沈阳市机关事务管理局2020年部门预算（含“三公”经费预算）.pdf

沈阳市机关事务管理局 2020 年部门预算 （含“三公”经费预算） 1 目 第一部分 录 沈阳市机关事务管理局概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 沈阳市机关事务管理局 2020 年部门预算公开表 表 1.财政拨款收支总表 表 2.一般公共预算支出表 表 3.一般公共预算基本支出表 表 4.政府性基金预算支出表 表 5.部门收支总表 表 6.部门收入总表 表 7.部门支出总表 表 8.项目支出预算表 表 9.收入预算按单位分类汇总表 表 10.支出预算按单位分类汇总表 表 11.“三公”经费支出表 表 12.政府购买服务支出预算表 表 13.项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 沈阳市机关事务管理局 2020 年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 沈阳市机关事务管理局概况 一、主要职责 沈阳市机关事务管理局贯彻落实党中央关于机关事务 工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强 党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是： （一）拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并 组织实施，负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障 和服务工作，指导市纪委监委机关、市人大机关、市政协机 关、市法院机关、市检察院机关等独立办公的市直行政事业 单位机关事务工作，指导各区、县（市）机关事务工作。 （二）研究提出加强行政运行经费、机关服务经费管理 的建议，负责市委办公室、市政府办公室等部门和单位的财 务管理工作，负责市直行政事业单位办公用房建设与维修项 目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。 （三）制定市直行政事业单位国有资产管理的具体制度 并组织实施，按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工 作，承担产权界定、清查登记及资产处置工作。 （四）负责市直行政事业单位房地产管理工作，拟订规 章制度并组织实施，统一管理市直行政事业单位办公用房和 土地，负责市直行政事业单位房地产的产权界定、清查登记 以及办公用房、建设用地计划的编制和统建统管工作。 3 （五）制定市本级公务用车政策规定并组织实施，按分 工负责市直行政事业单位公务用车编制、调配、更新、处置 和牌照管理工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建 设与管理工作。 （六）承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能 工作，负责监督管理市本级公共机构节能工作。 （七）负责市委、市政府驻地及集中办公区的安全保卫、 消防、设施设备、绿化、食堂、会务等后勤管理和服务保障 工作，负责推进市直行政事业单位后勤服务社会化工作。 （八）承担本部门党组织建设相关工作。 （九）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责 清单和政务服务事项清单。 （十）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十一）有关职责分工。 1.关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。市财政局 负责拟订全市行政事业单位国有资产管理的规章制度及相 关标准并组织实施，负责市本级资产配置管理，组织开展全 市行政事业单位资产清查、资产年报、产权登记汇总等工作， 指导和监督市直行政事业单位国有资产工作，监督管理市本 级部门预算单位国有资产。市机关事务管理局按规定负责市 直行政事业单位国有资产管理工作，拟订相关具体制度并组 织实施；承担市直行政事业单位国有资产的产权界定、清查 4 登记及资产处置工作，接受市财政部门的指导和监督检查； 承担市直行政事业单位办公用房及土地的统一管理工作，负 责市直行政事业单位房地产的产权界定、清查登记以及办公 用房、建设用地计划的编制和统建统管工作，负责市直行政 事业单位办公用房维修维护管理工作。 2.关于市直公务用车管理的职责分工。市财政局负责拟 订市本级执法执勤公务用车及特种专业技术用车政策规定 并组织实施，承担市本级执法执勤公务用车及特种专业技术 用车编制、配置、更新及处置工作。市机关事务管理局负责 拟订市本级公务用车政策规定并组织实施，按分工负责市直 行政事业单位公务用车编制、调配、更新、处置和牌照管理 工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工 作。 