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。本部门当年一般公共预算 培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 1 2 3 4 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套） 。当年部门 — 23— 预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1851.99 万元,当年政府性基金预 算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表） 。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 97.85 万元，较上年增加 7.16 万元，主要原因是机关编制新 增 3 个，按照公用经费定额标准测算公用经费有所增加。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 — 24 — 2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费这三 项经费。其中，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费、 培训费等支出；公务车辆购置及运行费是指反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分 — 25— 公开报表 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市司法局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 公开空表理由 本部门无政府性基金预算 ，已公开空表 本部门无政府采购 （资产配置、购买服务）预算，已公开空表 表一 部门综合预算收支总表 金额单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分科目 （按大类） 18519911 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 部门预算支出经济科目 （按大类） 18519911 一、部门预算 18519911 1、一般公共服务支出 18519911 2、外交支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 3、国防支出 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 15023628 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 2105982 18519911 1、人员经费和公用经费支出 14406411 1、机关工资福利支出 9849948 (1)工资福利支出 12977768 2、机关商品和服务支出 2038960 (2)商品和服务支出 1428103 3、机关资本性支出 （一） 540 4、机关资本性支出 （二） (3)对个人和家庭的补助 2、专项业务经费支出 4113500 (1)工资福利支出 82400 (2)商品和服务支出 3997100 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 503479 16、商业服务业等支出 5、对事业单位经常性补助 6596463 6、对事业单位资本性补助 34000 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 540 10、对社会保障基金补助 34000 11、其他支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 预算数 18519911 一、部门预算 (4)资本性支出 2、上级补助收入 其中：纳入财政专户管理的收费 出 5、对附属单位补助支出 886822 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 18519911 本年支出合计 18519911 本年支出合计 18519911 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 18519911 上年结转 收入总计 18519911 支出总计 18519911 支出总计 18519911 支出总计 18519911 表2 部门综合预算收入总表 金额单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 合计 133 延安市司法局 18519911 18519911 18519911 18519911 133001 延安市司法局 9717042 9717042 133002 延安仲裁委员会办公室 4211582 4211582 133003 延安市法律援助中心 2172406 2172406 133004 延安市公证处 2418881 2418881 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 133 133001 133002 133003 133004 合计 延安市司法局 延安市司法局 延安仲裁委员会办公室 延安市法律援助中心 延安市公证处 18519911 18519911 9717042 4211582 2172406 2418881 18519911 18519911 9717042 4211582 2172406 2418881 其中：专项资金 列入部门预算的 项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 18519911 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 预算数 出 部门预算支出经济科目（按大类） 18519911 一、财政拨款 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 18519911 1、人员经费和公用经费支出 14406411 1、机关工资福利支出 9849948 2038960 18519911 1、一般公共服务支出 18519911 2、外交支出 (1)工资福利支出 12977768 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1428103 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 540 