延安市人民政府办公室关于2017年部门预算情况的补充说明.docx

延安市人民政府办公室 关于 2017 年部门预算情况的补充说明 一、关于部门预算安排变动情况的说明 2017 年部门预算收入总计 3882.95 万元，较上年增加 576.29 万元，主要变动情况为市人民政府办公室、市石油协 调办公室、市人民政府驻北京联络处、市人民政府驻西安办 事处人员经费、公用经费、项目经费等增加。 2017 年部门预算支出安排 3882.95 万元，较上年增加 576.29 万元，主要变动情况为工资福利支出、商品和服务支 出、对个人和家庭补助、项目支出。 二、关于机关运行经费安排情况的说明 2017 年共安排机关运行经费 448.74 万元，较上年减少 1.42 万元，主要是我部门各单位日常办公经费、公务交通经 费、车辆经费、公务交通费、会议费及工会经费支出减少。 三、关于政府采购预算安排情况的说明 2017 年共安排政府采购资金 101.24 万元，主要是市人 民政府办公室采购预算 65.39 万元（货物类 22.39 万元、服 务类 43 万元）；市石油协调办公室采购预算 1.51 万元（货 物类 1.41 万元、服务类 0.1 万元）；市人民政府驻北京联络 处购预算 31.06 万元（货物类 1.06 万元、服务类 30 万元）； 市人民政府驻西安办事处采购货物类预算 3.28 万元。 四、关于“三公”经费预算安排情况的说明 2017 年共安排三公经费支出 382.7 万元，包括公务接待 费 76.3 万元，因公出国（境）费 19 万元，公务用车购置和 运行费 255.2 万元（其中：车辆购置费 84 万元，运行费 171.2 万元），较上年增加 58.86 万元万元，主要变动情况一 是公务接待费较上年增加了，二是公务用车购置及行政运行 维护费增加了（市人民政府驻北京联络处拟购置公务用车 3 辆），截止 2016 年底，我部门实有车辆 17 辆。 会议费预算 24.2 万元、培训费预算 8 万元，主要是保 障各单位的工作需要。 五、相关名词解释 财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算拨款和政府性基金预算拨款。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和日常公用经费。 “三公”经费：公务接待费反映单位按规定开支的各项 公务接待（含外宾接待）产生的支出。 延安市人民政府办公室 2017 年 11 月 6 日