二、部门预算单位构成 纳入沈阳市机关事务管理局 2020 年部门预算编制范围 的二级预算单位包括： 1. 沈阳市机关事务管理局本级 5 第二部分 沈阳市机关事务管理局 2020 年部门预算公 开表 6 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一、本年收入 9,740.79 一、本年支出 9,740.79 9,740.79 （一）一般公共预算拨款 9,740.79 （一）一般公共服务支出 9,061.32 9,061.32 231.73 231.73 124.97 124.97 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 7 政府性基金预算财政拨款 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 322.78 322.78 9,740.79 9,740.79 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 9,740.79 支出总计 8 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 201 20103 2010301 2010302 2020 年预算数 科目名称 合计 项目支出 合计 9,740.79 5,504.89 4,235.90 一般公共服务支出 9,061.32 4,825.42 4,235.90 9,061.32 4,825.42 4,235.90 4,825.42 4,825.42 政府办公厅（室）及相关机构事 务 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 一般行政管理事务（政府办公 4,235.90 厅（室）及相关机构事务） 社会保障和就业支出 208 基本支出 4,235.90 231.73 231.73 行政事业单位养老支出 231.73 231.73 行政单位离退休 1.54 1.54 230.19 230.19 124.97 124.97 行政事业单位医疗 124.97 124.97 行政单位医疗 124.97 124.97 322.78 322.78 住房改革支出 322.78 322.78 2210201 住房公积金 298.40 298.40 2210203 购房补贴 24.38 24.38 20805 2080501 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 卫生健康支出 210 21011 2101101 住房保障支出 221 22102 9 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 2020 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 合计 公用经费 5504.89 2180.69 3324.20 301 （一）工资福利支出 2169.64 2169.64 30101 基本工资 793.06 793.06 30102 津贴补贴 647.05 647.05 30103 奖金 66.09 66.09 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 230.19 230.19 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 115.10 115.10 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 9.87 9.87 30113 住房公积金 298.40 298.40 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 9.88 9.88 （二）商品和服务支出 3324.20 3324.20 49.96 49.96 302 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 10 30205 水费 21.32 21.32 30206 电费 430.52 430.52 30207 邮电费 27.66 27.66 30208 取暖费 671.32 671.32 30209 物业管理费 12.62 12.62 30211 差旅费 140.37 140.37 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 11.35 11.35 30214 租赁费 30215 会议费 36.11 36.11 30216 培训费 19.51 19.51 30217 公务接待费 5.01 5.01 30218 零星用品购置费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 26.03 26.03 30229 福利费 2.17 2.17 30231 公务用车运行维护费 713.77 713.77 30239 其他交通费用 168.22 168.22 302040 