4、机关资本性支出（二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 15023628 5、教育支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 2105982 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 503479 2、专项业务经费支出 4113500 (1)工资福利支出 82400 (2)商品和服务支出 3997100 6596463 6、对事业单位资本性补助 34000 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 34000 540 11、其他支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 5、对事业单位经常性补助 (3)对个人和家庭补助 11、节能环保支出 16、商业服务业等支出 预算数 18519911 一、财政拨款 5、对附属单位补助支出 886822 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 上年结转 18519911 本年支出合计 结转下年 18519911 本年支出合计 结转下年 18519911 本年支出合计 结转下年 18519911 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 18519911 13427868 978543 4113500 公共安全支出 15023628 9931585 978543 4113500 司法 15023628 9931585 978543 4113500 2040601 行政运行 8822982 7653582 775900 393500 2040607 公共法律服务 3720000 2040650 事业运行 2480646 2278003 社会保障和就业支出 2105982 2105982 行政事业单位养老支出 2105982 2105982 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1403988 1403988 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 701994 701994 卫生健康支出 503479 503479 行政事业单位医疗 503479 503479 2101101 行政单位医疗 384488 384488 2101102 事业单位医疗 118991 118991 住房保障支出 886822 886822 住房改革支出 886822 886822 住房公积金 886822 886822 204 20406 208 20805 210 21011 221 22102 2210201 3720000 202643 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30199 302 30201 30201 30202 30202 30203 30205 30205 30206 30207 30207 30208 30208 30209 30209 30211 30211 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 咨询费 水费 水费 电费 邮电费 邮电费 取暖费 取暖费 物业管理费 物业管理费 差旅费 差旅费 政府经济科目编码 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 50501 50201 50502 50201 50502 50502 50201 50502 50201 50201 50502 50201 50502 50201 50502 50201 50502 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 合计 18519911 13060168 6145032 1027128 170090 65320 784443 180000 967237 1069374 334614 534688 167306 384488 118991 103917 11176 657916 228906 109542 5425203 187996 113495 15000 50000 50000 22000 5000 100000 41000 37000 370000 29610 479000 168000 90000 28000 人员经费支出 13427868 12977768 6145032 1027128 170090 65320 784443 180000 967237 1069374 334614 534688 167306 384488 118991 103917 11176 657916 228906 27142 449560 公用经费支出 978543 978543 187996 63495 15000 专项业务经费支出 4113500 82400 82400 3997100 50000 50000 50000 22000 5000 100000 41000 2000 150000 29610 85500 45000 8000 35000 220000 393500 168000 45000 20000 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 30226 30227 30227 30228 30229 30229 30231 30239 30239 30299 30299 303 30309 309 30902 部门经济科目名称 合计 劳务费 委托业务费 委托业务费 工会经费 福利费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励金 资本性支出（基本建设） 办公设备购置 政府经济科目编码 50205 50205 50502 50502 50201 50502 50208 50201 50502 50299 50502 政府经济科目名称 委托业务费 委托业务费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 办公经费 商品和服务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50901 社会福利和救助 50602 资本性支出（二） 合计 18519911 1500 56980 2600000 22048 324 648 30000 549560 42500 95600 239942 540 540 34000 34000 