邯郸市铁路建设管理办公室2020年部门决算公开.pdf

2021 年 11 月 邯郸市铁路建设管理办公室 2020 年度部门决算公开文本 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 一、部门职责 （一）、研究编制我市高铁发展总体规划，编制审查铁路专用线。 （二）、谋划邯郸境内铁路项目，推进项目前期工作。 （三）、协调解决铁路建设过程中的问题。 （四）、沟通国家、省和铁路部门的联系，协调铁路和地方的关 系。 （五）、负责邯郸境内铁路沿线综合治理工作负责。 （六）、承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 邯郸市铁路建设管理办公室 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 (本级) 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）263.12 万元。 与 2019 年度决算相比，收支各增加（减少）32.36 万元，增长 12.29%，主要是 2020 年度实际结转和结余 10.12 万元，调整以 前年度应付未付的款项，主要有 2014--2017 重扣养老保险等共 计 28.53 万元转为结余。 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入合计 226.98 万元，其中：财政拨款收 入 226.98 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出合计 224.46 万元，其中：基本支出 224.46 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨 款，其中本年收入 226.98 万元,比 2019 年度增加 15.42 万元， 增长 6.8%，主要是 2020 年新调入 1 名员工，人员经费增加；本 年支出 224.46 万元，比 2019 年度增加 1.31 万元，增长 0.58%， 主要是 2020 年调资，人员经费增加。 2019-2020 财政拨款收支情况（图 2） （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 226.98 万元， 完成年初预算的 116.76%,比年初预算增加 32.59 万元，主要是 在 2020 年调资，2020 年前新调入 1 名人员，人员经费增加；本 年支出 224.46 万元，完成年初预算的 115.46%,比年初预算增加 30.07 万元，主要是 2020 年调资，2020 年前新调入 1 名人员， 人员经费增加。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 224.46 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 167.31 万元，占 74.54%；社会保障和 就业（类）支出 26.86 万元，占 11.97%；卫生健康（类）支出 18.28 万元，占 8.14%；住房保障（类）支出 12.01 万元，占 5.35%。 财政拨款支出情况（图 3） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 224.46 万元，其中：人员经费 205.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医 疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 19.36 万元，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.4 万 元，支出决算为 1 万元，完成预算的 71.43%，较预算减少 0.4 万元，降低降低 28.57%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支 出比预算有所节约；较 2019 年度减少 0.36 万元，降低 26.47%， 主要是加强了日常公务用车的管理。。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本部门 2020 年度未发生“因公出国 （境）”经费开支。与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持 平。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车 购置及运行维护费支出 1 万元，完成预算的 71.43%，较预算减 少 0.4 万元，降低降低 28.57%,主要是加强了日常公务用车的管 理；较 2019 年度减少 0.36 万元，降低 26.47%，主要是加强了 日常公务用车的管理。其中： 公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出，与预算数持平，与 2019 年 度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车 保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1 万元。较预算减少 0.4 万元， 降低 28.57%,主要是加强了日常公务用车的管理；较 2019 年度 减少 0.36 万元，降低 26.47%，主要是加强了日常公务用车的管 理。 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完 成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支 出与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。主要是积极贯 彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费 支出。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 铁路是国民经济的“先行官”，2020 年，市铁路办紧紧围 绕全市经济社会发展大局，谋全局，抓大事，全力推进铁路建设 发展，各项铁路工作取得新进展。 (1)超前谋划，打造区域性铁路枢纽城市。铁路办认真借鉴 外地好的经验，通过邀请招标形式，委托中铁工程设计咨询有限 公司编制《邯郸市铁路枢纽总图规划》。确定了我市以“一个中 心、两个围绕、三个重点推进、四个谋划研究”为抓手的铁路发 展总体思路，即以推进聊邯长高铁为中心，围绕“公转铁”、邯 郸铁路枢纽总图开展工作，重点推进沙午线提升改造、石邢邯城 际、衡潢铁路，积极谋划研究高铁动车所、邯郸北货场搬迁、高 铁邯郸东站综合交通枢纽规划、邯黄铁路复线项目前期工作。 (2)抢抓机遇，铁路规划提档升级。