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 988.28 988.28 303 （三）对个人和家庭补助支出 11.05 11.05 1.38 1.38 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 11 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 9.67 12 9.67 部门公开表 4 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：沈阳市机关事务管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 13 部门公开表 5 收支预算表 单位：万元 收入 项目 一、财政部门安排的预算拨款 支出 预算数 经济分类 预算数 一、基本支出 5,504.89 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 工资福利支出 2,169.64 三、上级补助、附属单位上缴收入 商品和服务支出 3,324.20 四、财政结转资金 对个人和家庭的补助 五、单位上年净结余 二、项目支出 六、单位事业收入 工资福利支出 七、单位其他收入 商品和服务支出 八、调入资金 对个人和家庭的补助 九、其他收入 债务利息支出 9,740.79 11.05 4,235.90 4,235.90 基本建设支出 其他资本性 对企业的补助（基本建设） 对企业的补助 对社会保障基金补助 其他支出 收入总计 9,740.79 14 支出总计 9,740.79 部门公开表 6 部门收入总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 合计 政府性 纳入专户管 一般公共预 基金预 理的预算外 算拨款收入 算拨款 资金安排的 收入 拨款收入 9,740.79 9,740.79 9,061.32 9,061.32 9,061.32 9,061.32 4,825.42 4,825.42 4,235.90 4,235.90 231.73 231.73 行政事业单位养老支出 231.73 231.73 行政单位离退休 1.54 1.54 230.19 230.19 124.97 124.97 行政事业单位医疗 124.97 124.97 行政单位医疗 124.97 124.97 322.78 322.78 住房改革支出 322.78 322.78 2210201 住房公积金 298.40 298.40 2210203 购房补贴 24.38 24.38 一般公共服务支出 201 20103 2010301 2010302 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府办公厅（室）及相 关机构事务） 一般行政管理事务（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 社会保障和就业支出 208 20805 2080501 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 卫生健康支出 210 21011 2101101 住房保障支出 221 22102 15 上级补助、 附属单位 上缴收入 财政结 转资金 单位上 年净结 余 事业 单位其 收入 他收入 调入 资金 其他收入 部门公开表 7 部门支出总表 单位：万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 对 对个 科目编码 科目名称 合计 小计 工资福利 商品和服 支出 务支出 人 资 人和 家庭 个 工 小计 的补 福 商品和服 利 务支出 支 助 和 家 庭 的 出 补 助 债 对 务 企 利 业 息 基 支 本 出 建 设 支 出 其 他 资 本 性 支 出 的 对 补 企 助 业 （ 的 基 补 本 助 建 设 ） 合计 201 20103 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务 9,740.79 5,504.89 2,169.64 3,324.20 11.05 4,235.90 4,235.90 9,061.32 4,825.42 1,491.70 3,324.04 9.67 4,235.90 4,235.90 9,061.32 4,825.42 1,491.70 3,324.04 9.67 4,235.90 4,235.90 4,825.42 4,825.42 1,491.70 3,324.04 9.67 4,235.90 4,235.90 行政运行（政府办 2010301 公厅（室）及相关机构 事务） 一般行政管理事 2010302 208 20805 务（政府办公厅（室） 4,235.90 及相关机构事务） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老 231.73 231.73 230.19 231.73 231.73 230.19 