人员经费支出 公用经费支出 13427868 978543 1500 1980 专项业务经费支出 4113500 55000 2600000 22048 324 648 30000 449560 100000 42500 95600 29342 210600 540 540 34000 34000 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 14406411 13427868 978543 公共安全支出 10910128 9931585 978543 司法 10910128 9931585 978543 2040601 行政运行 8429482 7653582 775900 2040650 事业运行 2480646 2278003 202643 社会保障和就业支出 2105982 2105982 行政事业单位养老支出 2105982 2105982 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1403988 1403988 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 701994 701994 卫生健康支出 503479 503479 行政事业单位医疗 503479 503479 2101101 行政单位医疗 384488 384488 2101102 事业单位医疗 118991 118991 住房保障支出 886822 886822 住房改革支出 住房公积金 886822 886822 886822 886822 204 20406 208 20805 210 21011 221 22102 2210201 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 14406411 13427868 12977768 12977768 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 6145032 6145032 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1027128 1027128 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 170090 170090 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 65320 65320 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 784443 784443 30103 奖金 50501 工资福利支出 180000 180000 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 967237 967237 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 1069374 1069374 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 334614 334614 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 534688 534688 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 167306 167306 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 384488 384488 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 118991 118991 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 103917 103917 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 11176 11176 30113 住房公积金 50103 住房公积金 657916 657916 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 228906 228906 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 27142 27142 1428103 449560 302 商品和服务支出 公用经费支出 备注 978543 978543 30201 办公费 50201 办公经费 187996 187996 30201 办公费 50502 商品和服务支出 63495 63495 30202 印刷费 50201 办公经费 15000 15000 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 30205 水费 50201 办公经费 22000 22000 30205 水费 50502 商品和服务支出 5000 5000 30206 电费 50201 办公经费 100000 100000 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 14406411 公用经费支出 13427868 备注 978543 30207 邮电费 50201 办公经费 41000 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 2000 2000 30208 取暖费 50201 办公经费 150000 150000 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 29610 29610 30209 物业管理费 50201 办公经费 85500 85500 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 30211 差旅费 50201 办公经费 45000 45000 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 8000 8000 30226 劳务费 50205 委托业务费 1500 1500 30227 委托业务费 50205 委托业务费 1980 1980 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 22048 22048 30229 福利费 50201 办公经费 324 324 30229 福利费 50502 