延安市红十字会2018年部门综合预算报表.xls

2018年部门综合预算公开报表 部门名称（盖章）： 部门主要负责人审签： 目录 表1 2018年部门综合预算收支总表 表2 2018年部门综合预算收入总表 表3 2018年部门综合预算支出总表 表4 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表7 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 2018年部门综合预算政府性基金收支表 表1 2018年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 功能分类科目 出 预算数 经济分类科目 预算数 一、部门预算 106.73 一、一般公共服务支出 一、人员经费和公用经费支出 88.73 1.一般公共预算拨款 106.73 二、外交支出 1.工资福利支出 70.98 2.政府性基金拨款 三、国防支出 2.商品和服务支出 17.75 3.国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 二、上级补助收入 五、教育支出 4.资本性支出 三、事业收入 六、科学技术支出 二、专项业务经费支出 七、文化体育与传媒支出 1.工资福利支出 其中：纳入财政专户管理的收费 四、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 116.93 2.商品和服务支出 五、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 3.对个人和家庭补助 六、其他收入 十、医疗卫生与计划生育支出 4.债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 5.资本性支出(基本建设) 十二、城乡社区支出 6.资本性支出 十三、农林水支出 7.对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 8.对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 9.对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 10.其他支出 十七、金融支出 三、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 四、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 五、对附属单位补助支出 28.20 28.20 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 106.73 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 116.93 结转下年 本年支出合计 116.93 支出总计 116.93 结转下年 10.20 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 116.93 支出总计 116.93 表2 2018年部门综合预算收入总表 单位：万元 本年收入 序号 单位名称 部门预算 总计 事业收入 合计 小计 1 延安市红十字会 116.93 106.73 106.73 一般公共预 算拨款 106.73 政府性基金 拨款 国有资本经 营预算收入 上级补助收 入 其中：纳入 财政专户管 理的收费 事业单位经 营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 10.2 表3 2018年部门综合预算支出总表 单位：万元 本年支出 序号 单位名称 总计 人员经费和公用经费支出 合计 小计 1 延安市红十字会 116.93 116.93 91.73 工资福利 支出 商品和服 务支出 73.98 17.75 对个人和 家庭的补 助 专项业务经费支出 资本性支 出 小计 25.2 工资福利 支出 商品和服 务支出 25.2 对个人和 家庭补助 债务利息 资本性支 资本性支 对企业补 对企业补 及费用支 出(基本建 助(基本建 出 助 出 设) 设) 对社会保 障基金补 助 上缴上级 支出 其他支出 事业单位 经营支出 对附属单 位补助支 出 结转下年 表4 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 序号 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 1 延安市红十字会 15 红十字事业经费、造血干细胞及人体器官移植宣传 附1-1： 项目支出绩效目标申报表 （2018年度） 项目名称 红十字事业经费、造血干细胞及人体器官移植宣传 主管部门及代码 延安市红十字会 实施单位 延安市红十字会 项目属性 延续性项目 项目期 长期 项目资金 （万元） 中期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 15万元 15万元 其他资金 其 他资金 总 体 目 标 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： 一级 二级指 …… 指标 标 数量指 标 年度目标 完成红十字事业、造血干细胞及人体器官移植宣传，提升社会认同度和参与度 三级指标 指标值 二级指标 产 出 指 标 指标值 指标1： 造血干细胞及人体器官移植宣传展 板 10块 指标2： 造血干细胞30问 1.5万册 造血干细胞宣传黄页 3万册 人体器官移植宣传资料 3万册 人体器官培训材料 2000本 骨髓库办公电脑及打印机 4台 印制宣传资料发放率 大于等于95% 完成印制及宣传时间 2018年10月底 展板完成时间 2018年6月底 造血干细胞及人体器官移植宣传展 板 每块1000元，10块，合计1万元 造血干细胞30问 每册4.5元，1.5万册，合计6.75万元 造血干细胞宣传黄页 每页0.5元，3万册，合计1.5万元 人体器官移植宣传资料 每页0.5元，3万册，合计1.5万元 人体器官培训材料 每本11.25元，2000本，合计2.25万元 骨髓库办公电脑及打印机 每台电脑5000元，2台合计1万元；每台打印机5000元 ，2台合计1万元。总计2万元。 …… 数量指标 指标1： 质量指 标 三级指标 指标2： 质量指标 …… 指标1： 时效指 标 指标2： 时效指标 …… 指标1： 成本指 标 绩 效 指 标 指标2： 成本指标 …… …… 经济效 益 指标 …… 指标1： 指标2： 经济效益 指标 …… …… 效 益 指 标 社会效 益 指标 指标1： 社会效益 指标 提高我市人体器官移植、法律、法 规知晓率，防止非法人体器官移植 发生 显著 指标2： …… 可持续 影响 指标 指标2： …… 可持续影响 指标 …… …… 服务对 象 满意 度指 满意度 指标 标 …… 指标1： …… 指标1： 指标2： 服务对象满意度 服务对象 满意度指标 …… …… …… 大于等于95% 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 功能分类科目编码 单位名称 采购项目 采购目录 购买服务内容 台式计算机 货物类 台式计算机 打印复印纸 货物类 文件柜 规格型号 联想 数量 经济分类科目编码 采购方式 类 款 项 类 款 实施采购时间 预算金额 2台 自行采购 208 16 01 302 01 2018年6月 1 打印复印纸 20箱 自行采购 208 16 01 302 01 2018年7月 0.4 货物类 文件柜 2个 自行采购 208 16 01 302 01 2018年5月 0.8 硒鼓 货物类 硒鼓 15个 自行采购 208 16 01 302 01 2018年6月 0.6 彩色粉盒 货物类 彩色粉盒 3个 自行采购 208 16 01 302 01 2018年6月 0.39 打印机 货物类 打印机 2台 自行采购 208 16 01 302 01 2018年9月 1 办公沙发 货物类 办公沙发 2个 自行采购 208 16 01 302 01 2018年9月 0.5 延安市红十字会 小计 会议费 总计 4.69 服务类 会议费 2次 自行采购 302 15 2018年3月及11月 3 7.69 说明 表7 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 功能分类科目 一、一般公共预算拨款 106.73 一、一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 三、国有资本经营预算收入 出 预算数 经济分类科目 预算数 一、人员经费和公用经费支出 88.73 二、外交支出 1.