延安市市场监督管理局2020年部门综合预算公开文件.pdf
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延安市市场监督管理局 2020 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2020 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （延安市市场监督管理局部门预算公开报表） 公开报表 根据《预算法》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预[2016]143 号)、 《财政部办公厅关于应发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发[2019]77 号）、 《延安市财政局关于做好 2020 年度部门预算公开的通知》（延财办预[2020]45 号）文件的要求，现 将我局 2020 年度部门预算公开如下： 第一部分 部门概况 一、部门主要职责与机构设置 根据《中共延安市委办公室 延安市人们政府办公室关于印发延安市市场监督管理局职能配置内 设机构和人员编制的规定的通知》（延市办字【2019】63 号）的规定，延安市市场监督管理局的主 要职责是： （一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市场监督管理的方针、政策和法律，法规、规 章。 组织实施质量强市、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩 序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 （二）负责市场主体登记注册指导协调。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的 单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册指导协调和监督管理。建 立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。加强信用监管，推动市场监管领域信用 体系建设。 （三）负责组织指导市场监管综合执法工作，指导市、县区市场监管综合执法队伍建设，推动实 行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。 （四）负责监督管理市场秩序。统筹推进公平竞争政策执行，实行公平竞争审查制度。组织开展 市场秩序整治。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。监督管理直销企业、直销员 及其直销活动。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。 指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违 法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法执行合同行政监督管理，组织指导 查处合同欺诈等违法行为。依授权承担有关反垄断调查及执法工作。组织指导消费环境建设，承担消 费者权益保护工作，指导延安市消费者组织开展消费维权。 （五）负责宏观质量管理。拟订并组织执行质量发展的措施办法。会同有关部门实行重大工程设 备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻执行缺陷产品召回制度，对产品防伪工作进行监 督管理。 （六）负责产品质量安全监督管理。对产品质量安全风险进行监控、监督抽查和管理。执行质量 分级制度、质量安全追溯制度。 （七）负责特种设备安全监督管理。对特种设备安全进行监察、监督和综合管理，监督检查高耗 能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。 （八）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事 件应急处置和调查处理，监督事故查处落实情况。落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全 委员会日常工作。 （九）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、经营、消费全过程的监督检查制度和隐患排 查治理机制并组织落实，防范区域性、系统性食品安全风险。组织落实中省食品安全检查制度计划、 重大整顿治理方案。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。监督指导 重大活动餐饮服务食品安全保障工作。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、 风险交流。负责特殊食品和食盐质量安全监督管理。 （十）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度。组织开展量值传递和强 制检定及计量校准工作。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构 及人员。规范计量数据使用。 （十一）负责统一管理标准化工作，贯物执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查。 负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织制定并执行标准化激励 政策，规范标准化活动。负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行。负责全 市商品条码和标识管理。 （十二）负责统一管理认证认可与检验检测工作.依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织 执行认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检 验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导全市认证认可与检验检测行业发展。 （十三）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。 （十四）负责药品、医疗器械和化妆品质量安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆 品安全监督管理的法律法规和政策规定。监督执行药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配 合有关部门执行国家基本药物制度。组织监督执行药品、医疗器械经营质量管理规范和医疗器械使用 质量监督管理办法，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。组织开展药品、医疗器械、化 妆品安全监督抽检工作。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品、医疗器械 和化妆品经营、使用环节违法行为。 （十五）负责药品、医疗器械和化妆品不良反应风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不 良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。 （十六）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志、地理标志产品等知识产权的法律法规 与方针政策。拟订和组织实施商标、专利、原产地地理标志、地理标志产品等制度。负责商标、专利、 原产地地理标志、地理标志产品、特殊标志、官方标志的使用管理和保护，推进品牌强市建设。组织 调查处理商标和专利纠纷。 （十七）完成市委、市政府交办的其它任务。 单位内设 19 个科室：政秘科、人事教育科、政策法规科、监督稽查科、食品安全协调应急科、 药品监督管理科、医疗器械监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮 服务监督管理科、特殊食品和化妆品安全监督管理科、广告监管与知识产权保护科、登记指导科、信 用监督管理科、消费者权益保护与网络交易监管科、质量发展与产品安全监督管理科、标准化监督管 理科、特种设备安全监察科、计量与认证认可监督管理科。 直属事业单位 7 个：延安市计量测试所，延安市产品质量监督检验所，延安市特种设备检验所， 延安市药品检验所，延安市食品药品网络信息中心，延安市食品药品监察支队，延安市食品质量安全 检验检测中心。 二、2020 年度部门工作任务 1. 全面推广企业开办全程网上办，完善企业注销“一网服务”。贯彻落实《外商投资法》，做 好外商投资企业登记工作。 2.定期发布市场主体情况分析报告，举办民营企业讲座，持续支持民营经济发展。 3.建立健全“小个专”党建工作机构，配齐工作人员，持续深入开展“小个专”党建工作。 4.认真贯彻落实省委、省政府《关于深化改革加强食品安全工作的若干措施》，研究制定实施方 案。落实地方党委、政府责任，推进国家食品安全示范城市创建。发挥食安办统筹协调作用，抓好食 品安全评议考核。加快食品安全应急体系建设，修订食品安全应急预案，开展食品安全事故应急演练， 做好应急处置。 5.加大食品抽检力度，全年食用农产品监督抽检不少于 240 批次，乡镇监管所食用农产品快速检 测不少于 240 批次，年内抽检合格率达到 98%，抽检量达每千人 4 批次（其中食用农产品达到每千 人 2 批次），按要求时限准确填报食品抽检国抽系统，公示率达到 100%，核查处置率达到 100%。编 制《食品安全抽样检验情况统计分析报告》。 6.组织开展小作坊等专项整治，从严打击重大食品违法行为和食品生产“黑作坊”“黑窝点”、 违法添加等重大违法生产经营行为。 7.以原料来源是否正规、是否存在销售假冒伪劣、过期变质食品，是否落实一票清制度等为重点， 持续开展米面油、乳制品、肉制品、包装饮用水、白酒等重点产品食品安全专项整治行动，深化食品 生产安全体系检查。 8.全面推进食品包装食用期限标注工作。建立食品生产企业生产动态查询数据库，强化食品生产 企业监管。督促企业完善追溯体系。 9.落实企业主体责任，推动企业公开承诺。落实企业食品生产安全主体责任和自查制度，实现婴 幼儿食品、大型肉制品企业自检自控率 100%的目标。 10.全面开展食品生产企业主体资格清理工作，形成僵尸企业退出机制，激发市场活力。全市 2020 年停产企业监管平台上传率达到 100%。 11.推进食品销售风险分级管理。加强农村食品和食盐质量安全监管。加大校园周边食品安全专 项整治力度，加强对校外托餐机构的监管。做好非洲猪瘟防控工作。 12.持续开展社会餐饮质量安全提升行动，加快“量化分级”提档升级和“互联网+明厨亮灶”建 设推进力度，按照时间节点完成食品安全监管二维码推行工作。全面开展校园食品安全守护行动，全 市各级各类学校“阳光食堂+智慧监管”覆盖率达到 90%以上。继续深化文明餐桌创建活动。 13.推进药品零售企业诚信体系建设，开展“诚信药店”创建活动，建立红黑榜制度。建立统一 的药品信息化监管平台。 14.强化高风险产品监管。特别是婴幼儿化妆品、特殊用途化妆品、血液制品、生物制品、大容 量注射剂，以及麻精药品、芬太尼类药品和药品类易制毒化学品等产品监管。完成年度药品、医疗器 械抽检及快检任务。加强药品化妆品医疗器械不良反应（事件）监测报告工作，强化监测数据分析与 评价。 15.加强第一类医疗器械备案管理。持续加强无菌、植入性医疗器械等高风险产品的监管。重点 加强农村地区和城乡结合部药械经营环节的监管，确保“防疫”医疗器械产品全覆盖监管。 16.加强专项整治。开展网络违法违规售药、医疗器械“清网”、开展化妆品“线上净网、线下 清源”等专项整治行动，不断规范市场秩序。加强农村地区和城乡结合部药品经营企业、个体门诊、 诊所的监管，对中药饮片等重点产品深入开展专项整治。 17.加强《工业生产许可证》企业的事中事后监管，加大对已取消行政审批企业的监督抽查频次。 18.积极探索研究行业和区域产品质量安全监测预警机制、召回和伤害监测工作机制和多元救济 工作新机制，跟踪监测和防范化解产品质量安全风险。开展消费品召回工作。 19.加强生产与流通领域监管联动，加大监督抽查力度，有针对性地开展专项监督抽查。积极配 合完成中省重点工业产品质量安全抽检任务，完成不合格产品后处理工作。持续推进散煤质量专项治 理工作。 20.强化对建材板材等工业产品、婴幼儿用品和保健品的质量安全监管，加大执法力度，严厉打 击违法行为，全力维护消费者合法权益。 21.狠抓危化领域、民生领域、公众领域三大安全风险领域，扎实开展特种设备安全专项整治， 推进特种设备安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制建设。开展特种设备安全应急演练。开展以 电梯为主的特种设备安全风险评估。完善电梯质量安全工作协调机制，加强老旧住宅电梯安全监管， 逐步加大电梯等特种设备保险推广范围。 22.落实起重机械、场（厂）内专用机动车辆等生产使用单位安全主体责任，牢固树立风险防范 意识，形成教育、规范、帮扶和监察相结合的工作机制。 23.全面推进假冒伪劣重点领域治理工作，对国省市抽检发现问题较多的行业产品加大监督稽查 力度，查办一批假冒伪劣大案要案，净化生产源头和流通网络。有效遏制重点行业重点市场假冒伪劣 高发多发势头。 