商品和服务支出 648 648 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 30000 30000 30239 其他交通费用 50201 办公经费 449560 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 42500 42500 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 95600 95600 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 29342 29342 50901 社会福利和救助 50602 资本性支出（二） 303 对个人和家庭的补助 30309 309 奖励金 资本性支出（基本建设） 30902 310 办公设备购置 资本性支出 31002 办公设备购置 50306 设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 50306 设备购置 41000 449560 540 540 540 540 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 133 133001 单位（项目）名称 项目金额 合计 4113500 延安市司法局 4113500 延安市司法局 813500 专用项目 420000 -司法业务费（市 司法业务费 级-部门预算专项业务费） 政法专项资金 420000 393500 延安仲裁委员会办公室 3000000 专用项目 3000000 -仲裁业务费（市 仲裁业务费 级-部门预算专项业务费） 133004 3000000 延安市公证处 300000 专用项目 300000 -公证成本性支出 公证成本性支出 （市级-部门预算专项业务费） 司法业务经费保障标准（办案业务费12000元/每人） 393500 司法业务用房物业管理费 133002 项目简介 办公楼内公共区域水电暖日常小型维修管理；办公楼的秩序管理、治安维护、值 班巡逻；办公楼公共区域内卫生的清洁、绿化和垃圾的收集；会议室的清洁、服 务工作；餐饮保障服务、安全工作。 收取的仲裁费用来支付办案过程中产生的费用及仲裁员报酬。 根据有关规定，证明法律行为及有法律意义事实、文书；赋予无疑义的债权文 300000 书；保全证据，办理提存证明。 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表13 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 延安市司法局 133 133001 延安市司法局 133002 延安仲裁委员会办公室 133003 延安市法律援助中心 133004 延安市公证处 合计 小计 因公出 国 （境） 费用 公务接 待费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购 置费 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 小计 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 小计 因公出 国 （境） 费用 公务接 待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行维护费 25355.60 25355.60 25355.60 25355.60 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 4644.40 4644.40 4644.40 4644.40 25355.60 25355.60 25355.60 25355.60 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 4644.40 4644.40 4644.40 4644.40 2101.60 2101.60 2101.60 2101.60 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 7898.40 7898.40 7898.40 7898.40 23254.00 23254.00 23254.00 23254.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 -3254.00 -3254.00 -3254.00 -3254.00 会议 培训费 费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 司法业务费 主管部门 延安市司法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 42 其中：财政拨款 42 其他资金 总 体 通过充分发挥司法行政法制宣传、法律服务和法律保障职能作用，不断提高全市公民法律意识和法 目 律素质，保障公民的合法权益，推进依法治市进程，促进公平正义，维护基层社会和谐稳定。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 司法业务咨询费 数量指标 质量指标 全年 司法业务出差次数 ≧30次 司法业务用房供暖面积 5688㎡ 司法业务用房供暖费 一个供暖周期 咨询业务完成率 100% 租车服务满意率 100% 各项司法业务出差完成率 100% 司法业务大楼供暖覆盖率 100% 咨询服务时间 2023年1月-12月 租车服务时间 2023年1月-12月 出差时限 2023年12月底 产出指标 年 度 绩 效 指 标 全年 司法业务用车租车费 时效指标 业务大楼供暖期 2023年11月—2024年3月 业务大楼供暖及时率 100% 司法业务咨询费 5.5万元 司法业务租车费 10万元 司法业务差旅费 4.5万元 司法业务用房供暖供冷费 22万元 保障司法业务用房正常运转，为人民群 众提供优质法律服务创造条件。 有力确保 可持续影响指 确保司法行政业务大楼正常运行，为人 标 民群众提供优质法律服务创造条件。 有力确保 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 业务咨询科室满意度 ≧98% 司法业务大楼工作人员满意度 ≧98% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 司法业务用房物业管理费 主管部门 延安市司法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 39.35 其中：财政拨款 39.35 其他资金 总 体 目标1：承担司法业务大楼节能管理工作；负责司法业务大楼安全保卫工作；负责大楼集中办公 目 区域的行政事务、环境秩序及生活服务工作。