工资福利支出 70.98 三、国防支出 2.商品和服务支出 17.75 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 五、教育支出 4.资本性支出 六、科学技术支出 二、专项业务经费支出 七、文化体育与传媒支出 1.工资福利支出 八、社会保障和就业支出 116.93 2.商品和服务支出 九、社会保险基金支出 3.对个人和家庭补助 十、医疗卫生与计划生育支出 4.债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 5.资本性支出(基本建设) 十二、城乡社区支出 6.资本性支出 十三、农林水支出 7.对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 8.对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 9.对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 10.其他支出 十七、金融支出 三、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 四、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 五、对附属单位补助支出 28.20 28.20 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 106.73 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 106.73 本年支出合计 116.93 10.20 结转下年 收入总计 116.93 本年支出合计 116.93 支出总计 116.93 结转下年 支出总计 116.93 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 功能科目名称 类 款 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 106.73 73.98 17.75 15 17.75 15 项 合计 延安市红十字会 208 16 01 行政运行 93.27 60.52 延安市红十字会 208 05 05 机关事业单位养老保险缴费 支出 10.46 10.46 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 合计 延安市红十字会 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 款 106.73 73.98 32.75 301 01 基本工资 42 42 301 02 津贴补贴 10.17 10.17 301 13 住房公积金 5.8 5.8 301 10 职工基本医疗保险缴费 2.6 2.6 301 11 公务员医疗补助缴费 0.4 0.4 301 12 其他社会保障缴费 0.12 0.12 生育 301 12 其他社会保障缴费 0.1 0.1 工伤 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.46 10.46 301 99 其他工资福利支出 0.43 0.43 降温 301 99 其他工资福利支出 1.87 1.87 取暖 301 99 其他工资福利支出 0.03 0.03 福利费 302 01 办公费 23.5 302 01 办公费 1.53 集中办公单位水暖电 302 39 其他交通费用 5.43 公务交通补贴 302 39 其他交通费用 2.25 公务交通费 7.68 6.97 15 日常办公经费 延安市红十字会 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 款 302 15 会议费 0.9 0.9 302 28 工会经费 0.67 0.67 工会经费 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 功能科目名称 类 款 合计 人员经费支出 公用经费支出 88.73 70.98 17.75 17.75 项 合计 208 16 01 行政运行 78.27 60.52 208 05 05 机关事业单位养老保险缴费支 出 10.46 10.46 延安市红十字会 备注 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 合计 延安市红十字会 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 款 91.73 73.98 17.75 301 01 基本工资 42 42 301 02 津贴补贴 10.17 10.17 301 13 住房公积金 5.8 5.8 301 10 职工基本医疗保险缴费 2.6 2.6 301 11 公务员医疗补助缴费 0.4 0.4 301 12 其他社会保障缴费 0.12 0.12 生育 301 12 其他社会保障缴费 0.1 0.1 工伤 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.46 10.46 301 99 其他工资福利支出 0.43 0.43 降温 301 99 其他工资福利支出 1.87 1.87 取暖 301 99 其他工资福利支出 0.03 0.03 福利费 302 01 办公费 23.5 302 01 办公费 1.53 集中办公单位水暖电 302 39 其他交通费用 5.43 公务交通补贴 302 39 其他交通费用 7.68 2.25 公务交通费 302 15 会议费 0.9 0.9 302 28 工会经费 0.67 0.67 工会经费 6.97 日常办公经费 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 延安市红十字会 1.23 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 1.21 0.02 1.2 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 1.2 -0.03 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 会议费 培训费 -0.01 -0.02 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 表13 2018年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 功能分类科目 一、科学技术支出 支 出 预算数 经济分类科目 一、人员经费和公用经费支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 五、城乡社区支出 其他资本性支出 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 七、交通运输支出 工资福利支出 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十二、转移性支出 资本性支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十四、债务付息支出 对企业补助 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数