24.全面落实公平竞争审查制度，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和政策措施。开 展公平竞争审查制度落实情况评估。 25.加大重点领域、重点时段、重点市场的价格监管力度，以口罩等新冠肺炎疫情防控物资和粮 油菜肉蛋奶果蔬等居民生活必需品为重点，严厉打击哄抬价格、囤积居奇、串通涨价、价格欺诈。开 展全市涉企收费检查，加强行政审批中介服务和水电暖等行业价格收费监管。 26.开展打击野生动物违规交易专项联合执法行动，坚决取缔和严厉打击非法野生动物市场和交 易。进一步突出广告监管重点,加大监管力度，督促下架（删除、屏蔽）野生动物交易信息，依法查 处违法违规发布野生动物交易信息的广告行为。 27.严格规范直销，严厉打击传销违法行为。通过专项行动，铲除传销组织滋生的土壤，净化互 联网空间、打击违法传销行为，完善社会防控体系，提高群众防范意识；开展直销企业检查，强化企 业自律，规范企业经营行为。认真做好不合格产品核查处置工作。 28.持续推进“扫黄打非”专项治理工作。坚持“标本兼治、防打结合、综合治理”原则，配合 相关部门坚决查缴政治性非法出版物，清除淫秽色情等文化垃圾，打击各类侵权盗版活动，保护知识 产权。 29.加大防范和打击非法集资工作力度，有效防范和化解区域性金融风险。 30.加强市场监管综合执法监督，加大对大案要案的督查、督办，加大行刑衔接力度，严厉打击 食品安全违法犯罪行为，落实“处罚到人”要求。 31.全面实行“双随机、一公开”监管，依法制定抽查事项清单， 动态维护“两库” 信息，科 学制定抽查计划，严密组织实施抽查。实施部门联合抽查，实现市场监管领域“双随机、一公开”监 管全覆盖、常态化。 32.推动企业年报工作，确保 2019 年度市场主体年报公示率稳定在较高水平。 33.加强诚信体系建设，促进涉企信息“应归尽归” 并记于企业名下， 依法向社会公示,对失信 企业实施联合惩戒。 34.切实加强广告导向监管，开展重点领域虚假违法广告专项整治行动。 35.制定延安市关于强化知识产权保护的意见及具体实施方案。加大移动端互联网广告治理规范 力度。及时查处并上报国家总局、省局以及移动终端系统监测出的违法广告线索。 36.健全完善中省 12315 平台的业务处理机制，保障投诉流转、处置、回复流程的运行。大力支 持公益诉讼和集体诉讼，针对消费欺诈、侵犯个人信息等问题开展专项整治，妥善应对重大消费维权 事件。推广格式合同的应用，持续打击利用格式合同侵害消费者权益的行为。 37.持续推进放心消费创建，落实县、市、区及各成员单位创建责任，加大创建工作的宣传力度， 着力提升全市消费环境指数。 38.开展网络市场专项执法，落实电商平台主体责任,加大对电商平台（网站）的监管力度，实现 线上线下一体化监管。 39.深入推进扫黑除恶专项斗争，加大行业乱象整治的深度和力度，挤压黑恶势力生存空间，建 立健全扫黑除恶专项斗争的长效监管机制。 40.实施质量强市战略，创新产品和服务质量提升政策措施。编制《延安市 2019 年度质量分析报 告》。全面贯彻落实《延安市质量奖管理办法》，鼓励企业采用科学的质量管理模式和方法，开展延 安市质量奖评选活动。 41.鼓励企业采用高于国家标准的行业地方标准，全力培育陕西品牌。实施商标品牌战略，计划 新增注册商标 2000 件，新增国家地理标志商标 1 件，争取在马德里商标国际注册有突破。 42.强化计量惠民工作，组织计量比对、强化计量监管、开展计量宣传。新建一批社会公共计量 标准，提高检定覆盖范围。加强计量技术机构建设。确定我市计量技术机构项目规划，形成一批可行 利民的检定项目。加强计量专业人才培养。 43.加强资质认定管理工作，落实企业自主权和主体责任，强化检验检测机构监管。强化认证认 可工作，加强对强制性认证产品和有机产品的监管。 44.落实《陕西省标准联通共建“一带一路”行动计划 （2018-2020 年）》。积极开展企业标准 领跑者制度。完成延安唐乐宫红色演义服务国家级服务业标准化试点项目年度验收工作和我市农业标 准化示范区、美丽乡村试点项目年度验收工作。组织开展“世界标准日”主题宣传活动。 45.力争研制发布 1—2 个支撑延安高质量发展的市级地方标准，配合省局做好国家级和省级标准 化试点项目的选拔培育、考核评估工作。 46.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主 题教育，教育引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。强化党对市 场监管工作的全面领导，坚持全面从严治党。坚决落实“两个责任”，严明党的纪律规矩，持之以恒 抓作风建设，坚决纠治形式主义、官僚主义和“庸、懒、散、慢”及“四风”问题。 47.推进市场监管综合执法改革，指导基层综合执法，持续推进干部队伍深度融合。规范实施考 核工作。 48.坚持正确的选人用人导向，用足用活“三项机制”，激励干部担当作为。加强干部队伍建设， 强化执法人员业务培训，提升基层监管执法人员能力，满足市场执法监管的需求。 49.统筹推进行政执法“三项制度”，落实法律顾问制度。充分发挥法律顾问的作用，加强对重 大行政决策的合法性审查。落实“七五”普法工作，提升日常法治宣传工作实效。 50.持续完善规则制度，建立规范高效的机关运行机制。精减会议、文件。探索政务公开新方法、 新途径。 51.加大新闻宣传力度，展现新冠肺炎疫情防控进展等更多市场监管重点亮点工作，做好舆情监 测、分析、研判、处置，及时发布权威信息，回应社会关切。 三、部门预算单位构成 本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业（含参照公务员管理的事业单位）单位 预算。 纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市市场监督管理局 2 延安市计量测试所 3 延安市产品质量监督检验所 4 延安市特种设备检验所 5 延安市药品检验所 6 延安市食品药品网络信息中心 7 延安市食品药品监察支队 8 延安市食品质量安全检验检测中心 四、部门人员情况说明 拟变动情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 54 人；实有人员 150 人，其中行政 144 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 78 人。 第二部分 五、2020 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 收支情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 8122.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 6480.39 万元、上年结转 1641.81 万元，2020 年本部门预 算收入较上年减少 3567.29 万元，主要原因是机构改革，工商宝塔分局和质检宝塔分局划转宝塔区政 府，压缩业务专项经费等。 2020 年本部门预算支出 8122.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 6480.39 万元、上年结转 1641.81 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 3567.29 万元，主要原因是工商宝塔分局和质检宝 塔分局划转宝塔区政府，压缩业务专项经费等。 （二）财政拨款收支情况。 2020 年本部门财政拨款收入 7640.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 6480.39 万元、上年财 政拨款结转 1160.60 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 3088.87 万元，主要原因是工商 宝塔分局和质检宝塔分局划转宝塔区政府，压缩业务专项经费等。 2020 年本部门财政拨款支出 7640.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 6480.39 万元、上年财 政拨款结转 1163.39 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 3088.87 万元，主要原因是工商 宝塔分局和质检宝塔分局划转宝塔区政府，压缩业务专项经费等。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6480.39 万元，较上年减少 1218.29 元，主要原因是 工商宝塔分局和质检宝塔分局划转宝塔区政府，压缩业务专项经费等。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门 2020 年当年一般公共预算支出 6480.39 万元，其中： （1）行政运行（2013801）2387.10 万元，较上年减少 2833.73 万元，原因是工商宝塔分局和质 检宝塔分局划转宝塔区政府，原食药局上年将事业运行统计到行政运行科目； （2）事业运行（2013850）1873.87 万元，较上年增加 810.04 万元，原因是上年原食药局未将 下属事业单位统计进去等； （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）479.61 万元，较上年减少 129.13 万元， 原因是工商宝塔分局和质检宝塔分局划转宝塔区政府； （4）机关事业单位基本职业年金缴费支出（2080506）239.81 万元，较上年减少 64.56 万元， 原因是工商宝塔分局和质检宝塔分局划转宝塔区政府； （5）质量基础（2013810）343 万元，较上年增加 343 万元，原因是机构改革，上年部门预算未 下达业务专项； （6）质量安全监管（2013815）745 万元，较上年增加 745 万元，原因是机构改革，上年部门预 算未下达业务专项； （7）食品安全监管（2013816）314 万元，较上年增加 314 万元，原因是机构改革，上年部门预 算未下达业务专项； （8）市场秩序执法（2013805）28 万元，较上年增加 28 万元，原因是机构改革，上年部门预算 未下达业务专项； （9）药品事务（2013812）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是机构改革，上年部门预算未下 达业务专项； 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 6480.39 万元，其中： 工资福利支出（301）4281.78 万元，较上年增加减少 2367.51 万元，原因是工商宝塔分局和质 检宝塔分局划转宝塔区政府； 商品和服务支出（302）2198.07 万元，较上年增加减少 1148.68 万元，原因是上年未安排业务 专项经费； 对个人和家庭补助支出（303）0.54 万元，较上年增加 2.64 万元，较上年减少 2.64 万元，原因 是 2020 年只统计独生子女费。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 6480.39 万元，其中： 机关工资福利支出（501）3342.62 万元，较上年减少 1691.88 万元，原因是工商宝塔分局和质 检宝塔分局划转宝塔区政府； 机关商品和服务支出（502）1231.38 万元，较上年减少 855.02 万元，原因是工商宝塔分局和质 检宝塔分局划转宝塔区政府； 对事业单位经常性补助（505）1905.85 万元，较上年减少 1196.25 万元，原因是上年公开口径 不一致； 对个人和家庭的补助支出（509）0.54 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是 2020 年只统计独生 子女费。 4、2019 年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 960.47 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上 年减少 1320.19 万元，原因是 2019 年项目基本实施完毕。 （1）按功能科目分类： 行政运行（2013801）189.67 万元，较上年减少 10 万元，原因是压缩行政支出； 事业运行（2013850）182.62 万元，较上年减少 15 万元，原因是压缩事业支出； 市场主体管理（2013804）519.69 万元，较上年增加 519.69 万元，原因是上年未列市场主体管 理支出； 其他就业补助（2080799）0.22 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是上年未列其他就业补助支 出； 其他支出（2299901）0.64 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是上年未列其他支出； 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.7 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是上年结转 资金未列机关事业单位职业年金； 认证认可监督管理（2013810）1.93 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是上年结转资金未列认 证认可监督管理； 其他市场监督管理事务（2013899）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是上年结转资金未列其 他市场监督管理事务。 （2）按部门预算支出经济分类： 工资福利支出（301）302.18 万元，较上年减少 30.92 万元，原因是压缩行政事业支出； 商品和服务支出（302）658.29 万元，较上年增加 582.26 万元，原因是增加了市场主体登记管 理、认证认可监督管理等科目。 （3）按政府预算支出经济分类： 机关工资福利支出（501）177.92 万元，较上年减少 124.26 万元，原因是上年机构改革前部分 单位未将事业单位工资列入此科目； 机关商品和服务支出（502）236.03 万元，较上年增加 20 万元，原因是机构改革时上年机关商 品服务支出安排未及时完成； 对事业单位经常性补助（505）422.26 万元，较上年增加 124.26 万元，原因是上年机构改革前 部分单位将事业单位工资列入此科目。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无 2020 年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无 2020 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明 2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算 87.75 万元，较上年减少 93.84 万元（59%）， 减少的主要原因是大幅度压缩公务用车支出和公务接待支出。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 2.07 万元（100%），减少的主要原因是取消了公务接待活动；公务用车运行费 39.55 万元，较上年 减少 73.45 万元（65%），减少的主要原因是大幅度压缩公务用车支出。 2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算 4.25 万元，较上年减少 12.25 万元（74%），减少 的主要原因是压缩会议规模，改为网络视频会议。 2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算 21 万元，较上年减少 6.07 万元（22%），减少的主 要原因是压缩培训规模，改为网络视频培训。 本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费、会议费、培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 10 万元以上的设备 4 台。 2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 2020 年，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 2020 年当年本部门政府采购预算共 193 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务 类预算 193 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6480.39 万元，其中当年专项 业务经费 1500 万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。 2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务 经费 581.62 万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部 门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 543.97 万元，较上年减少 505.42 万元，主要原因是是工商宝 塔分局和质检宝塔分局划转宝塔区政府，压缩业务专项经费。 2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 644.86 万元编入 2020 部门综合预 算执行。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行费以及其他费用。 2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。 3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴 纳的各项社会保险费用等。 4.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水 费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购 置、其他等。 5.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 6.市场监督管理事务：指反映市场监督管理事务方面（包括工商行政管理、质量技术监督管理、 食品药品、医疗器械、化妆品等）的支出。 第四部分 （见附表） 公开报表 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市市场监督管理局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 是 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 否 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 否 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 否 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 否 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。 公开空表理由 本部门不涉及 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 一、部门预算 入 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 6,480.40 一、部门预算 8,122.20 一、部门预算 8,122.20 一、部门预算 8,122.20 6,480.40 1、一般公共服务支出 7,402.78 1、人员经费和公用经费支出 5,553.60 1、机关工资福利支出 3,509.96 6,480.40 2、外交支出 (1)工资福利支出 4,334.87 2、机关商品和服务支出 2,618.23 1,500.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1,218.18 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 0.54 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 8、社会保障和就业支出 5、对事业单位经常性补助 2,568.60 (1)工资福利支出 719.42 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 2,568.60 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 6,480.40 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 本年支出合计 8,122.20 结转下年 194.43 未安排支出的实户资金 上年结转 本年支出合计 本年支出合计 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 1,447.3802 其中：财政拨款资金结转 968.96 非财政拨款资金结余 478.42 收入总计 8,122.20 支出总计 8,122.20 支出总计 1,993.46 6、对事业单位资本性补助 支出总计 0.54 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 其中：专项资金列入 部门预算项目 小计 政府性基金拨款 上级补助收入 - - 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 8,122.20 6,221.39 1,230.00 178901 延安市市场监督管理局（本级） 2,918.67 2,446.86 210.00 178904 延安市计量测试所 897.83 490.72 260.00 178905 延安市产品质量监督检验所 932.83 762.08 335.00 ** ** ** ** ** 170.75 178906 延安市特种设备检验所 1,096.41 852.70 400.00 ** ** ** ** ** 241.15 178907 延安市药品检验所 1,060.63 532.53 70.00 178908 延安市食品药品网络信息中心 83.08 74.14 178909 延安市食品药品监察支队 632.25 560.86 178910 延安市食品质量安全检验检测中心 501.50 501.50 25.00 ** ** ** - 上年实户资金余额 延安市市场监督管理局（汇总） ** - 上年结转 178 ** - 用事业基金弥补收支 差额 ** 1,447.38 194.43 312.50 159.31 146.88 0.23 其他收入 ** ** 2.56 ** 528.10 ** ** ** ** ** 8.08 0.86 ** ** ** ** ** ** 39.92 31.47 ** 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 政府性基金拨款 178 延安市市场监督管理局（汇总） 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转 其中：专项资金列入 部门预算的项目 小计 8,122.20 6,221.39 1,500.00 2,918.67 2,446.86 210.00 ** ** ** ** 159.31 ** 312.50 178904 延安市计量测试所 897.83 490.72 260.00 ** ** ** ** 0.23 ** 146.88 178905 延安市产品质量监督检验所 932.83 762.08 335.00 ** ** ** ** ** 170.75 178906 延安市特种设备检验所 1,096.41 852.70 400.00 ** ** ** ** ** 241.15 178907 延安市药品检验所 1,060.63 532.53 70.00 ** ** ** ** ** 528.10 178908 延安市食品药品网络信息中心 83.08 74.14 ** ** ** ** 0.86 ** 8.08 178909 延安市食品药品监察支队 632.25 560.86 25.00 ** ** ** ** 31.47 ** 39.92 178910 延安市食品质量安全检验检测中心 501.50 501.50 200.00 ** ** ** ** 178901 延安市市场监督管理局（本级） - - - - 194.43 2.56 - ** 1,447.38 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 6,480.39 一、财政拨款 7,640.99 一、财政拨款 7640.99 一、财政拨款 7,640.99 6,480.39 1、一般公共服务支出 6,989.92 1、人员经费和公用经费支出 5,553.59 1、机关工资福利支出 3,342.62 1,500.