民政局2018年部门综合预算公开报表.xls

2018年部门综合预算公开报表 部门名称（盖章）：延安市民政局 部门主要负责人审签：李延明 目录 表1 2018年部门综合预算收支总表 表2 2018年部门综合预算收入总表 表3 2018年部门综合预算支出总表 表4 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表7 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 2018年部门综合预算政府性基金收支表 表1 2018年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 一、部门预算 功能分类科目 出 预算数 经济分类科目 3,505.48 一、一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 3505.48 二、外交支出 1.工资福利支出 2.政府性基金拨款 三、国防支出 2.商品和服务支出 3.国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 二、上级补助收入 五、教育支出 4.资本性支出 三、事业收入 六、科学技术支出 二、专项业务经费支出 七、文化体育与传媒支出 1.工资福利支出 其中：纳入财政专户管理的收费 预算数 一、人员经费和公用经费支出 四、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 9,463.77 2.商品和服务支出 五、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 3.对个人和家庭补助 六、其他收入 十、医疗卫生与计划生育支出 4.债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 5.资本性支出(基本建设) 十二、城乡社区支出 6.资本性支出 十三、农林水支出 7.对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 8.对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 9.对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 10.其他支出 十七、金融支出 三、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 四、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 五、对附属单位补助支出 2,748.85 2336.57 412.28 6,714.92 6,714.92 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 3,505.48 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 9,463.77 结转下年 本年支出合计 9,463.77 支出总计 9,463.77 结转下年 5,958.29 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 9,463.77 支出总计 9,463.77 表2 2018年部门综合预算收入总表 单位：万元 本年收入 序号 单位名称 部门预算 总计 事业收入 合计 合计 1 延安市民政局 2 延安市社会福利有奖募捐委员 会办公室 3 延安市儿童福利院 4 9463.77 3505.48 小计 一般公共预 算拨款 3505.48 3505.48 政府性基金 拨款 国有资本经 营预算收入 上级补助收 入 其中：纳入 财政专户管 理的收费 事业单位经 营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 5958.29 3516.69 341.33 341.33 341.33 3175.36 39.37 39.37 39.37 39.37 1972.55 471.61 471.61 471.61 1500.94 延安市老龄工作委员会办公室 80.82 67.47 67.47 67.47 13.35 5 延安市行政区划地名管理处 123.42 88.29 88.29 88.29 35.13 6 延安市社会救助管理处 85.4 74.61 74.61 74.61 10.79 表3 2018年部门综合预算支出总表 单位：万元 本年支出 序号 单位名称 总计 人员经费和公用经费支出 合计 合计 9463.77 9463.77 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 2748.85 2336.57 对个人和 家庭的补 助 专项业务经费支出 资本性支 出 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭补助 412.28 6714.92 539.75 6113.17 62 3175.36 1 延安市民政局 3516.69 3516.69 341.33 273.61 67.72 2 延安市社会福利有奖 募捐委员会办公室 3175.36 39.37 39.37 39.37 36.33 3.04 3 延安市儿童福利院 1972.55 1972.55 360.79 276.83 83.96 1611.76 4 延安市老龄工作委员会办公室 80.82 80.82 67.47 56.84 10.63 13.35 13.35 5 延安市行政区划地名 管理处 123.42 123.42 88.29 76.59 11.7 35.13 35.13 6 延安市社会救助管理 处 85.4 85.4 74.61 61.66 12.95 10.79 10.79 7 延安市民间组织管理 中心 75.3 75.3 47.4 40.18 7.22 27.9 27.9 8 延安市殡葬管理处 99.83 99.83 88.04 81.82 6.22 11.79 11.79 9 延安市殡仪馆 343.92 343.92 179.57 155.62 23.95 164.35 164.35 10 延安市第二社会福利院 334.45 334.45 182.32 160.87 21.45 152.13 36.6 107.53 11 延安市军队复员退伍 军人安置办公室 449.66 449.66 93.31 77.56 15.75 356.35 330.35 26 12 延安市八一敬老院 480.29 480.29 305.37 279.54 25.83 174.92 174.92 13 延安市拥军优属拥政 爱民工作领导小组办 公室 132.84 132.84 84.87 71.01 13.86 47.97 47.97 14 延安市军供站 73.71 73.71 61.37 48.84 12.53 12.34 48 4.8 1539.76 7.54 24 8 债务利息 资本性支 资本性支 对企业补 对企业补 及费用支 出(基本建 助(基本建 出 助 出 设) 设) 对社会保 障基金补 助 上缴上级 支出 其他支出 事业单位 经营支出 对附属单 位补助支 出 结转下年 15 延安市社会福利院 1655.52 1655.52 734.74 639.27 95.47 920.78 120 770.78 30 表4 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 序号 1 2 单位（项目）名称 项目金额 合计 756.63 项目简介 延安市军队复员退伍军人安置办公室 做好军队移交政府安置的无军籍职工接受安置工作，维护无军籍职工合法 权益和社会稳定。 1、无军籍职工生活补贴 103.2 2、退役士兵待安置期间生活费 7.65 开展退役士兵安置期间生活费发放工作。 延安市军用饮食供应站 1、就餐补助 3.6 为过往部队提供就餐保障。 2、军需工作经费 4.8 按时发放军需工作人员工资补助。 3 延安市八一敬老院 1、运转经费 124.87 保障特殊区域水、电、暖等正常供应。 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 项目名称 年度） 三无人员基本生活费 主管部门及代码 延安市民政局 实施单位 延安市社会福利院 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 287.21万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 287.21万元 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标 保证三无人员基本生活 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 指标2： 数量指标 …… 产 出 指 标 指标2： 质量指标 …… 时效指标 指标2： 指标2： …… 时效期限 时效指标 成本指标 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标2： 社会效益 指标 指标1： 生态效益 指标 …… 指标1： 可持续影响 指标 …… …… 指标2： …… 指标1： 指标2： 保障院民基本生活，体现社会 对该类人群的关爱，维护社会 效果显著 稳定 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标2： …… …… 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… …… 指标1： 服务对象 满意度指标 指标2： 服务对象满意度 服务对象 满意度指标 …… …… 361人*663元/人/月*12 月=287.21万元 …… …… 社会效益 指标 指标2： 三无人员基本生活费 指标1： 经济效益 指标 2018年全年 …… …… …… 100% 指标2： 指标1： 成本指标 满意 度指 标 361名 保障院民正常生活 指标1： 效 益 指 标 三无人员数量 …… …… 绩 效 指 标 指标值 指标2： 指标1： 质量指标 三级指标 指标2： …… …… ≧95% 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 年度） 项目名称 无军籍职工生活补贴 主管部门及代码 延安市市民政局 实施单位 延安市安置办 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 103.2万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 年度目标 做好军队移交政府安置的无军籍职工接受安置工作，维护无军籍职工 合法权益和社会稳定。 