延安市归国华侨联合会2021年度部门决算公开说明.pdf
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延安市归国华侨联合会 2021年度部门决算公开说明 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、宣传贯彻党的侨务工作方针政策，弘扬社会主义核心价 值观，宣传海外侨胞和归侨侨眷先进人物、典型事迹和重要贡献 ，加强对海外侨胞和归侨侨眷的政治引领。 2、研究制定市侨联的发展规划和工作计划，组织实施延安 市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导 县级侨联开展工作。 3、承担海外华人华侨联谊职责，促进和支持海外华人华侨 社团加强沟通与合作，建设和谐侨社；研究新时代新侨情；加强 同海外传统侨社团和港澳侨界社团的联系，做好同台湾市籍侨社 团的联络。 4、强化服务、搭建平台，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积 极参与和支持我市经济社会建设，为市内企业“走出去”提供服 务；积极拓展新侨工作，做好引才引智引资引技牵线搭桥工作，为 侨胞来延创新创业搭建平台。 5、依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当 权益，加强涉侨法律法规宣传教育，为全市各级侨联组织以及海 外侨胞和归侨侨眷提供法律咨询服务。 6、配合有关主管部门做好推荐人大归侨侨眷代表和政协侨 联界委员的人事安排工作，为其履行参政议政和民主监督等职责 提供服务。 7、开展涉侨文化品牌项目建设，推动中华文化走出去，增 进海外侨胞对中华文化的了解认同，讲好延安故事，为归侨侨眷 和海外侨胞来延兴办文教卫生等事业提供服务。 8、了解掌握归侨侨眷工作生活状况，促进全市侨联公益事 业健康发展，为海外侨胞和归侨侨眷参与各类公益慈善事业提供 服务。 9、加强与指导全市各级侨联组织和信息化建设，扩大全市 侨联基层组织覆盖面，打造高素质专业化侨联干部队伍，努力把 各级侨联建成侨胞之家。 10、承办市委、市政府交办的其他事项。 （二）内设机构 本单位无内设机构。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 及所属 0 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 延安市归国华侨联合会（机关） 三、部门人员情况 截至2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位 管理的离退休人员 0 人,其中：离休人员 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表格为空的理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府基金预算拨款 收支 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出 注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 编制部门：延安市归国华侨联合会（汇总） 收入 项目 支出 决算数 项目(按功能分类) 1.一般公共预算财政拨款 61.87 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8.其他收入 决算数 56.90 4.51 8.社会保障和就业支出 8.17 9.卫生健康支出 2.08 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 3.79 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 本年收入合计 66.39 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 收入总计 本年支出合计 70.94 结余分配 6.36 年末结转和结余 1.80 72.74 72.74 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 编制部门：延安市归国华侨联合会（汇总） 项目 事业收入 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 本年收 入合计 附属 财政拨 上级补 经营 单位 其他收 款收入 助收入 入 其 收入 上缴 收入 中： 小计 教育 收费 66.39 61.87 4.51 47.84 4.51 201 一般公共服务支出 52.35 20128 民主党派及工商联事务 4.50 4.50 4.50 4.50 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 20129 群众团体事务 47.85 47.84 0.01 2012950 事业运行 42.85 42.84 0.01 2012999 其他群众团体事务支出 5.00 5.00 208 社会保障和就业支出 8.17 8.17 20805 行政事业单位养老支出 8.17 8.17 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.61 6.61 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.56 1.56 210 卫生健康支出 2.08 2.08 21011 行政事业单位医疗 2.08 2.08 2101102 事业单位医疗 2.08 2.08 221 住房保障支出 