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 4,334.87 2、机关商品和服务支出 2,391.98 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1,218.18 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 0.54 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 (1)工资福利支出 651.07 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 2,087.39 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 1,905.85 0.54 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 本年支出合计 1,160.60 结转下年 收入总计 7,640.99 本年支出合计 7640.99 结转下年 支出总计 本年支出合计 7640.99 支出总计 7640.99 结转下年 支出总计 7640.99 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转 ） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 延安市市场监督管理局 （汇总） 人员经费支出 6,480.39 2,446.86 延安市市场监督管理局 （本级） 2013801 行政运行 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位基本职业年金缴费支出 2013810 质量基础 2013815 质量安全监管 2013816 食品安全监管 2013805 合计 市场秩序执法 延安市计量测试所 1,926.93 206.62 公用经费支出 4,436.41 543.97 1,954.19 282.66 1,644.26 282.66 10 114 114 3 3 444.33 46.39 46.39 事业运行 416.39 370 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.55 49.55 2080506 机关事业单位基本职业年金缴费支出 24.78 24.78 2013810 质量基础 260 382.06 45.02 45.02 事业运行 362.95 317.93 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.75 42.75 2080506 机关事业单位基本职业年金缴费支出 21.38 21.38 2013810 质量基础 335 406.13 46.57 46.57 2013850 事业运行 384.35 337.78 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.57 45.57 2080506 机关事业单位基本职业年金缴费支出 22.78 22.78 2013810 特种设备监督检查专项经费 400 40.75 40.75 药品事务 70 2013850 事业运行 393.11 352.36 46.28 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.14 23.14 73.1372 69.8014 3.3358 3.3358 2013850 事业运行 61.5458 58.21 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.7276 7.7276 机关事业单位基本职业年金缴费支出 3.8638 3.8638 560.8638 482.7713 53.0925 53.0925 2013801 行政运行 460.1725 407.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.4609 50.4609 2080506 机关事业单位基本职业年金缴费支出 25.2304 25.2304 2013805 市场秩序执法 延安市食品质量安全检验检测中心 25 501.5 400 ** 70 70 2080505 延安市食品药品监察支队 ** 400 421.78 2013812 2080506 335 335 852.7 532.53 260 260 762.08 2013850 延安市食品药品网络信息中心 210 83 10.00 2080505 延安市药品检验所 1500 103.310625 83.00 2013805 延安市特种设备检验所 备注 206.621249 103.31 750.72 延安市产品质量监督检验所 专项业务经费支出 ** 25 ** 25 275.35 26.15 26.15 2013810 质量基础 200 2013850 事业运行 255.52 229.37 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.65 30.65 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.33 15.33 200 200 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 延安市市场监督管理局（汇总） 6,480.39 4,319.27 661.10 1,500.00 延安市市场监督管理局（本级） 2,446.86 1,833.22 403.64 210.00 1,222.26 1,222.26 49.41 49.41 21.23 21.23 23.00 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 其他对个人和家庭 的补助 机关事业单位基本 50999 50102 30112 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 50103 30201 办公费 58.54 35.54 30202 印刷费 30.00 30.00 30204 手续费 0.80 0.80 30205 水费 2.18 2.18 30206 电费 10.88 10.88 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 30211 30399 30108 30109 30110 50101 工资奖金补贴 其他对个人和家庭 的补助 社会保障缴费 住房公积金 0.54 0.54 206.62 206.62 103.31 103.31 79.35 79.35 8.07 8.07 142.42 142.42 5.88 5.88 16.05 16.05 物业管理费 17.14 17.14 差旅费 39.89 39.89 30214 租赁费 5.00 5.00 30228 工会经费 19.43 19.43 50201 办公经费 30229 福利费 0.81 0.81 30239 其他交通费 130.16 130.16 30215 会议费 50202 会议费 4.25 4.25 30216 培训费 50203 培训费 28.00 10.00 30224 被装购置费 50204 专用材料购置费 10.00 10.00 30203 咨询费 2.00 2.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 30227 委托业务费 公务用车运行维护 30231 费 30213 维护费 其他商品和服务支 30299 出 延安市计量测试所 50208 50209 50299 公务用车运行维护 费 维修（护）费 其他商品和服务支 出 5.00 5.00 183.00 15.00 22.95 22.95 18.34 18.34 3.34 750.73 448.52 178.48 30101 基本工资 178.48 30102 津贴补贴 11.55 11.55 30107 122.30 122.30 49.55 49.55 24.78 24.78 19.86 19.86 30112 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 其他社会保障缴费 30113 30108 30109 30110 50501 工资福利支出 2.34 1.00 260.00 3.98 住房公积金 33.60 33.60 30201 办公费 6.32 6.32 30202 印刷费 2.00 2.00 30205 水费 1.13 1.13 30207 邮电费 3.00 3.00 30206 电费 0.11 0.11 30211 差旅费 71.90 11.90 30228 工会经费 商品和服务支出 4.18 4.18 0.24 30229 福利费 0.24 30239 其他交通费 12.75 12.75 30216 培训费 1.00 1.00 30226 劳务费 160.00 30227 委托业务费 42.00 2.00 30213 维护费 2.00 2.00 延安市产品质量监督检验所 762.08 381.89 30101 基本工资 142.08 142.08 30102 津贴补贴 10.60 10.60 30107 116.21 116.21 42.75 42.75 21.38 21.38 17.26 17.26 30112 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 其他社会保障缴费 30113 30229 30108 30109 30110 50501 工资福利支出 168.00 42.21 3.98 50502 18.00 60.00 160.00 3.45 3.45 住房公积金 28.16 28.16 福利费 0.17 45.19 0.17 40.00 335.00 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 延安市市场监督管理局（汇总） 合计 人员经费支出 6,480.39 4,319.27 公用经费支出 661.10 专项业务经费支出 1,500.00 30228 工会经费 3.40 3.40 30201 办公费 12.96 3.96 30202 印刷费 2.58 2.58 30204 手续费 0.25 0.25 30205 水费 12.05 2.25 9.80 30206 电费 20.18 2.18 18.00 0.39 9.00 30207 邮电费 0.39 30209 物业管理费 38.40 30211 差旅费 30214 租赁费 49.00 30239 其他交通费 15.30 15.30 30203 咨询费 1.65 1.65 30226 劳务费 120.00 120.00 30227 委托业务费 6.00 6.00 31002 办公设备购置 4.00 4.00 31003 专用设备购置 16.80 16.80 30218 专用材料费 28.00 30213 维护费 29.06 延安市特种设备检验所 852.69 405.95 30101 基本工资 164.27 164.27 30102 津贴补贴 10.91 10.91 30107 109.09 109.09 45.58 45.58 22.79 22.79 18.22 18.21 30112 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 其他社会保障缴费 30113 30108 30109 30110 50502 50501 商品和服务支出 工资福利支出 38.40 20.00 8.50 11.50 49.00 28.00 4.56 24.50 46.73 400.00 120.00 3.64 3.64 住房公积金 31.46 31.46 30201 办公费 127.00 7.00 30205 水费 1.50 1.50 30207 邮电费 2.66 2.66 30206 电费 3.50 3.50 30211 差旅费 8.00 8.00 30228 工会经费 3.91 3.91 30229 福利费 0.16 0.16 30239 其他交通费 9.00 9.00 30216 培训费 30.00 30.00 30226 劳务费 170.00 170.00 30213 32.00 2.00 30299 维护费 其他商品和服务支 出 延安市药品检验所 59.00 9.00 30.00 50.00 532.53 421.78 40.75 70.00 30101 基本工资 162.32 162.32 - - 30102 津贴补贴 9.07 9.07 - - 30102 津贴补贴 10.29 10.29 - - 30107 绩效工资 116.58 116.58 - - 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 46.28 46.28 - - 30109 职业年金缴费 23.14 23.14 - - 30110 职工基本医疗保险缴费 19.92 19.92 - - 30112 其他社会保障缴费 2.39 2.39 - - 30113 住房公积金 31.79 31.79 - - 30201 办公费 1.53 - 1.53 - 30202 印刷费 3.00 - 3.00 - 30205 水费 0.16 - 0.16 - 30206 电费 2.52 - 2.52 - 30207 邮电费 2.94 - 2.94 - 30208 取暖费 9.76 - 9.76 - 30209 物业管理费 3.96 - 3.96 - 30211 差旅费 5.00 - 5.00 - 30213 维修（护）费 46.60 - 3.00 43.60 30218 专用材料费 20.76 - 5.00 15.76 30227 委托业务费 10.64 - - 10.64 30228 工会经费 3.88 - 3.88 - 延安市食品药品网络信息中心 73.13 69.80 3.34 - 50502 工资福利支出 商品和服务支出 30101 基本工资 25.38 25.38 30102 津贴补贴 2.27 2.27 50501 工资福利支出 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 延安市市场监督管理局（汇总） 30107 合计 人员经费支出 6,480.39 4,319.27 21.42 21.42 7.73 7.73 3.86 3.86 3.12 3.12 0.58 0.58 5.41 公用经费支出 661.10 30112 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 5.41 30201 办公费 