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： 无军籍职工人数 数量指标 …… 质量指标 指标2： 及时足额发放 质量指标 …… 时效指标 …… 指标2： 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… …… 指标1： 确保无军籍职工工资每月按时发放.提 显著提升 升社会满意度，维护社会稳定 指标2： 社会效益 指标 指标2： 指标1： 生态效益 指标 …… 指标1： 可持续影响 指标 …… …… 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 指标2： 无军籍职工满意度 服务对象 满意度指标 …… …… 43人*2000元/月*12=103.2万元 …… …… 生态效益 指标 补贴资金 …… 指标1： 绩 效 指 标 每月20日前发放 …… …… …… 发放时间 指标2： 指标1： 成本指标 100% 指标2： 指标1： 指标2： 43名无军籍职工 …… …… 时效指标 指标值 指标2： 指标1： 产 出 指 标 103.2万元 指标2： …… …… 大于等于95% 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 项目名称 年度） 退役士兵安置期间生活费 主管部门及代码 延安市市民政局 实施单位 延安市安置办 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 7.65万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 7.65万元 年度目标 开展退役士兵安置期间生活费发放工作。 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 指标2： 三级指标 退役士兵待安置期间人数 数量指标 …… 产 出 指 标 指标2： …… 及时足额发放 质量指标 …… 指标2： …… 时效指标 …… 指标2： 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… …… 指标1： 确保无军籍职工工资每月按时发放.提 显著提升 升社会满意度，维护社会稳定 指标2： 社会效益 指标 指标2： 指标1： 生态效益 指标 …… 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 服务对象满意度 …… 指标1： 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 指标2： 指标2： …… 服务对象 满意度指标 …… …… 510元/月*6个月*25人=7.65万 元 …… …… 生态效益 指标 所需生活费资金 …… 指标1： 绩 效 指 标 安置期间（1-6月间） …… …… …… 时效期限 指标2： 指标1： 成本指标 100% 指标2： 指标1： 时效指标 预计25名退役士兵 指标2： 指标1： 质量指标 指标值 指标2： …… …… 大于等于95% 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 项目名称 年度） 非税收入（火化运行） 主管部门及代码 延安市民政局 实施单位 延安市殡仪馆 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 34.18万元 34.18万元 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 保证火化工作正常运转 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 指标2： 效 益 指 标 生态效益 指标 质量指标 …… 指标1： 时效期限 指标2： 时效指标 …… 指标1： 火化运行成本 成本指标 指标2： 指标2： …… …… 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… …… 指标1： 提高殡仪服务质量，推进殡葬改革， 提升我市火化率 指标2： 社会效益 指标 …… 指标1： 逐渐减少我市土葬率，山川绿化进一 步提高 指标2： 生态效益 指标 指标2： 显著提升 指标2： …… 提高 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 …… 指标2： …… …… 指标1： 指标2： 服务对象家属满意度 服务对象 满意度指标 …… …… 人员工资14.4万、火化 尸体燃油4万、水费 5.78万、电费10万（遗 体存放215具*96元/天 *5天）。 …… …… 满意 度指 标 2018年全年 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 提升6% 指标2： …… …… 可持续影响 指标 6人 火化区居民亡故后火化率 指标1： 社会效益 指标 临时工人数 指标1： …… 经济效益 指标 215人 …… 指标2： 指标值 火化遗体人数 …… 成本指标 绩 效 指 标 数量指标 三级指标 指标2： …… …… 大于等于95% 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 项目名称 年度） 殡葬改革宣传经费 主管部门及代码 延安市民政局 实施单位 延安市殡葬管理处 项目属性 延续性项目 项目期 长期 年度资金总额： 5万元 中期资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 5万元 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 大力宣传殡葬改革，倡导移风易俗，树立文明新风。 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 质量指标 三级指标 指标值 制作横幅 50条 制作宣传牌 30块 …… 电视台宣传 5期 指标1： 政策知晓率 90% 指标2： 指标2： 数量指标 质量指标 …… 产 出 指 标 指标1： 时效指标 指标2： 宣传工作完成期限 4月、6月、8月、12月 时效指标 …… 指标1： 媒体广告宣传费2万 成本指标 指标2： 成本指标 …… …… 绩 效 指 标 制作宣传牌 制作横幅 延安电视台播出《文明 祭扫活动5期*0.4万元/ 期=2万元 30块*0.09万元/块=2.7 万 50条*0.006万元/条 =0.3万元 …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： 经济效益 指标 …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： 改善丧葬扰民现象 逐渐减少 社会效益 指标 …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： 绿色文明殡葬 提升 生态效益 指标 …… …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： 可持续影响 指标 …… …… …… …… 指标1： 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 指标2： 市民满意度 服务对象 满意度指标 …… …… 指标2： …… …… 达到95%以上 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 项目名称 年度） 三无人员及孤寡老人基本生活费 主管部门及代码 延安市民政局 实施单位 延安市第二社会福利院 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 36.6万元 36.6万元 年度目标 保障院民基本生活费 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 指标2： …… 指标1： 保障老人基本生活费 …… 指标1： 时效期限 时效指标 效 益 指 标 …… 指标1： 指标2： 成本指标 …… 指标2： 指标1： 经济效益 指标 …… 指标1： 保障院民基本生活，体现社会 对该类人群的关爱，维护社会 稳定 指标2： 指标2： 社会效益 指标 指标2： 指标1： 生态效益 指标 指标1： 可持续影响 指标 …… …… …… 