3.79 3.79 22102 住房改革支出 3.79 3.79 2210201 住房公积金 3.79 3.79 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开03表 编制部门：延安市归国华侨联合会（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 上缴 本年支出 基本支出 项目支出 上级 合计 支出 70.94 56.89 14.06 42.85 14.06 201 一般公共服务支出 56.91 20128 民主党派及工商联事务 4.70 4.70 4.70 4.70 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 20129 群众团体事务 47.85 42.85 2012950 事业运行 42.85 42.85 2012999 其他群众团体事务支出 5.00 5.00 4.36 4.36 4.36 4.36 20134 2013405 统战事务 华侨事务 208 社会保障和就业支出 8.17 8.17 20805 行政事业单位养老支出 8.17 8.17 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.61 6.61 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.56 1.56 210 卫生健康支出 2.08 2.08 21011 行政事业单位医疗 2.08 2.08 2101102 事业单位医疗 2.08 2.08 221 住房保障支出 3.79 3.79 22102 住房改革支出 3.79 3.79 2210201 住房公积金 3.79 3.79 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 5.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 编制部门：延安市归国华侨联合会（汇总） 收 入 支 出 决算数 项 目 1.一般公共预算财政拨款 2.政府性基金预算财政拨款 3.国有资本经营预算财政拨款 决算数 项目（按功能分类） 61.87 1.一般公共服务支出 2.外交支出 3.国防支出 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 一般公 政府性 共预算 基金预 合计 财政拨 算财政 款 拨款 52.19 52.19 8.17 2.08 8.17 2.08 3.79 3.79 国有资 本经营 预算财 政拨款 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 本年收入合计 61.87 本年支出合计 66.23 66.23 年初财政拨款结转和结余 4.36 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 4.36 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 收入总计 66.23 支出总计 66.23 66.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开05表 金额单位：万元 编制部门：延安市归国华侨联合会（汇总） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 本年支出合 计 基本支出 项目支出 66.23 56.87 9.36 201 一般公共服务支出 52.20 42.84 9.36 20129 群众团体事务 47.84 42.84 5.00 2012950 事业运行 42.84 42.84 2012999 其他群众团体事务支出 5.00 5.00 4.36 4.36 4.36 4.36 20134 2013405 统战事务 华侨事务 208 社会保障和就业支出 8.17 8.17 20805 行政事业单位养老支出 8.17 8.17 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.61 6.61 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.56 1.56 210 卫生健康支出 2.08 2.08 21011 行政事业单位医疗 2.08 2.08 2101102 事业单位医疗 2.08 2.08 221 住房保障支出 3.79 3.79 22102 住房改革支出 3.79 3.79 2210201 住房公积金 3.79 3.79 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开06表 金额单位：万元 编制单位：延安市归国华侨联合会（汇总） 项目 经济分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 56.87 53.13 301 工资福利支出 53.13 53.13 30101 基本工资 17.17 17.17 30102 津贴补贴 4.76 4.76 30103 奖金 3.60 3.60 30107 绩效工资 13.29 13.29 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.61 6.61 30109 职业年金缴费 1.56 1.56 30110 职工基本医疗保险缴费 2.35 2.35 30113 住房公积金 3.79 3.79 302 商品和服务支出 3.74 3.74 备注 3.74 30201 办公费 0.70 