说明（中心）：附件1、附件9.doc

附件 1 西青区生态环境监测中心 2021 年单位预算编制说明 一、单位主要职责 为西青区生态环境局所属事业单位，负责全区行政区域内执法 监测、污染源监督性监测和一般性突发事件应急监测工作。 二、单位机构设置情况 西青区生态环境监测中心为科级单位，编制 20 人。 三、单位预算草案编制情况 （一）单位收入预算情况说明 单位收入预算 742.14 万元，与 2020 年预算相比减少 96.23 万 元。其中，本年收入合计 742.14 万元，与 2020 年预算相比减少 96.23 万元，包括财政拨款预算收入 742.14 万元。 （二）单位支出预算情况说明 单位支出预算 742.14 万元，与 2020 年预算相比减少 96.23 万 元，其中： 培训支出科目支出 0.58 万元，主要用于职工教育培训和环保系 统专业教育培训； 事业单位离退休科目支出 3.03 万元，主要用于事业单位退休人 员补贴支出； 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出 27.21 万元，主 要用于在职人员养老保险缴费支出； 机关事业单位职业年金缴费支出科目支出 13.61 万元，主要用 于在职人员职业年金缴费支出； 事业单位医疗科目支出 17.86 万元，主要用于单位在职人员医 疗保险缴费； 其他行政事业单位医疗支出科目支出 2.21 万元，主要用于单位 退休及在职人员补充医疗保险费； 污染减排科目支出 677.64 万元，其中生态环境监测与信息科目 支出 677.64 万元，主要用于监测中心人员和公务支出，包括基本支 出 413.53 万元，用于监测中心在职及退休人员工资补助保险和日常 公用支出，项目支出 264.11 万元，用于监测能力建设和专项业务费 支出，包括购置专业设备尾款、各类环境监测项目、实验室水电、 仪器检定、专用耗材等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 本单位 2021 年安排机关运行经费预算 69.33 万元，包括办公费 5.76 万元、水费 0.43 万元、电费 0.72 万元、邮电费 0.58 万元、取 暖费 8.55 万元、物业管理费 22.57 万元、差旅费 1.15 万元、维修 费 0.43 万元、培训费 0.58 万元、公务接待费 0.19 万元、工会经费 5.13 万元、福利费 2.4 万元、公务用车运行维护费 4.38 万元、其他 交通费用 3.92 万元、食堂补助 12.54 万元。 （二）政府采购情况 本单位 2021 年安排政府采购预算 51.5 万元，其中：政府采购 货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 万元。主要项目是：环境污染防治监测业务费项目西青区农村环境、 农产品产地及 EI 评价 50 万元，基本支出项目复印纸购置 1.5 万 元。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级 及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、 离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2021 年，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 264.11 万元。 （五）专业性名词解释 1.单位预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定 及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇 总，经财政部门审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 （六）关于空表的说明 1.本单位 2021 年政府性基金预算支出情况表为空表。 附件 9 西青区生态环境监测中心 2021 年一般公共预算“三公”经费 支出情况说明 2021 年一般公共预算“三公”经费安排 0.95 万元，与 2020 年预 算相比减少 6 万元，主要原因是落实过紧日子要求，严控“三公”经 费，减少支出 。具体情况： 一、2021 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2020 年预算相 比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。 二、2021 年公务用车购置及运行费预算 0.95 万元，其中公务 用车运行费 0.95 万元，与 2020 年预算相比减少 5.51 万元，主要原 因是落实过紧日子要求，严控“三公”经费，减少支出 ；公务用车购 置费 0 万元，与 2020 年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共 预算未安排“三公”经费 。 三、2021 年公务接待费预算 0 万元，与 2020 年预算相比减少 0.49 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。