0.62 0.62 30202 印刷费 0.24 0.24 30204 手续费 0.03 0.03 30205 水费 0.12 0.12 30206 电费 0.70 0.70 30207 邮电费 0.46 0.46 30208 取暖费 0.35 0.35 30211 差旅费 0.20 0.20 30028 工会经费 0.62 30229 福利费 0.03 0.03 560.85 482.77 304.84 304.84 13.22 13.22 50.46 50.46 25.23 25.23 19.49 19.49 30108 30109 30110 50501 50502 工资福利支出 商品和服务支出 延安市食品药品监察支队 53.09 基本工资 30102 30112 津贴补贴 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30201 办公费 22.59 22.59 30202 印刷费 12.00 2.00 30205 水费 0.20 0.20 3.00 3.00 0.10 0.10 30108 30109 30110 50102 50103 工资奖金补贴 社会保障缴费 住房公积金 1.95 1.95 35.17 35.17 30206 电费 30207 邮电费 30211 差旅费 5.00 30228 工会经费 4.72 50201 办公经费 福利费 0.17 0.17 其他交通费 32.24 32.24 30218 专用材料费 公务用车运行维护 费 其他商品和服务支 30231 30299 出 延安市食品质量安全检验检测中心 50208 50299 出 5.00 15.30 15.30 0.18 275.35 101.37 101.37 30102 津贴补贴 8.08 8.08 30107 84.15 84.15 30.65 30.65 15.33 15.33 13.26 13.26 30112 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 其他社会保障缴费 30113 30110 50501 工资福利支出 26.16 1.59 1.59 住房公积金 20.82 20.82 30201 办公费 2.79 2.79 30202 印刷费 0.50 0.50 30205 水费 0.13 0.13 30209 电费 2.00 2.00 30207 邮电费 0.75 0.75 30208 取暖费 9.60 9.60 30209 物业管理费 3.15 3.15 30211 差旅费 3.50 3.50 30228 工会经费 2.44 30229 福利费 0.10 30224 被装购置费 公务用车运行维护 费 200.00 30231 50502 商品和服务支出 1.30 10.00 0.18 501.51 基本工资 30109 - 15.00 30101 30108 10.00 5.00 30239 专用材料购置费 公务用车运行维护 费 其他商品和服务支 25.00 4.72 30229 50204 1,500.00 0.62 30101 50101 专项业务经费支出 200.00 2.44 0.10 200.00 1.30 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 延安市市场监督管理局（汇总） 4,980.39 4,436.41 543.97 延安市市场监督管理局 2,236.86 1,954.19 282.66 282.66 2013801 行政运行 1,926.93 1,644.26 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 206.62 206.62 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 103.31 103.31 490.72 444.33 46.39 46.39 延安市计量测试所 2013805 事业运行 416.39 370.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.55 49.55 2080506 机关事业单位基本职业年金缴费支出 24.78 24.78 427.08 382.06 45.02 45.02 延安市产品质量监督检验所 2013801 事业运行 362.95 317.93 2080505 事业单位基本养老保险缴费 支出 42.75 42.75 2080506 事业单位职业年金缴费支出 21.38 21.38 452.70 406.13 46.57 46.57 延安市特种设备检验所 2013850 事业运行 384.35 337.78 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 45.57 45.57 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 22.78 22.78 462.53 421.78 40.75 延安市药品检验所 2013850 事业运行 393.11 352.36 40.75 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 46.28 46.28 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 23.14 23.14 - 73.14 69.80 3.34 3.34 延安市食品药品网络信息中心 2013850 事业运行 61.55 58.21 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 7.73 7.73 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 3.86 3.86 535.86 482.77 53.09 53.09 延安市食品药品监察支队 2013801 行政运行 460.17 407.08 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 50.46 50.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 25.23 25.23 延安市食品质量安全检验检测中心 301.50 275.35 26.15 2013850 事业运行 255.52 229.37 26.15 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 30.65 30.65 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 15.33 15.33 ** ** ** ** ** 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 延安市市场监督管理局（汇总） 4,980.35 4,314.83 665.52 延安市市场监督管理局（本级） 2,236.86 1,833.22 403.64 1,222.26 1,222.26 49.41 49.41 21.23 21.23 0.54 0.54 206.62 206.62 103.31 103.31 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30399 其他对个人和家庭的补助 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 30109 职业年金缴费 50101 50999 50102 工资奖金补贴 其他对个人和家庭的补助 社会保障缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 79.35 79.35 30112 其他社会保障缴费 8.07 8.07 30113 住房公积金 142.42 142.42 30201 办公费 35.54 35.54 30202 印刷费 30.00 30.00 30204 手续费 0.80 0.80 30205 水费 2.18 2.18 30206 电费 10.88 10.88 30207 邮电费 5.88 5.88 30208 取暖费 16.05 16.05 30209 物业管理费 17.14 17.14 30211 差旅费 39.89 39.89 30214 租赁费 5.00 5.00 30228 工会经费 19.43 19.43 50103 50201 住房公积金 办公经费 表8 50201 办公经费 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 延安市市场监督管理局（汇总） 合计 人员经费支出 4,980.35 公用经费支出 4,314.83 备注 665.52 30229 福利费 0.81 0.81 30239 其他交通费 130.16 130.16 30215 会议费 50202 会议费 4.25 4.25 30216 培训费 50203 培训费 10.00 10.00 30224 被装购置费 50204 专用材料购置费 10.00 10.00 30203 咨询费 2.00 2.00 30226 劳务费 5.00 5.00 30227 委托业务费 15.00 15.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 22.95 22.95 30213 维护费 50209 维修（护）费 18.34 18.34 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 2.34 2.34 50205 委托业务费 延安市计量测试所 490.73 444.10 30101 基本工资 178.48 178.48 30102 津贴补贴 11.55 11.55 30107 绩效工资 122.30 122.30 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 49.55 49.55 50501 46.63 工资福利支出 30109 职业年金缴费 24.78 24.78 30110 职工基本医疗保险缴费 19.86 19.86 30112 其他社会保障缴费 3.98 3.98 30113 住房公积金 33.60 33.60 30201 办公费 6.32 6.32 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 延安市市场监督管理局（汇总） 合计 人员经费支出 4,980.35 公用经费支出 4,314.83 备注 665.52 30202 印刷费 2.00 2.00 30205 水费 1.13 1.13 30207 邮电费 3.00 3.00 30206 电费 0.11 0.11 30211 差旅费 11.90 11.90 50502 商品和服务支出 30228 工会经费 4.18 4.18 30229 福利费 0.24 0.24 30239 其他交通费 12.75 12.75 30216 培训费 1.00 1.00 30227 委托业务费 2.00 2.00 30213 维护费 2.00 2.00 延安市产品质量监督检验所 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 30109 427.08 工资奖金补贴 381.89 142.08 142.08 10.6 10.6 116.21 116.21 42.75 42.75 21.38 21.38 45.19 ** 50501 职业年金缴费 社会保障缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 17.26 17.26 30112 其他社会保障缴费 3.45 3.45 30113 住房公积金 28.16 28.16 30229 福利费 住房公积金 0.17 0.17 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 延安市市场监督管理局（汇总） 合计 人员经费支出 4,980.35 公用经费支出 4,314.83 665.52 30228 工会经费 3.4 3.4 30201 办公费 3.96 3.96 30202 印刷费 2.58 2.58 30204 手续费 0.25 0.25 30205 水费 2.25 2.25 50502 商品和服务支出 30206 电费 2.18 2.18 30207 邮电费 0.39 0.39 30211 差旅费 8.5 8.5 30239 其他交通费 15.3 15.30 30203 咨询费 1.65 1.65 30213 维护费 4.56 4.56 延安市特种设备检验所 452.68 405.95 30101 基本工资 164.27 164.27 30102 津贴补贴 10.91 10.91 30107 绩效工资 109.09 109.09 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 45.58 45.58 50101 46.73 ** 工资奖金补贴 30109 职业年金缴费 22.79 22.79 30110 职工基本医疗保险缴费 18.21 18.21 30112 其他社会保障缴费 3.64 3.64 30113 住房公积金 31.46 31.46 30201 办公费 7.00 50502 备注 商品和服务支出 7.00 