2020 年以来，铁路办紧 紧抓住国家、省编制铁路规划、加大基础设施建设的良好机遇， 积极运作，主动作为，多措并举，实现了邯郸铁路规划的进档升 级。聊邯长铁路、石邢邯铁路、邯黄复线、衡潢铁路等 4 条铁路 项目初步列入国家“十四五”及新时代中长期铁路网规划。同时， 聊邯长高铁列入《加快打造“轨道上的京津冀”河北省行动计划》 2021 年力促开工项目。石邢邯城际列入《加快打造“轨道上的 京津冀”河北省行动方案》2020 年力促开工建设项目。衡潢铁 路列入《加快打造“轨道上的京津冀”河北省行动方 2020--2021） 》 前期研究项目。 (3)聊邯长高铁取得重大进展。一是为加快项目实施，铁路 办代表邯郸市主动牵头召集聊城、长治两市开展预可研编制工作, 并与聊城、长治两市建立联合推进机制。二是项目预可研完成后， 组织聊城市、长治市发展和改革委、沿线县（市、区）相关单位 及三市全国人大代表听取项目设计单位汇报。三是代表我市积极 协调聊城市人民政府、长治市人民政府、中铁十七局集团有限公 司起草了四方合作框架协议。四是抓住国家发改委、国家铁路局、 国铁公司正在谋划制订“十四五”规划建设项目时机，紧紧盯住 省发改委上报规划顺序，力争安排“十四五”初期开工建设。 （4）石邢邯城际铁路进展顺利。石雄城际和石邢邯城际铁 路由我市主导推进的预可研已经完成，预可研方案已优化补充完 毕，正在提请省发改委再组织评审。 （5）沙午线提升改造工程稳步推进。组织北京铁路局、省 建交投及武安市及两家企业多次对接沟通，最终形成统一意见； 沙午线主线基本维持现状，不再进行电气化改造。 （6）衡潢铁路正式启动前期工作。在铁路办的积极争跑下， 省发改委将该项目列入近期谋划推动项目，明确我市牵头该项目 实施。2020 年 7 月我委组织召开衡潢铁路方案布置会，正式启 动该项目。 （7）谋划成立“铁投公司”。 为拓宽投融资渠道，着力解 决全市铁路建设资金短缺等问题，综合考虑我市现有融资平台及 大交通发展趋势，拟联合市交通局向市政府建议在市交投集团成 立“邯郸市铁路建设投资有限公司”（以下简称：铁投公司）， 具体负责铁路及轨道项目的融资、投资、建设、运营管理等工作。 （8）“公转铁”工作取得阶段性显著。铁路办按照“总体 规划、分段实施、抓住当前、提速推进”指导思想，加大对“一 手抓既有铁路运输比例的提升、一手抓铁路专用线建设”工作力 度。其中 4 个项目建成投入运营、2 个项目实现开工建设、7 个 项目通过可研报告技术审査正在筹备开工建设、6 个项目正在研 究接轨方案。同时，积极推进邯钢集团、邯郸热电厂退城进郊配 套铁路专用线项目。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 部门预算执行完毕后，邯郸市铁路办对照各项目资金绩效目 标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，部门综合绩效和 各支出项目进行自评。绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较 为理想，完成质量较高，完成效果较好。 七、机关运行经费情况 本部门（单位）性质为事业单位，无机关运行经费支出。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 2.294 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 2.294 万元。其中授予小微企业合同 金额 2.294 万元，占政府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年对 比无增加，主要是保有 1 辆车，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年对比无变化，单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套），与上年对比无变化。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有 资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表 列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 226.98 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、上级补助收入 3 三、国防支出 34 四、事业收入 4 四、公共安全支出 35 五、经营收入 5 五、教育支出 36 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 37 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 8 八、社会保障和就业支出 39 26.86 9 九、卫生健康支出 40 18.28 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 226.98 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 36.13 年末结转和结余 60 30 总计 31 167.31 12.01 224.46 38.65 61 263.12 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 62 263.12 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 项目 本年收入 财政拨款 上级补助 功能分类科 目编码 合计 收入 收入 栏次 1 2 3 合计 226.98 226.98 科目名称 201 一般公共服务支出 162.25 162.25 20104 发展与改革事务 162.25 162.25 2010450 事业运行 162.25 162.25 208 社会保障和就业支 出 30.58 30.58 20805 行政事业单位养老 支出 30.58 30.58 2080502 事业单位离退休 12.24 12.24 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 16.95 16.95 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 1.39 1.39 210 卫生健康支出 21.45 21.45 21011 行政事业单位医疗 21.45 21.45 2101102 事业单位医疗 21.45 21.45 221 住房保障支出 12.71 12.71 22102 住房改革支出 12.71 12.71 2210201 住房公积金 12.71 12.71 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 事业收入 经营收入 4 5 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出合 科目名称 计 基本支出 