0.70 30202 印刷费 0.02 0.02 30207 邮电费 0.17 0.17 30209 物业管理费 1.53 1.53 30211 差旅费 0.29 0.29 30228 工会经费 0.39 0.39 30299 其他商品和服务支出 0.64 0.64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 编制部门：延安市归国华侨联合会（汇总） 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 用 公务接待 费 2 3 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 4 5 6 会议费 培训费 7 8 预算数 决算数 0.03 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本 表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 编制部门：延安市归国华侨联合会（汇总） 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 科目名称 年末结转 和结余 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元 时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 编制单位：延安市归国华侨联合会（汇总） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度收入、支出总计均为 72.74 万元，与上年相比收，支 总计增加 8.92 万元，增长 12.26%，主要是人员增加收支增加。 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 66.39 万元，其中：财政拨款收入 61.87 万 元，占总收入 93.19%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收 入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 4.51 万元，占总收入 6.81%。 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 70.94 万元，其中：基本支出 56.89 万元， 占总支出 80.19%；项目支出 14.06 万元，占总支出 19.81%；经 营支出 0 万元，占总支出 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入、支出均为 66.23 万元，与上年相比收、 支总计增加 2.41 万元，增长 3.64%，主要原因是人员增加财政 拨款收入、支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度财政拨款支出预算 66.92 万元，支出决算 66.23 万元， 完成预算的 98.97%，占本年支出合计的 93.39%。与上年相比， 财政拨款支出增加 9.66 万元，增长 14.59%，主要原因是人员增 加财政拨款支出增加。 按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 43.52 万元，支出决算为 42.84 万元，完成年初 预算的 98.44%。决算数小于预算数的主要原因是是单位厉行节约， 压缩开支。 2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团 体事务支出（项）。 年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。 年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元。决算数与预 算数持平。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 6.61 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预 算的 100%，决算数与预算数持平。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预 算的 100%，决算数与预算数持平。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位 医疗（项）。 年初预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预 算的 100%，决算数与预算数持平。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。 年初预算为 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预 算的 100%，决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.87 万元，包括： 人员经费支出 53.13 万元和公用经费支出 3.74 万元。 （一）人员经费 53.13 万元，主要包括基本工资 17.17 万元， 津贴补贴 4.76 万元，奖金 3.6 万元，绩效工资 13.29 万元，机 关事业单位基本养老保险缴费 6.61 万元，职业年金缴费 1.56 万 元，职工基本医疗保险缴费 2.35 万元，住房公积金 3.79 万元 。 （二）公用经费 3.74 万元，主要包括办公费 0.7 万元，印 刷费 0.02 万元，邮电费 0.17 万元， 物业管理费 1.53 万元， 差旅费 0.29 万元，工会经费 0.39 元，其他商品和服务支出 0.64 万元等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。 1.因公出国（境）支出情况说明。 （本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务接待预算安排。 （二）培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万 元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 本年度无一般公共预算培训费预算安排。 （三）会议费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万 元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 本年度无一般公共预算会议费预算安排。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表 十、机关运行经费支出情况说明 本年度机关运行经费预算为 3.79 万元， 预算支出决算为 3.74 万元，完成预算的 98.68%。支出决算比上年减少 0.11 万元，主 要原因是厉行节约，压缩开支。 十一、政府采购支出情况说明 本年度无政府采购支出预算。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；其 中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机 要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ；单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以 上的通用设备 0 台（套） ；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度 体系，制定了《延安市归国华侨联合会预算绩效管理办制度》， 《延安市归国华侨联合会绩效考评管理办法》 ，完善了绩效管理 工作机制，对财政安排的项目支出绩效运行监控管理。按照“谁 支出、谁负责”的原则，预算执行业务科室负责开展预算绩效日 常监控，对预算项目资金绩效监控信息进行收集、审核、分析、 汇总，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。对其所 使用的预算项目资金执行进度按季度进行统计。明确了绩效管理 职能，延安市归国华侨联合会是预算绩效管理主体，各业务科室 是预算绩效的具体实施者。我单位评价工作组由 5 人组成：组长 由市侨联副主席兼秘书长刘晓梅担任，组员由市侨联机关其他 4 名干部组成，开展完成市侨联爱心工程专项经费绩效评价工作 。 领导小组定期或不定期召开会议，研究、协调、解决预算绩效管 理工作中的问题，确保我会效管理工作顺利推进。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门 预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 9.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。 组织对爱心工程、工作经费等 1 个项目开展了部门重点评价， 涉及预算资金 9.36 万元，从评价情况来看，……（简要概述项 目完成工作内容、发挥作用和效益）。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在市级部门决算中反映侨爱心工程等 2 个一级项目 绩效自评结果。 1.侨爱心工程、工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 9.36 万元，执行数 9.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：该项目的实施推动侨联事业发展，用于对侨情的调研 和掌握，为侨界群众开展维权，促进海内外文化交流，讲好延安 故事，争取公益资金，开展侨联干部和侨界群众思想政治引领和 教育培训等发展侨界事业,提升延安为侨服务软实力,为全市经 济建设贡献力量.。发现的问题及原因：侨联主要工作是以海外 联谊为主要内容，今年受疫情影响部分项目还未得到实施。下一 步改进措施：要加强项目绩效管理, 创新管理手段，优化专项资 金配置,推进专项资金统筹使用,不断提高财政资金使用管理的 水平和效率。 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章）延安市归国华侨联合会 项目名称 侨爱心工程 主管部门 延安市归国华侨联合会 项目实施单位 延安市归国华侨联合会 项目属性 1、延续性项目 2、新增性项目 □ 项目期 2021 年 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 5 5 100％ 5 5 100％ 年度项目资金总额： 预决算偏离原因分析 项目总预算 其中：中省财政资金 （万元） 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 1次 1次 指标值设置较合理 依托融媒体平台宣传报道 对全年各类活动宣传报道 100% 指标值设置较合理 开展侨爱心捐赠活动 根据实际争取物资制定计划 100% 指标值设置较合理 开展侨法宣传、特困侨眷慰问活动 3次 3次 指标值设置较合理 