0.16 1.38 0.16 1.38 16 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 支出 2080501 行政单位离退休 1.54 1.54 230.19 230.19 230.19 124.97 124.97 124.97 行政事业单位医疗 124.97 124.97 124.97 行政单位医疗 124.97 124.97 124.97 322.78 322.78 322.78 住房改革支出 322.78 322.78 322.78 住房公积金 298.40 298.40 298.40 购房补贴 24.38 24.38 24.38 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 2101101 221 22102 2210201 2210203 住房保障支出 0.16 17 1.38 部门公开表 8 项目支出预算表 单位：万元 财政部门 部门/单位名称 项目名称 项目明细 合计 安排的预 算拨款 合计 沈阳市机关事务管理局 沈阳市机关事务管理局本级 4,235.90 4,235.90 财政预算外 专户拨款 其他资金 …… …… 4235.90 4235.90 …… …… …… …… 4235.90 4235.90 …… …… 17.00 17.00 …… …… 460.00 460.00 …… …… 市委市政府集中办公区武 警保障经费 合计 17 万元，包括： 1.武警食堂维修维护 3 万元；2.武警营房营具维修维护 3 万元；3.武警执勤 设施维护 3 万元；4.武警应急演练 4 万元；5.其他保障 4 万元。 根据实际工作需要统筹安排，总计 460 万元： 一、市委市政府集中办公区基础设施维护 400 万元，包括：1.供电、照明 系统维护 36.2 万元；2.应急发电机维修保养 5 万元；3.供水系统维护 15.6 万元；4.排污系统维护 16.6 万元；5.中央空调系统维护 49.6 万元；6.供暖 换热机组维护 15 万元；7.消防系统维护 40 万元；8.监控维护 20 万元；9. 玻璃幕墙清洗 19.6 万元；10.电梯维保 40 万元；11.弱电系统维护 20 万元； 市委市政府集中办公区及 12.院区道路交通各类设施 22.1 万元；13.公共会议室维护 20.3 万元；14. 报业大厦、建筑大厦等公 改造优化 30 万元；15.防雷设施维护 20 万元；16.其他基础设施维护 30 万 有房产基础设施维护 元。 二、报业大厦地源热泵维护 25.3 万元，包括热泵主机维护保养、机房水系 统维护保养、机房系统联动定期巡检、水源井清洗、水管路清洗等各项维 保。 三、报业大厦、建筑大厦维修 34.7 万元，包括报业大厦存在安全隐患的一 层进楼平开门及大厅棚顶维修改造 18.3 万元，职工餐厅、操作间维修改造 16.4 万元。 18 （涉密项目 不便公开） 30.00 30.00 …… …… 2304.55 2304.55 …… …… 406.35 406.35 …… …… 200.00 200.00 …… …… 818.00 818.00 …… …… 总计 2304.55 万元： 1.规划大厦、环保大厦 C 座每年物业费 1920.73 万元，用于保安、保洁、 市委市政府集中办公区及 报业大厦、建筑大厦物业 服务 会议服务、工程运维、小修零修、绿化、机关浴池运行保障、食堂运行保 障、垃圾清运、消杀、除雪、物料耗材等； 2.报业大厦每年物业费 172 万元（含小修费 11 万元），用于保安、保洁、 工程运维、小修零修、食堂运行保障、垃圾清运、消杀、物料耗材等； 3.建筑大厦每年物业费 211.82 万元（含小修费 8.72 万元） ，用于保安、保 洁、工程运维、小修零修、食堂运行保障、垃圾清运、消杀、物料耗材等。 （涉密项目 不便公开） 总计 200 万元： 市本级公物仓运行和行政 1.市本级公物仓临时聘用人员、水电采暖、网络通信、资产运输维护等运 事业单位国有资产处置经 行经费支出 42 万元； 费 2.行政事业单位国有资产处置评估、鉴定、拍卖等各类服务，以及其他资 产处置所需配套工作经费 158 万元。 总计 818 万元： 政府专项-公共机构节能专 项 1.节能改造项目资金（用于市直各部门）补助 789.03 万元； 2.节能会议培训、节能宣传周、公共机构节能改造项目论证评审费、节能 监控数据中心建设费用、学习调研、印制节能宣传标识、召开节能新产品 新技术新材料新能源推广展示会等 28.97 万元。 