指标2： 服务对象满意度 服务对象 满意度指标 …… …… 指标2： …… 指标1： 满意 度指 标 指标2： …… 指标1： 指标2： 显著提升 …… …… 服务对象 满意度指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 生态效益 指标 指标2： 三无人员及孤寡老人基本生活 46人*663元/人/月*12 费 月=36.6万元 指标1： 社会效益 指标 2018年全年 …… …… 经济效益 指标 100% 质量指标 …… 指标2： 46人 数量指标 …… 指标2： 指标值 供养人数 …… 绩 效 指 标 三级指标 指标2： …… …… ≧95% 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 项目名称 年度） 代养20名代养老复员军人医疗费 主管部门及代码 延安市民政局 实施单位 延安市第二社会福利院 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 8万元 其中：财政拨款 其他资金 8万元 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标 保障代养20名代养老复员军人得到医疗救助 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 指标2： 三级指标 供养人数 指标值 20人 数量指标 …… 代养20名代养老复员军人得到 医疗救助率 指标1： 质量指标 产 出 指 标 时效指标 指标2： 质量指标 …… …… 指标1： 时效期限 指标2： 100% 2018年全年 时效指标 …… 代养20名代养老复员军人医疗 0.4万元/人*20人=8万 费 元 指标1： 成本指标 指标2： 成本指标 …… …… …… 指标1： 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标2： 经济效益 指标 …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： 社会效益 指标 保障院民基本生活，体现社会 对该类人群的关爱，维护社会 显著提升 稳定 …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： 生态效益 指标 …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： 可持续影响 指标 …… …… …… 指标1： 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 指标2： 服务对象满意度 服务对象 满意度指标 …… …… …… ≧95% 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 项目名称 年度） 生活区用电 主管部门及代码 延安市民政局 实施单位 延安市第二社会福利院 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 1.8万元 其中：财政拨款 其他资金 1.8万元 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标 保障生活区老人基本生活照明用电费 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 指标2： 三级指标 每月平均用电数 指标值 2542度 数量指标 …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： 保障老人基本生活照明用电 100% 质量指标 …… 指标1： 时效指标 指标2： 时效期限 2018年全年 时效指标 …… 指标1： 成本指标 指标2： 生活区用电 2542度*0.59元*12月 =1.8万元 成本指标 …… …… …… 指标1： 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标2： 经济效益 指标 …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： 社会效益 指标 保障院民基本生活，体现社会 对该类人群的关爱，维护社会 稳定 显著提升 …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： 生态效益 指标 …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： 可持续影响 指标 …… …… …… 指标1： 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 指标2： 服务对象满意度 服务对象 满意度指标 …… …… 指标2： …… …… 大于等于95% 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 项目名称 年度） 孤残儿童生活费 主管部门及代码 延安市民政局 实施单位 延安市儿童福利院 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 81.38万元 其中：财政拨款 其他资金 81.38万元 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标 目标1：保障孤儿在院期间正常生活 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 指标2： 收养孤残儿童、弃婴人数 数量指标 …… 指标1： 保障入院儿童基本生活 指标2： 质量指标 …… 指标1： 时效期限 时效指标 …… 指标1： 孤残儿童日常生活费 成本指标 …… 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 弘扬救助精神，保障孤残、弃 婴的生存生活需求，体现党和 政府对孤残儿童的关爱 指标2： 指标2： 社会效益 指标 指标2： 指标2： 指标1： 生态效益 指标 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 指标2： 服务对象满意度 服务对象 满意度指标 …… …… 指标2： …… …… …… 显著提升 …… 指标1： 满意 度指 标 指标2： …… …… 服务对象 满意度指标 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标1： 可持续影响 指标 198人×342.5元×12个 月=81.38万元 …… …… 生态效益 指标 2018年全年 …… 指标1： 经济效益 指标 100% 指标2： …… 指标2： 198名 指标2： …… 指标2： 指标值 指标2： …… …… 绩 效 指 标 三级指标 指标2： …… …… ≥99% 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 项目名称 年度） 生活区用电 主管部门及代码 延安市民政局 实施单位 延安市儿童福利院 项目属性 延续性项目 项目期 长期 项目资金 （万元） 中期资金总额： 年度资金总额： 5.44万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 5.44万元 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 年度目标 目标1：为生活区提供用电保障 目标2：提高孤残儿童、弃婴的生活条件 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 指标2： 月需用电量 数量指标 …… 指标1： 保障入院儿童生活区用电 指标2： 质量指标 …… 指标1： 时效期限 时效指标 …… 指标1： 电费 成本指标 …… 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 提高孤残儿童、弃婴的生活环境 质量 指标2： 社会效益 指标 指标2： 指标2： 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 指标2： 服务对象满意度 服务对象 满意度指标 …… …… 指标2： 指标1： 生态效益 指标 …… …… 显著提升 …… 指标1： 满意 度指 标 指标2： …… …… 服务对象 满意度指标 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标1： 可持续影响 指标 7680度*0.59元/度*12 个月=5.44万元 …… …… 生态效益 指标 2018年全年 …… 指标1： 经济效益 指标 100% 指标2： …… 指标2： 7680度 指标2： …… 指标2： 指标值 指标2： …… …… 绩 效 指 标 三级指标 指标2： …… …… ≥99% 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 项目名称 年度） 孤残儿童医疗费 主管部门及代码 延安市民政局 实施单位 延安市儿童福利院 项目属性 延续性项目 项目期 长期 项目资金 （万元） 中期资金总额： 年度资金总额： 24万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 24万元 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 年度目标 目标1：为弃婴提供医疗救治，降低弃婴的死亡率。 