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 实施规模 整栋大楼 实施面积 8197㎡ 维修申报处理率 100% 设施维修及时率 100% 消、监控系统完好率 100% 资金拨付 及时 资金到位率 100% 服务期限 2023年1月-2023年12月 成本指标 司法业务用房物业管理费 39.35万元 经济效益指标 资金使用效益提高 有效提高 平安、文明业务大楼 创建平安、文明业务大 楼 确保司法业务大楼后勤保障服务 工作顺利完成。 着力提升后勤保障服务 管理水平。 以合理的资金投入，推进精细化服务， 力求提升服务品质。 有效提升 综合服务保障提质增效 有效保障 司法行政大楼工作人员满意度 ≧98% 办事群众满意度 ≧98% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 社会效益指标 效益指标 生态效益 可持续影响 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 仲裁业务费 主管部门 延安市司法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 300 其中：财政拨款 300 其他资金 总 按照国家仲裁法及市委市政府对仲裁工作的要求 ，认真办理仲裁案件，做好仲裁法律制度宣传 体 、仲裁员培训及仲裁年会 ，使更多的民商事纠纷通过仲裁方式解决 。打造陕北仲裁中心，实现仲裁 目 案件快捷、高效、公正、公平。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 数量指标 完成年初预定受理案件 210件 质量指标 仲裁办案率 90% 时效指标 规定时间内 年内 成本指标 仲裁员与记录员报酬 、退仲裁费、仲 裁办案基本开支等费用 300万元 经济效益 指标 化解了一批民商事纠纷 ，改善了延安 仲裁的约定率明显提高 高质量发展提供了法治保障 社会效益 指标 仲裁公信力提高 公平公正的办理仲裁案 件，无撤销案件。 可持续影响 指标 案件质量对公信力的影响 涉案当事人愿意继续用 仲裁的方式解决纠纷 服务对象 满意度指标 当事人满意度 95%以上 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 公证成本性支出 主管部门 延安市司法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 30 其中：财政拨款 30 其他资金 总 体 合理支出公证业务成本资金用于办公费，培训费等有关办理公证业务的支出。预防纠纷保障自然人 目 或其他组织的合法权益。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 办理公证业务件数 质量指标 以事实为依据，适用法律效率 时效指标 公证业务申请规定期限内出公证 书 达到公证质量预期目 标 所有公证书均能及时 出证 成本指标 公证成本 30万元 产出指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 经济效益指 2023年公证业务收费收入 标 社会效益指 维护经济秩序和社会主义法制， 标 预防纠纷 生态效益指 保护国家利益和公民的合法权益 标 可持续影响 提高法律服务认知度和公信力 指标 服务对象 当事人投诉率 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 1200件 150万元 有效提高和维护 有效提高和维护 有效提高和维护 0.01%以下 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安市司法局 预算金额 （万元） 任务名称 主要内容 人员及公用经费 人员经费 、公用经费 总额 其他资金 1440.64 司法业务费 司法业务支出费用 42 42 司法业务用房物业管理费 负责大楼集中办公区域的行政事务 、 环境秩序及生活服务工作 39.35 39.35 仲裁业务费 全年受理仲裁案件 300 300 公证成本性支出 全年办理公正业务成本支出 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 1440.64 30 30 1851.99 1851.99 保障公务员人员的基本工资 、津贴补贴 、改革性补贴 、奖金、公务交通补贴 ；保障除工资 、津贴补贴 、奖金外的其他人员支出 。保障按规定发放的采暖 补贴。保障机关事业单位在职人员福利费 、抚恤金等支出保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费 。保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金 。保障部门 、单位 为保障其机构自身正常运转 、完成日常工作任务所发生的支出 。 承担司法业务大楼节能管理工作 ；负责司法业务大楼安全保卫工作 ；负责大楼集中办公区域的行政事务 、环境秩序及生活服务工作 。 通过充分发挥司法行政法制宣传 、法律服务和法律保障职能作用 ，不断提高全市公民法律意识和法律素质 ，保障公民的合法权益 ，推进依法治市进程 ， 促进公平正义 ，维护基层社会和谐稳定 。 按照国家仲裁法及市委市政府对仲裁工作的要求 ，认真办理仲裁案件 ，做好仲裁法律制度宣传 、仲裁员培训及仲裁年会 ，使更多的民商事纠纷通过仲裁方式解 决。打造陕北仲裁中心 ，实现仲裁案件快捷 、高效、公正、公平。 合理支出公证业务成本资金用于办公费 ，培训费等有关办理公证业务的支出 。预防纠纷保障自然人或其他组织的合法权益 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 日常工作完成率 100% 司法业务咨询费 数量指标 质量指标 产出指标 全年 司法业务出差次数 ≧30次 司法业务用房供暖面积 5688㎡ 司法业务用房供暖费 一个供暖周期 实施规模 整栋大楼 实施面积 8197㎡ 完成年初预定受理案件 210件 办理公证业务件数 1200件 合规性 100% 咨询业务完成率 100% 租车服务满意率 100% 各项司法业务出差完成率 100% 司法业务大楼供暖覆盖率 100% 维修申报处理率 100% 设施维修及时率 100% 消、监控系统完好率 100% 仲裁办案率 时效指标 成本指标 年内 以事实为依据 ，适用法律效率 达到公证质量预期目标 工作任务时效 按时 咨询服务时间 2023年1月-12月 租车服务时间 2023年1月-12月 出差时限 2023年12月底 业务大楼供暖期 2023年11月—2024年3月 业务大楼供暖及时率 100% 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 及时 资金到位率 100% 服务期限 2023年1月-2023年12月 公证业务申请规定期限内出公证书 所有公证书均能及时出证 标准内执行 100% 司法业务咨询费 5.5万元 司法业务租车费 10万元 司法业务差旅费 4.5万元 司法业务用房供暖供冷费 22万元 本级财政投入 39.35万元 仲裁员与记录员报酬 、退仲裁费 、仲裁办案基本开支等费用 300万元 公证成本 经济效益指标 90% 规定时间内 资金拨付 年 度 绩 效 指 标 全年 司法业务用车租车费 30万元 资金使用效益提高 有效提高 化解了一批民商事纠纷 ，改善了延安高质量发展提供了法治保 障 仲裁的约定率明显提高 2023年公证业务收费收入 150万元 正常运转保障 100% 保障司法业务用房正常运转 ，为人民群众提供优质法律服务创 造条件。 