19 部门公开表 9 收入预算按单位分类汇总表 单位：万元 资金来源 单位名称 一般公共预算拨款 合计 收入 合计 9,740.79 9,740.79 沈阳市机关事务管理局本级 9,740.79 9,740.79 政府性基金 纳入专户管理的预 上级补助、 财政 预算拨款收 算外资金安排的拨 附属单位 结转 入 款收入 20 上缴收入 资金 单位 上年 净结 余 单位 事业收入 其他 收入 调入资 金 其他收入 部门公开表 10 支出预算按单位分类汇总表 单位：万元 基本支出 项目支出 工 单位名称 合计 小计 工资福利 商品和服 支出 务支出 对个 资 对个人 和家庭 小计 的补助 福 商品和服 利 务支出 支 沈阳市机关事务管理局 沈阳市机关事务管理局本 级 9,740.79 5,504.89 2,169.64 3,324.20 11.05 4,235.90 4,235.90 9,740.79 5,504.89 2,169.64 3,324.20 11.05 4,235.90 4,235.90 9,740.79 5,504.89 2,169.64 3,324.20 11.05 4,235.90 4,235.90 21 家庭 的补 助 出 合计 人和 债 基 务 本 利 建 息 设 支 支 出 出 其 他 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 对社 企 会保 业 障基 补 金补 助 助 其他支出 部门公开表 11 “三公”经费支出表 单位：万元 2019 预算数 因公出 合计 国（境） 费 544.22 2020 预算数 公务用车购置及运行费 公务接 合计 待费 小计 3.38 公务用车购置及运行费 540.84 公务用车 公务用车 购置费 运行费 540.84 因公出国 公务接待 （境）费 费 公务用 小计 车购置 公务用车运行费 费 718.78 5.01 22 713.77 713.77 部门公开表 12 政府购买服务支出预算表 单位：万元 序号 单位名称 功能科目（类 购买项目名 购买服务指导目录对应项目(三 2020 年 财政部门安排的 财政预算外专户拨 级） 称 级目录代码及名称) 合计 预算拨款 款 2491.56 2491.56 525E（目录待定） 2304.55 2304.55 525E（目录待定） 187.01 187.01 合计 市委市政府 1 沈阳市机关事务管理 201 一 般 公 共 集中办公区 局 服务支出 物业服务--物 业服务 2 沈阳市机关事务管理 201 一 般 公 共 （涉密项目 局 服务支出 不便公开） 23 其他资金 部门公开表13 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 产出指标 单位编码单位名称项目名称项目分类 合计 525001 525001 沈阳市 机关事 务管理 局本级 沈阳市 机关事 务管理 局本级 沈阳市 机关事 务管理 局本级 绩效目标 满意度指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 功能科目 可持续 可持续 可持续 满意度 满意度 满意度 数量指 数量指 数量指 质量指 质量指 质量指 时效指 时效指 时效指 成本指 成本指 成本指 经济效 经济效 经济效 社会效 社会效 社会效 生态效 生态效 生态效 影响指 影响指 影响指 指标1 指标2 指标3 标1 标2 标3 标1 标2 标3 标1 标2 标3 标1 标2 标3 益指标1 益指标2 益指标3 益指标1 益指标2 益指标3 益指标1 益指标2 益指标3 标1 标2 标3 42359000.00 市委市 政府集 中办公 其他运 区武警 转类 保障经 费 完成200 平方米 保障86 完成食 完成驻市委市政府集中办公区武 食堂， 名武警 堂设备 警中队食堂、营房营具、执勤设 1000平 官兵每 或营具 170000.00 施、应急演练等保障工作，保证 方米营 年≧4次 ≧1批次 武警中队履行职责开展工作，确 房，6处 大规模 更新或 保办公区安全。 执勤设 应急演 补充 施的日 练 常维护 政府专 定额定 项-公共 项补助 机构节 类 能专项 开展节 通过评 通过设立节能专项资金，引导带 能改造 审，确 动全市各公共机构积极开展各项 项目执 定改造 节能工作，实现节约能源资源指 行程序 项目的 标的持续下降。开展节能宣传周 、能耗 开展节 节能率 活动，普及公共机构节能常识， 统计、 开展节 能改造 、资金 深化公共机构节能理念，推广节 能宣传 垃圾分 8180000.00 项目专 投入额 能技术应用，促进公共机构节能 类、节 周活动1 业评审1 度等事 养成。实现与2015年同期相比， 约型示 次 次。 项能够 各公共机构人均能源资源消耗、 范单位 达到规 单位建筑面积能源资源消耗下降 创建等 定的目 8%以上，人均水资源消耗下降 工作培 标要求 10%以上。 训4次以 。 上。 （涉密 沈阳市 项目 机关事 其他运 525001 不便公 务管理 转类 开） 局本级 525001 金额 效益指标 市委市 政府集 中办公 区及报 业大厦 其他运 、建筑 转类 大厦等 公有房 产基础 设施维 护 为武警 官兵执 勤，履 行职责 提供良 好的保 障，确 保市委 市政府 办公区 安全稳 按期完 成率≧ 100% 通过培 训，提 升全市 公共机 构节能 工作人 员队伍 的整体 业务水 平。 通过开 展宣传 周活 动，提 升公共 机构及 广大公 众的节 约节能 意识、 普及节 能理念 、推广 节能技 改造后 年节约 经费约 420余万 。 发挥公 共机构 节能的 示范带 动作用 。 改造后 年可降 低碳排 放折合 标煤约 727吨。 [201030 2]一般 行政管 理事务 （政府 办公厅 （室） 及相关 机构事 务） [201030 2]一般 行政管 理事务 （政府 办公厅 （室） 及相关 机构事 务） 4063500.00 完成局 办公区 管三个 供水、 办公区 供电、 及其它 电梯、 公有房 照明、 产建筑 空调、 共计 供暖、 对局管三个办公区及其它公有房 15000平 消防、 产的供电、供排水、应急发电机 方米， 监控、 组、空调机组、供暖换热机组、 16个公 弱电、 消防设施、监控平台、玻璃幕墙 共会议 排污、 玻璃幕 清洗、电梯、弱电及网络系统、 室、 4600000.00 道路交通设施、院区景观照明等 26000平 墙等系 设施、各建筑物、公共会议室、 米地下 统和房 防雷设备等系统设施的维修维护 室、3.4 产设施 、抢修、改造、功能完善，政务 万平方 日常维 米室外 护和每 环境优化，保障办公区正常运 院区， 年≧1次 转，完善优化办公环境。 4500平 专业维 方米机 护，完 关浴池 成功能 等区域 完善优 的维修 化，抢 维护、 修改造 运行保 等工作 障。 。 [201030 2]一般 行政管 理事务 （政府 办公厅 （室） 及相关 机构事 务） 验收合 格率≧ 95% 为各办 公区干 部职工 提供良 好的办 公环 境，确 保办公 区正常 运转。 按期完 成率≧ 100% 24 [201030 2]一般 行政管 理事务 （政府 办公厅 （室） 及相关 机构事 务） 部门公开表13 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 产出指标 单位编码单位名称项目名称项目分类 沈阳市 机关事 525001 务管理 局本级 市本级 公物仓 运行和 行政事 其他运 业单位 转类 国有资 产处置 经费 525001 （涉密 沈阳市 项目 机关事 其他运 不便公 务管理 转类 开） 局本级 525001 市委市 政府集 中办公 区及报 物业管 业大厦 理类 、建筑 大厦物 业服务 沈阳市 机关事 务管理 局本级 效益指标 满意度指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 功能科目 可持续 可持续 可持续 满意度 满意度 满意度 数量指 数量指 数量指 质量指 质量指 质量指 时效指 时效指 时效指 成本指 成本指 成本指 经济效 经济效 经济效 社会效 社会效 社会效 生态效 生态效 生态效 影响指 影响指 影响指 指标1 指标2 指标3 标1 标2 标3 标1 标2 标3 标1 标2 标3 标1 标2 标3 益指标1 益指标2 益指标3 益指标1 益指标2 益指标3 益指标1 益指标2 益指标3 标1 标2 标3 保障8名 充分发 管理运 挥资产 行人员1 使用效 保障根 年工 能，加 1.市本级公务仓运行管理人员足 通过购 [201030 资，公 据各单 强市本 额到位，完成采暖、供电供水、 买服务 2]一般 务仓1年 位申 级机关 网络通信、资产运输、公务仓内 的方 行政管 采暖费 请，大 事业单 资产维护、锅炉及配电系统维护 式，为 理事务 、水电 于等于1 位资产 等工作，确保市本级公务仓正常 按期完 社会提 （政府 费、网 批次国 管理， 2000000.00 运转； 成率≧ 供就业 办公厅 络通讯 有资产 确保市 2.及时完成市本级行政事业单位 100% 处置的 岗位， （室） 费、资 本级公 国有资产处置，完成行政事业单 促进第 及相关 产运输 所需服 务仓功 位国有资产处置所需评估、鉴定 三产业 机构事 费、资 务和相 能正常 、拍卖等各类服务，以及其他资 发展。 务） 产维护 关配套 发挥， 产处置所需配套工作。 费、锅 工作 国有资 炉及配 产处置 电系统 工作依 维护费 法依规 [201030 2]一般 行政管 理事务 （政府 300000.00 办公厅 （室） 及相关 机构事 务） 完成三 完成16 个办公 个公共 区8栋建 会议室 筑物， 运行和 总建筑 会议服 务保 1.规划大厦、环保大厦C座、报 面积 障，3个 业大厦、建筑大厦办公区提供为 14.5万 采取社 地下停 期1年保安、保洁、会议服务、 平方 会化物 完成3个 [201030 车场3个 工程运维、机关浴池运行、食堂 米，院 业服 办公区 2]一般 区面积 地上停 运行等社会化物业服务保障； 务，保 11个食 行政管 车场运 2.提供为期1年的垃圾清运、绿 2.6万平 障各办 堂运行 服务按 理事务 行管理 服务验 化、消杀、除雪、食堂设施专门 方米， 公区正 保障， 期完成 （政府 入驻30 服务，2 收合格 23045500.00 清洁保养等专业服务； 常运 3000多 率≧ 办公厅 个院区 率≧95% 3.集中办公区维修零修等物料， 余家单 转，为 干部职 100% （室） 绿化和 卫生间、机关浴池、食堂运行保 位， 干部职 工的就 及相关 设备设 障用等耗材，食堂设备设施维护 3000多 工提供 餐保障 机构事 施维护 更新，机关浴池、安保、停车场 干部职 良好的 。 务） 工的保 、除雪 等部位用物料耗材； 办公环 安、保 等服 4.其它招标采购合同中规定的服 境 洁、工 务，三 务保障项目。 程运维 个办公 、机关 区8栋建 浴池运 筑物的 行等物 消杀、 业服务 垃圾清 保障。 