延安市司法局2017年部门综合预算公开报表.xls

2017年部门收支预算报表 部门名称（盖章） 延安市司法局 部门负责人签字：雷 霄 财务负责人签字：王小玲 财政部门批复日期： 年 月 制表人签字：周霄燕 日 部门综合收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 (一)公共预算拨款 入 支 预算数 功能分类 出 预算数 经济分类 预算数 814.40 一．一般公共服务支出 一、工资福利支出 573.00 814.40 二．外交支出 二、 商品和服务支出 331.78 三、对个人和家庭的补助 49.36 三．国防支出 (二)政府性基金拨款 二、上级补助收入 四．公共安全支出 三、事业收入 五．教育支出 五、转移性支出 六．科学技术支出 六、债务利息支出 四、事业单位经营收入 七．文化体育与传媒支出 七、基本建设支出 五、附属单位上缴收入 八．社会保障和就业支出 八、 其他资本性支出 六、其他收入 九.社会保险基金支出 九、其他支出 其中：纳入财政专户管理的收费 954.14 四、对企事业单位的补贴 十．医疗卫生与计划生育支出 十一．节能环保支出 十二．城乡社区支出 十三．农林水支出 十四．交通运输支出 十五.资源勘探信息等支出 十六．商业服务业等支出 十七．金融支出 十八．援助其他地区支出 十九.国土海洋气象等支出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十五.债务还本支出 二十六.债务付息支出 二十七.债务发行费用支出 本年收入合计 814.40 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 954.14 结转下年 本年支出合计 954.14 支出总计 954.14 结转下年 139.74 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 137.85 1.87 954.14 支出总计 954.14 表二 部门预算收入预算表 单位：万元 财政拨款 序号 单位名称 合计 上级补助收入 小计 公共预算拨 款 合计 814.4 814.4 814.4 一 延安市司法局 473.08 473.08 473.08 二 延安市法律援助中心 121.55 121.55 121.55 三 延安市公证处 219.77 219.77 219.77 政府性基 金拨款 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表三 支出预算表（一） （按功能分类科目分） 单位：万元 基 本 支 出 科目代码 类 款 单位名称/功能科目 204 对个人和家庭 商品和服务支出 补助支出 项目支出 合计 工资福利支出 1 2 3 5 6 8 954.14 743.33 573.00 120.97 49.36 210.81 延安市司法局 569.00 442.95 329.66 83.79 29.5 126.05 公共安全支出 569.00 442.95 329.66 83.79 29.5 126.05 项 ** 合计 一 总计 204 06 司法 569.00 442.95 329.66 83.79 29.5 126.05 204 06 01 行政运行 478.95 442.95 329.66 83.79 29.5 36.00 204 06 05 普法宣传 20.41 20.41 204 06 04 基层司法业务 26.60 26.60 204 06 99 其他司法支出 43.04 43.04 二 204 延安市法律援助中心 126.05 122.09 99.71 14.52 7.86 3.96 公共安全支出 126.05 122.09 99.71 14.52 7.86 3.96 204 06 司法 126.05 122.09 99.71 14.52 7.86 3.96 204 06 07 法律援助 126.05 122.09 99.71 14.52 7.86 3.96 延安市公证处 259.09 178.29 143.63 22.66 12.00 80.8 公共安全支出 259.09 178.29 143.63 22.66 12.00 80.8 司法 259.09 178.29 143.63 22.66 12.00 80.8 259.09 178.29 143.63 22.66 12.00 80.8 三 204 204 06 204 06 06 律师公证管理 事业单位经 对附属单位 上缴上级支 营支出 补助支出 出 9 10 11 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 工资福利支出 序号 单位名称 合计 合计 商品和服务支出 小计 基本工资 津贴补贴 社会保障 缴费 绩效工资 其他工资福 利支出 小计 办公费 印刷费 44.59 29.51 331.78 23.60 13.24 3.73 209.84 9.8 1.8 9.28 18.48 3.8 1.44 16.5 103.46 10 10 954.14 573.00 208.86 177.15 112.89 一 延安市司法局 569.00 329.66 122.69 136.23 67.01 二 延安市法律援助中心 126.05 99.71 38.48 33.34 18.61 三 延安市公证处 259.09 143.63 47.69 7.58 27.27 44.59 咨询费 手续费 水费 物业管理费 公务用车运 其他交通费 因公出国（ 