附件1天津市滨海新区汉沽街2016年部门决算编制说明.doc

附件 1 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 2016 年度部门决算编制说明 第一部分 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处概况 一、部门主要职责 汉沽街办事处主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、 政策和区委、区政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理 办法并组织实施。在区委、区政府领导下，依据法律、法规、规 章和区委区政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作 履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。 加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供 优质的服务和良好的发展环境。做好城市管理、综合执法、环境 保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药 品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生 态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、抗旱、 防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的 处置工作。负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推 进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进 农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动 力转移，促进农民增收。负责辖区综治维稳及信访工作；做好普 法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种 -1- 经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民 主权利和其他权利。配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、 体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民 参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。负责拥军优属、优 抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构 建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会 保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建 设。实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治 组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。负责财政预决算和 收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。做好民族、宗教、 侨务等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。 二、部门单位构成 1、根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府汉沽 街道办事处 2016 年度部门决算编报范围有天津市滨海新区人民 政府汉沽街道办事处部门本级 1 个。 三、机构人员情况 根据上述职责，天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处内 设 16 个职能科室。年末实有人员 140 人，其中:在职人员 99 人， 离休人员 1 人，退休人员 40 人。 第二部分 天津市滨海新区天津市滨海新区人民政府汉沽街道 办事处 2016 年度部门决算情况说明 一、关于天津市滨海新区天津市滨海新区人民政府汉沽街道 -2- 办事处 2016 年度部门决算收入情况说明 天津市滨海新区天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 部门 2016 年度部门决算收入总计 4791 万元，与 2015 年决算 相比增加 512 万元，其中：财政拨款收入 4791 万元，占 100%； 上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、关于天津市滨海新区天津市滨海新区人民政府汉沽街道 办事处 2016 年度部门决算支出情况说明 天津市滨海新区天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 部门 2016 年度部门决算支出总计 4791 万元，与 2015 年决算 相比增加 512 万元，其中：基本支出 4079.5 万元，占 85.1%；项目支出 711.5 万元，占 14.9%；上缴上级支出 0 万 元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 三、关于天津市滨海新区天津市滨海新区人民政府汉沽街道 办事处 2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说 明 天津市滨海新区天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 4791 万元， 与上年决算相比增加 512 万元，具体情况如下： 1、20101 人大事务 106.9 万元，与上年决算相比减少 32.3 万元， -3- 其中：2010101 行政运行 106.9 万元，主要用于：人大事 务。 2、20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3155 万元， 与上年决算相比增加 1026.2 万元， 其中：2010301 行政运行 3155 万元，主要用于：汉沽街 政府办公室事务。 3、20105 统计信息事务 42.6 万元，与上年决算相比减少 18.1 万元， 其中：2010501 行政运行 42.6 万元，主要用于：统计信息 事务。 4、20106 财政事务 82.4 万元，与上年决算相比减少 18 万 元， 其中：2010601 行政运行 82.4 万元，主要用于：财政事务。 