目标2：为患病儿童提供医疗救治住院费及门诊医药费等，使患病儿 童及时得到医疗救治，保障基本生存权。 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 指标2： 救治弃婴人数 数量指标 …… 指标1： 残疾、患病儿童、弃婴得到救 治率 指标2： 质量指标 …… 指标1： 根据儿童身体情况，患病程度 提供康复医疗救治。 时效指标 …… 指标1： 医疗费 成本指标 …… 指标2： 指标2： 体现政府对患病儿童的关爱 社会效益 指标 指标1： 可持续影响 指标 …… …… 满意 度指 标 …… 指标2： 服务对象满意度 服务对象 满意度指标 …… …… 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标2： 指标1： 生态效益 指标 …… 可持续影响 指标 显著提升 …… 指标1： 指标2： 指标2： …… …… 生态效益 指标 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标1： 效 益 指 标 8000元/人*30人=24万 元 …… …… 社会效益 指标 2018年全年 …… 指标1： 经济效益 指标 100% 指标2： …… 指标2： 约30人 指标2： …… 指标2： 指标值 指标2： …… …… 绩 效 指 标 三级指标 指标2： …… …… 100% 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 项目名称 年度） 老红军日常生活费 主管部门及代码 延安市民政局 实施单位 延安市八一敬老院 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 15.9万元 15.9万元 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标 保障老红军正常生活 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 指标2： 老红军人数 数量指标 …… 指标1： 保障老人日常生活 指标2： 质量指标 …… 指标1： 时效期限 时效指标 …… 指标1： 老红军日常生活费 成本指标 …… 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 保障老红军基本生活费，体现 双拥模范城市拥军优属，拥军 显著提高 爱民优良作风。 指标2： 社会效益 指标 指标2： 指标2： 指标1： 生态效益 指标 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 指标2： 服务对象 满意度指标 …… …… 指标2： …… …… …… 指标2： …… 指标1： 满意 度指 标 指标2： …… …… 服务对象 满意度指标 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标1： 可持续影响 指标 每人每月1657元*12月 *8人=15.9万元 …… …… 生态效益 指标 2018年全年 …… 指标1： 经济效益 指标 100% 指标2： …… 指标2： 8人 指标2： …… 指标2： 指标值 指标2： …… …… 绩 效 指 标 三级指标 休养人员满意度 100% 休养家属满意度 100% …… …… 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 项目名称 年度） 运转经费 主管部门及代码 延安市民政局 项目属性 实施单位 延安市八一敬老院 项目期 长期 延续性项目 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 124.87万元 124.87万元 年度目标 保障特殊区域水、电、暖等正常供应 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 指标2： 数量指标 三级指标 供养人数 203人 特殊区域取暖面积 29007.07平方米 …… …… 指标1： 单位正常运行率 指标2： 质量指标 …… 指标1： 时效期限 时效指标 …… 100% 指标2： …… 指标2： 指标值 2018年全年 指标2： …… ①水费18.53万元（按每月水费单1.54万 元*12月=18.53万元）。②茶水炉购气费 10.38万元，包括1、4号养老楼、综合楼 ，康复楼、厨房5台茶水炉（按照1000方 成本指标 指标1： 成本指标 特殊区域水、电、暖费 /每月*1.73元*12月*5个=10.38万元）。 ③电费20.4万元（平均每月用电1.7万元 *12月=20.4万元）。④厨房承包费每年 26万元。⑤垃圾费1.56万元（按照每周1 车，每车300元*全年52周=1.56万元）。 暖气费48万元，共计124.87万元。 …… 绩 效 指 标 …… 指标1： 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： 指标1： 经济效益 指标 …… …… 指标1： 保障老红军基本生活费，体现双拥模 范城市拥军优属，拥军爱民优良作风 指标2： 社会效益 指标 …… 指标2： 指标1： 可持续影响 指标 …… …… 满意 度指 标 …… 指标2： 服务对象 满意度指标 …… …… 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标2： 指标1： 生态效益 指标 …… 可持续影响 指标 显著提高 …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： 休养人员满意度 100% 休养家属满意度 100% …… …… 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 项目名称 年度） 就餐补助费 主管部门及代码 延安市民政局 实施单位 延安市军供站 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 3.6万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 3.6万元 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 为过往部队提供就餐保障。 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 指标2： 数量指标 质量指标 …… 指标1： 时效期限 指标2： 时效指标 …… 指标1： 就餐补助费 成本指标 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标2： 指标2： 指标1： 社会效益 指标 指标1： 生态效益 指标 指标1： 可持续影响 指标 …… …… 指标2： 过往部队满意度 服务对象 满意度指标 …… …… 指标2： …… 指标1： 满意 度指 标 指标2： …… 指标1： …… 指标2： …… …… 指标2： 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 可持续影响 指标 7200人*5元/人=3.6万 元 …… 指标1： 生态效益 指标 2018年全年 指标2： …… 指标2： 达到标准伙食 指标2： …… …… 效 益 指 标 约10次 部队就餐质量 指标1： 社会效益 指标 过往部队次数 指标1： …… 经济效益 指标 约7200人次 …… 指标2： 指标值 过往部队数量 …… …… 绩 效 指 标 三级指标 指标2： …… …… 大于等于95% 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 项目名称 年度） 军需工作经费 主管部门及代码 延安市民政局 实施单位 延安市军供站 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 4.8万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 4.8万元 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 按时发放军需工作人员工资补助 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 指标2： 三级指标 指标值 军需工作人员 4人 按时足额发放工资 100%% 发放时间 每月5日前 数量指标 …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： 质量指标 …… 指标1： 时效指标 成本指标 指标2： 时效指标 …… …… 指标1： 军需工作经费 指标2： 成本指标 …… …… 经济效益 指标 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标2： 指标1： 社会效益 指标 …… 指标2： 指标1： 生态效益 指标 …… 指标2： 指标1： 可持续影响 指标 …… …… 满意 度指 标 …… 指标2： 军需工作人员满意度 服务对象 满意度指标 …… …… 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 指标2： …… …… 社会效益 指标 4人*12月*1000元/人/ 月=4.8万元 …… 指标1： 绩 效 指 标 指标2： 指标2： …… …… 大于等于95% 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 项目名称 年度） 康复楼和旧病区用电 主管部门及代码 延安市民政局 