开展全委会、座谈会、工作汇报会 5次 5次 指标值设置较合理 质量指标 工作任务完成率 100% 100% 指标值设置较合理 时效指标 按时完成 年底 年底 指标值设置较合理 印刷费、交通费、宣传费 3 万元 3 万元 指标值设置较合理 各类活动及会议 1.5 万元 1.5 万元 指标值设置较合理 特困侨眷救助 0.5 万元 0.5 万元 指标值设置较合理 向海内外华侨华人讲好延安故事 数量指标 产出指标 成本指标 效益指标 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 经济效益指标 邀请侨商来延投资兴业 4次 4次 指标值设置较合理 社会效益指标 促进海内外经济文化交流 提升侨联影响力 较上年有增加 指标值设置较合理 提升为侨服务软实力 显著提升 指标值设置较合理 ≥95% ≥95% 指标值设置较合理 可持续影响指标 争取人心和物资，为延安经济社会发展 凝侨心汇侨智 满意度指标 服务对象满意度 项目实施的 主要成效 发展侨界事业,提升延安为侨服务软实力,为全市经济建设贡献力量. 海外华人、侨眷满意度达到 存在问题 由于受疫情影响，部分项目不能实施。 整改措施 今后将针对问题，拓展工作思路，创新工作方式。针对评价中出现的问题，要加强项目绩效管理，创新管理手段，优化专项资金配置，推进专项资 金统筹使用，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章）延安市归国华侨联合会 项目名称 工作经费 主管部门 延安市归国华侨联合会 项目实施单位 延安市归国华侨联合会 项目属性 1、延续性项目 2、新增性项目 □ 项目期 2021 年 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 4.36 4.36 100％ 4.36 4.36 100％ 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 召开工作会、座谈会 4次 4次 指标值设置较合理 开展宣传活动 2次 2次 指标值设置较合理 质量指标 工作任务完成率 100% 100% 指标值设置较合理 时效指标 按期完成工作任务 成本指标 基本经费 年度项目资金总额： 项目总预算 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 （万元） 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标分析与建议 数量指标 产出指标 社会效益 指标 效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 2021 年 12 月底前 2021 年 12 月底前 4.36 万元 指标值设置较合理 规范侨务工作平 为延安争取公益资金，促进延安与海 台,提升为侨服 内外经济文化等的合作交流 务软实力 成效显著 指标值设置较合理 争取人心和物资，为延安经济发展凝 提升延安为侨服 侨心汇侨智 务软实力. 长期有效 指标值设置较合理 ≥95％ 指标值设置较合理 服务对象满意度 海外华人、侨眷满意程度达到 4.36 万元 指标值设置较合理 ≥95％ 项目实施的 推动侨联事业发展，用于对侨情的调研和掌握，为侨界群众开展维权，促进海内外文化交流，讲好延安故事，争取公益资金，开展侨联干 主要成效 部和侨界群众思想政治引领和教育培训等发展侨界事业,提升延安为侨服务软实力,为全市经济建设贡献力量. 存在问题 由于受疫情影响，部分项目不能实施 整改措施 今后将针对问题，拓展工作思路，创新工作方式。 签章 主管部门 审核意见 年 月 日 （三）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门对 2021 年度的侨爱心工程等项目开展了部门重点绩 效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。 附件： 侨爱心工程等项目支出绩效评价报告 延安市归国华侨联合会 2021 年度项目支出绩效评价报告 市财政局： 按照《延安市财政局关于做好 2022 年市级财政项目支出绩 效自评工作的通知》（延财办绩〔2022〕1 号）文件要求，我单 位领导班子高度重视，迅速落实，结合实际情况，对“延安市归 国华侨联合会专项经费”开展绩效评价工作，通过翻阅项目相关 资料并核实 2021 年度市级财政项目绩效目标，现将 2021 年度市 级财政项目资金支出绩效自评工作情况报告如下： 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目地 市侨联是市委领导下的群团组织，紧紧围绕市委市政府中 心工作，认真贯彻落实市委、市政府的统一部署和要求，承担海 外华人华侨联谊职责，促进和支持海外华人华侨社团加强沟通与 合作，以此次海外联谊工作为契机，强化服务、搭建平台，引导 广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持我市经济社会建设，积 极拓展新侨工作，做好引才引智引资引技牵线搭桥工作，为侨胞 来延创新创业搭建平台。 （二）项目立项依据 按照《陕西省归国华侨联合会改革方案》 （陕办发【2017】 11 号）、《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》（中办发 【2014】20 号） 《中国侨联章程》精神，进一步加强我们与海外 华人华侨联谊职责等工作。 （三）项目绩效目标 宣传贯彻党的侨务工作方针政策，弘扬社会主义核心价值观； 促进和支持海外华人华侨社团加强沟通与合作，建设和谐侨社； 加强同海外传统侨社团和港澳侨界社团的联系，做好同台湾市籍 侨社团的联络。