维修(护)费 行维护费 用 境）费用 邮电费 取暖费 差旅费 租赁费 2.50 8.80 6.00 23.64 19.30 33.56 2.00 3.00 2.5 7 6 7.54 15 27.02 2 3 0.8 1.1 1.8 6.54 1 15 2.5 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 单位：万元 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 序号 单位名称 合计 会议费 培训费 6.00 6 其他商品和 服务支出 小计 0.27 145.49 49.36 49.36 0.18 85 29.5 29.5 7.86 7.86 0.09 60.49 12 12 电费 工会经费 福利费 38.00 5.00 1.38 32 5 一 延安市司法局 二 延安市法律援助中心 3 三 延安市公证处 3 公务接待费 1.38 其他资本性支出 委托业务费 退休费 生活补助 住房公积金 其他对个人 和家庭补助 小计 办公设备购 专用设备购 其他资本性 其他支出 置 置 支出 其他支出 表五 项目支出年度绩效目标表 单位：万元 绩效指标 序号 一 1 2 单位（项目）名称 合计 104.90 延安市司法局 41.00 办案业务经费 人民调解工作经费 延安市公证处 1 2017年财 政预算金 额 公证成本性支出 36.00 5.00 产出指标 效益指标 满意度指标 绩效目标 数量指标 履行司法行政法律服务 （律师、公证、司法鉴 定、基层法律服务、法 律援助）、法律保障（ 人民调解、刑满释放人 员安置帮教、社区矫正 、人民监督员）、法治 宣传（普法依法治理） 三大职能，推进依法治 市和维护社会稳定。 促进人民调解委员会组 织建设，鼓励先进，调 动调解人员的工作积极 性，促进人民调解工作 的开展，构建和谐稳定 的社会环境。 质量指标 指标内容 指标值 开展公证案件质量 评差 1次 指标内容 指标值 时效指标 成本指标 指标内容 指标值 指标内容 指标值 经济效益指标 指标内容 指标值 社会效益指标 指标内容 指标值 环境效益指标 指标内容 指标值 可持续影响指标 指标内容 指标值 达到目标任务 评查完 要求 成时间 7.19.30 质量评 差费用 0.5万 元 公证、律师案卷规 有效提升 范性 当事人合法权益 有效维护 举办人民监督员业 78名2天1次 务培训 达到目标任务 按照年初目标 培训完 标准和质量要 要求及培训标 成时间 求 准高质量完成 7.18.30 人均培 训成本 400 元/人.天 人民监督员的业务 有效提高 水平 司法公正性 有效维护 举办全市公证员业 70名2天1次 务培训 达到目标任务 按照年初目标 培训完 标准和质量要 要求及培训标 成时间 求 准高质量完成 7.19.30 人均培 训成本 400 元/人.天 公证员的业务水平 有效提升 预防纠纷、减少 诉讼，维护当事 人的合法权益。 有效发挥 达到目标任务 按照年初目标 举办社区矫正工作 培训完 110名2天1次 标准和质量要 要求及培训标 人员业务培训 成时间 求 准高质量完成 4.35.15 人均培 训成本 400 元/人.天 社区矫正工作人员 有效提高 综合素质 社区矫正工作人 员的业务素质和 执法水平，切实 维护社会安全稳 定。 有效提高 ，有效维 护 举办全市律师事务 30人2天1次 所主任培训班 达到目标任务 按照年初目标 培训完 标准和质量要 要求及培训标 成时间 求 准高质量完成 7.19.30 人均培 训成本 400 元/人.天 律师事务所管理水 有效提升 平 当事人合法权益 有效维护 开展社区矫正执法 检查 2次 检查工作质量 达到目标任务 培训完 要求 要求 成时间 10.30前 检查活 动费用 2 万元 规范社区矫正工作 有效提升 执法行为 社区服刑人员监 管教育质量，维 护基层社会和谐 稳定。 有效维护 表彰人民调解委员 会 10个 评选活动完成 达到目标任务 表彰时 质量 要求 间 奖励范 12.30前 围及标 准 按程序报 政府审定 后执行 规范人民调解委员 有效提升 会组织建设 人民调解委员会 组织建设，充人 发挥化解矛盾“ 第一道防线”作 用。 有效发挥 表彰人民调解员 30个 评选活动完成 达到目标任务 表彰时 质量 要求 间 奖励范 12.30前 围及标 准 按程序报 政府审定 后执行 鼓励先进，调动调 解人员的工作积极 有效调动 性 人民调解员业务 水平 有效提升 2000件 以事实为依据 ，适用法律准 按照公证业务 确，案卷装订 质量标准办理 合格，文字清 楚，表达明确 活动质量 指标内容 指标值 当事人投 诉率 0 63.90 63.90 办理各类公证业务，预 防纠纷，保障自然人、 2017年办理公证业 法人或者其他组织的合 务 法权益。 公 证 业 务 申 请 规 定 期 限 内 出 具 公 证 书 7日 2017 年 预防纠纷，保障自 公 证 业 700万 然人、法人或者其 有效维护 务 收 费 元 他组织的合法权益 收入 提高法律服务认 知 度 和 公 信 力 ， 有效提高 切 实 保 护 当 事 人 ；有效维 的合法权益和经 护 济利益。 