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 延安市市场监督管理局（汇总） 合计 人员经费支出 4,980.35 公用经费支出 4,314.83 备注 665.52 30205 水费 1.50 1.50 30207 邮电费 2.66 2.66 30206 电费 3.50 3.50 50502 商品和服务支出 30211 差旅费 8.00 8.00 30228 工会经费 3.91 3.91 30229 福利费 0.16 0.16 30239 其他交通费 9.00 9.00 30213 维护费 2.00 2.00 30299 其他商品和服务支出 9.00 9.00 延安市药品检验所 462.53 421.78 40.75 30101 基本工资 162.32 162.32 - 30102 津贴补贴 9.07 9.07 - 30102 津贴补贴 10.29 10.29 - 30107 绩效工资 116.58 116.58 - 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 46.28 46.28 - 30109 职业年金缴费 23.14 23.14 - 30110 职工基本医疗保险缴费 19.92 19.92 - 30112 其他社会保障缴费 2.39 2.39 - 30113 住房公积金 31.79 31.79 - 30201 办公费 1.53 - 1.53 30202 印刷费 3.00 - 3.00 50501 工资福利支出 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 延安市市场监督管理局（汇总） 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 4,980.35 4,314.83 665.52 30205 水费 0.16 - 0.16 30206 电费 2.52 - 2.52 30207 邮电费 2.94 - 2.94 30208 取暖费 9.76 - 9.76 30209 物业管理费 3.96 - 3.96 30211 差旅费 5.00 - 5.00 30213 维修（护）费 3.00 - 3.00 30218 专用材料费 5.00 - 5.00 30228 工会经费 3.88 - 3.88 延安市食品药品网络信息中心 73.10 69.77 3.34 30101 基本工资 25.38 25.38 30102 津贴补贴 2.27 2.27 21.42 21.42 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 7.73 7.73 30107 50502 商品和服务支出 绩效工资 50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 3.86 3.86 30110 职工基本医疗保险缴费 3.12 3.12 30112 其他社会保障缴费 0.58 0.58 30113 住房公积金 5.41 5.41 30201 办公费 0.62 0.62 30202 印刷费 0.24 0.24 30204 手续费 0.03 0.03 50502 商品和服务支出 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 延安市市场监督管理局（汇总） 30205 水费 30206 电费 30207 合计 人员经费支出 4,980.35 公用经费支出 4,314.83 备注 665.52 0.12 0.12 0.70 0.70 邮电费 0.46 0.46 30208 取暖费 0.35 0.35 30211 差旅费 0.20 0.20 30028 工会经费 0.62 0.62 50502 商品和服务支出 延安市食品药品监察支队 30101 基本工资 50101 535.86 482.77 304.84 304.84 ** 工资奖金补贴 30102 津贴补贴 13.22 13.22 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 50.46 50.46 30109 职业年金缴费 25.23 25.23 50102 53.09 社会保障缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 19.49 19.49 30112 其他社会保障缴费 1.95 1.95 30113 住房公积金 35.17 35.17 30201 办公费 22.59 22.59 30202 印刷费 2.00 2.00 30205 水费 0.20 0.20 30206 电费 3.00 3.00 50103 50201 住房公积金 办公经费 30207 邮电费 0.10 0.10 30228 工会经费 4.72 4.72 30229 福利费 0.17 0.17 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 50201 办公经费 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 延安市市场监督管理局（汇总） 合计 人员经费支出 公用经费支出 4,980.35 4,314.83 32.24 32.24 备注 665.52 30239 其他交通费 30224 被装购置费 50204 专用材料购置费 5.00 5.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 15.30 15.30 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.18 0.18 延安市食品质量安全检验检测中心 301.51 275.35 30101 基本工资 101.37 101.37 30102 津贴补贴 8.08 8.08 30107 绩效工资 84.15 84.15 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 30.65 30.65 50501 26.16 工资福利支出 30109 职业年金缴费 15.33 15.33 30110 职工基本医疗保险缴费 13.26 13.26 30112 其他社会保障缴费 1.59 1.59 30113 住房公积金 20.82 20.82 30201 办公费 2.79 2.79 30202 印刷费 0.50 0.50 30205 水费 0.13 0.13 30209 电费 2.00 2.00 30207 邮电费 0.75 0.75 30208 取暖费 9.60 9.60 50502 商品和服务支出 30209 物业管理费 3.15 3.15 30211 差旅费 3.50 3.50 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 延安市市场监督管理局（汇总） 50502 政府经济科目编码 商品和服务支出 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 4,980.35 30228 工会经费 2.44 30229 福利费 0.10 30224 被装购置费 30231 公务用车运行维护费 公用经费支出 4,314.83 备注 665.52 2.44 0.10 1.30 1.30 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 延安市市场监督管理局（汇总） 178901 178901 延安市市场监督管理局（本级） 消费维权及放心消费创建 项目金额 项目简介 1,500.00 210.00 3.00 开展消费维权及放心消费创建工作 质量安全及创建 开展5.20世界计量日宣传活动，计量授权考核及检验检测机构资质认定，创建文明城市，质量监督抽查，质量强 83.00 市 178901 特种设备安全监管 10.00 开展特种设备应急救援演练和特种设备安全培训 178901 食品安全监管 178904 延安市计量测试所（合计） 178904 计量检定专项经费 178905 延安市产品质量监督检验所（合计） 178905 产品质量监督检验专项 178906 延安市特种设备检验所（合计） 400.00 178906 特种设备监督检查专项经费 400.00 178907 延安市药品检验所（合计） 70.00 178907 实验室运转经费 178909 延安市食品药品监察支队（合计） 178909 市场秩序执法 178910 延安市食品质量安全检验检测中心（合计） 178910 延安市食品质量安全检验检测中心实验室资质认 定扩项 178901 114.00 开展食品安全监管各项工作 260.00 260.00 检定全区范围内计量器具，确保量值传递准确可靠，保障消费者合法权益。 335.00 335.00 对食品、轻工、化工、室内空气、石油化工、石油管材、煤炭等产品进行监督检验及委托检验 按照单位职能，完成我市压力管道、车用气瓶、压力容器、锅炉、安全阀、起重机械、电梯、场内机动车等特种 设备的定期检查、监督检验及重大修理改造监督检验工作 70.00 圆满完成2020年抽检工作 25.00 25.00 日常稽查监管 200.00 200.00 通过扩项使用农产品及地方特色产品，提升检验服务，增强检测能力。 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单位代 码 预算单位名称 功能分类科目代 码 功能分类科目名称 178 延安市市场监督管理局（汇 总） 960.47 178901 延安市市场监督管理局（本 级） 312.10 178901 延安市市场监督管理局 大气污染治理督察经费 114.02 2013804 市场主体管理 50205 178901 延安市市场监督管理局 大气污染治理督察经费 9.31 2013804 市场主体管理 178901 延安市市场监督管理局 大气污染治理督察经费 3.76 2013804 178901 延安市市场监督管理局 大气污染治理督察经费 2.51 178901 延安市市场监督管理局 行政运行 178901 延安市市场监督管理局 178901 预算项目名称 金额 政府经济分类科 政府经济分类科目名 目代码 称 项目类别 资金性质 备注 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 ** 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 市场主体管理 50208 公务用车运行维护费 项目支出 一般公共预算支出 2013804 市场主体管理 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 105.62 2013801 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 行政运行 14.51 2013801 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 延安市市场监督管理局 行政运行 0.03 2013801 行政运行 50208 公务用车运行维护费 基本支出 一般公共预算支出 178901 延安市市场监督管理局 行政运行 47.94 2013801 行政运行 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 178901 延安市市场监督管理局 行政运行 1.00 2013801 行政运行 50299 其他商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 178901 延安市市场监督管理局 行政运行 0.05 2013801 行政运行 50205 委托业务费 基本支出 一般公共预算支出 178901 延安市市场监督管理局 行政运行 6.79 2013801 行政运行 50199 其他工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 178901 延安市市场监督管理局 其他就业补助支出 0.22 2080799 其他就业补助支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 178901 延安市市场监督管理局 其他支出 0.26 2299901 其他支出 50101 工资奖金津补贴 项目支出 一般公共预算支出 178901 延安市市场监督管理局 其他支出 0.37 2299901 其他支出 50102 社会保障缴费 项目支出 一般公共预算支出 178901 延安市市场监督管理局 行政运行 1.65 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 178901 延安市市场监督管理局 行政运行 2.13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 178901 延安市市场监督管理局 行政运行 1.92 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 178904 延安市计量测试所 146.88 178904 延安市计量测试所 公用经费--日常办公经费 0.23 2013850 事业运行 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 178904 延安市计量测试所 计量检定专项经费 