有力确保 平安、文明业务大楼 创建平安、文明业务大楼 确保司法业务大楼后勤保障服务工作顺利完成 。 着力提升后勤保障服务管理水平 。 仲裁公信力提高 公平公正的办理仲裁案件 ，无撤 销案件。 维护经济秩序和社会主义法制 ，预防纠纷 有效提高和维护 保护国家利益和公民的合法权益 有效提高和维护 确保司法行政业务大楼正常运行 ，为人民群众提供优质法律服 务创造条件 。 有力确保 以合理的资金投入 ，推进精细化服务 ，力求提升服务品质 。 有效提升 综合服务保障提质增效 有效保障 案件质量对公信力的影响 涉案当事人愿意继续用仲裁的方 式解决纠纷 提高法律服务认知度和公信力 有效提高和维护 部门人员满意度 ≧95% 业务咨询科室满意度 ≧98% 司法业务大楼工作人员满意度 ≧98% 办事群众满意度 ≧98% 当事人满意度 95%以上 当事人投诉率 0.01%以下 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 法治建设工作经费 、依法行政工作经费 、法律援助案件补助专项 主管部门 延安市司法局 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 实施期限 159 159 159 其他资金 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 2023年1月-2023年12月 159 年度资金总额 ： 年度目标 目标1：以建设中国特色社会主义法治体系 、建设社会主义法治国家为总目标 ，坚持 目标1：紧扣深入学习贯彻习近平法治思想这一主题 ，持续 依法治市 、依法执政 、依法行政共同推进 ，法治延安 、法治政府 、法治社会一体建 推进法治延安 、法治政府 、法治社会建设 ，践行法治为民 ， 设，统筹推进科学立法 、严格执法 、公正司法 、全面守法 ，努力实现地方性法规更加 深入法治领域改革 ，解放思想 ，改革创新 ，扎实推进新时代 完备、法治实施更加高效 、法治监督更加严密 、法治保障更加有力 、党内法规执行更 全面依法治市高质量发展 。 目标2：通 加到位。 过专业律师团队代替市政府做好行政应诉 、复议代理应诉工 目标2：通过认真开展行政复议 、行政应诉工作 ，维护群众合法权益 、维护社会稳 作，提高政府的应诉水平 ，从而降低政府败诉率 。 定，促进政府依法行政以及法治政府建设 。 目标 目标3：完成20万法律援助办案补助 ，彰显司法公正 ，维护 3：完成20万法律援助办案补助 ，彰显司法公正 ，维护受援人合法权益 ，最大限度减 受援人合法权益 ，最大限度减少和挽回经济损失 。 少和挽回经济损失 。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 指标内容 指标值 法治建设课题研究 法治建设评估 、调研和督察 法治政府建设评估和法治化营商环境评价 法治文化阵地建设 普法宣传品和宣传资料 “美好生活 ·民法典相伴 ”主题宣传 “12·4”国家宪法宣传周系列宣传活动 “法治延安 ”微信公众号运营维护 市融媒体中心法治栏目制作 、编辑、播出 行政应诉 、复议代理应诉政府购买服务 办理援助案件数量 课题研究完成率 法治建设评估 、调研和督察参与率 法治政府建设评估和法治化营商环境评价完成率 法治文化阵地建设完成率 民法典主题宣传覆盖率 “12·4”国家宪法宣传周系列宣传活动覆盖率 微信公众号普法宣传完成率 市融媒体中心法治延安栏目宣传完成率 由律师事务所代替市政府组织应诉及行政复议参与率 案卷受理率和完成率 完成工作时限 行政复议 、应诉案件完成时间 案件受理时限 “美好生活 ·民法典相伴主题宣传 1次 不少于1次 各1次 1次 不少于4类 1次 1次 全年推送不少于 200期 不少于12期 全年 133件 ≧98% ≧80% ≧95% 100% ≧95% ≧98% ≧95% 100% 100% 100% 2023年12月底 2023年12月底 2023年1月-12月 10万元 “法治延安 ”微信公众号运营维护 5万元 公众号消息编辑 、校对，制 作宣传海报 ，平台日常技术 维护、文字修正 、运行维 护，全年不少于 200期 市融媒体中心法治栏目制作 、编辑、播出 20万元 在融媒体中心开办法治专题 栏目，每年制作不少于 12期 。在延安电视台 、我是延安 APP播出费用 。 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 行政应诉 、复议代理应诉费 104万元 法律援助案件补助 通过法治建设 ，进一步提升国家机关科学立法 、规范执法 、公正司法能力水平和全市公民法治素养 ，减少行政机关 败诉和公民因不懂法导致的损失 。 每起案件补助 1500元 有效提升 通过行政复议及行政应诉 ，及时纠正政府部门违法的行政 行为，减少政府部门错误的具体行政行为导致的经济损失 有效减少 围绕市委市政府的工作大局 ，解决全市法治领域突出问 题，在法治轨道上推进全市治理体系和治理能力现代化 ， 为全市经济社会发展提供公正的法治环境 、优质的法律服 务和坚强的法治保障 。 有效推进 化解一大批行政争议 ，提高政府公信力 ，维护社会稳定 有效提升 维护受援人合法权益 ，最大限度减少和挽回经济损失 100% 生态效益指 标 通过落实年度依法治市工作任务 ，进一步推进依法治市进 程，全力推进建成具有时代特征 、延安特点的更高水平法 治延安。 可持续影响 指标 通过行政应诉及行政复议代理应诉 ，提高公民的合法维权 意识，纠正政府部门的违法行政行为 ，推进政府公信力提 升 满意度 指标 服务对象 满意度指标 逐步推进 有效提升 全社会尊法学法守法用法氛围形式 ，国家工作人员和全 民法治素养明显提高 ，使人民群众的法治获得感 、幸福感 和满意度更加充实 、可有保障 、更可持续 。 有效提高 增进了人民群众对案件审理结果的认同 ，提高了行政复议 的社会公信力 有效提升 备注