职业足球俱乐部扶持资金自评价报告.pdf

苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 苏州市级财政支出项目绩效自评表 项目名称 职业足球俱乐部扶持资金 项目主管部门(单 位) 2021 苏州市体育局 市级预 年初预算 当年使用上年结余、结 算执行 数 转及当年调整预算数 情况（万 2000 0 元） 市级财 财政拨款 政资金 数 使用情 况（万 2000 元） 项目年份 财政拨款数 指标结余数 2000 0 实际支付数 资金结余、结转数 2000 0 其中： 结转数 财政收回数 0 0 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） 子项名称 中甲职业足球俱乐部扶持 资金（东吴） 中甲职业足球俱乐部扶持 资金（昆山 FC） 合计 项目 类别 预算数（万元） 实际数（万元） 1000 1000 1000 1000 2000 2000 指标名称 专款专用 率 财务制度 健全性 目标值 权重 实际完成 自评分 值 100% 4 100% 4 健全 2 健全 2 规范 4 规范 4 100% 8 100% 8 合规 4 合规 4 =0 次 8.66 0次 8.66 项目日常 投入目标 进度管理 项目绩效实 规范性 现情况（80 预算执行 分） 率 资金使用 合规性 球队发生 产出目标 运动员违 反兴奋剂 条例次数 扶持俱乐 部数量 赛事参与 率 保级成功 率 结果目标 =2 个 8.66 2个 8.66 =100% 8.68 100% 8.68 =100% 13 100% 13 =0 次 13 0次 13 合格 6 合格 6 球队发生 违反赛风 赛季事件 次数 影响力目标 俱乐部考 核 合计 80 填表说明：1.“市级预算执行情况” 、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预 算数”填“二下”数； “当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结 余、结转数以及追加或调减预算数； “财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数； “实际 支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额； “结转数”填结转以后年度使用的资金数； “财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、 结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数 +财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2021 年度苏州市 级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价； “产出”、 “结 果”、 “影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核 通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标 权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分 值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为 2021 年 12 月 31 日。定性指标按照 好、 较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的 100%、80%、60%、40%和 20%。 定量指标评分规则： “产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%～ 130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；除指标解释中有特别说明的以外， “投入”类指标评分规 则同“产出”类指标； “结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%～ 200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%,实际完成值每低于目标值 1 个百 分点相应扣减权重值的 5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。 项目基本情况 项目概况 根据中国足球协会 2020 年 5 月 23 日公布的 2020 赛季三级职业联赛俱乐 部参赛名单，我市苏州东吴和昆山 FC 两家职业足球俱乐部携手晋级中甲， 取得了令人瞩目的成绩。为落实《市政府专题会议纪要》 （〔2020〕17 号） 精神，每年给予中甲职业足球俱乐部扶持资金 1000 万元，主要用于俱乐 部训练基地、专项器材、比赛场租、安保经费等维持俱乐部正常运行的 相关项目。 项目总目标 促进高水平职业足球俱乐部持续健康发展，提高俱乐部参加职业联赛的 成绩。 年度绩效目标 通过合理合规使用资金，促进苏州东吴和昆山 FC 两家职业足球俱乐部的 健康发展，能够在中甲联赛中保级成功。 2020 年 9 月，市体育局联合市财政局上报市政府《关于下达苏州市高水 平职业足球俱乐部奖励、扶持资金的请示》 。苏州东吴和昆山 FC 分别上报 了奖励、扶持资金申请材料。市体育局分别与两家俱乐部签订奖励扶持 项目实施情况 协议。2021 年 4 月，市体育局会同市财政局分别到两家俱乐部进行实地 考察，当月根据奖励扶持协议，下达了 2020 赛季剩余扶持资金（每家俱 乐部 800 万元） ；2021 年 5 月下达了 2021 赛季的部分扶持资金（每家俱 乐部 200 万元） 。 2020 赛季中甲联赛，昆山 FC 和苏州东吴联赛排名分列第三和第八；2021 项目管理成效 赛季分列第九和第十三；两个赛季保级成功，且发挥出了正常水平，俱 乐部经营管理状况也正常。 项目管理存在 职业足球俱乐部青训建设亟待加强，梯队的建设基本是靠“东拼西凑” ， 的问题及原因 还没有形成一套科学完善的俱乐部青训培养体系。 进一步加强项 目管理的建议 积极引导职业体育俱乐部加强人才梯队建设，健全青训体系。 （标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）