5、20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 441.7 万元， 与上年决算相比减少 38.1 万元， 其中：2013101 行政运行 441.7 万元，主要用于：工委办 事务。 6、20701 文化 91.2 万元，与上年决算相比减少 49.4 万元， 其中：2070101 行政运行 91.2 万元，主要用于：文化事务。 7、20704 新闻出版广播影视 50.2 万元，与上年决算相比 减少 26.9 万元， 其中：2070401 行政运行 50.2 万元，主要用于：广播事务。 8、20801 人力资源和社会保障管理事务 121.6 万元，与上 年决算相比减少 87.7 万元， -4- 其中：2080101 行政运行 121.6 万元，主要用于：人力资 源和社会保障管理事务。 9、21007 计划生育事务 311.8 万元，与上年决算相比增加 128.5 万元， 其中：2100716 计划生育机构 91.8 万元，2100717 计划 生育服务 220 万元，主要用于：计划生育事务。 10、21301 农业 240.7 万元，与上年决算相比减少 106.7 万元， 其中：2130101 行政运行 240.7 万元，主要用于：农业事 务。 11、21303 水利 47 万元，与上年决算相比减少 90.7 万元， 其中：2130301 行政运行 37 万元，2130304 水利行业业 务管理 10 万元，主要用于：水利事务。 12、21602 商业流通事务 31 万元，与上年决算相比增加 31 万元， 其中：2160203 机关服务 21 万元，2160299 其他商业流 通事务支出 10 万元，主要用于：商业流通事务。 13、22001 国土资源事务 68.9 万元，与上年决算相比减少 56 万元， 其中：2200101 行政运行 68.9 万元，主要用于：国土资源 事务。 四、关于天津市滨海新区天津市滨海新区人民政府汉沽街道 办事处 2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情 况说明 -5- 天津市滨海新区天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 部门 2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 万元，具体情况如下： 1、“301 工资福利支出”1912.5 万元，其中： “30101 基本工资”582.9 万元，主要用于：基本工资。 30102 津贴补贴 603.9 万元，主要用于：津贴补贴。30104 其 他社会保障缴费 353.2 万元，主要用于：保险。30107 绩效工 资 195.7 万元，主要用于：绩效工资。30199 其他工资福利支 出 176.8 万元，主要用于，其他工资福利。 2、303 对个人和家庭的补助 692.5 万元，其中： 30301 离休费 11.2 万元，主要用于：离休费。30302 退休 费 136.3 万元，主要用于：退休费。30304 抚恤金 2.4 万元，主 要用于：抚恤金。30307 医疗费 0.1 万元，主要用于：医疗费。 30311 住房公积金 542.5 万元，主要用于：住房公积金。 3、302 商品和服务支出 934.3 万元，其中： 30201 办公费 186.6 万元，主要用于：办公费。30205 水 费 3.4 万元，主要用于：水费。30206 电费 62.4 万元，主要用 于：电费。30207 邮电费 20.9 万元，主要用于：邮电费。30208 取暖费 53 万元，主要用于取暖费。30211 差旅费 29.6 万元， 主要用于差旅费。30215 会议费 0.1 万元，主要用于会议费。 30216 培训费 0.7 万元，主要用于培训费。30217 公务接待费 5 万元，主要用于公务接待。30218 专用材料费 8.5 万元，主要用 于专用材料费。30226 劳务费 270.8 万元，主要用于劳务费。 30228 工会经费 25.2 万元，主要用于工会经费。30231 公务用 -6- 车运行维护费 29 万元，主要用于公务用车运行维护。30299 其 他商品和服务支出 239.1 万元，主要用于其他商品和服务支出。 4、310 其他资本性支出 531.4 万元，其中： 31002 办公设备购置 404.2 万元，主要用于办公设备购置。 31003 专用设备购置 127.2 万元，主要用于专用设备购置。 5、304 对企事业单位的补贴 8.8 万元，其中： 30401 企业政策性补贴 8.8 万元，主要用于企业政策性补贴。 五、关于天津市滨海新区天津市滨海新区人民政府汉沽街道 办事处 2016 年度机关运行经费决算数 天津市滨海新区天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 2016 年度无机关运行经费。 六、关于天津市滨海新区天津市滨海新区人民政府汉沽街道 办事处 2016 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出 情况说明 天津市滨海新区天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 部门 2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结 余。 七、关于天津市滨海新区天津市滨海新区人民政府汉沽街道 办事处 2016 年度政府采购情况 2016 年度本部门政府采购支出总额 772 万元，其中：政府 采购货物支出 14 万元、政府采购工程支出 725.4 万元、政府采 购服务支出 32.6 万元。 八、关于天津市滨海新区天津市滨海新区人民政府汉沽街道 办事处 2016 年度预算绩效情况 -7- 天津市滨海新区天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 部门 2016 年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。 九、关于天津市滨海新区天津市滨海新区人民政府汉沽街道 办事处 2016 年度国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，天津市滨海新区天津市滨海新 区人民政府汉沽街道办事处部门各单位共有车辆 4 辆，其中：一 般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 0。单位价值 50 万元以上的大型设备 0 台（套），其中：单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十、关于天津市滨海新区天津市滨海新区人民政府汉沽街道 办事处 2016 年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、 涉农补贴等民生支出情况 2016 年度，天津市滨海新区天津市滨海新区人民政府汉沽 街道办事处 2100716 计划生育机构 91.8 万元，2100717 计划 生育服务 220 万元。 -8-