0.48 2013804 市场监督管理专项 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 178904 延安市计量测试所 职业年金 0.17 2013850 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 178904 延安市计量测试所 职业年金 0.90 2013850 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 178904 延安市计量测试所 人员经费-医疗保险 15.99 2013850 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 178904 延安市计量测试所 公务用车经费 13.50 2013850 事业运行 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 178904 延安市计量测试所 职业年金 0.87 2013850 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 178904 延安市计量测试所 职业年金 0.31 2013850 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 178904 延安市计量测试所 职业年金 0.04 2013850 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 178904 延安市计量测试所 职业年金 1.73 2013850 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 178904 延安市计量测试所 职业年金 2.46 2013850 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 178904 延安市计量测试所 职业年金 2.17 2013850 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 178904 延安市计量测试所 职业年金 2.27 2013850 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 178904 延安市计量测试所 计量检定专项经费 81.00 2013804 市场监督管理专项 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 178904 延安市计量测试所 奖金 22.34 2013850 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 178904 延安市计量测试所 办公经费 2.42 2013850 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 178905 延安市产品质量监督检验所 178905 延安市产品质量监督检验所 检测大楼运维专项经费 124.00 2013804 市场主体管理 50502 商品与服务支出 项目支出 一般公共预算支出 178905 延安市产品质量监督检验所 基本支出 13.43 2013850 事业运行 50501 医疗保险费 基本支出 一般公共预算支出 178906 延安市特种设备检验所 178906 延安市特种设备检验所 公用经费--日常办公经费 7.31 2013850 事业运行 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 178906 延安市特种设备检验所 特种设备检验专项经费 58.42 2013804 市场监督管理专项 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 178906 延安市特种设备检验所 人员经费 33.85 2013850 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 178906 延安市特种设备检验所 人员经费 0.30 2013850 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 178906 延安市特种设备检验所 人员经费-医疗保险 17.33 2013850 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 178906 延安市特种设备检验所 公务用车经费 18.90 2013850 事业运行 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 178906 延安市特种设备检验所 人员经费 0.04 2013850 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 137.43 ** 241.14 ** 178906 延安市特种设备检验所 人员经费 4.99 2013804 事业运行 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 178906 延安市特种设备检验所 特种设备检验专项经费 100.00 2013804 市场监督管理专项 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 178907 延安市药品检验所 178907 延安市药品检验所 资质认定 1.93 2013810 认证认可监督管理 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 178907 延安市药品检验所 目标责任奖 21.07 2013850 事业运行 50501 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 178907 延安市药品检验所 药品不良反应及设备维护 30.00 2013899 其他市场监督管理事务 50209 维修（护）费 项目支出 一般公共预算支出 178907 延安市药品检验所 药品不良反应及设备维护 30.00 2013899 其他市场监督管理事务 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 178909 延安市食品药品监察支队 178909 延安市食品药品监察支队 稽查办案 26.19 2013805 市场主体管理 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 178909 延安市食品药品监察支队 行政运行 2.50 2013801 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 178909 延安市食品药品监察支队 行政运行 0.58 2013801 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 178909 延安市食品药品监察支队 行政运行 10.65 2013801 行政运行 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 83.00 39.92 出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 ** 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 类 款 项 201 38 10 178901 计量认证认可专家费 公共服务类 专业技术服务-技术测试和分析服务 批 201 38 10 178901 特种设备认证认可专家费 公共服务类 专业技术服务-技术测试和分析服务 201 38 16 178901 食品抽验委托业务费 公共服务类 201 38 16 178901 质量抽检费用 公共服务类 数量 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 实施采购 预算金额 时间 说明 ** 类 款 类 款 1 302 27 502 05 2020年 23 批 1 302 27 502 05 2020年 10 专业技术服务-技术测试和分析服务 批 1 302 27 502 05 2020年 100 专业技术服务-技术测试和分析服务 批 1 302 27 502 05 2020年 60 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 因公出国 公务接待费 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行费 小计 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车购 公务用车运 置费 行费 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行费 小计 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 会议费 培训费 178 延安市市场监督管理局（汇总） 158.6 2.07 2.07 113 113 16.5 27.07 87.75 39.55 39.55 39.55 4.25 21 -93.84 -2.07 -2.07 -73.45 -73.45 -12.25 -6.07 178901 延安市市场监督管理局（本级） 158.6 2.07 2.07 113 113 16.5 27.07 4.25 21 -110.44 -2.07 -2.07 -12.25 -6.07 71.15 22.95 22.95 22.95 -90.05 -90.05 178909 延安市食品药品监察支队 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 178910 延安市食品质量安全检验检测中心 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 食品安全监管专项 主管部门及代码 延安市市场监督管理局 项目属性 178901 延续性项目 中期资金总额： 项目资金 （万元） 实施单位 延安市市场监督管理局 项目期 长期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 二级指标 目标：开展食品安全监管各项工作 三级指标 举办2020年食品安全宣传周 数量指标 产 出 指 标 114万元 年度目标 目标：开展食品安全监管各项工作 一级指标 114万元 指标值 备注 举办2020年食品安全宣传周1次 食品安全应急知识培训及食品安全抽检业务知识培 食品安全应急知识培训及食品安全抽检业务知识培训共2 训 期 食品安全应急演练 食品安全应急演练1次 食品抽检 食品抽检1800批次 培训覆盖率 100% 培训合格率 100% 抽检完成率 100% 质量指标 时效指标 抽检合格率 98% 工作完成时限 2020年底 培训成本 培训成本≤400元/人 抽验成本 抽验成本≤2000元/批次 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 持续提高 社会效益 指标 效 益 指 标 提高民众食品安全意识，营造良好社会氛围 生态效益 指标 持续提高 可持续影响 指标 食品安全监管水平 ≥90% 满意度指标 服务对象 满意度指标 公众对食品安全监管满意度 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 消费维权及消费创建等活动 主管部门及代码 延安市市场监督管理局 项目属性 178901 延续性项目 中期资金总额： 项目资金 （万元） 实施单位 延安市市场监督管理局 项目期 长期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 产 出 指 标 3万元 年度目标 目标：开展消费维权及放心消费创建工作 一级指标 3万元 目标：开展消费维权及放心消费创建工作 二级指标 三级指标 数量指标 放心消费创建单位 100个 质量指标 创建单位参与度 80% 时效指标 工作完成时限 2020年底 成本指标 指标值 备注 开展消费维权及放心消费创建工作 30000元 放心消费达到五个放心：安全放心，质量放 心，价格放心，服务放心，维权放心 达到五个放心消费标准 经营者自律意识及消费者维权意识 持续提高 经济效益 指标 年 度 绩 效 指 标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 群众满意度 ≥85% 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 质量安全及创建 主管部门及代码 延安市市场监督管理局 项目属性 178901 延续性项目 中期资金总额： 项目资金 （万元） 总 体 目 标 实施单位 延安市市场监督管理局 项目期 长期 年度资金总额： 83万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 83万元 实施期总目标 年度目标 目标： 开展5.20世界计量日宣传活动，计量授权考核及检验检测机构资质认定，创 建文明城市，质量监督抽查，质量强市等工作 目标： 开展5.20世界计量日宣传活动，计量授权考核及检验检测机构资 