强化服务、搭建平台，引导广大归侨侨眷和海外 侨胞积极参与和支持我市经济社会建设，为市内企业“走出去” 提供服务；积极拓展新侨工作，做好引才引智引资引技牵线搭桥 工作，为侨胞来延创新创业搭建平台。依法维护归侨侨眷的合法 权益和海外侨胞在国内的正当权益，加强涉侨法律法规宣传教育， 为全市各级侨联组织以及海外侨胞和归侨侨眷提供法律咨询服 务。了解掌握归侨侨眷工作生活状况，促进全市侨联公益事业健 康发展，为海外侨胞和归侨侨眷参与各类公益慈善事业提供服务。 （四）项目资金来源及使用情况 2021 年申报延安市归国华侨联合会专项工作项目经费 5 万 元，实际下达 5 万元，工作经费上年结转 4.36 万元，该项目列 入 2021 年度单位预算，并按照预算执行， （五）项目实施情况 1、项目组织管理情况 （1）项目进度：明确项目预算申报、采购申报、招标采购、 资金拨付、项目验收等关键节点的时间要求，项目进度实现月报 制度，项目实施部门和责任人每个月向馆领导报告项目进度，每 个季度向馆务会报告项目实施进展。 （2）项目质量：定期组织验收组对项目实施质量进行验收， 验收结果作为项目验收和绩效考核的依据。 （3）项目管理：项目管理实行责任制，重点项目建设领导 小组总负责，分管副主席作为组长负责相关建设的督促，部门内 工作人员根据分工承担具体工作责任。 2、项目财务管理状况 按照责任明确、相互制约、全程监督的原则，建立从项目申 报、预算编制、招标采购、项目实施和项目验收、支付全过程内 控制度和流程。项目年度建设方案和年度预算严格按照项目可研 和财政要求进行编制和细化，并经责任部门、财务部门、办公室 层层审核，相关实施方案印发公布；项目执行过程中，相关部门 全程监督，招标采购、验收的环节现场监督；设备交付、项目验 收时，项目责任部门、使用部门和资产管理部门共同签字确认。 为加强项目资金的财务管理工作，在资金使用过程中，严把监督 审核关，建立健全内部审批制度。同时，定期不定期对资金使用、 管理情况进行自查和检查，会计资料信息真实、及时、完整，资 金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资 金使用安全规范，在资金使用过程中，厉行节约、避免浪费，使 项目资金能最大限度地发挥作用。 二、绩效评价工作方案 根据《延安市财政局关于做好 2022 年市级财政项目支出绩 效自评工作的通知》 （延财办绩〔2022〕1 号）文件要求，对“延 安市归国华侨联合会业务经费”开展绩效自评，为完成好该项工 作，特制定本工作方案。 （一）评价对象和范围 1、对象：延安市归国华侨联合会。 2、范围：延安市归国华侨联合会业务经费绩效管理工作。 （二）评价依据 1、法规政策依据：《中共延安市委 延安市人民政府关于全 面实行预算绩效管理的实施意见》（延市发〔2019〕9 号） 2、延安市财政局关于《延安市财政项目支出绩效评价管理 办法》（延财办绩〔2020〕9 号）。 3、延安市归国华侨联合会“侨爱心业务经费”项目建设、 资金支出等自查自评资料。 4、评价工作组通过现场调查、核实等获得的资料。 5、延安市财政项目支出绩效评价指标体系框架。 （三）评价目的 1、以市级财政项目支出绩效评价工作为契机，积极促进延 安市档案事业的快速、科学发展。 2、通过完善综合评价体系，充分了解项目资金的运作情况 和完成效益，客观体现市财资金的落实情况投入使用价值，推进 档案数字化加工项目的顺利开展。 （四）评价方法 评价方法：成本效益分析法、比较法。 （五）评价指标体系 本次评价指标体系包含决策、过程、产出和效益 4 个方面。 （六）评价工作组 为使绩效评价工作顺利开展，我单位成立绩效评价工作组， 组长由市侨联副主席兼秘书长刘晓梅担任，负责绩效评价的组织 管理工作。组员由市侨联机关全体干部组成，负责日常工作的开 展，配合完成市侨联爱心工程专项经费绩效评价工作 。 组 长：刘晓梅（副主席兼秘书长） 成 员：刘 强 石岗岗 刘 智 李冯磊 （七）评价工作程序 1、前期准备 （1）组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案； （2）了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的 具体做法，收集相关项目绩效评价经验与方法以及项目相关资料； （3）对绩效评价指标体系进行研究，对财政支出项目绩效 评价考核指标体系进行自评工作； （4）拟定自评报告提纲，规范自评报告格式。 2、组织绩效评价 （1）组织项目绩效评价方案的实施； （2）成立绩效评价考评工作组，进行人员分工； （3）召开项目绩效评价工作组会议，传达有关文件精神和 具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。工作组在评 议项目自评报告的基础上，根据项目评价指标体系对项目进行评 分，统计项目得分，对项目进行讨论，起草意见，提交办公室讨 论确定。 3、分析总结 （1）进行数据分析，提出绩效评价报告的初稿。根据绩效 评价工作组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩 效评价报告初稿； （2）将绩效评价报告提交市财政局征求意见； （3）形成正式的《延安市归国华侨联合会市级财政项目支 出绩效管理工作自评报告》。 （八）评价时间安排 2022 年 4 月 5 日前，完成延安市归国华侨联合会部门预算 绩效管理工作考核指标自评工作，成立评价工作组，开展自査、 自评、抽查、考评、撰写评价报告等工作，于 2022 年 4 月 5 日 前提交绩效评价报告。 （九）评价结果 根据《延安市市级财政项目预算绩效评价实施办法》，项目 评价结果分为四个等级，其中：90（含）－100 分为优秀等次， 80（含）-90 分为良好等次，60（含）-80 分为一般等次，60 分 以下为较差等次。 