项目支出 3 栏次 1 2 合计 224.46 224.46 201 一般公共服务 支出 167.31 167.31 20104 发展与改革事 务 167.31 167.31 2010450 事业运行 167.31 167.31 208 社会保障和就 业支出 26.86 26.86 20805 行政事业单位 养老支出 26.86 26.86 2080502 事业单位离退 休 11.26 11.26 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 14.21 14.21 2080506 机关事业单位 职业年金缴费 支出 1.39 1.39 210 卫生健康支出 18.28 18.28 21011 行政事业单位 医疗 18.28 18.28 2101102 事业单位医疗 18.28 18.28 221 住房保障支出 12.01 12.01 22102 住房改革支出 12.01 12.01 2210201 住房公积金 12.01 12.01 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级支 出 4 经营支出 5 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 167.31 167.31 40 26.86 26.86 九、卫生健康支出 41 18.28 18.28 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 12.01 12.01 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 226.98 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 27 226.98 本年支出合计 59 224.46 224.46 年初财政拨款结转和结余 28 36.13 年末财政拨款结转和结余 60 38.65 38.65 一般公共预算财政拨款 29 36.13 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 263.12 263.12 本年收入合计 26.12 61 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 224.46 224.46 201 一般公共服务支 出 167.31 167.31 20104 发展与改革事务 167.31 167.31 2010450 事业运行 167.31 167.31 208 社会保障和就业 支出 26.86 26.86 20805 行政事业单位养 老支出 26.86 26.86 2080502 事业单位离退休 11.26 11.26 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 14.21 14.21 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 1.39 1.39 210 卫生健康支出 18.28 18.28 21011 行政事业单位医 疗 18.28 18.28 2101102 事业单位医疗 18.28 18.28 221 住房保障支出 12.01 12.01 22102 住房改革支出 12.01 12.01 2210201 住房公积金 12.01 12.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 公用经费 决算数 科目编码 193.25 302 107.19 30201 科目名称 商品和服务支出 办公费 决算数 科目编码 17.03 307 1.66 30701 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 7.05 30202 4.44 30203 印刷费 咨询费 0.30 30702 310 30204 手续费 0.14 31001 房屋建筑物购建 29.09 30205 13.66 30206 水费 0.55 31002 2.26 31003 办公设备购置 1.94 30207 16.27 30208 邮电费 0.71 31005 1.39 31006 基础设施建设 0.78 30209 0.63 30211 物业管理费 0.65 31007 2.79 31008 信息网络及软件购置更新 12.01 30212 30213 因公出国（境）费用 0.18 30214 11.86 30215 租赁费 电费 取暖费 差旅费 维修（护）费 会议费 国外债务付息 资本性支出 物资储备 31009 土地补偿 0.28 31010 31011 安置补助 0.19 31012 0.07 31013 拆迁补偿 地上附着物和青苗补偿 9.9 30216 培训费 30302 退休费 1.18 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 0.15 31021 31022 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 助学金 2.40 39906 2.42 39907 赠与 30308 0.59 30227 30228 30309 奖励金 30229 福利费 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 1 39999 30399 其他对个人和家庭的补助 0.18 30239 30240 30299 人员经费合计 205.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 其他交通费用 2.34 大型修缮 离休费 工会经费 2.34 专用设备购置 30301 委托业务费 决算数 公务用车购置 无形资产购置 其他资本性支出 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 0.07 税金及附加费用 其他商品和服务支出 公用经费合计 19.36 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 公务用车购置费 公务用车运行费 3 1.4 4 5 1.4 6 1.4 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 8 1 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 1 11 12 1 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和 科目名称 栏次 结余 1 本年收入 2 年末结转和 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 合计 注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。