质认定，创建文明城市，质量监督抽查，质量强市等工作 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注 开展5.20世界计量日宣传 开展5.20世界计量日宣传1次 计量检定机构考核 计量检定机构考核10家 定量包装检测 定量包装检测6类390个 汽油抽检 汽油抽检25批次 柴油抽检 柴油抽检25批次 消防器材抽检 消防器材抽检10批次 电子类抽检 电子类抽检20批次 数量指标 产 出 指 标 电线电缆抽检 电线电缆抽检20批次 到期计量机构考核覆盖率 95% 定量包装检测合格率 100% 工作完成时限 2020年底 质量指标 时效指标 计量检定机构及计量标准器考核成本 年 度 绩 效 指 标 计量检定机构及计量标准器考核成本≤2000 成本指标 定量包装检测费成本 定量包装检测费成本≤5000 可持续影响 指标 计量机构技术能力 持续提高 服务对象 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指标 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 特种设备安全监管 主管部门及代码 延安市市场监督管理局 项目属性 178901 延续性项目 中期资金总额： 项目资金 （万元） 实施单位 延安市市场监督管理局 项目期 长期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 二级指标 目标： 开展特种设备应急救援演练和特种设备安全培训 三级指标 特种设备安全生产培训 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 10万元 年度目标 目标： 开展特种设备应急救援演练和特种设备安全培训 一级指标 10万元 特种设备应急救援演练及宣传 指标值 备注 特种设备安全生产培训4次 特种设备应急救援演练及宣传2次 参与演练活动单位 参与演练活动单位≥40家 质量指标 培训覆盖率 100% 时效指标 工作完成时限 2020年底 成本指标 培训成本 培训成本≤400元/人 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 提高安全生产企业安全作业技能和安全防范意 识 持续提高 生态效益 指标 满意度指标 可持续影响 指标 特种设备安全监管水平 持续提高 服务对象 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 产品质量监督检验专项 主管部门及代码 延安市市场监督管理局178905 实施单位 延安市产品质量监督检验所 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 335万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 335万元 年度目标 总 体 目 标 对所辖区域内食品、轻工、化工、建材、机电、纺织纤维、室内空气、金 属材料、石油化工、石油管材、煤炭等产品质量进行监督检验及委托检验 。为产品质量提供保障。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 食品检测 600批次 轻工化工检测 200批次 石油管材检测 225批次 油田化学品检测 60批次 数量指标 产 出 指 标 煤炭检测 270批次 室内空气检测 1.308万平方米 质量指标 检验报告无缺陷率，检验结论正确率 95% 时效指标 工作完成时限 年内 食品检测 600批次*1300元=78万元 轻工化工检测 200批次*1250元=25万 石油管材检测 225批次*6000元=135元 油田化学品检测 60批次*1500元=9万元 煤炭检测 270批次*2000元=54万元 室内空气检测 1.308万平方米*26元=34万元 提高产品质量水平，维护市场秩序 显著提升 可持续影响 指标 打击伪劣产品，维护市场秩序，创造公平竞争的社 会环境 显著改善 服务对象 满意度指标 群众对产品质量检验工工作的满意度 大于90% 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 生态效益 指标 备注 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 特种设备检验专项经费 主管部门及代码 延安市市场监督管理局 实施单位 延安市特种设备检验所 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 400万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 400万元 年度目标 总 体 目 标 按照单位职能，完成我市压力管道、车用气瓶、压力容器、锅炉、安全阀 、起重机械、电梯、场内机动车辆等特种设备的定期检验、监督检验及重 大修理改造监督检验工作。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 三级指标 指标值 电梯 2200台 超重机械、 880台 厂内机动车 715台 锅炉、安全阀、油罐车 900台 压力容器 800台 检验报告无缺陷 检验报告无缺陷95% 检验结论正确 检验结论正确100% 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 工作完成时限 年内 电梯检验成本 165万元 超重机械检验成本 66.88万元 厂内机动车检验成本 46.12万元 锅炉、安全阀、油罐车检验成本 61.2万元 压力容器检验成本 60.8万元 减少特种设备安全事故发生，维护市场秩序 显著提升 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 预防特种设备安全事故，保障人民群众生命财产 显著改善 安全 服务对象 满意度指标 群众对特种设备检验工作满意 .>90% 备注 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 稽查业务经费 主管部门及代码 延安市市场监督管理局 实施单位 延安市食品药品监察支队 项目属性 延续项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 25万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 25万元 年度目标 总 体 目 标 目标1：加强稽查监管力度，有力打击我市食品药品违法犯罪行为 目标2：保证稽查办案业务经费，确保各项稽查执法工作顺利进行 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 指标1：稽查天数 ≥200天 指标2：出动稽查人员数 ≥1100人次 …… 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 指标1：立案查处率 100% 指标2：专项稽查完成率 100% 指标3：举报稽查完成率 100% 指标1：稽查执法办案时限 2020年全年 指标1：日常监督检查差旅费 5万 指标2：执法文书及资料费 10万 指标3：食品药品监督抽检及检测试剂耗材等 10万 指标1：非税收入罚没款 预计60万 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1：食品药品市场安全 社会效益 指标 有所提升 指标2： …… 效 益 指 标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 服务对象 满意度指标 指标1：稽查人员满意度 100% 指标2：人民群众满意度 100% …… 满意度指标 …… 备注 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 实验室运转经费 主管部门及代码 延安市市场监督管理局 项目属性 178901 延续性项目 中期资金总额： 项目资金 （万元） 实施单位 延安市食品质量安全检验检测中心 项目期 长期 年度资金总额： 200万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标：1、完成资质认定扩项。 2、实验室正常运转。 一级指标 产 出 指 标 目标：1、完成资质认定扩项。 2、实验室正常运转。 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值 备注 指标1：试剂耗材 5批 指标2：仪器检定校准检定（每年必做） 200台 指标3：新风、纯水、净化、废水系统维保 5套 指标4：气体、标准物质 5批 指标5：仪器设备维保 150台 检验结果 100% 时效指标 工作完成时限 指标1：试剂耗材 成本指标 200万元 2020年底 4批×25万元=100万 指标2：仪器检定校准检定（每年必做） 200台×0.05万=10万 指标3：新风、纯水、净化、废水系统维保 5套×10万元=50万元 指标4：气体、标准物质 4批×2.5万元=10万 指标5：仪器设备维保 150台×0.2万元=30万元 指标1： 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标2： …… 通过检验检测，及时发现安全隐患，减低安全风险 社会效益 指标 100% 指标2： …… 效 益 指 标 指标1：符合“三废”排放标准 生态效益 指标 100% 指标2： …… 指标1：保障全市人民的食品安全 可持续影响 指标 大于等于95% 指标2： …… …… 指标1：服务对象满意度 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… …… 大于等于95% 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 实验室运转经费 主管部门及代码 延安市市场监督管理局 项目属性 178901 延续性项目 中期资金总额： 项目资金 （万元） 实施单位 延安市药品检验所 项目期 长期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 目标：新建检测大楼投入使用，维护维保，确保实验室正常运转。 三级指标 指标值 备注 指标1：仪器维修维保 143台 指标2：仪器检定校准检定（每年必做） 152台 指标3：新风、纯水、净化、废水系统维保 1批 指标4：20版药典升级部分新增方法设计小型仪器设 备 1批 指标5：危险化学品处理 1批 检验结果 100% 时效指标 工作完成时限 指标1：仪器维修维保 成本指标 70万元 年度目标 目标：新建检测大楼投入使用，维护维保，确保实验室正常运转。 一级指标 70万元 2020年底 143台×0.2万元=28.6万 指标2：仪器检定校准检定（每年必做） 152台×0.07万=10.64万 指标3：新风、纯水、净化、废水系统维保 1批×15万元=15万元 指标4：20版药典升级部分新增方法设计小型仪器设 小型设备7.76万元 备 指标5：危险化学品处理 1批×8万元=8万元 指标1： 经济效益 指标 年 度 绩 效 指 标 指标2： …… 通过检验检测，及时发现安全隐患，减低安全风险 社会效益 指标 效 益 指 标 100% 指标2： …… 指标1：符合“三废”排放标准 生态效益 指标 100% 指标2： …… 指标1：保障全市人民的用药安全 可持续影响 指标 大于等于95% 指标2： …… …… 指标1：服务对象满意度 服务对象 满意度指标 指标2： …… 满意度指标 …… 大于等于90% 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 计量检定专项经费 项目名称 主管部门及代码 延安市市场监督管理局 实施单位 延安市计量测试所 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 260万元 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 260万元 年度目标 目标1：完成我市可燃气体报警器、出租车计价器、加油机、LNG加液机、CNG加气机 、酒精检测仪、交通计量器具. 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 三级指标 指标值 指标1：流量计 2120台件 指标2：交通计量器具 1835台件 指标3：可燃气体报警器 1180台件 指标1：报告错误率 ≤1% 指标2：提升报告及时率 大于98% 指标1：工作完成时限 疫情结束前 指标1：流量计量器具 139.92万元（2120台*660元） 指标2：交通计量器具 48.1万元（1835台*262元） 指标3：可燃气体报警器 71.98万元（1180台*610元） 指标1：保证辖区内计量检定单位的统一和测量 数据准确可靠 显著提升 质量指标 时效指标 成本指标 …… 经济效益 指标 年 度 绩 效 指 标 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 生态效益 指标 指标1：确保我市用于贸易结算的计量器具的准 确可靠，保护广大消费者利益 可持续影响 指标 保护广大消费者利益 指标2： …… …… 指标1：群众对计量器具的检定工作满意 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… ≥90% 备注