实施单位 延安市社会福利院 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 13万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 13万元 年度目标 保证康复大楼、生活区正常供应电 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 指标2： 月需用电数 数量指标 …… 指标1： 保障入院三无人员康复楼和旧病区用 电 质量指标 …… 指标2： …… 时效期限 时效指标 …… 指标2： 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… …… 指标1： 保障院民基本生活，体现社会对该类 人群的关爱，维护社会稳定 指标2： 社会效益 指标 指标2： 指标2： …… 指标1： 指标1： 可持续影响 指标 …… …… 指标2： 指标1： 生态效益 指标 …… 指标2： 指标2： …… …… 指标1： 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 指标2： 服务对象满意度 服务对象 满意度指标 …… …… 效果显著 …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 生态效益 指标 18000度*0.59元/度*12月=13 万 …… 指标1： 绩 效 指 标 指标2： 康复楼和旧病区用电费 …… …… 2018年全年 …… 指标1： 成本指标 100% 指标2： 指标1： 时效指标 18000度 指标2： …… 指标2： 指标值 指标2： …… …… 大于等于95% 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 功能分类科目编码 单位名称 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 经济分类科目编码 采购方式 实施采购时间 类 款 项 类 合计 延安市民政局 预算金额 款 2502.37 会议费 服务类 会议费 5次 自行采购 208 02 01 302 15 2018年3、6、12月 4.50 印刷费 服务类 印刷费 2次 自行采购 208 02 01 302 02 2018年12月 1.00 培训费 服务类 培训费 10人 自行采购 208 02 01 302 16 2018年6月 1.00 接待费 服务类 接待费 1批 自行采购 208 02 01 302 17 2018年2月 1.00 硒鼓、粉盒 货物类 硒鼓、粉盒 3次 自行采购 208 02 01 302 01 2018年6月、12月 3.00 A3、A4纸 货物类 A3、A4纸 2次 自行采购 208 02 01 302 01 2018年6月、12月 2.00 笔记本电脑 货物类 笔记本电脑 联想 2台 自行采购 208 02 01 302 01 2018年5月 1.60 台式计算机 货物类 台式计算机 联想 5台 自行采购 208 02 01 302 01 2018年5月 2.50 说明 表7 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 支 预算数 3505.48 功能分类科目 出 预算数 经济分类科目 一、一般公共服务支出 一、人员经费和公用经费支出 二、政府性基金拨款 二、外交支出 1.工资福利支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 2.商品和服务支出 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 五、教育支出 4.资本性支出 六、科学技术支出 二、专项业务经费支出 七、文化体育与传媒支出 1.工资福利支出 八、社会保障和就业支出 预算数 2,748.85 2336.57 9,463.77 2.商品和服务支出 九、社会保险基金支出 3.对个人和家庭补助 十、医疗卫生与计划生育支出 4.债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 5.资本性支出(基本建设) 十二、城乡社区支出 6.资本性支出 十三、农林水支出 7.对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 8.对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 9.对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 10.其他支出 十七、金融支出 三、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 四、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 五、对附属单位补助支出 412.28 6,714.92 6,714.92 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 3,505.48 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 3,505.48 本年支出合计 9,463.77 5,958.29 结转下年 收入总计 9,463.77 本年支出合计 9,463.77 支出总计 9,463.77 结转下年 支出总计 9,463.77 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 功能科目名称 类 款 合计 延安市民政局 延安市社会福利有奖募 捐委员会办公室 延安市儿童福利院 延安市老龄工作委员会 办公室 延安市行政区划地名管 理处 延安市社会救助管理处 延安市民间组织管理中 心 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 3505.48 2336.57 412.28 756.63 项 208 02 01 行政运行 302.66 234.94 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 38.67 38.67 208 02 99 其他民政管理事务支出 34.29 31.25 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 5.08 5.08 208 10 05 社会福利事业单位 434.13 239.35 208 05 机关事业单位基本养老 05 保险缴费支出 37.48 37.48 208 02 05 老龄事务 59.4 48.77 208 05 05 8.07 8.07 208 02 07 行政区划和地名管理 77.48 65.78 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 10.81 10.81 208 02 99 其他民政管理事务支出 65.97 53.02 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 8.64 8.64 208 06 06 民间组织管理 41.78 34.56 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 67.72 3.04 83.96 10.63 11.7 12.95 7.22 110.82 备注 延安市民间组织管理中 心 延安市殡葬管理处 延安市殡仪馆 延安市第二社会福利院 延安市军队复员退伍军 人安置办公室 延安市八一敬老院 延安市拥军优属拥政爱 民工作领导小组办公室 延安市军供站 延安市社会福利院 208 05 05 208 10 208 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 5.62 5.62 04 殡葬 81.74 70.52 05 机关事业单位基本养老 05 保险缴费支出 11.3 11.3 208 10 04 殡葬 191.69 133.56 208 05 05 22.06 22.06 208 10 05 社会福利事业单位 206.04 138.19 208 05 05 22.68 22.68 208 09 01 退役士兵安置 193.04 66.44 208 05 05 11.12 11.12 208 10 05 社会福利事业单位 415.97 249.37 208 05 05 30.17 30.17 208 02 04 拥军优属 74.86 61 208 05 05 10.01 10.01 208 02 09 部队供应 62.93 42 208 05 05 6.84 6.84 208 10 05 社会福利事业单位 945.69 550.01 208 05 05 89.26 89.26 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 6.22 5 23.95 34.18 21.45 46.4 15.75 110.85 25.83 140.77 13.86 12.53 8.4 95.47 300.21 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 延安市社会福利 有奖募捐委员会 办公室 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 款 合计 延安市民政局 合计 3505.48 2336.57 412.28 301 01 基本工资 92.57 92.57 