三、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 1、决策体系得分：30 分 （1）项目立项情况：权重 10%，得分 10 分。 a、立项依据充分，权重 5%，得分 5 分。 项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责。 b、立项程序规范，权重 5%，得分 5 分。 项目申请、设立过程符合相关要求。 （2）绩效目标情况： 权重 10%，得分 10 分。 a、绩效目标合理，权重 5%，得分 5 分。 绩效目标设置符合《延安市市级预算单位编报预算绩效目标 指导意见》的相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合 客观实际。 b、绩效指标明确，权重 5%，得分 5 分。 绩效目标设置符合《延安市市级预算单位编报预算绩效目标 指导意见》的相关要求，绩效指标清晰且细化分解。 （3）资金投入情况： 权重 10%，得分 10 分。 a、预算编制科学。权重 5%，得分 5 分。 明确预算编制标准，预算额度测算科学合理充分，预算编制 的资金量与年度工作任务相匹配。 b、资金分配合理。权重 5%，得分 5 分。 预算资金分配额度合理，编制预算额度测算标准合理。 2、过程体系得分：28 分 （1）资金管理情况： 权重 20%，得分 18 分。 a、资金到位率。权重 6%，得分 6 分。 实际到位资金与预算资金一致。 b、预算执行率。权重 8%，得分 6 分。 实际支出资金小于实际到位资金。 c、资金使用合规。权重 6%，得分 6 分。 项目资金使用符合相关的财务管理制度。 （2）组织实施情况： 权重 10%，得分 10 分。 a、管理制度健全。权重 5%，得分 5 分。 相应的财务和业务管理制度合法、合规、完整。 b、制度执行有效。权重 5%，得分 5 分。 项目实施严格遵守的相关管理制度，手续完备；项目合同书、 验收报告齐全并能及时归档；项目实施的人员条件、场地设备均 能落实到位。 3、产出体系得分：20 分 产出数量情况：权重 5%，得分 5 分。 实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数相同。 产出质量情况：权重 5%，得分 5 分。 质量达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数相同。 产出时效情况：权重 5%，得分 5 分。 完成及时性：项目实施实际完成时间与计划完成时间基本一 致。 产出成本情况：权重 5%，得分 5 分。 成本节约率：实际成本小于计划成本，产生节约。 4、效益体系得分：20 分 项目效益情况： 权重 20%，得分 20 分。 （二）评价结果 按照《延安市财政局关于做好 2022 年市级财政项目支出绩 效自评工作的通知》（延财办绩〔2022〕1 号）文件要求，我单 位遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效 评价能充分反映成效，如实反映问题。根据资料检查、核实项目 的相关指标自评得分 98 分，自评等级优。 （三）评价结论 延安市财政局给予的爱心工程业务经费，对延安海外联谊事 业的快速、科学发展等各个方面发挥着重要的助推作用，切实加 强了海外联谊工作成效，保证了侨联工作的正常运行。 四、问题及其分析 （一）绩效评价经验不足，部分成果无法用指标方式表示。 （二）侨联主要工作是以海外联谊为主要内容，今年受疫情 影响部分项目还未得到实施。 五、经验总结 结合文件要求进行相应布置，严格按照规定组织实施，认真 开展预算项目绩效自评工作，通过自评，有力地促进了财政支出 项目进度，强化了财政资金使用的安全意识，确保财政专项资金 安全高效使用，加强了海外联谊工作。项目完成情况好，取得了 良好的社会效益，人民群众十分满意。 六、评价意见及建议 （一）领导重视，责任明确。 为使绩效评价工作顺利开展，成立绩效评价工作组，负责绩 效评价的组织、协调管理工作，是项目顺利进行和保证项目质量 的前提。 （二）体系合理，过程严谨。 严格按照《延安市财政局关于做好 2022 年市级财政项目支 出绩效自评工作的通知》 （延财办绩〔2022〕1 号）文件要求， 我单位遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体 绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。 (三）项目绩效评价工作的建议 市侨联借助延安的政治地位和影响力，搭建宣传交流平台， 通过联谊交流活动与海外华人华侨建立起经常性联系。由于受疫 情影响，部分项目不能实施，今后将针对问题，拓展工作思路， 创新工作方式。 针对评价中出现的问题，要加强项目绩效管理, 创新管理手 段，优化专项资金配置,推进专项资金统筹使用,不断提高财政资 金使用管理的水平和效率。 一要建立绩效评价制度，配备相应专业人员进行绩效评价， 同时应加强政策宣讲，引起领导重视，做到全员参与。 二要科学规范设置评价指标体系，使用指标体系与具体业务、 单位实际相适应，做到评价指标能真实反映实际情况。 三要设专人负责绩效评价工作，从申报绩效评价目标到进行 评价由专人负责，人员调离时进行必要的交接，避免因人员变化 导致业务前后衔接不上。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出， 具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行， 下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。