表六 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 财政拨款 采购方式 合计 总计 一、延安市司法局合计 （一） 货物类 1 办公消耗用品 (1) 办公硒鼓、墨粉、 (2) 办公纸张 (3) 办公其他耗材 2 公务制服 A4 A3 警用服装 73 34 箱 套 小计 公共预算拨 款 71.34 71.34 71.34 40.2 40.2 40.2 9.8 9.8 9.8 5 5 5 询价采购 1.9 1.9 1.9 询价采购 1.9 1.9 1.9 询价采购 1.2 1.2 1.2 询价采购 （三） 服务类 4.8 4.8 4.8 30.4 30.4 30.4 1 车辆保险 6 辆 分散采购 1.8 1.8 1.8 2 车辆维修 6 辆 询价采购 5.2 5.2 5.2 17.4 17.4 17.4 3 3 3 3 会议费 (1) 人民监督员业务培训 1 次 询价采购 (2) 公证员业务培训 1 次 询价采购 3 3 3 (3) 2017年度省厅目标考核会议 1 次 询价采购 1.5 1.5 1.5 (4) 人民调解员培训 1 次 询价采购 4.9 4.9 4.9 (5) 律师事务所主任业务培训 1 次 询价采购 2 2 2 (6) 社区矫正工作人员业务培训 4 印刷费 5 电信网络服务费 二、延安市法律援助中心合计 (一) 货物类 1 次 询价采购 3 3 3 10000 张 分散采购 1.2 1.2 1.2 1 年 分散采购 4.8 4.8 4.8 9.54 9.54 9.54 3.8 3.8 3.8 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表六 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 财政拨款 采购方式 合计 小计 公共预算拨 款 1 办公设备 1 1 1 (1) 台式电脑 1 台 分散采购 0.5 0.5 0.5 (2) 笔记本电脑 1 台 分散采购 0.5 0.5 0.5 2 办公耗材 2.8 2.8 2.8 (1) 办公纸张 询价采购 0.9 0.9 0.9 (2) 办公耗材(文具等其它) 询价采购 1.1 1.1 1.1 (3) 办公硒鼓、墨粉 A4 30 20 合 询价采购 （二） 服务类 0.8 0.8 0.8 5.74 5.74 5.74 1 车辆保险 1 辆 分散采购 0.5 0.5 0.5 2 车辆维修 1 辆 分散采购 0.8 0.8 0.8 3 印刷法律援助指派通知 9600 本 分散采购 1.44 1.44 1.44 4 法律援助业务培训 1 次 分散采购 3 3 3 一 延安市公证处合计 21.6 21.6 21.6 10 10 10 10 10 10 （一） 货物类 1 办公耗材 (1) 办公纸张 (2) 办公耗材(硒鼓、粉盒等) (3) 办公耗材(文具等其它) A4 A3 150 箱 询价采购 5 5 5 50 个 询价采购 3 3 3 询价采购 （二） 服务类 2 2 2 11.6 11.6 11.6 1 印刷(法律宣传册) 2000 本 询价采购 2 2 2 2 印刷(公证书皮、档案皮、档 案盒申请表、回执、受理回执 、审批表等) 20000 本 询价采购 8 8 8 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表六 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 财政拨款 采购方式 合计 小计 公共预算拨 款 3 车辆保险 1 次 分散采购 0.6 0.6 0.6 4 车辆维修 1 次 分散采购 1 1 1 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表七 政府购买服务预算表 单位：万元 资金来源 序号 购买主体 购买服务指导目录事项 目录编码 购买服务内容 购买方式 购买时间 服务开始日 期 服务截至日期 预算金额 财政拨款 合计 小计 公共预算拨 款 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 备注： 1.本表填写的政府购买服务类事项为延政办发【2015】32文件后附延安市政府向社会力量购买服务指导目录所列事项，目录编码为三级目录编码。 2.购买主体是指全市各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位，以及党的机关、纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织。 3.购买时间是指需通过政府采购确定承接主体的时间。承接主体包括依法在民政部门登记或经国务院批准免予登记的社会组织、按事业单位分类改革政策应划入公益二类或转为企业的事业单位、依法在工商行政管理或行业主管部门登记成立的企业、机构等 社会力量。 4.购买方式是指购买主体按照《政府采购法》及其《实施条例》等相关规定，拟采取的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等采购方式。 表八 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 “三公”经费预算 序号 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 会议费 培训费 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 合计 63.30 19.30 19.30 19.30 6.00 38.00 一 延安市司法局 53.00 15.00 15.00 15.00 6.00 32.00 二 延安市法律援助中心 4.80 1.80 1.80 1.80 3.00 三 延安市公证处 5.50 2.50 2.50 2.50 3.00