301 02 津贴补贴 100.3 100.3 301 13 住房公积金 21.43 21.43 301 10 职工基本医疗保险缴费 11.05 11.05 301 12 其他社会保障缴费 0.83 0.83 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 38.67 38.67 301 99 其他工资福利支出 8.76 8.76 302 01 办公费 33.66 33.66 302 39 其他交通费用 19.8 19.8 302 31 公务用车维护费 7.2 7.2 302 15 会议费 4.5 4.5 302 28 工会经费 2.56 2.56 301 01 基本工资 7 301 02 津贴补贴 7.54 7.54 301 07 绩效工资 12.05 12.05 301 13 住房公积金 1.62 1.62 301 10 职工基本医疗保险缴费 1.46 1.46 301 12 其他社会保障缴费 0.28 0.28 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 5.08 5.08 301 99 其他工资福利支出 1.3 1.3 7 756.63 备注 有奖募捐委员会 办公室 延安市行政区划 地名管理处 延安市社会救助 管理处 延安市民间组织 管理中心 302 01 办公费 2.72 2.72 302 28 工会经费 0.32 0.32 301 01 基本工资 26 26 301 02 津贴补贴 28.08 28.08 301 13 住房公积金 6.01 6.01 301 10 职工基本医疗保险缴费 3.1 3.1 301 12 其他社会保障缴费 0.23 0.23 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 10.81 10.81 301 99 其他工资福利支出 2.36 2.36 302 01 办公费 5.35 5.35 302 39 其他交通费用 5.64 5.64 302 28 工会经费 0.71 0.71 301 01 基本工资 20.88 20.88 301 02 津贴补贴 22.63 22.63 301 13 住房公积金 4.83 4.83 301 10 职工基本医疗保险缴费 2.5 2.5 301 12 其他社会保障缴费 0.18 0.18 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 8.64 8.64 301 99 其他工资福利支出 2 2 302 01 办公费 7.65 7.65 302 39 其他交通费用 4.74 4.74 302 28 工会经费 0.56 301 01 基本工资 13.58 13.58 301 02 津贴补贴 14.72 14.72 301 13 住房公积金 3.14 3.14 301 10 职工基本医疗保险缴费 1.63 1.63 301 12 其他社会保障缴费 0.12 0.12 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 5.62 5.62 301 99 其他工资福利支出 1.37 1.37 302 01 办公费 3.82 3.82 302 39 其他交通费用 3.04 3.04 0.56 管理中心 延安市殡仪馆 延安市八一敬老院 302 28 工会经费 0.36 0.36 301 01 基本工资 29.23 29.23 301 02 津贴补贴 31.66 31.66 301 07 绩效工资 50.75 50.75 301 13 住房公积金 6.76 6.76 301 10 职工基本医疗保险缴费 6.3 6.3 301 12 其他社会保障缴费 1.21 1.21 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 20.06 20.06 301 09 职业年金缴费 4.07 4.07 301 99 其他工资福利支出 10.58 5.58 302 01 办公费 13.6 13.6 302 39 其他交通费用 9 9 302 28 工会经费 1.35 1.35 302 05 水费 2.4 2.4 302 06 电费 9.08 9.08 302 26 劳务费 9.5 9.5 302 07 邮电费 1.2 1.2 302 13 维修（护）费 4 4 302 25 专用燃料费 3 3 301 01 基本工资 58.86 58.86 301 02 津贴补贴 63.77 63.77 301 07 绩效工资 90.19 90.19 301 13 住房公积金 13.63 13.63 301 10 职工基本医疗保险缴费 11.46 11.46 301 12 其他社会保障缴费 2.2 2.2 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 30.17 30.17 301 99 其他工资福利支出 9.26 9.26 302 01 办公费 20.4 20.4 302 39 其他交通费用 2.7 2.7 302 28 工会经费 2.73 2.73 302 99 其他商品和服务支出 140.77 301 01 基本工资 57.17 5 140.77 57.17 延安市儿童福利院 延安市社会福利院 延安市第二社会 福利院 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 303 301 302 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 303 301 302 301 301 301 301 301 301 02 津贴补贴 07 绩效工资 13 住房公积金 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99 其他工资福利支出 01 办公费 08 取暖费 31 公务用车运行维护费 28 工会经费 06 电费 07 医疗费补助 08 伙食补助费 99 其他商品和服务支出 01 基本工资 02 津贴补贴 07 绩效工资 13 住房公积金 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99 其他工资福利支出 01 办公费 08 取暖费 31 公务用车运行维护费 28 工会经费 06 电费 07 医疗费补助 08 伙食补助费 99 其他商品和服务支出 01 基本工资 02 津贴补贴 07 绩效工资 13 住房公积金 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 61.93 84.51 13.23 11.28 2.17 37.48 9.06 21.76 54.15 5.4 2.65 5.44 24 48 33.38 132.86 143.94 188.66 30.76 26.16 5.01 89.26 22.62 53.72 32.9 2.7 6.15 13 30 120 137.21 34.45 37.33 45.29 7.98 6.57 1.26 61.93 84.51 13.23 11.28 2.17 37.48 9.06 21.76 54.15 5.4 2.65 5.44 24 48 33.38 132.86 143.94 188.66 30.76 26.16 5.01 89.26 22.62 53.72 32.9 2.7 6.15 13 30 120 137.21 34.45 37.33 45.29 7.98 6.57 1.26 延安市第二社会 福利院 延安市军供站 延安市拥军优属 拥政爱民工作领 导小组办公室 延安市殡葬管理处 301 301 302 302 302 302 302 303 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 301 302 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 301 301 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99 其他工资福利支出 01 办公费 08 取暖费 31 公务用车运行维护费 28 工会经费 06 电费 07 医疗费补助 08 伙食补助费 01 基本工资 02 津贴补贴 07 绩效工资 13 住房公积金 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99 其他工资福利支出 01 办公费 08 取暖费 31 公务用车运行维护费 28 工会经费 99 其他工资福利支出 99 其他商品和服务支出 01 基本工资 02 津贴补贴 13 住房公积金 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99 其他工资福利支出 01 办公费 39 其他交通费用 31 公务用车维护费 28 工会经费 01 基本工资 02 津贴补贴 07 绩效工资 22.68 5.31 12.24 2.21 5.4 1.6 1.8 8 36.6 9.83 10.65 15.18 2.27 1.96 6.84 0.38 1.73 3.4 5.97 2.7 0.46 4.8 3.6 24.04 26.05 5.57 2.87 0.22 10.01 2.25 4.59 6.36 2.25 0.66 16.83 18.23 25.02 22.68 5.31 12.24 2.21 5.4 1.6 1.8 8 36.6 9.83 10.65 15.18 2.27 1.96 6.84 0.38 1.73 3.4 5.97 2.7 0.46 4.8 3.6 24.04 26.05 5.57 