运等专 金额 绩效目标 25 第三部分 沈阳市机关事务管理局 2020 年部门预算情 况说明 一、关于沈阳市机关事务管理局 2020 年收支预算的总 体说明 按照综合预算的原则，沈阳市机关事务管理局所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资 金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结 转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入； 支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业 支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市 机关事务管理局 2020 年收支总预算 9740.79 万元，比 2019 年收支总预算 8,748.61 万元增加 992.18 万元，主要是由于 人员增加及单位项目增多等。 二、关于沈阳市机关事务管理局 2020 年“三公”经费 预算情况说明 2020 年“三公”经费预算数 718.78 万元，其中：因公 出国（境）费 0 万元；公务接待费 5.01 万元；公务用车购 置及运行费 713.77 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数 增加 174.56 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预 算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境） ；公务接待 26 费比 2019 年预算数增加 1.63 万元，主要是由于单位人员数 量较上年增加；公务用车购置及运行费比 2019 年预算数增 加 172.93 万元，主要是由于机构改革我局接收外单位划转 车辆，负责维修维护的公务用车车辆增多。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2020 年局本级机关运行经费财政拨款预算 3324.2 万 元，比 2019 年预算增加 671.33 万元，增长 25%。 （二）政府采购预算安排情况。 2020 年沈阳市机关事务管理局各单位政府采购预算总 额 2491.56 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采 购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2491.56 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2019 年 8 月 31 日，沈阳市机关事务管理局所属 各预算单位共有车辆 35 辆，其中：省部级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 34 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上 大型设备 0 台（套） 。 2020 年部门预算安排购置车辆 0 台， 安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2020 年沈阳市机关事务管理局所有项目均实行绩效目 27 标管理，涉及资金 4235.9 万元。 28 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “纳入专户管 理的预算外资金拨款”、 “上级补助、附属单位上缴收入”以 外的收入。 5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项） ：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）的基本支出。 6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目 支出。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政单位离退休（项） ：反映实行归口管理的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项） ：反映实行归口管理的事业单位开支的 29 离退休经费。 9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位 医疗（项） ：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经 费。 10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 12. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 30 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 31