2.87 0.22 10.01 2.25 4.59 6.36 2.25 0.66 16.83 18.23 25.02 延安市殡葬管理处 延安市军队复员 退伍军人安置办 公室 延安市老龄工作 委员会办公室 301 301 301 301 301 302 302 302 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 13 住房公积金 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99 其他工资福利支出 01 办公费 28 工会经费 99 其他商品和服务支出 01 基本工资 02 津贴补贴 13 住房公积金 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99 其他工资福利支出 01 办公费 39 其他交通费用 31 公务用车维护费 28 工会经费 02 津贴补贴 01 基本工资 02 津贴补贴 13 住房公积金 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99 其他工资福利支出 01 办公费 39 其他交通费用 31 公务用车维护费 28 工会经费 3.9 3.3 0.64 11.3 2.6 5.44 0.78 3.9 3.3 0.64 11.3 2.6 26.12 28.29 6.05 3.12 0.23 11.12 2.63 7.65 5.13 2.25 0.72 110.85 19.26 20.86 4.46 2.3 0.18 8.07 1.71 3.82 4.02 2.25 0.54 26.12 28.29 6.05 3.12 0.23 11.12 2.63 5.44 0.78 5 7.65 5.13 2.25 0.72 110.85 19.26 20.86 4.46 2.3 0.18 8.07 1.71 3.82 4.02 2.25 0.54 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 功能科目名称 类 款 合计 延安市民政局 延安市社会福利有奖募捐委 员会办公室 延安市儿童福利院 延安市老龄工作委员会办公室 延安市行政区划地名管理处 合计 人员经费支出 公用经费支出 2748.85 2336.57 412.28 项 208 02 01 行政运行 302.66 234.94 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 38.67 38.67 208 02 99 其他民政管理事务支出 34.29 31.25 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 5.08 5.08 208 10 05 社会福利事业单位 323.31 239.35 208 05 机关事业单位基本养老 05 保险缴费支出 37.48 37.48 208 02 05 老龄事务 59.4 48.77 208 05 05 8.07 8.07 208 02 07 行政区划和地名管理 77.48 65.78 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 10.81 10.81 208 02 99 其他民政管理事务支出 65.97 53.02 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 8.64 8.64 208 06 06 民间组织管理 41.78 34.56 208 05 05 5.62 5.62 延安市社会救助管理处 延安市民间组织管理中心 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 67.72 3.04 83.96 10.63 11.7 12.95 7.22 备注 延安市殡葬管理处 延安市殡仪馆 延安市第二社会福利院 延安市军队复员退伍军人安 置办公室 延安市八一敬老院 延安市拥军优属拥政爱民工 作领导小组办公室 延安市军供站 延安市社会福利院 208 10 04 殡葬 76.74 70.52 208 05 05 11.3 11.3 208 10 04 殡葬 157.51 133.56 05 机关事业单位基本养老 05 保险缴费支出 208 22.06 22.06 208 10 05 社会福利事业单位 159.64 138.19 208 05 机关事业单位基本养老 05 保险缴费支出 22.68 22.68 208 09 01 退役士兵安置 82.19 66.44 208 05 机关事业单位基本养老 05 保险缴费支出 11.12 11.12 208 10 05 社会福利事业单位 275.2 249.37 208 05 机关事业单位基本养老 05 保险缴费支出 30.17 30.17 208 02 04 拥军优属 74.86 61 208 05 机关事业单位基本养老 05 保险缴费支出 10.01 10.01 208 02 09 部队供应 54.53 42 208 05 机关事业单位基本养老 05 保险缴费支出 6.84 6.84 208 10 05 社会福利事业单位 645.48 550.01 05 机关事业单位基本养老 05 保险缴费支出 89.26 89.26 208 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 6.22 23.95 21.45 15.75 25.83 13.86 12.53 95.47 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 延安市社会福利 有奖募捐委员会 办公室 人员经费支出 公用经费支出 款 合计 延安市民政局 合计 合计 2748.85 2336.57 301 01 基本工资 92.57 92.57 301 02 津贴补贴 100.3 100.3 301 13 住房公积金 21.43 21.43 301 10 职工基本医疗保险缴费 11.05 11.05 301 12 其他社会保障缴费 0.83 0.83 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 38.67 38.67 301 99 其他工资福利支出 8.76 8.76 302 01 办公费 33.66 33.66 302 39 其他交通费用 19.8 19.8 302 31 公务用车维护费 7.2 7.2 302 15 会议费 4.5 4.5 302 28 工会经费 2.56 2.56 301 01 基本工资 7 301 02 津贴补贴 7.54 7.54 301 07 绩效工资 12.05 12.05 301 13 住房公积金 1.62 1.62 301 10 职工基本医疗保险缴费 1.46 1.46 301 12 其他社会保障缴费 0.28 0.28 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 5.08 5.08 7 412.28 备注 延安市社会福利 有奖募捐委员会 办公室 延安市行政区划 地名管理处 延安市社会救助 管理处 延安市民间组织 管理中心 301 99 其他工资福利支出 1.3 1.3 302 01 办公费 2.72 2.72 302 28 工会经费 0.32 0.32 301 01 基本工资 26 26 301 02 津贴补贴 28.08 28.08 301 13 住房公积金 6.01 6.01 301 10 职工基本医疗保险缴费 3.1 3.1 301 12 其他社会保障缴费 0.23 0.23 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 10.81 10.81 301 99 其他工资福利支出 2.36 2.36 302 01 办公费 5.35 5.35 302 39 其他交通费用 5.64 5.64 302 28 工会经费 0.71 301 01 基本工资 20.88 20.88 301 02 津贴补贴 22.63 22.63 301 13 住房公积金 4.83 4.83 301 10 职工基本医疗保险缴费 2.5 2.5 301 12 其他社会保障缴费 0.18 0.18 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 8.64 8.64 301 99 其他工资福利支出 2 2 302 01 办公费 7.65 7.65 302 39 其他交通费用 4.74 4.74 302 28 工会经费 0.56 0.56 301 01 基本工资 13.58 13.58 301 02 津贴补贴 14.72 14.72 301 13 住房公积金 3.14 3.14 301 10 职工基本医疗保险缴费 1.63 1.63 301 12 其他社会保障缴费 0.12 0.12 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 5.62 5.62 301 99 其他工资福利支出 1.37 1.37 302 01 办公费 3.82 0.71 3.82 延安市民间组织 管理中心 延安市殡仪馆 延安市八一敬老院 延安市儿童福利院 302 39 其他交通费用 3.04 3.04 302 28 工会经费 0.36 0.36 301 01 基本工资 29.23 29.23 301 02 津贴补贴 31.66 31.66 301 07 绩效工资 50.75 50.75 301 13 住房公积金 6.76 6.76 301 10 职工基本医疗保险缴费 6.3 6.3 301 12 其他社会保障缴费 1.21 1.21 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 20.06 20.06 301 09 职业年金缴费 4.07 4.07 301 99 其他工资福利支出 5.58 5.58 302 01 办公费 13.6 302 39 其他交通费用 9 9 302 28 工会经费 1.35 1.35 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 01 基本工资 02 津贴补贴 07 绩效工资 13 住房公积金 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99 其他工资福利支出 01 办公费 39 其他交通费用 28 工会经费 01 基本工资 02 津贴补贴 07 绩效工资 13 住房公积金 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99 其他工资福利支出 01 办公费 08 取暖费 58.86 63.77 90.19 13.63 11.46 2.2 30.17 9.26 20.4 2.7 2.73 57.17 61.93 84.51 13.23 11.28 2.17 37.48 9.06 21.76 54.15 13.6 58.86 63.77 90.19 13.63 11.46 2.2 30.17 9.26 20.4 2.7 2.73 57.17 61.93 84.51 13.23 11.28 2.17 37.48 9.06 21.76 54.15 延安市儿童福利院 延安市社会福利院 延安市第二社会 福利院 延安市军供站 302 302 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 31 公务用车运行维护费 28 工会经费 01 基本工资 02 津贴补贴 07 绩效工资 13 住房公积金 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99 其他工资福利支出 01 办公费 08 取暖费 31 公务用车运行维护费 28 工会经费 01 基本工资 02 津贴补贴 07 绩效工资 13 住房公积金 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99 其他工资福利支出 01 办公费 08 取暖费 31 公务用车运行维护费 28 工会经费 01 基本工资 02 津贴补贴 07 绩效工资 13 住房公积金 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99 其他工资福利支出 01 办公费 08 取暖费 31 公务用车运行维护费 5.4 2.65 132.86 143.94 188.66 30.76 26.16 5.01 89.26 22.62 53.72 32.9 2.7 6.15 34.45 37.33 45.29 7.98 6.57 1.26 22.68 5.31 12.24 2.21 5.4 1.6 9.83 10.65 15.18 2.27 1.96 6.84 0.38 1.73 3.4 5.97 2.7 5.4 2.65 132.86 143.94 188.66 30.76 26.16 5.01 89.26 22.62 53.72 32.9 2.7 6.15 34.45 37.33 45.29 7.98 6.57 1.26 22.68 5.31 12.24 2.21 5.4 1.6 9.83 10.65 15.18 2.27 1.96 6.84 0.38 1.73 3.4 5.97 2.7 延安市拥军优属 拥政爱民工作领 导小组办公室 延安市殡葬管理处 延安市军队复员 退伍军人安置办 公室 延安市老龄工作 委员会办公室 302 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 301 301 301 301 28 工会经费 01 基本工资 02 津贴补贴 13 住房公积金 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99 其他工资福利支出 01 办公费 39 其他交通费用 31 公务用车维护费 28 工会经费 01 基本工资 02 津贴补贴 07 绩效工资 13 住房公积金 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99 其他工资福利支出 01 办公费 28 工会经费 01 基本工资 02 津贴补贴 13 住房公积金 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99 其他工资福利支出 01 办公费 39 其他交通费用 31 公务用车维护费 28 工会经费 01 基本工资 02 津贴补贴 13 住房公积金 10 职工基本医疗保险缴费 0.46 24.04 26.05 5.57 2.87 0.22 10.01 2.25 4.59 6.36 2.25 0.66 16.83 18.23 25.02 3.9 3.3 0.64 11.3 2.6 5.44 0.78 26.12 28.29 6.05 3.12 0.23 11.12 2.63 7.65 5.13 2.25 0.72 19.26 20.86 4.46 2.3 0.46 24.04 26.05 5.57 2.87 0.22 10.01 2.25 4.59 6.36 2.25 0.66 16.83 18.23 25.02 3.9 3.3 0.64 11.3 2.6 5.44 0.78 26.12 28.29 6.05 3.12 0.23 11.12 2.63 7.65 5.13 2.25 0.72 19.26 20.86 4.46 2.3 延安市老龄工作 委员会办公室 301 301 301 302 302 302 302 12 其他社会保障缴费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99 其他工资福利支出 01 办公费 39 其他交通费用 31 公务用车维护费 28 工会经费 0.18 8.07 1.71 3.82 4.02 2.25 0.54 0.18 8.07 1.71 3.82 4.02 2.25 0.54 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 小计 合计 延安市民政局 73.45 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 31.83 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0.25 小计 31.58 增减变化情况 会议费 培训费 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 31.58 11.65 20.76 10.76 20.86 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 67.16 0.89 8.5 0.16 8.31 28.56 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 28.56 会议费 培训费 28.56 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 18.1 20.5 8 -6.29 0.5 -3.15 -3.27 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 -0.25 小计 -3.02 会议费 培训费 -2.66 -0.36 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 -3.02 -2.76 -0.39 延安市社会福利有奖募捐委员 会办公室 延安市儿童福利院 8.38 8.22 8.22 8.22 延安市老龄工作委员会办公室 1.56 0.32 0.32 0.32 延安市行政区划地名管理处 3.76 3.39 延安市社会救助管理处 8.97 1.97 0.15 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 1.4 1.1 0.3 -0.16 -0.32 -0.32 -0.32 0.37 5.5 4 1.5 7 10 4 6 0.01 0.01 1.24 8.16 8.16 8.16 延安市民间组织管理中心 延安市殡葬管理处 0.01 0.01 -0.01 -0.14 0.3 1.74 0.61 1.13 1.03 2.03 -1 表13 2018年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 功能分类科目 一、科学技术支出 支 出 预算数 经济分类科目 一、人员经费和公用经费支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 五、城乡社区支出 其他资本性支出 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 七、交通运输支出 工资福利支出 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十二、转移性支出 资本性支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十四、债务付息支出 对企业补助 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数